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Plan SGI
PL-SGI-PRY-HR-002
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Plan de Gestin en Seguridad Salud Revisin 1
Ocupacional y Medio Ambiente PL-SGI-PRY-HR-002
Indice
1.ALCANCE Y OBJETIVO DEL PLAN SGI DEL PROYECTO.........................................................3
ALCANCE....................................................................................................................................................3
OBJETIVO...................................................................................................................................................3
2.ORGANIGRAMA DE PLANTA DEL PROYECTO........................................................................4
3.RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN SGI DEL PROYECTO.......................................................4
3.1 DEFINICIONES.....................................................................................................................................4
3.2 NORMATIVA APLICABLE Y REFERENCIAS...................................................................................6
4.PLAN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE......................................................................................................................... 7
4.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO........................................................................................................8
4.2 POLTICA DE GESTIN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
.......................................................................................................................................................................8
4.2.1 Poltica de Alcohol y Drogas..........................................................................................................8
4.3 RECONOCIMIENTO VARIABLES SSOMA.......................................................................................8
4.3.1 Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluacin de Riesgos e Impacto
Ambientales, Determinacin de Controles y Medidas de Mitigacin en el Proyecto..............................8
4.3.2 Identificacin de los Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos Suscritos.........................9
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de Proyecto....................................................................................9
4.3.3.1 Programa Personalizado...........................................................................................................10
4.3.3.2 Programa de Salud Ocupacional...............................................................................................10
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN................................................................................................11
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.....................................................................11
GERENTE DE PROYECTO..............................................................................................................................11
ADMINISTRADOR DE CONTRATO.................................................................................................................11
ASESOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CONTRATO...........................................12
JEFE CALIDAD CONTRATO...........................................................................................................................12
JEFE DE TERRENO........................................................................................................................................13
JEFE ADMINISTRATIVO.................................................................................................................................13
ENCARGADO DE COMPRAS Y BODEGA........................................................................................................13
SUPERVISORES.............................................................................................................................................14
CAPATACES..................................................................................................................................................14
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.........................................................................16
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta.....................................................................................16
4.4.4 Control de Documentos.................................................................................................................16
4.4.5 Controles Operacionales SGI.......................................................................................................17
4.4.6 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias................................................................................17
4.5 VERIFICACIN..................................................................................................................................17
4.5.1 Medicin de Desempeo y Monitoreo...........................................................................................17
4.5.2Evaluacin del Cumplimiento Legal SSOMA y Otros Requisitos Suscritos..................................18
4.5.3Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva...............18
4.5.4 Control de Registros......................................................................................................................18
4.5.5 Auditoras al Proyecto...................................................................................................................18
4.6 REVISIN POR LA GERENCIA DE PROYECTOS.........................................................................19
5 GESTIN DE LOS RECURSOS EN PROYECTOS...................................................................19
5.1 INFRAESTRUCTURA........................................................................................................................19
Plan de Gestin en Seguridad Salud Revisin 1
Ocupacional y Medio Ambiente PL-SGI-PRY-HR-002
ALCANCE
La aplicacin de este plan se extiende a las actividades a realizar en el contrato
denominado Habitacion Hostal Requinoa
OBJETIVO
El objetivo del Plan de Sistema Gestin Integrado es definir las directrices para la
correcta ejecucin del proyecto, permitiendo con ste gestionar, asegurar la calidad y
trazabilidad de los trabajos, prevenir, controlar y eliminar los actos y condiciones sub-
estndares que puedan provocar daos al personal, equipos, infraestructura y al medio
ambiente, as como el cumplimiento de las disposiciones legales.
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Ocupacional y Medio Ambiente PL-SGI-PRY-HR-002
3.1 DEFINICIONES
Hallazgo: Registro de algn evento, que puede ser producto no conforme o mejora,
detectado en una auditora o en la realizacin cotidiana de los procesos.
Incidente con alto potencial de Prdida: Acontecimiento o situacin que
independientemente de sus consecuencias pudo haber afectado significativamente a
las personas, a la propiedad, a la produccin, a la economa, medio ambiente, etc.
Incidente: Evento que deteriora o podra deteriorar la eficiencia operacional, origina o
posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia
lesiones a las personas, la detencin de un proceso normal de trabajo, un dao
medioambiental y/o un dao a las instalaciones.
Investigacin de Incidentes: Actividad Operativa que aplica un mtodo para recopilar
y evaluar toda la evidencia relevante sobre los hechos, sus causas, consecuencias y
soluciones.
Medio Ambiente: Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de
naturaleza fsica, qumica o biolgica, socioculturales y sus interacciones, en
permanente modificacin por la accin humana o natural y que rige y condiciona la
existencia y desarrollo de la vida en sus mltiples manifestaciones.
No conformidad: Cualquier desviacin a los procesos o incumplimiento de algn
requisito establecido por el SGI dentro del alcance indicado en procedimientos, planos,
especificaciones u otro documento del contrato.
Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra naturaleza, que
causa o podra causar sucesos negativos en el lugar de trabajo.
PIE: Plan de Inspeccin y Ensayo. Documento que resume las instancias de inspeccin
y ensayo que se realizan durante el desarrollo del contrato.
Probabilidad: Posibilidad verosmil de que algo pueda ocurrir
Procedimiento: Documento que describe la forma especificada para realizar un
proceso que se encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido.
Protocolo: Registro de calidad que permite verificar el cumplimiento de un conjunto de
actividades relativas a un proceso operativo.
Registro: Tipo especial de documento que contiene informacin histrica de un proceso
y proporciona evidencia de conformidad con los requisitos del proceso realizado.
Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materializacin de un peligro
Salud Ocupacional: Estado de completo bienestar fsico, mental y social, y no slo la
ausencia de enfermedad, asociadas con el desarrollo, desempeo o realizacin de un
trabajo.
Seguridad: Condicin de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las
condiciones y factores que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o
contratista, de la administracin u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e
indirecto a la obra.
SGI: Sistema de Gestin Integrado (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente).
Tipos de Perdidas: Se pueden presentar en varias formas: heridas, malestar,
enfermedad, muerte, daos al medio ambiente, prdidas de tiempo, produccin y
ventas, costos directos e indirectos, imagen, deterioro del clima laboral, entre otras.
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Los requerimientos para proteger a las personas a los equipos y al medio ambiente de
los riesgos asociados a la movilizacin y transporte del proyecto se establecen los
siguientes parmetros:
Vehculos y equipos deben contar con toda la documentacin requerida por la ley
de trnsito y reglamentacin especfica para cada tipo de vehculo motorizado,
para poder operar en el proyecto.
Se contara con un plan preventivo de mantenciones
Lista de chequeo diaria de los equipos mviles
Portar licencia de conducir municipal
Uso obligatorio del cinturn de conducir (Todos Los ocupantes)
Aplicar tcnicas de manejo defensivo.
Respetar sealizacin instalada en el rea.
Conduzca a una velocidad razonable y segura (Respetar lmites de velocidad)
No se detenga en curvas
Estacionamiento aculatado
Est estrictamente prohibido estacionar o detenerse en salidas de emergencia
Si queda en panne sealice adecuadamente y de aviso de inmediato.
Promet Servicios Spa define la metodologa para reconocer los requisitos legales
otros requisitos aplicables al proyecto segn el procedimiento PG-SGI-013
Identificacin y Evaluacin de Requisitos legales y Otros Suscritos.
N Permiso Autoridad
1 Uso de Baos Qumicos Instalacin de Faena Servicio de Salud
2 Sistema de Abastecimiento de Agua Instalacin de Faena Servicio de Salud
3 Sistema de Alcantarillado Particular Instalacin de Faena Servicio de Salud
4 Puesta en Servicio Sistema Alcantarillado Instalacin de Faena Servicio de Salud
Almacenamiento Temporal de Residuos Domsticos e Industriales No
5 Peligrosos Instalacin de Faena Servicio de Salud
Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales Peligrosos.
6 Instalacin de Faena Servicio de Salud
7 Aviso de Desmovilizacin Servicio de Salud
Almacenamiento Temporal de Residuos Domsticos e Industriales no
8 Peligrosos Servicio de Salud
9 Planta de Tratamiento de Aguas servidas Servicio de Salud
10 Autorizacin del Proyecto de Instalaciones de Agua Potable Servicio de Salud
11 Autorizacin del Proyecto de Instalaciones de Alcantarillado Servicio de Salud
PF = (HH gastada
Controlar los recursos programados de MO
Menor a 1.1 acumulada / HH Mensual
para Planta y Proyecto (PF)
ganadas acumuladas)
CTPNC =
((Presupuesto Control
(fabricacin o
Controlar el Costo del Tratamiento del < 0,5% del Presupuesto montaje) /
Por Proyecto (cierre)
Producto No Conforme (Fabricacin o Montaje) Costo Tratamiento
PNC Detectado
(fabricacin o
montaje)) x 100
IR = (Kg residuos
10 % del total de los slidos enviados a
Reciclar nuestros residuos (IR) Residuos Slidos reciclaje / Kg de Mensual
Generados residuos slidos
generados)
25%
En relacin al valor N Incidentes
Reducir los Incidentes Ambientales Mensual
acumulado en el perodo Ambientales
Junio 2014 - Mayo 2015
32
TS = ((DP / N
(perodo Junio 2014 - Mensual
trabajadores x 100))
Mayo 2015)
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IC = ((HH
Capacitar a nuestros trabajadores de capacitacion perodo /
3% Mensual
Proyectos en temas asociados a seguridad HH trabajadas
periodo) x 100%))
Gerente de Proyecto
Gestionar y proporcionar los recursos necesarios para implementar el SGI en el
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contrato.
Revisar y aprobar los documentos del SGI que le correspondan.
Establecer y liderar la implementacin de las Polticas de Salud Ocupacional,
Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad, basadas en las Polticas dictadas por la
Empresa Mandante y de aquellas propias de nuestra empresa para el contrato.
Verificar que las Polticas SSO y Operacionales Corporativas estn insertas en el
plan de gestin del contrato.
Inspeccionar en terreno que se cumplan las polticas CASSOMA establecidas para el
correcto y cabal cumplimiento de las tareas asignadas por la empresa y el mandante
para el contrato.
Dotar de los RRHH y econmicos para que el presente plan se pueda, materializar
en forma eficaz y eficiente en el contrato.
Administrador de Contrato
Difundir en todos los estamentos organizacionales del contrato el presente plan.
Otorgar los recursos necesarios para el buen desarrollo de cada una de las
actividades insertas en el presente plan para el contrato.
Hacer que las actividades del presente plan y las definidas en los planes
personalizados para la lnea de mando se implementen en el contrato.
Revisar y aprobar el programa de auditora interna y externa.
Verificar que las desviaciones no corregidas y detectadas en la inspecciones, se
cierren debidamente.
Realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas y preventivas
para los de incidentes.
Jefe Administrativo
Administrar y gestionar la gestin de recursos humanos en la obra.
Participar en la preparacin y revisin de los procedimientos y registros que sean
propios de su rea.
Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en
ptimas condiciones en los lugares de uso.
obra.
Responsable del control de stock de los materiales del contrato.
Participar en la preparacin y revisin de los procedimientos y registros que sean
propios de su rea.
Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en
ptimas condiciones en los lugares de uso.
Supervisores
Implementar su plan personalizado y las actividades de CASSOMA asociadas a su
cargo para el contrato.
Efectuar inspecciones y registrarlas de acuerdo al programa establecido
ayudando con ello a detectar condiciones sub-estndar presentes en cada actividad
Realizar observaciones para detectar acciones fuera de norma e incumplimiento
a estndares prefijados, procedimientos de trabajo, etc., en los que incurren los
trabajadores.
Capataces
Implementar su plan personalizado y las actividades de CASSOMA asociadas a su
cargo para el contrato.
Realizar capacitaciones a trabajadores directos.
Detectar las desviaciones presentes en las actividades a su cargo y gestionar
con su supervisin la implementacin de acciones correctivas y preventivas.
Realizar inspecciones para detectar desviaciones relacionas con el SGI de la
compaa.
Investigar todo acontecimiento no deseado que pueda o no generar prdidas.
Participar en programas de reuniones de los equipos de trabajo.
Personal
Cumplir los estndares de seguridad definidos por la empresa y por el cliente.
Cumplir con las reglas establecidas por el cliente
Aplicar cada una de las instrucciones tcnicas y preventivas asociadas a su
actividad diaria
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A su vez, Promet Servicios SpA., a travs del Dpto. SSOMA realizar campaas
para la toma de conciencia y sensibilizacin durante el contrato, por ejemplo: campaa
de las manos, etc. o las que Promet Servicios genere a nivel empresa.
4.5 VERIFICACIN
Las auditorias del SGI, ya sean de carcter interno o externo, sern realizadas
con el fin de determinar la implementacin y operacin eficaz del Sistema.
5.1 INFRAESTRUCTURA
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6.3 COMPRAS
Con el fin de asegurarse de que el producto adquirido cumpla con los requisitos
de compra especificados Promet Servicios SPA., establece una metodologa descrita en
los siguientes documentos:
Para el control del proyecto el personal terreno cuenta con los protocolos, los que
evidencian el cumplimiento y conformidad con los requisitos de los trabajos descritos en
los procedimientos de montaje.
Tambin para el control del proyecto se contar con Caminatas y Punch List
y se implementar el Plan de Inspeccin y Ensayo.
9. REFERENCIAS ANEXAS
Anexo N1: Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin
de los Controles
Anexo N 2: Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos
Ambientales
Anexo N 3: Matriz de Identificacin de Elementos de Proteccin Personal (EPP)
Anexo N 4: Matriz de Legal de Proyectos
Anexo N 5: Programa Personalizados Contrato
Anexo N 6: Programa de Salud Ocupacional
Anexo N 7: Programa de Capacitacin
Anexo N 8: Listado Maestro de Documentos Controlados Internos Contrato
Anexo N 9: Programa de Auditoras Internas