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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Atendimento NR 10%
=
Atendimento NR 20%
=
Atendimento NR 40%
=
Atendimento NR 5 = 100%
Atendimento NR 60%
=
Atendimento NR 80%
=
Atendimento NR 90%
=
Atendimento NR 100%
=
Atendimento NR 110%
=
Atendimento NR 120%
=
Atendimento NR 130%
=
Atendimento NR 170%
=
Atendimento NR 180%
=
Atendimento NR 200%
=
Atendimento NR 230%
=
Atendimento NR 280%
=
Atendimento NR 330%
=
Atendimento NR 350%
=
Auditoria Coprpo de Bombeiros0%
=
Aes de Segurana0%
=
Evoluo total = 12%
Emirtir Ordem de Servio aos prestadores de servio fixo Solicitar ao prestadores de servio -
7
sobre medidas preventivas. Fixos e solicitar no ato da integrao
Total de itens = 8
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 1 = 0%
Cronograma de Adequao NR 02
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
1 Elaborar CAI - Certificado de Aprovao Industrial Preencher planilha do
Total de itens = 1
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 2 = 0%
Cronograma de Adequao NR 04
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
1 Apresentar o registro do SESMT (4.12) Incluir novo tcnico
Total de itens = 3
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 4 = 0%
Cronograma de Adequao NR 05
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
1 Dimensionamento da CIPA (5.6) Quando houver alterao Diego Anual SIM
2 Edital de Convocao Divulgao via edital Diego 1/12/2016 SIM
3 Constituio da Comisso Eleitoral Divulgao via edital Diego 1/12/2016 SIM
4 Edital de Inscrio e lista de inscritos Divulgao via edital Diego 1/12/2016 SIM
5 Ata de eleio 1 (um) dia aps apurao Diego 1/15/2016 SIM
6 Ata de Instalao e Posse 1 dia depois do mandato anterior Diego 2/12/2016 SIM
7 Calendario de reunies Na reunio de Posse Diego 2/12/2016 SIM
8 Cerficado de curso da CIPA Aps realizao de curso Diego 2/20/2016 SIM
9 Atas de reunies Aps reunio mensal Diego Mensal SIM
Atualizar junto a CIPA e fixar nos
10 Mapa de risco
Setores
Diego 2/28/2016 SIM
11 SIPAT Realizar reunio para preparar SIPAT Diego 3/30/2016 SIM
12 Participao de convidados nas reunies da CIPA Convocar uma pessoa por Reunio Diego Mensal SIM
13 Controle de Mandato da CIPA Alimentar pasta da ASD Diego Anual SIM
14 Ficha de analise de acidente - Anexo 2 e CAT Preencher e arquivar na pasta de CAT Diego 48 horas SIM
Total de itens = 14
Total de itens Concludos = 14
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 5 = 100%
Cronograma de Adequao NR 06
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Total de itens = 7
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 6 = 0%
Cronograma de Adequao NR 08
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Listar os locais que possuem e necessitam de instalao
1 Londrina adequaes realizadas. 5/30/2012
de guarda-corpo
Total de itens = 1
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 8 = 0%
Cronograma de Adequao NR 09
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Realizar as medies ambientais dentro do periodo de
1 Medies ano de 2016 2/29/2016
vigencia PPRA (relacionar por centro de custo Senior)
4 Copia dos laudos de medies (fisico e quimico) Cpias existentes no sistema 12/16/2014
5 Comentar em reunio da CIPA sobre PPRA Comentar na reunio da CIPA, ms de Junho. 9/1/2014
Total de itens = 5
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 9 = 0%
Cronograma de Adequao
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Pronturio dos eletricistas (Copia da ficha de registro,
ASO, Habilitao em NR 10 com certificado, SEP e OS)
1 Faltando algumas ASO 12/16/2014
Organizar pronturio para programa treinamento e
reciclagem inicial e bienal.
Os funcionrios do setor de
LOTO - Para todas as instalaes e maquinas com
manuteno eltrica tem treinamento
12 treinamentos para todos os integrantes da manuteno 12/16/2014
implantar a todos os funcionrios.
eletrica
Aguardando chegar garras e cadeados.
Total de itens = 19
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 10 = 0%
Cronograma de Adequao NR 11
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Identificar, e solicitar sinalizao e
Verificar sinalizao em equipamento de transporte de sinalizar os equipamentos
1 11/30/2015
carga, mostrando a capacidade maxima ( empilhadeiras, paleteiras, talhas,
plataformas, etc)
5 Apresentar Check-list de inspeo de empilhadeira Pasta de Chek List com bombeiros Dirio
Total de itens = 5
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 11 = 0%
Cronograma de Adequao NR 12
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Revisar planilha que encontra-se na NR
1 Laudo de Proteo de Maquinas
12 Laudo Previne
Total de itens = 2
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 12 = 0%
Cronograma de Adequao NR 13
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Total de itens = 7
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 13 = 0%
Cronograma de Adequao NR 17
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Total de itens = 3
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 17 = 0%
Cronograma de Adequao NR 18
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Programar curso de solda devem possuir o treinamento Montar pasta contendo relao dos
1 6/30/2012
na formao tcnica ou curso especifico autorizados a realizar solda
Pronturio para soldador (ficha de registro, ASO, Pronturio com Fichas, aso e cpias
2 6/30/2012
certificado de treinamento) dos certificados.
Total de itens = 2
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 18 = 0%
Cronograma de Adequao NR
Item
5
6
8
Cronograma de Adequao NR 20
Requisitos
20.5 Projeto da Instalao. 20.5.2.1 No projeto das instalaes classe I deve constar o disposto nas alneas a, b, c, f e g.
a) descrio das instalaes e seus respectivos processos atravs do manual de operaes;
b) planta geral de locao das instalaes; c) caractersticas e informaes de segurana, sade e meio ambiente relativas aos inflamveis e lquidos combustveis,
constantes nas fichas com dados de segurana de produtos qumicos, de matrias primas, materiais de consumo e
produtos acabados; f) plantas, desenhos e especificaes tcnicas dos sistemas de segurana da instalao; g)
classificadas da instalao, para efeito de especificao dos equipamentos e instalaes eltricas;
20.7 Segurana Operacional. 20.7.1 O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem a
sade no trabalho, em conformidade com as especificaes do projeto das instalaes classes I, II e III e com as recomendaes das anlises de riscos. 20.7.2 Os procedimentos o
item 20.7.1 devem ser revisados e/ou atualizados, no mximo trienalmente para instalaes classes I e II e quinquenalmente para instalaes classe III ou em uma das seguintes situaes:
operaes de transferncia de inflamveis, enchimento de recipientes ou de tanques, devem ser adotados procedimentos para: a) eliminar ou minimizar a emisso de vapores e gases inflamveis;
b) controlar a gerao, acmulo e descarga de eletricidade esttica.
20.8 Manuteno e Inspeo das Instalaes. 20.8.1 As instalaes classes I, II e III para extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis
devem possuir plano de inspeo e manuteno devidamente documentado. 20.8.2 O plano de inspeo e manuteno deve abranger, no mnimo:
a) equipamentos, mquinas, tubulaes e acessrios, instrumentos;
b) tipos de interveno;
c) procedimentos de inspeo e manuteno;
d) cronograma anual;
e) identificao dos responsveis;
f) especialidade e capacitao do pessoal de inspeo e manuteno;
g) procedimentos especficos de segurana e sade;
h) sistemas e equipamentos de proteo coletiva e individual.
20.10 Anlise de Riscos. 20.10.1 Nas instalaes classes I, II e III, o empregador deve elaborar e documentar as anlises de riscos das operaes que envolv
processamento nas atividades de extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e de lquidos combustveis. 20.10.2 As an
instalao devem ser estruturadas com base em metodologias apropriadas, escolhidas em funo dos propsitos da anlise, das caractersticas e complexidade da instalao.
20.10.2.1 As anlises de riscos devem ser coordenadas por profissional habilitado. 20.10.7 As anlises de riscos devem estar articuladas com o Programa de
Ambientais (PPRA) da instalao.
20.11 Capacitao dos trabalhadores. 20.11.2 Os trabalhadores que laboram em instalaes classes I, II ou III e no adentram na rea ou local de extrao, produo, armazename
e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis devem receber informaes sobre os perigos, riscos e sobre procedimentos para situaes de emergncias. 20.11.3 Os trabalhadores que labora
II ou III e adentram na rea ou local de extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis, mas no mantm contato direto com o processo
realizar o curso de Integrao. 20.11.4 Os trabalhadores que laboram em instalaes classes I, II ou III, adentram na rea ou local de extrao, produo, armazenamento, transferncia, m
inflamveis e lquidos combustveis e mantm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades especficas, pontuais e de curta durao, devem realizar curso Bsico.
trabalhadores que laboram em instalaes classes I, II e III, adentram na rea ou local de extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis
com o processo ou processamento, realizando atividades de manuteno e inspeo, devem realizar curso Intermedirio. 20.11.6 Os trabalhadores que laboram em insta
na rea ou local de extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis e mantm contato direto com o processo ou processamento, realizan
atendimento a emergncias, devem realizar curso Intermedirio.
20.13 Controle de fontes de ignio. 20.13.1 Todas as instalaes eltricas e equipamentos eltricos fixos, mveis e portteis, equipamentos de comunicao, ferramentas e sim
classificadas, assim como os Equipamentos de controle de descargas atmosfricas, devem estar em conformidade com a Norma Regulamentadora n. 10. 20.13.2 O empregador d
especficas para controle da gerao, acmulo e descarga de eletricidade esttica em reas sujeitas existncia de atmosferas inflamveis. 20.13.3 Os trabalhos envolvendo o uso de equip
chamas, calor ou centelhas, nas reas sujeitas existncia de atmosferas inflamveis, devem ser precedidos de permisso de trabalho.
20.19 Pronturio da Instalao. 20.19.1 O Pronturio da instalao deve ser organizado, mantido e atualizado pelo empregador e constitudo pela seguinte documentao:a)
b) Procedimentos Operacionais;
c) Plano de Inspeo e Manuteno;
d) Anlise de Riscos;
e) Plano de preveno e controle de vazamentos, derramamentos, incndios e exploses e identificao das fontes deemisses fugitivas;
f) Certificados de capacitao dos trabalhadores;
g) Anlise de Acidentes;
h) Plano de Resposta a Emergncias.20.19.2 O Pronturio das instalaes classe I devem conter um ndice e ser constitudo em documento nico.
Total d
Total de itens no c
A
Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Identificados todos os tanques de
liquedos inflamveis - Laudos GLP
Atualizado em 2013 tanques de 12/30/2012
inflamveis em processo de
atualizao
Em anlise 1/3/2016
Realizar treinamento de segurana com
10/31/2015
liquidos inflamveis
Em anlise
8
0
0
0%
Cronograma de Adequao NR 23
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Adequao do Projeto ao NCPI.
1 AVCB
Adequao das reas ao projeto.
Total de itens = 5
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 23 = 0%
Cronograma de Adequao NR 28
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
1 Livro de Inspeo da DRT Encontra-se no RH local
Total de itens = 1
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 28 = 0%
Cronograma de Adequao NR 33
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
Programa completo para os trabalhos em espaos
1 Procedimento disponivel na pasta
confinados
Total de itens = 8
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Atendimento NR 33 = 0%
Cronograma de Adequao NR 35
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo
1 Inventrio de trabalho em altura Realizar levantamento
Atendimento NR 35 = 0%
Concludo
Avaliaes de auditoria do Corpo de Bombeiros
Item Requisitos Plano de Ao Responsvel Prazo Concludo
1 Treinamento on-line
4 Plano de emergncia
Total de itens = 10
Total de itens Concludos = 0
Total de itens no concludos e parcial = 0
Total de Aes
Total de Aes concluidas
1
0
DATA AO
1/27/2016 instalar cabo vida
DATA = 9/1/2017
STATUS ATRASA DO
INSPEO
STATUS ATRASA DO