Docente

Paola Mouthon

Integrantes
Luis Eduardo Roa Luna
Carlos Augusto Snchez
Sergio Melndez Rodrguez
Luis Franco Porras
Vielka Santarn Sarmiento

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
Cartagena de Indias
2016
 INTRODUCCIN

Colombia como pas multicultural, a lo largo del tiempo ha mostrado diversidad en las
tradiciones alimenticias en cada una de sus distintas regiones, el norte de nuestro pas
se ha distinguido por la tradicin familiar de la produccin y el consumo de dulces para
todo tipo de ocasin sea: celebraciones, encuentros familiares, fechas especiales entre
otras. Es por ello que la llegada de una variedad de productos al mercado se vislumbra
atractiva no solo para los colombianos sino para aquellos que proceden de diferentes
pases estregndoles una exquisita opcin para su paladar.

Confitera Casa Fusin basado en su trayectoria como empresa afirmada en Colombia,

ciudad de Cartagena, en el sector de los dulces, mecatos, jugos se proyecta como una
microempresa con alta capacidad de participar en otros mercados nacionales. La
posibilidad de entrar exitosamente en diversos mercados, se da a partir del diseo de un
plan de marketing, que se aplique al mercado nacional actual, en el que se est
desenvolviendo y que ayude a determinar los factores claves en la empresa para
implementarles la estrategia, adems de las alternativas ms beneficiosas para la
Confitera Casa Fusin en trminos de comercializacin y distribucin de sus productos.

Se espera que a finales del 2016 los productos comercializados de la Confitera Casa
Fusin, se encuentren abarcando una alta gama de clientes, logrando satisfacer
adecuadamente las necesidades de los consumidores en el sector de los dulces,
mecatos, jugos adems de generar rentabilidad para la empresa.

Para tener hoy xito empresarial se hace necesario crear ventajas claras para nuestros
clientes. Identificar con claridad quines son los competidores en el mercado y dnde
estarn en un futuro. Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los
competidores, hacer que el cliente est contento con el objeto de mantenerlo a travs
del tiempo (fidelizarlo); para ello se debe fijar los valores de la Confitera Casa Fusin
sus objetivos y su visin de futuro.
 QUINES SOMOS?

El origen de esta confitera se remonta en el ao 1990, cuando prospero zinin orgulloso

decide abrir un pequeo local de ventas de dulces, ya que desde pequeo se haba
desenvuelto en los negocios trabajando con su to en un abasto.
Desde que era un nio junto a su to atendan, despachaban a los clientes, mientras
serva como bodeguero almacenando las mercancas.
Detrs de esta confitera que para esta fecha esta cimentada en el mercado y que venden
variedades de confites se esconde un origen humilde y familiar, un hecho que marca
nuestra forma de ver las cosas y que nos hace crecer.
La confitera poco a poco fue ganando la confianza de mltiples clientes que lo llevaron
a crecer, con la ayuda de los distintos proveedores que apoyaban la iniciativa.
Hoy en da es un negocio competitivo, que ofrece a los clientes buenos precios,
comprando al por mayor a las empresas y ofreciendo una alta gama de productos.

VISIN

Consolidarnos como la empresa del sector de Dulces, mecatos y jugos ms eficiente y

comercializadora, de cubrimiento nacional con proyeccin de mercantilizacin
internacional, de la compra y venta de estos mismos

MISIN

Ofrecer productos de alta calidad, competitivos, siempre dispuestos a brindar el mejor

servicio a nuestros clientes, ofrecindose a buenos precios. La filosofa de la Confitera
Casa Fusin, es un valor agregado que se le entrega a la empresa mediante el presente
trabajo, ya que la filosofa de hasta el momento se mantiene y se transmite al interior de
la organizacin, no est conformemente escrita.
 1 MDULO DE MERCADO

1.1.1 DEFINICIN DE OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

Disear un plan estratgico de marketing que me permita conocer claramente las

condiciones de la Confitera Casa Fusin y del entorno en el sector de los dulces,
mecatos y jugos para la penetracin exitosa de los productos comercializadores
de la empresa a nuevos mercados, y nuevos clientes generando alternativas de
calidad y oportunidad para los consumidores finales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Ofrecer a nuestros clientes la ms variada gama de productos que permitan
alcanzar la satisfaccin trazada y a la vez que estos pueden revenderlos al gusto
de los consumidores finales.

Brindar asesora mediante el cual, nuestros clientes a travs de exmenes y

dems herramientas estratgicas, puedan conocer su estado econmico como
posicionamiento en el mercado y tomar medidas para mejorarlo.

Ser a mediano plazo, la organizacin en venta de dulces, mecatos y jugos ms

rentable de la ciudad.

Estudiar las condiciones actuales en las diferentes reas funcionales de la

Confitera Casa Fusin, as como su actual direccionamiento estratgico, y su
posibilidad de acceder a nuevos mercados

Analizar la competitividad de la Confitera casa Fusin, as como el contexto

externo del sector de Dulces, mecatos y jugos

Determinar los factores claves de la Confitera Casa Fusin, con el objetivo de

dirigir estratgicamente los esfuerzos de la empresa.
 1.1.2 JUSTIFICACIN

Con la investigacin se busca que la empresa Casa Fusin, mejore las condiciones
actuales y establezca procedimientos ptimos para su desarrollo.

El proyecto de estructurar un plan de marketing, en el sector de los dulces, mecatos y

jugos, conducir una serie de ventajas tanto econmicas en el corto plazo, como en el
mediano y largo plazo por el posicionamiento de la empresa en el mercado, ste proceso
exigir a un incremento en los niveles de ventas de la compaa, como de distribucin y
comercializacin generando un activacin de nuevos puestos de trabajo para suplir la
posible demanda, y as colaborar con el desempleo existente en el pas, logrando un
efecto socio econmico muy alentador.

Los consumidores tambin logran un efecto favorable ya que mediante el desarrollo de

nuevos satisfactores, la venta de stos productos a sus lugares de compra, logran
satisfacer sus necesidades y maximizan sus beneficios, por la calidad, variedad, precio,
servicio, accesibilidad que obtienen a raz de presentarse un mercado de sana
competencia.

1.1.3 ANTECEDENTES

Por muchos aos la zona norte de Colombia as como otras regiones se ha distinguido
por la tradicin familiar del consumo de dulces, mecatos y jugos, en usos de distintas
ocasiones. Hace siglos, no tantos, no se conoca el azcar y s la miel de abeja, que
se utilizaba para preparaciones dulces en determinadas pocas. Por ejemplo, en tiempos
de Jesucristo, los panaderos eran a la vez pasteleros y utilizaban la miel como
ingrediente principal de sus recetas combinadas con diversos frutos secos. As, en la
Biblia y en el Corn hay numerosas citas de la miel y de los frutos secos, que combinados
y elaborados convenientemente daban lugar a ricos postres.

En el siglo XIX la confitera y la pastelera en Europa disfrutan de un gran auge, con la

aparicin de las pasteleras y confiteras modernas, muy parecidas a las que existen en
la actualidad. En el siglo XX, con el incremento del nivel de vida, contina ese auge hasta
llegar a nuestros das en que se ha alcanzado un alto grado de perfeccin en la profesin
con unos productos muy variados, de alta calidad, atractiva apariencia y sabor muy
agradable.

Es necesario indicar que la pastelera salada se ha ido incrementando paulatinamente

por exigencias del consumidor, que en determinados momentos; aperitivo, merienda,
reuniones sociales.

1.1.4 ANLISIS DEL SECTOR

El sector es muy poblado, el mercado de Dulces, mecatos y jugos en Colombia ciudad

Cartagena, ha evolucionado en los ltimos aos, a consecuencia de que actualmente la
poblacin en el pas cada vez est ms propenso a adquirir bienes y servicios netamente
colombianos, lo importante es potenciar esta tendencia de consumo al momento de tocar
la fibra de los consumidores y posicionar marcas del sector en el del pas.
Varias empresas del sector han empezado a implementar nuevas estrategias enfocadas
al cliente con objetivos concretos a fin de afrontar de la mejor forma la actual situacin.
A nivel internacional los tratados internacionales de tipo comercial se constituyen en una
opcin favorable para incursionar en el mercado.
ANALISIS DEL SECTOR
 1.1.5 ANLISIS DE MERCADO

El mercado es creciente; Colombia es un pas que se caracteriza por aun variedad de

proveedores con una larga lista de productos en busca de posicionamiento de marcas
en el mercado, por lo que la comercializacin de estos, a las distintas empresas
considerando la Confitera casa Fusin busca satisfacer necesidades tanto de ellos
como los consumidores finales, por lo cual ayuda este plan a generar provecho en
distintos segmentos del mercado.

Nuestro mercado est orientado a personas que busquen generar ingresos, revender
productos para obtener beneficios, satisfacer necesidades personales, cumplir requisitos
en cuanto a entornos de organizaciones previas ya sean celebraciones, fechas
especiales, aniversarios.
Por ende, los sectores altamente potenciales son: el sector de compra y venta, que busca
de manera inmediata negociar un producto de manera que este le genere ganancias, en
busca de mantenerse en el mercado y/o subsistir. .

De manera ms detallada, nuestra segmentacin de mercados es la siguiente.

SEGMENTACIN

Geogrfica: inicialmente la empresa est ubicada en el pas de Colombia, en la

ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolvar y planea acaparar, los
alrededores de esta; generando tambin servicios a domicilios y dndose a
conocer en los municipios de Turbaco, Arjona, arrollo grande, punta arena entre
otros.
 Demogrfico: La poblacin no tiene lmites, desde nios hasta adultos.
 1.1.6 ESTRATEGIAS ACTUALES DEL MARKETING MIX DE LA
CONFITERIA CASA FUSIN

Estrategia actual de producto: Casa Fusin, tiene un buen reconocimiento en

el mercado de dulces, mecatos y jugos, los productos que ofrecen van desde la
ms mnima calidad hasta la mayor, permitiendo el alcance de todos, brindando
una variedad de ellos , siendo una competencia esencial que le aumenta
ampliamente el nivel de competitividad dentro del entorno.

Estrategia actual de precio: Casa Fusin, est posicionada en el mercado con

precios justos y accesibles para todos sus consumidores. La poltica de precios
de la organizacin se define por costos de fabricacin de las empresa, importacin
de los productos extranjeros segn las polticas fiscales y por referenciara de los
precios de los competidores.

PRECIO VENTA CONSUMIDOR

De una poblacin de ms de 20 marcas y 500 referencias tomamos un muestreo
de los productos ms comercializado y ofrecidos por los vendedores en el
mercado.

ITEM PRODUCTO CASA DONDE MATUTE ELIAN MAKRO

FUSION YESID
1 Bianchi $3.800 $3.800 $4.000 $3.800 $4.200
2 Coffe $4.500 $4.500 $4.400 $4.400 $4.500
3 Trululu $6.500 $6.400 $6.800 $6.800 $7.000
4 Pin Pon $4.200 $4.400 $4.400 $4.400 $4.500
5 Mist $3.300 $3.300 $3.500 $3.500 $3.400
6 Detodito $13.000 $13.500 $13.500 $13.000 $13.500
7 Cifrut $7.000 $7.000 $7.000 $7.000 $6.500
 Estrategia actual de plaza (distribucin): Casa Fusin en la actualidad
abastece un gran mercado, correspondiente a las empresas dentro de su entorno
como son: Confitera Sper, Almacenes. Por su precio y canales de
comercializacin ya que los productos ofrecidos estn dispuestos para los
segmentos correspondientes a los estratos 2, 3, 4 y 5 de la poblacin colombiana.

1.1.7 ANALISIS DE LA COMPETENCIA

QUINES SON MIS COMPETIDORES?

De acuerdo al modelo de las 5 fuerzas de M. Porter:

Competidores actuales: Son las empresas que estn alrededor, brindando

iguales productos. Como son: La Elin, Donde matute, Confitera Yesid, Confitera
la Sper, La gran parada, Abarrotes.

Competidores Potenciales: Son los proveedores que se desempean para

producir los mismos dulces o similares hablando en el ente competitivo y
distribuirlas a distintas empresas. stas son: Sper, Colombina, Americandy,
Aldor, Nestl, Nutresa, Confitecol,Italo, Frito Lay, Frito Mix, La victoria, Yupi

Competidores Sustitutos: Industrias o Empresas que se dedican a satisfacer las

necesidades de alimentacin al mercado con productos que puedan reemplazar
en algn Sentido a los Dulces, Mecatos y jugos.

Competidores Proveedores: Industrias o Empresas que tienen la posibilidad de

comercializar Dulces, Mecatos y jugos a partir de su actividad original. Asimismo
se incluye en ste grupo las personas desvinculadas de empresas posibilitndolo
de iniciar un negocio similar a este sector. Entre ellos estn: piateras, abastos,
mega tienda, la surtidora.
 Competidores Compradores: Se refiere a los consumidores que al no adquirir
productos de nuestra empresa y realizar otras actividades se convierten en
competidores nuestros entre ellos se destacan los Intermediarios y las personas
que comercializan Dulces Caseros, jugos al detal.

1.2 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

1.2.1 PUNTOS DE XITO DE LA EMPRESA

Para el proceso de abastecimiento de los productos generador por empresas

colombianas, siento netamente y propias de la empresa, lo que incide
positivamente en la percepcin del consumidor, ya que si familiariza a este, logra
mediante sus estrategias comerciales y de mercadeo entrar no solo en la mente
sino en el corazn de sus consumidores potenciales y obtendra excelentes
crditos por ser una empresa netamente distinta a las dems.

Variedad de producto manejada en la empresa corresponden a un alto grado de

rendimiento, ya que realizando una seleccin de acuerdo al grado de necesidad y
madurez, nos posibilitara a una capacidad distintiva que traduce a ventaja
competitiva, dando a escoger conforme a sus preferencias, gustos y ocasiones.

Otro componente diferencial es la exhibicin de cada uno de los productos,

manejador por marca, referencia, precios.

1.2.2 PUNTOS DE FRACASO DE LA EMPRESA

Confitera Casa Fusin, no cuenta con una apropiada organizacin

administrativa lo que puede acarrear dificultades en su accionar en los nuevos
retos y cumplimiento de objetivos corporativos ambiciosos por la carente
organizacin.
 La ubicacin de la Confitera Casa Fusin que queda ingresando a la parte de
atrs de un almacn, rodeada de locales de otros fines impidiendo la visibilidad
correspondiente para que los clientes accedan con facilidad.

1.3 FORMULACION ESTRATEGICA

A partir del Anlisis Estructural efectuado anteriormente y los factores internos de la

Confitera Casa Fusin, y los externos, se definieron los factores crticos o claves de la
empresa. Los factores crticos son aquellos a los que la empresa debe tener muy en
cuenta para focalizar sus esfuerzos y disearles la estrategia, por el alto grado de
movilidad que tienen para la empresa. Para nadie es un secreto que el xito de una
compaa est en satisfacer plenamente a los clientes, ellos son la razn principal de la
supervivencia y buen funcionamiento de cualquier empresa, y para lograr que ellos se
sientan a gusto y por ende se consiga una respuesta favorable que exceda en beneficios
para la compaa, se utiliza lo que comnmente se denomina la mezcla de marketing.
(Producto, precio, plaza, promocin). Adicional al convencional Marketing Mix, y dada la
importancia que los servicios tienen dentro de la economa actual; y a futuro cuando se
estima que las empresas se diferenciarn muy poco por las caractersticas intrnsecas
de los productos que ofrecen y la base de la diferenciacin y segmentacin del mercado
ser el valor agregado por la prestacin del servicio, es as como las empresas ha
empezado a prestarle atencin al mismo, utilizndolo como arma estratgica en su
presencia en los diferentes mercados. Por ello aparte de la formulacin de las estrategias
en cada uno de los elementos de la mezcla de mercadotecnia, tambin se disear una
estrategia de Servicio. Los factores claves segn su motricidad y dependencia fueron
ubicados de acuerdo a la diferente perspectiva.
 1.4 ESTRATEGIA DE MERCADO

1.4.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Confitera Casa Fusin es una empresa que ofrece a sus clientes de acuerdo a sus
necesidades que vayan a ser atendidas como las estipuladas, brindndoles una alta
gama de productos que permitir alcanzar los objetivos propuestos para mejorar la
competitividad en el mercado al igual que sus metas trazadas.

Casa Fusin posee una plusvala nica, a cada cliente se le ofrece productos que se
amoldan a sus gustos y principalmente a su condicin o a la especificacin del sector
establecido, por lo cual cada persona comprara conforme a su segmento.

En nuestro portafolio se encuentran los productos que se acomodan acorde a su

segmento dependiendo del mercado ya que es muy variado, teniendo en cuanta, si son
instituciones, tiendas, chazas. Contamos con los siguientes:

Plan por unidades: Orientado a personas que deseen comprar desde uno en
adelante sea 25 confites hasta la bolsa de 100 unidades.
Plan por desplaye: Orientado a personas con condicin econmica superior que
compran por bolsas de 100 unidades u otras variedades de productos.
Plan por cajas: Orientado a personas que deseen adquirir el producto completo,
sean cajas de 16,18 bolsas como desplaye de 6 productos.
Plan al por mayor: Orientado a personas que compran en cantidades.
 PRECIOS / CLIENTES / PLANES

Clientes
Plan/Clientes Chazas Tiendas Colegios Consumidores Institucionales
$ $ $ $ $
100 1100 - 4000 100 4000
Plan por unidades 4000 10000 20000 20000 20000

$ $ $ $ $
Plan desplaye 280.000 560.000 1.120.000 1.400.000 2.800.000

$ $ $ $ $
Plan por Cajas 0 72000 144000 100000 288000

$ $ $ $ $
Plan al por mayor 330.000 660.000 1.320.000 1.650.000 3.300.000
 1.4.2 ESTRATEGIAS DE PRECIO

La estrategia de Precios a usar es la estrategia de Penetracin de Mercados.

Esta consiste en establecer precios bajos bajo los estndares de los precios establecidos
por los proveedores que permitan captar la atencin de los clientes y posicionar a la
empresa en un corto periodo de tiempo. A travs de la penetracin de mercados, se
subsiguen estrategias de publicidad agresivas que lo que buscan es saturar la mente del
cliente con la idea de negocios que la Confitera Casa Fusin est ofreciendo.
Tener precios bajos permitir a los estratos por debajo del nivel 3, acceder a nuestro
portafolio de servicio. Adems, los precios cmodos podrn permitir acaparar contratos
con empresas, con colegios e instituciones.

Los precios varan segn el producto a adquirir y las cantidades por obtener.

1.4.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIN

Algunos medios promocionales que utilizaremos son:

Publicidad agresiva en puntos estratgicos: supermercados, gimnasios, radio.

Obsequios llamativos que capten la atencin del cliente.
Campaas por redes sociales a travs de una fuerte invasin del Facebook,
Twitter e Instagram.

Algunas estrategias de promocin que utilizaremos son:

Reforzamiento de la marca: esta estrategia lo que se busca es crear lealtad de
nuestros consumidores a la organizacin, lo cual se lograra a travs del uso de
membresas con las que los clientes pueden adquirir una serie de descuentos y
promociones.
Crear demanda: ofrecer una promocin por tiempo limitado.
 1.4.4 ESTRATEGIA DE SERVICIO

Nuestra estrategia de servicio estar basada en un buen clima de relaciones

interpersonales con los clientes tanto externos como internos.
Sabemos que la atencin es lo que despierta la fidelizacin de las personas, por eso,
nuestro fuerte ser la amabilidad y espritu de servicio con que se atendern a todas los
que accedan a nuestra empresa y deseen acceder a nuestro portafolio.
Nosotros brindaremos al usuario un servicio impecable de mxima calidad y estaremos
dispuestos a escuchar cualquier queja o reclamo que surja con respuesta inmediata.
Nuestra prioridad es brindar una buena asistencia al usuario y as convertirlo en cliente
fidedigno a travs de la superacin de sus expectativas.

Por eso contamos con.

Personal capacitado que permitan atender de manera precisa, exacta y confiable
para los clientes.
Distintos trabajadores.
Nuestros clientes no solo podrn pagar en efectivo sino tambin ofreceremos
servicio de tarjeta (crdito- debito).
Los domicilios diferenciaran nuestra organizacin con el resto; A travs de nuestro
transporte se llevara los productos a cada destino ahorrndole al cliente el tiempo
y las energas a la hora de comprar.

1.4.5 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

Puesto que hay productos con fechas de vencimientos lejanas, realizaremos pedidos
grandes acorde a nuestro presupuesto, igual aprovechando las promociones lanzadas
por los proveedores, sin embargo los productos con fecha de vencimiento muy cortas,
sera muy complicado almacenarlas mucho tiempo. Aun as se aprovecharan
temporadas que favorezcan los costos de adquisicin de nuestros productos, como por
ejemplo fecha del da de la madre, padre, nio, amor y amistad nos facilita los chocolates,
como productos decorativos de almendra entre otras.
 1.5 PROYECCIN DE VENTAS

1.5.1 COMO ALIMENTAR TABLA PROYECCIN DE VENTAS

A travs de un estudio de mercado y usando tcnicas de recoleccin de datos y

herramientas como estados financieros de organizaciones similares, podemos proyectar
que para el primer mes del ao las ventas podran alcanzar hasta los 5.000.000 de pesos;
nuestra poltica de ventas va a ser aumentar las ventas mensuales por lo menos 5% por
el primer ao.

La proyeccin de ingresos seria la siguiente:

Mes Ingreso
1 5.000.000
2 5.250.000
3 5.512.500
4 5.788.125
5 6.077.531
6 6.381.408
7 6.700.478
8 7.035.502
9 7.387.277
10 7.756.641
11 8.144.473
12 8.551.697

Ingreso
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingreso 5,00 5,25 5,51 5,78 6,07 6,38 6,70 7,03 7,38 7,75 8,14 8,55
Para finalizar el 2017, segn nuestra poltica interna las ventas deben aumentar al menos
en un 10%, lo que nos arrojara el siguiente estado de resultados:

DETALLE PROYECCION PROYECCION

2016 2017
Ventas $ 79.585.633 80.381.489
Costo de $ 31.834.253 $ 32.152.596
venta
Utilidad bruta $ 47.751.380 $ 48.228.893

Gastos $ 10.000.000 $ 10.000.001

operacionales

Utilidad $ 37.751.380 $ 38.228.892

operacional

Otros ing. no $ 1.500.000 $ 1.500.000

operacionales

Otros gastos $ 1.500.000 $ 1.500.000

no operac.

Intereses $ - $0
Utilidad antes $ 34.751.380 $ 35.228.892
de impuestos

Impuestos de $ 11.467.955 $ 11.625.534

renta
Resultado de $ 23.283.424 $ 23.603.358
ejecucin

Para el primer ao se espera un resultado de la operacin de $ 23.283.424 y un

$ 23.603.358 para el siguiente
 1.5.2 JUSTIFICACIN DE LAS VENTAS

De las personas encuestadas, al preguntar si accederan o no a adquirir nuestros

productos, en determinados tiempos, manteniendo los dems factores constantes, se
recogieron los siguientes resultados:

Ventas

4%

16%

80%

SI NO N/N

Un 80% se interes por nuestros portafolios de productos, lo que nos da base para
pronosticar las ventas mensuales.

Toda proyeccin est basada en estudios y sujeta a fuertes cambios a la hora de realizar
la operacin en la vida real.
 2. MODULO DE ORGANIZACIN

2.1 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN

ANALISIS DOFA
FORTALEZAS: DEBILIDADES:

Productos de rpida Posee debilidad en

entrega y consumo reconocimiento.
del cliente. Alguno de sus productos
Oferta de productos dependen un poco de la
diferenciado y temporada.
tiempos en Alto capital de ingreso
completar la
transaccin.
Capacidad de
cambio frente a la
variacin de precios
del mercado.
OPORTUNIDADES: FO DO

Conocimiento de la Con el conocimiento Conocer nuestro mercado

necesidad que de las necesidades podremos llegar a ellos a
mercado tiene por los del mercado se travs de nuestra publicidad
productos que se comercializara el en las zona.
ofrece. producto necesario El tener nuestra propios
Fcil acceso a los para satisfaccin del clientes fieles nos garantizan
lugares de cliente. ventas en sus determinados
concentracin del Estudiar el mercado das.
segmento objetivo nos facilita
que facilita la conocerle y as
publicidad en la zona. ofrecer de forma
Crecimiento del adecuada nuestros
mercado. productos.
AMENAZAS: FA DA

Competencia Mantener Incrementar el conocimiento

creciente en el sector.
Costos del sector que
demoren el punto de
equilibrio.
Variacin de las
ventas.
continuamente la local de la marca y el servicio
diferenciacin de los mediante publicidad.
productos.
Fortaleciendo los Monitorear el crecimiento de
puntos clave que las ventas para as mismo
nos diferencian. incrementar la capacidad
logstica y de comercializacin.
Lograr fidelizacin de los
clientes con estrategias de
afiliacin y de valor agregado.
 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA

ADMINISTRACION

ASESORES DE
BODEGUERO CAJA
VENTAS

TRABAJADORES Impulsadores
 3.1 COSTOS ADMINISTRATIVOS

3.3.1 TABLA DE GASTOS PERSONAL

La operacin, inicialmente con 3 trabajadores. Un cajero y dos asesores de venta: la

tabla de nmina seria la siguiente:
 Devengado Deducciones

Aux.
Cargo Cantidad BASICO Total Dev. Salud Pensin Total deducciones total Salario
Transporte

Cajero 1 $ 700.000 $ 77.700 $ 777.700 $ 28.000 $ 28.000 $ 56.000 $ 721.700

Administrador 1 $ 1.800.000 $ - $ 1.800.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 144.000 $ 1.656.000

$ 77.700 $ 1.077.700 $ 40.000 $ 40.000 $ 80.000 $ 997.700

Asesor de ventas 1 $ 1.000.000

$ 77.700 $ 777.700 $ 28.000 $ 28.000 $ 56.000 $ 721.700

Bodeguero 4 $ 700.000
 3.3.2 TABLA DE GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIN
Recordemos que las proyecciones de nuestro estado de resultado para el 2017 son los
siguientes:

DETALLE PROYECCION PROYECCION

2016 2017
Ventas $ 79.585.633 80.381.489
Costo de $ 31.834.253 $ 32.152.596
venta
Utilidad bruta $ 47.751.380 $ 48.228.893

Gastos $ 10.000.000 $ 10.000.001

operacionales

Utilidad $ 37.751.380 $ 38.228.892

operacional

Otros ing. no $ 1.500.000 $ 1.500.000

operacionales

Otros gastos $ 1.500.000 $ 1.500.000

no operac.

Intereses $ - $0
Utilidad antes $ 34.751.380 $ 35.228.892
de impuestos

Impuestos de $ 11.467.955 $ 11.625.534

renta
Resultado de $ 23.283.424 $ 23.603.358
ejecucin
En otros gastos no operacionales, entran los gastos administrativos. Los cuales
encontramos los siguientes:
GASTOS ADMINISTRATIVOS
(MES)

Servicios 870.000

Luz 500.000

Agua 50.000

Telfono 20.000

Gas 300.000

Domicilio 100.000
 4. IMPACTOS

4.1.1 IMPACTO ECONMICO

Como impacto econmico Confitera Casa Fusin ayudara al crecimiento de la

economa Regional. Como ya antes declarado (ver tablas de ingresos y egresos),
nuestra organizacin espera manejar un flujo de efectivo estimado durante toda su
ejecucin. Adems, debido a su necesidad de satisfaccin al cliente se har necesario
las alianzas y comercializacin de productos con proveedores (que aunque no se
estima que todas sern empresas Cartageneras) s habr un porcentaje de ellas, lo que
ayudara a tener una economa regional ms dinmica.

4.1.2 IMPACTO REGIONAL

En cuanto a la regin, Confitera Casa Fusin tendr un alcance departamental;

ayudara a la unificacin y relacin ms cercana de los municipios de Turbaco, Arjona y
alrededores con la ciudad capital: Cartagena.
En el sector de transporte y logstica tambin incurrir. Se necesitara una cadena de
suministracin y transporte organizada ya que se distribuirn los productos por la ciudad
y los municipios antes mencionados.

4.1.3 IMPACTO SOCIAL

Confitera Casa Fusin beneficiara la poblacin proveniente a estratos medios bajo,

se buscara perfiles de personas provenientes de clases medias que buscan superarse.
Adems, las puertas estn abiertas a todos aquellos ciudadanos que tengan la habilidad
de tener mente empresarial y ganas de echar adelante. Las personas de sectores
vulnerables como los negros, desplazados o provenientes de barrios aledaos de
extrema pobreza sern tenido en mayor consideracin que una persona normal.
 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES:

Confitera casa Fusin, posee una organizacin administrativa que tiene que
reorientarse para posibilitar el crecimiento y desarrollo de la misma.

Confitera casa Fusin, tiene una ventaja competitiva muy fuerte, no slo por su
capacidad de almacenamiento en bodega, sino tambin por la capacidad de
abastecerse al por mayor permitiendo ofertas y promociones de parte de los
proveedores.

Confitera casa Fusin, est en la capacidad de satisfacer un nuevo mercado en

el corto plazo, pero debe aumentar su capacidad ante un xito de las estrategias
planteadas en el presente proyecto.

Confitera casa Fusin, en los mercados en los que participa actualmente ofrece
una excelente relacin costo/beneficio en los productos que ofrece a sus clientes.

Confitera casa Fusin, no est en la capacidad de transportar sus productos de

manera efectiva, para satisfacer los requerimientos y pedidos a tiempo de sus
clientes en algunos lugares alejados.

Para lograr resultados ms positivos, Confitera casa Fusin, tiene la posibilidad

de centrar sus intereses en la satisfaccin total del cliente interno, con el fin de
reflejar beneficios a los clientes externos.
 5.2 RECOMENDACIONES

Confitera casa Fusin debe desarrollar una organizacin ms flexible, dirigida

al beneficio y satisfaccin de los clientes.

Es importante que la empresa implante un sistema de inventario que le permita

llevar un control de lo que entra y sale de la bodega, al igual de la mercanca que
se vende.

Confitera casa Fusin, debe permanecer dinmica en su desempeo

empresarial con el fin de entablar contacto y estar continuamente sintonizada con
las entidades pblicas y privadas que incentivan y ayuda a las PYMES, en su
expansin haca los mercados globales.

Confitera casa Fusin, debe mantener un nivel de precios que nunca est por
debajo de los del mercado.

La empresa tambin deber efectuar inversiones en capital humano mediante

programas especiales de educacin, capacitacin y entrenamiento, con el fin de
incrementar las competencias del cliente interno de la organizacin y que se
refleje en la transmisin de beneficios y satisfaccin al cliente externo.
 BIBLIOGRAFA

Pinto Roberto. Planeacin Estratgica de Capacitacin Empresarial.Mc Graw Hill.

P.67
Informacin Departamento Administrativo de Planeacin Distrital (DAPD) 2002.
Cyr Donald, Gray Douglas. Marketing en la pequea y Mediana empresa. Ed.
Norma. P.11