INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO PRIVADO LA PONTIFICIA

ESCUELA DE GESTIN DE NEGOCIOS

Contabilidad

INSTALACIN DE UNA CANCHA DE CSPED SINTTICO EN LA PROVINCIA DE

ANDAHUAYLAS, 2017

Proyecto presentado por:

Juan Carlos Snchez Gmez

David serna Gutirrez
Noem Damiano Bautista

Andahuaylas- Per

2017
 PRESENTACIN

La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad, y como tal el ftbol no est

exento de la misma, en nuestro pas la mayor parte de la poblacin, tiene como hbito
practicar este deporte, no solo como una disciplina deportiva, sino tambin como una
actividad de entretenimiento, pero por la falta de lugares apropiados, las personas
terminaron optando por jugar en las vas de trnsito, volvindose as una costumbre
tradicional de nuestra poblacin. Como consecuencia de esta situacin los vehculos
particulares y pblicos no pueden circular normalmente debido a que se congestiona el
trfico, adems hay mayor riesgo por ser lugares abiertos sin seguridad, aumenta el
nmero de accidentes y sobretodo la delincuencia.

Conociendo de este problema que afecta a nuestro pas, mediante un estudio nos
disponemos a proponer la creacin de una cancha de csped sinttico que genere
expectativas y encause las propuestas, tendencias y necesidades del mercado, ya que
la actividad fsica y el deporte vienen siendo considerados desde hace varios aos un
importante sector econmico, atractivo, dinmico y creciente, el cual busca satisfacer
necesidades nuevas derivadas de las condiciones de vida modernas que contribuyan
a mejorar estilos de vida, satisfaccin de necesidades y ampliacin de las opciones
recreativas del usuario.

En la provincia de Andahuaylas requiere una nueva alternativa que diversifique los

servicios y motive a los usuarios a participar de ellos; sabemos que segn existen
pocas canchas sintticos y que el nmero de campos deportivos que se encuentran
ah no logran cubrir esta gran demanda; los terrenos naturales estn en malas
condiciones provocando lesiones graves a los deportistas; y las canchas sintticas
debido a sus altos costos de alquiler, no resultan factibles para la provincia de
Andahuaylas.

Con esta informacin hemos elegido realizar este estudio en la provincia de

Andahuaylas cubriendo as en gran parte la demanda de todos los moradores de
Andahuaylas, talavera, san Jernimo y sus comunidades; con esta nueva opcin ya no
iran a otros sitios a realizar este deporte y contribuiramos adems en la reduccin de
actividades no favorables para el desarrollo personal de los nios y jvenes.
 RESUMEN

Actualmente las ciudades del Per se han visto saturadas por empresas
convencionales que ofrecen el servicio de alquiler de canchas sintticas en donde se
puede realizar la prctica de futbol sala de una manera cmoda, segura y divertida.
Pero lamentablemente su auge se ha dado principalmente en las principales ciudades
del pas, por lo que creemos una buena oportunidad explotar los mercados pequeos
(ciudades) que an no cuentan con un servicio de este tipo, por esto se hace
necesario crear empresas innovadoras, que exploren nuevos campos y/o alternativas
de negocio y que tengan la capacidad de satisfacer plenamente las necesidades de
los usuarios. El presente trabajo analiza una opcin en la provincia de Andahuaylas,
en donde la industria del deporte no ha sido explotada al 100%. Teniendo en cuenta la
anterior informacin se hace necesario crear una empresa que se dedique a la
prestacin de una cancha sinttica para la prctica de ftbol sala.

En el desarrollo de este proyecto analizaremos el lugar en donde se va a llevar a cabo

su ejecucin, adems desarrollaremos el plan organizacional en el cual se plasmar el
proceso de creacin de la empresa, determinaremos tambin el nombre comercial, los
recursos humanos necesarios para la ejecucin de la cancha.

Seguiremos con el Plan de marketing el cual nos ayudar a reducir el grado de

incertidumbre y posible fracaso al determinar el segmento de mercado que
atacaremos durante el proyecto, podremos tambin planificar los medios publicitarios y
promocionales, que utilizaremos como estrategias para las diferentes etapas del
proyecto, logrando as tener barreras de entrada ante posibles competidores,
finalmente analizaremos la factibilidad y rentabilidad del negocio, mediante la
proyeccin de los costos, ingresos, inversin necesaria, el flujo relevante y el anlisis
de rentabilidad y viabilidad
 ABSTRACT

NDICE GENERAL

1. NOMBRE DEL PROYECTO

La cancha de csped sinttico provincia de Andahuaylas que lleva por nombre e EL

PELOTEO

2. RESPONSABLES DEL PROYECTO

Juan Carlos Snchez Gmez

3. DIAGNSTICO Y JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Este proyecto pretende aportar una alternativa a los habitantes de Andahuaylas y sus
alrededores que quieren tener actividad fsica deportiva y a los que presentan las
seales del sedentarismo y que comnmente conllevan a la obesidad y la presencia
de enfermedades cardiacas en personas de corta edad, todo esto debido al sistema de
vida y el encierro.

Una nueva cancha permitir que las personas que buscan la prctica de la actividad
fsica y el deporte mejoren su calidad de vida sin distincin de edad o sexo.

Es importante porque ayuda a resolver la problemtica relacionada con la deficiencia

de espacios deportivos para la prctica de deportes como el baloncesto y el fulbito, se
hace para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes de la provincia de
Andahuaylas.

El deporte y la recreacin ocupan un papel cada da ms relevante en el desarrollo del

individuo y la sociedad. El deporte es una actividad de carcter recreativo con un
amplio sentido social, con valores culturales que une y enaltece a todos los seres
humanos, especialmente los nios y adolescentes, mediante una prctica fsica con
caractersticas competitivas que requiere de mucho ingenio, lealtad, valor y resolucin,
adems de un entrenamiento metdico y el respeto a determinadas reglas.

Dentro de esta comunidad los nios son los que han sido mayormente afectados,
debido que la falta de prctica deportiva y recreativa ha trado consigo una serie de
comportamientos desviados tales como: ocio, consumo de drogas ilcitas, robos entre
otras.

Se hace el proyecto para que sea resuelto de manera positiva la necesidad

relacionada con el deporte especialmente el microftbol, ya que existe dentro de
nuestro barrio una zona amplia y acorde con las medidas exigidas para la restauracin
de la cancha de micro-ftbol para nios y adolescentes. Tambin para que se
construya en catalizador de conflictos sociales, la actividad deportiva debe generar y
satisfacer diversas expectativas sobre el mejoramiento de la calidad de vida colectiva
e individual, a travs de una re conceptualizacin del deporte como favorecedor del
vnculo social y comunitario, logrando la integracin, la sana convivencia y el
desarrollo social por medio de polticas participativas.

4. BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO

La ejecucin de una actividad fsica contribuye al desarrollo corporal y social de las

personas, adems, su prctica requiere de lugares especficos que cuenten con las
caractersticas bsicas y necesarias para el ptimo desempeo de quienes realizan
dichas actividades, y para ello se han desarrollado Las canchas sintticas, puesto
que las mismas ofrecen las comodidades y seguridades que un deportista necesita
para la prctica de su deporte favorito.
El servicio propuesto en este proyecto es el alquiler de canchas de csped sinttico,
dirigido a un mercado de personas que practican en forma regular e irregular el futbol
no profesional, el servicio ser percibido de manera diferenciada y en forma tangible
por la infraestructura fsica que se ofrecer y las caractersticas del servicio mismo. La
cancha estar ubicada en la av. confraternidad, se pretende que la ubicacin exacta
no sea lejos de la ciudad esto por brindar comodidad a los clientes.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.1. Objetivo general

Determinar la finalidad de la construccin de una cancha de csped sinttico

en la provincia de Andahuaylas.

5.2. Objetivos especficos

Desarrollar un estudio financiero.

Elaboracin de un estudio de mercado.
Establecer un estudio tcnico para determinar los requerimientos o
necesidades para llevar a cabo el proyecto.
Desarrollar un estudio organizacional.

6. UBICACIN DEL PROYECTO

Departamento: Apurmac

Provincia: Andahuaylas

Direccin de la empresa: Av. Confraternidad S/N

7. RGANO E INSTITUCIN RESPONSABLES DEL PROYECTO
Instituto Superior Tecnolgico Privado la Pontificia

Departamento: Ayacucho

Provincia: Ayacucho

Direccin de la empresa: Ayacucho

8. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

8.1. Beneficiarios directos

A travs de la realizacin de esta obra se beneficiarn de forma directa de acuerdo

con la proyeccin de la zona urbana y de sus reas aledaas y habitantes del sector
beneficiado.

8.2. Beneficiarios indirectos

Las comunidades pertenecientes a la provincia de Andahuaylas, y areas

circunvecinas, se estarn beneficiando de manera indirecta ya que estas emplean la
cancha deportiva como medio de recreacin y esparcimiento.

9. METAS, RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO

9.1. Metas y Resultados

Brindar un espacio confortable y funcional para la prctica de deporte en la provincia

de Andahuaylas.

Mejoran las condiciones de vida de los habitantes del Sector.

Embellecimiento del Sector.
Ofrecer una infraestructura de alta calidad a los deportistas

9.2. Efectos

Con este proyecto se pretende ayudar a resolver la problemtica relacionada con la

deficiencia de espacios deportivos para la prctica de deportes como el baloncesto y el
fulbito, se hace para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes de la
provincia de Andahuaylas.
10. ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

10.1. Anlisis del estudio de mercado (demanda, oferta, precio y

comercializacin)

Producto

Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de csped sinttico en la

provincia de Andahuaylas, cuya dimensin ser de 40 x 20 metros, tambin tendr
locaciones de camerinos y un bar para que los clientes puedan degustar de diferentes
piqueos y bebidas energizantes; completando al bar, este contara con un futboln con
el fin de que los clientes se sientan en un ambiente agradable antes y despus de sus
prcticas deportivas.

Para el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro servicio:

Se trabajar con un personal capacitado con el fin de ofrecer de buena

atencin a nuestros clientes.
Las instalaciones estarn equipadas con accesorios de excelente calidad
pensando siempre en la satisfaccin de los clientes.
Adems del servicio de alquiler de la cancha de futbol se realizarn
campeonatos o torneos que los clientes podrn realizar bajo previa inscripcin
en la cual el equipo ganador recibir un premio que podr ser una membreca.

Marca

La razn que se eligi este nombre es debido a que un trmino comn por las
personas que practican este deporte es nombrar al juego de pelota Como: El
PELOTEO y en vista que es nombre diferenciado, a las distintas canchas existentes
en la provincia de Andahuaylas que llevan por nombre: Maracan, Los Chankas,
Campin, Finca, etc.

Logo Es importante tener un logo que nos identifique por lo cual se elaboro

Slogan

Teniendo claro que es muy importante que el slogan caracterice al servicio que
ofreceremos, el mismo que va a permitir que la marca se posicione en la mente de los
clientes. El slogan que se defini para el proyecto es el siguiente:
Como en la Champion!!!
Precio

El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de ftbol ha sido establecido
por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de referencia de existentes en la
provincia de Andahuaylas, los costos unitarios y el margen de utilidad.

El modo de alquiler de la cancha deber ser reservada con un (1) da de anticipacin y

con un anticipo del 50% del valor de la hora u horas alquiladas. La forma de pago solo
se receptar en efectivo.

Para establecer los precios de alquiler de las canchas del complejo se han
considerados factores como los resultados obtenidos en las encuestas, el precio de la
competencia, los costos unitarios y el margen de ganancia. En lo que respecta a la
forma de pago este se lo har solo en efectivo y de contado, es decir, no habr poltica
de crdito.

En este proyecto no habr diferencia de precio debido a que los costos no van a variar
en accesorios utilizados en los horarios de alquiler.

Cuya tarifa ser de lunes a domingo de 30.

Asimismo, en el estudio de mercado se obtuvo la informacin en la cual la

competencia actualmente realiza promociones, como descuentos por la cantidad de
horas de alquiler realizadas los fines de semana y alianzas con empresas
auspiciantes. Ms nosotros tendremos tcnicas para promocionar nuestro negocio que
se detalla en la seccin de promocin.

El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de ftbol ha sido establecido
por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de la competencia, los costos
unitarios y el margen de utilidad.

Plaza

Como caracterstica fundamental de los negocios de servicios que son inseparabilidad,

en este sentido nuestro negocio familiar ser directamente a nuestros clientes.

Se ha establecido para el presente proyecto una poltica de descuentos que consistir

en un 20% del precio de alquiler, aplicado a las horas de fines de semana.

La cancha de ftbol sinttica estar ubicada en la provincia de Andahuaylas cuya

direccin ser en la av. confraternidad; este lugar fue seleccionado por cumplir con los
respectivos permisos de funcionamiento municipales y tambin proporciona grandes
posibilidades para el desarrollo del este negocio, debido a que es un lugar conocido,
de fcil acceso y brinda lugares de parqueo.

El proyecto se ha propuesto alcanzar a las diferentes zonas aledaas como: Los

Talavera, san Jernimo, etc., sin menospreciar a la poblacin en general que puedan
adherirse al servicio brindado.

Promocin

Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le dar al

proyecto para destacar la imagen de la cancha. La forma en que se proporcionar la
publicidad ser la siguiente:

1. Se desarrollar una publicidad informativa, orientada a los habitantes del sector

indicando la apertura de alquiler de una cancha de ftbol de csped sinttico,
precios, ubicacin y promociones.
2. Luego se desplegar la publicidad a los distintos sectores a nivel de la
provincia de Andahuaylas dando a conocer los atributos y beneficios que
ofrecemos y por otra parte los motivos por lo que es elemental practicar su
deporte preferido.
3. Ser necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los
consumidores para mantener y aumentar la demanda, mediante la publicidad
de recordarles las caractersticas del servicio ofrecido.

El valor de la publicidad ser distribuido de forma proporcional entre los diferentes

canales de comunicacin (radio, y volantes publicitarios), focalizando que a medida
que transcurra el tiempo la cancha ser reconocida como la mejor a nivel de
Andahuaylas.

Publicidad

A continuacin, se presentan las estrategias de promocin y publicidad que ayudarn

a complementar el Marketing de cancha csped sinttico EL PELOTEO. Cabe
mencionar que es de suma importancia contar con una buena publicidad del complejo
debido a que es un proyecto nuevo. La forma como se va a desarrollar la publicidad
ser de la siguiente forma.

En primer lugar, se implementar una publicidad informativa, la que va a estar

orientada a dar a conocer a los habitantes de la provincia de Andahuaylas y la
apertura del nuevo complejo deportivo, sus caractersticas, precios y promociones.

El siguiente paso que se seguir ser la realizacin de publicidad persuasiva, con la

cual se pretende realizar una comparacin de los atributos y beneficios que
proporciona EL PELOTEO dando a conocer an ms las razones por las que
practicar su deporte favorito en EL PELOTEO es la mejor opcin.

Para mantener y aumentar la demanda del servicio va a ser necesario posicionar en la

mente de los consumidores la marca, el slogan y lo ms importante que son las
caractersticas y atributos de EL PELOTEO, esto se lo har mediante publicidad de
recordacin la cual se mantendr durante la duracin del complejo de forma
permanente.

Los canales de comunicacin a utilizar para llegar a los clientes seran (radio,
televisin prensa escrita).

Peridicos: Este tipo de publicidad la cual consistir en publicaciones en el diario de

la localidad y se la utilizar cuando se realice algn evento importante, como son el
inicio de clases en la escuela de ftbol o el inicio de los campeonatos que se
realizarn en el complejo.

Radio: Este va a ser uno de los principales canales de comunicacin que se utilizarn,
ya que son muchas las personas que diariamente se enlazan a la frecuencia de una
radio. Adems, es uno de los medios de comunicacin ms econmicos y que ms
llega a la gente.

El contrato se har por la transmisin de acuerdo de horas de publicitarias diarias de

lunes a domingo en los diferentes programas de las emisoras ms populares como
Radio san Jernimo, Agricultura, Panorama, entre otras. Y se dar a conocer a la
audiencia los servicios que ofrece EL PELOTEO, las promociones, los precios, la
escuela de ftbol y los campeonatos que se desarrollarn en el complejo.

Televisin: la provincia de Andahuaylas solo cuenta con una c canal de transmisin

televisiva la cual vamos a utilizar como medio principal para promocionar nuestro
servicio.

10.2. Procedimiento productivo del proyecto

Inicio

Bienvenido al cliente

Contratacin de servicio

Entrega de materiales

Cliente si dirige a los

camerinos

Cliente hace uso del campo

deportivo

Salida de clientes
 10.3. Especificaciones tcnicas de los equipos y herramientas

Las especificaciones tcnicas del csped que ser instalado en el complejo. De la

gama de productos que ofrece el proveedor, ste corresponde al de mayor calidad.
Se ha seleccionado este modelo ya que se quiere brindar a los clientes una
superficie suave y blanda que no traiga complicaciones durante el juego y que la
misma simule al mximo una cancha de csped natural.

La cancha de csped sinttico

Cancha de csped sinttico

Producto
Multi-deportivo
Uso
Verde / Lneas demarcatorias
Color blancas

57 mm
Altura
Peso del hilado 1160 grs./m2

Peso total 2215 grs./m2

Garanta
5 aos
Internacional

Vida til estimada 10 aos

Ancho de los rollos 3.75 m.

Largo de los rollos 40.10 m.

rea a revestir 40.00m x 26.00m

Cantidad de csped 1117.50 m2

Goma Molida de granulometra fina

Arena Clasificada y horneada

 10.4. Cronograma de actividades

N ACTIVIDAD En Fe Ma Ab Ma Ju
e b r r y n
1 - Definicin de grupos

2 - Nombre del producto

3 - Diagnstico y justificacin del proyecto

4 - Descripcin del proyecto

5 - Objetivo del proyecto

6 - Beneficiarios directos e indirectos

7 - Metas

8 - Resultados

9 - Efectos esperados del proyecto

10 - Administracin del proyecto Anlisis del

11 - Estudio de mercado (demanda, oferta,

12 precio y comercializacin
- Procedimiento productivo del proyecto
13 - Especificaciones tcnicas de los
equipos y herramientas
14 - Presupuesto

15 - Producto a elaborar

16 - Nmero de unidades a producir

17 - Capacidad de produccin
18 - Tiempo de produccin

19 - Costos de materias primas

20 - Costos de produccin
21 - Costos administrativos
22 - Costos de comercializacin
23 - Costo total, Costos unitarios, Precio de
venta, Utilidad total
 24 - Financiamiento

25 - Continuidad y sostenibilidad del

proyecto

11. PRESUPUESTO

Producto a elaborar

Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de csped sinttico en la

provincia de Andahuaylas en la av. Confraternidad cuya dimensin ser de 40 x 20
metros, tambin tendr locaciones de camerinos y un bar para que los clientes puedan
degustar de diferentes piqueos y bebidas energizantes; completando al bar, este
contara con un futboln con el fin de que los clientes se sientan en un ambiente
agradable antes y despus de sus prcticas deportivas. Para el desarrollo eficiente y
eficaz de nuestro servicio:

- Se trabajar con un personal capacitado con el fin de ofrecer de buena atencin a

nuestros clientes.

- Las instalaciones estarn equipadas con accesorios de excelente calidad pensando

siempre en la satisfaccin de los clientes.

- Adems del servicio de alquiler de la cancha de futbol se realizaran campeonatos o

torneos que los clientes podrn realizar bajo previa inscripcin en la cual el equipo
ganador recibir un premio que podr ser una membreca.

EL PELOTEO es un proyecto que consiste en la instalacin de un complejo de

canchas de ftbol de csped sinttico en la provincia de Andahuaylas este va a contar
con una cancha cuyas dimensiones son 40x20mts., adicionalmente contar con reas
como la del bar que estar equipada con sillas y mesas donde los clientes podrn
permanecer antes o despus de su prctica deportiva y de un rea de parqueos con
seguridad privada, todo esto orientado a satisfacer las necesidades de los
consumidores.

Complejo de canchas de ftbol de csped sinttico.

1 canchas 38 x 20 mts.
Bar
Vestidores
Marca

Entre los principales puntos estratgicos que el presente complejo se ha planteado

son:

Ofrecer un servicio de calidad capacitando al personal que conforma para dar

una atencin de forma cordial y amable a los visitantes del complejo.
Contar con cmodas instalaciones dotadas con un bar y reas pensando
siempre en brindar un servicio de calidad a los clientes.
 Adems del servicio de alquiler de las canchas el complejo contar con una
escuela de ftbol la cual ser dirigida por un entrenador, las clases se
impartirn en temporada escolar en las tardes y en vacaciones en las
maanas.

Nmero de unidades a producir

Complejo de canchas de ftbol de csped sinttico.

1 canchas 38 x 20 mts.
Bar
Vestidores
Marca

Capacidad de produccin

Debido a las ventajas que brinda la utilizacin del csped sinttico, se puede concluir
que una cancha de este tipo cuenta con capacidad mxima instalada de 24 horas al
da los 365 das al ao.

Tiempo de produccin

A pesar de que existe una capacidad instalada alta, resulta imposible que esta sea
aprovechada al mximo por distintos motivos. Para el presente proyecto se ha
estimado que todos los servicios que ofrecer el complejo ocuparn un total de 12
horas al da, de lunes a viernes, y 16 horas para los sbados y domingos.

11.1. Costos de materias primas

Activo fijo tangible (Terrenos, maquinaria, equipos, muebles y enseres)

UNIDAD VALOR
N DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 51,964.00

1.2 CONSTRUCCION (gras sinttico, divisiones, cerco perimtrico y el

acabado)

1.2.1 Ladrillo Millares 10 340.00 3400.00

1.2.2 Cemento Bolsas 450 10800.00

24.00
1.2.3 Fierro Unidades 288 23.00 6624.00

1.2.4 Piedra chancada Cubos 64 55.00 3520.00

1.2.5 Piedra Cubos 15.00 30 450.00

1.2.6 Arena hormign Cubos 20 50.00 1000.00

1.2.7 Yeso Sacos 35 7.00 245.00

1.2.8 Pintura (Ltex) Balde 8 20.00 160.00

1.2.9 Arena Cubos 8 80.00 640.00

1.2.10 Arena fina Cubos 35 40.00 1400.00

1.2.11 Gras y accesorios M2 300 30.00 9000.00

1.2.12 Alambre Kilos 50 4.50 225.00

1.2.13 Malla Metros 550 3.00 180.00

1.2.14 Arco Unidad 2 500 1000.00

1.2.15 Techo del grass sinttica Global 1 2500.00 2500.00

1.2.16 Reflectores Unidad 4 500.00 2000.00

1.2.17 Asientos para la tribuna Global 60 45.00 2700.00

1.2.18 Inodoro Unidad 4 350.00 1400.00

1.2.19 Tasa lavadero Unidad 2 150.00 300.00

1.2.20 Accesorios de bao Global 150.00 150.00

1.2.21 Espejo Unidad 2 25.00 50.00

1.2.22 Casilleros metlicos Unidad 2 1000.00 2000.00

1.3 MAQUINARIA (tractor, triciclo, amasadoras, cortador, motosierra, etc.)

1.3.1 Alquiler de rodillo Horas 5 100.00 500.00

1.3.2 Alquiler de mescladora Das 4 50.00 200.00

Alquiler de maquina

1.3.3 soldadora Das 40.00 120.00

3

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Computadora, balanzas, herramientas

1.4 de trabajo, etc.)

1.4.1 Cmara de seguridad Unidad 2 100.00 200.00

1.5 MUEBLES Y ENSERES (mesas, sillas, escritorios, etc.)

1.5.1 Mesas Unidad 2 120.00 720.00

1.5.2 Sillas Unidad 6 12.00 480.00

Activo fijo intangible (Son aquellos recursos que no son materiales)

UNIDAD VALOR
N DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

290.00
2 GASTOS OPERATIVOS

30.00
2.2 Licencia Municipal Global 1 30.00

Impresin de
comprobantes de pago 80.00
2.3 (boleta, factura, etc.) Millar 1 80.00

120.00
2.4 Carn de salud Global 5 30.00

60.00
2.5 Otros gastos similares Global 60.00
 Capital de trabajo (calcular de acuerdo al tiempo necesario:.)

UNIDAD VALOR
N DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

3 CAPITAL DE TRABAJO 3915.00

3.1 MATERIA PRIMA

3.1.1 Pelotas de futbol Unidad 4 100.00 400

3.1.2 Pelotas de vley Unidad 4 50 200

3.1.3 Chalecos Unidad 50 10 500

3.1.4 Silbatos Unidad 5 5 25

MANO DE OBRA PARA PRODUCCION O VENTAS (incluye la

3.2 mano de obra del dueo)

Profesionales

3.2.1 (administrador) Unidad 1 1000.00 1000.00

3.2.2 Tcnicos Unidad 1 800.00 800.00

3.2.3 Personal de limpieza Unidad 1 800.00 800.00

3.3 INSUMOS DIVERSOS

3.3.1

3.4 SERVICIOS

3.4.1 Energa elctrica Mensual 1 80.00 80.00

3.4.2 Agua Mensual 1 30.00 30.00

3.4.3 Telfono Mensual 1 80.00 80.00

LICORERIA

Activo fijo tangible (Terrenos, maquinaria, equipos, muebles y enseres)

UNIDAD VALOR
N DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 4,198.00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Computadora, balanzas, herramientas

1.1 de trabajo, etc.)

1.1.1 Licuadora Unidad 1 250.00 250.00

1.1.2 Vasos Global 1200.00 1200.00

1.1.3 Sorbete Docena 4 12.00 48.00

1.1.4 Equipo de sonido Unidad 1 650.00 650.00

1.2 MUEBLES Y ENSERES

1.2.1 Mesas Unidad 5 120.00 720.00

1.2.2 Sillas Docena 2 12.00 480.00

1.2.3 Mostrador Unidad 1 500.00 500.00

1.2.4 Vitrina Unidad 1 350.00 350.00

 Capital de trabajo

UNIDAD VALOR
N DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

2 CAPITAL DE TRABAJO 4,265.00

2.1 MATERIA PRIMA

2.1.1 cerveza Global 40 45.00 1800.00

2.1.2 hidromiel Caja 15 108.00 1620.00

2.1.3 Vino Botella 10 16.00 160.00

2.1.4 Gaseosa Global 25 5.00 125.00

2.1.5 Pisco Caja 5 18.00 90.00

2.1.6 Ron Global 7 15.00 105.00

Global

2.1.7 Agua natural (paquetes) 25 1.00 25.00

2.1.8 Cigarro Docena 4 5.00 240.00

MANO DE OBRA PARA PRODUCCION O VENTAS (incluye la

2.2 mano de obra del dueo)

2.2.1 Personal Unidad 1 800.00 800.00

 INVERSIN INICIAL TOTAL

56,162.00
Inversin en activo fijo tangible
290.00
Inversin en activo fijo
intangible
8,180.00
Inversin en capital de trabajo
TOTAL 64,632.00
 11.2. Costos de produccin

COSTO DE PRODUCCIN

CANTIDAD PRODUCIDA (mensual,

trimestral, semestral o anual)
NOMBRE DEL PRODUCTO: CONFECCIONES OSORIO TIPO DE COSTO
300 veces alquiler de csped sinttico
mensual

PRECIO COSTO COSTO COSTO

UNIDAD DE CANTIDAD TOTAL VARIABLE FIJO
CONCEPTO UNITARIO
MEDIDA (C)
(PU) CT = PU x C (CV) (CF)

MATERIA PRIMA DIRECTA O MERCADERIA

Pelotas futbol Unidad 100 4 400 400

Pelotas de vley Unidad 50 4 200 200

chalecos Unidad 10 50 500 500

Silbatos Unidad 5 5 25 25
(1) Total costo de materia prima o mercadera 165 63 1125 1125

MANO DE OBRA DIRECTA

Personal de limpieza 800 1 800 800

800 1 800
Coordinador de operaciones 800

(2) TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1600 2 1600 1600

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

A.- COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS

mensual 100 1 100

Electricidad de campo 100

Agua potable mensual 50 1 50 50

(3)TOTAL COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 150 2 150 S/.150 S/.

B.- COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

(+) PAGO A AYUDANTES

(+)

(+) OTROS QUE INTERVENGAN

INDIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIN

(4) TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA

INDIRECTA S/. S/. S/.

C.- OTROS COSTOS

mensual 80 1 80
(+) PAGO DE SERVICIO DE LUZ 80

mensual 30 1 30
(+) PAGO DE SERVICIO DE AGUA 30

mensual 80 1 80
(+) PAGO DE SERVICIO DE TELFONO 80

mensual 100 1 100

(+) PAGO DE SERVICIO DE MOVILIDAD 100

(+) DEPRECIACIONES

(+) MANTENIMIENTO de csped mensual 300 1 300 300

(+)

(+) OTROS GASTOS INDIRECTOS Global 200 1 200 200

(5) TOTAL OTROS COSTOS 790 6 S/.790 S/.610 S/.180

GASTOS GENERALES

A.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Pago al personal administrativo Mensual 1000 1 1000 1000

Materiales de escritorio Global 200 1 200 200

(+) OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

(6) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1200 2 S/.1200 S/.200 S/.1000

B.- GASTOS DE VENTA

(+) PAGO A PERSONAL DE VENTAS mensual 800 1 800 800

(+) SERVICIOS DE PUBLICIDAD mensual 300 1 300 300

(+) SERVICIO DE MOVILIDAD mensual 200 1 200 200

(+)

(+)
(+) OTROS GASTOS DE VENTAS

(7) TOTAL GASTOS DE VENTAS 1300 3 S/.1300 S/.300 S/.1000

C.- GASTOS FINANCIEROS

(+) INTERESES

(+) OTROS GASTOS FINANCIEROS

(8) Total gastos financieros S/. S/. S/.

COSTO TOTAL = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (Sumar por cada columna) S/.6165 S/.2385 S/.3780

COSTO UNITARIOS (Dividir el total entre la cantidad producida) S/ 20.55 S/.7.95 S/. 12.60

ANLISIS DE PRECIOS

Rubro Nuevos Soles

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) S/.7.95
COSTO FIJO UNITARIO (CFU) S/.12.60
COSTO TOTAL UNITARIO (CTU) (CTU = CVU + CFU) S/.20.55
GANANCIA (G) (G = % X CTU) * S/. 5.14
PRECIO DE VENTA UNITARIO (PV) (PV = CTU + G) S/. 25.69
IMPUESTO (IGV) (IGV = 19% X PV ) S/. 4.62
PRECIO DE VENTA AL CLIENTE (PVC) (PVC = PV + IGV) S/. 30.31
 11.3. PROYECCIN DE INGRESOS

11.3.1. PROYECCIN DE VENTAS MENSUAL (EN UNIDADES)

MESES TOTAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL

PRODUCTO 1: Alquiler de
cancha 300 320 350 390 400 410 430 450 480 400 350 400 4680

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

11.3.2. PRECIOS DE CADA PRODUCTO POR MES

PRECIO POR MES

PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRODUCTO 1: Alquiler
de cancha 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:
 11.3.3. Proyeccin de ventas mensual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)

MESES TOTAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL

PRODUCTO 1: Alquiler de
cancha 9000 9600 10500 11700 12,000 12300 12900 13500 14400 12000 10500 12000 140,400

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

TOTAL INGRESOS
 11.3.4. Proyeccin de ventas (en unidades)

ANUAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5
PRODUCTO 1: 4680 4800 5000 5500 5800

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

11.3.5. Precios de productos por ao (indicar moneda)

PRECIO POR AOS

PRODUCTO
1 2 3 4 5
PRODUCTO 1: 30 35 35 35 35

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

11.3.6. Proyeccin de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades

por precio)

INGRESO POR AOS

PRODUCTO
1 2 3 4 5
PRODUCTO 1: 140,400 168,000 175,000 192,500 203,000

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

TOTAL INGRESOS 140,400 168,000 175,000 192,500 203,000

11.4. Precio de venta

El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de csped sinttico cuya
tarifa ser de lunes a domingo de s/. 30.00

12. FINANCIAMIENTO

Los recursos econmicos que emplearemos para poder llevar adelante el presente
proyecto, provendrn de dos fuentes principales que son los recursos propios y la
realizacin de un prstamo.
Dentro de los recursos propios los socios aportarn la cantidad de que equivale
aproximadamente al 20% de la inversin total, mientras que el 80%, ser financiado
mediante un prstamo por parte de la cooperativa San Pedro, amortizando a 10 aos.

13. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Este proyecto resulta viable desde el punto de vista de mercadeo,

administrativo, tcnico, legal y financiero, obteniendo que es rentable lo cual hace que
sea una inversin atractiva y continua hacia el futuro.
14. CONCLUSIONES

Mediante este proyecto de instalacin de una cancha csped sinttico en la

provincia de Andahuaylas, se concluye lo siguiente:

La industria de las canchas de ftbol sintticas en la provincia de Andahuaylas

representa una muy buena opcin de negocio, por ser un mercado no
explotado, adems de ser el ftbol una actividad que tiene un gran nmero de
seguidores.
La creacin de EL PELOTEO, contribuir con la generacin de empleo
incrementado en igual proporcin al crecimiento de la empresa en el tiempo.
El desarrollo de la empresa contribuye tambin a fortalecer los lazos de
amistad y generar en sus usuarios un hbito saludable al hacer deporte, esto
se conseguir con la ptima distribucin fsica de las instalaciones
permitiendo una prestacin del servicio que satisfaga los requerimientos de los
usuarios.
La estrategia que seguir la empresa ser la de diferenciacin, ya que
entregaremos un servicio novedoso, atractivo y sobre todo nuevo en esta
localidad, la empresa siempre tendr su norte en hacer la diferencia ante los
competidores.

15. RECOMENDACIONES

Una vez iniciada la empresa EL PELOTEO, recomendamos:

Recomendamos la ejecucin de este proyecto pues luego del anlisis se

observa la factibilidad del mismo, obteniendo que es rentable lo cual hace que
sea una inversin atractiva para cualquier inversionista.
Crear una base de datos con los clientes potenciales de la empresa con el fin
de ofrecerles beneficios tales como descuentos y promociones.
Formar una escuela de Ftbol infantil con el fin de acreditar a la empresa y
obtener mayores ingresos.
Establecer alianzas estratgicas con instituciones privadas que no cuenten con
la infraestructura necesaria para la prctica de ftbol sala con el fin de que
estas personas puedan desarrollar sus actividades deportivas en un lugar
cmodo, adems de beneficiarse de descuentos y promociones.
Destinar el espacio disponible de la construccin para la creacin de una
segunda cancha de ser necesario, con el fin de prestar un mejor servicio y de
esta manera aumentar los ingresos de la empresa.
Abrir nuevas plazas en lugares que an no han sido explotados y que sean
rentables.
16. BIBLIOGRAFIA

PERTUZ, Rodrigo, El plan de negocios, 1ra. Edicin, McGraw Hill, Bogot,

Colombia, p. 9.
TOMASELLI, Luis, De la idea a la empresa: El Plan de Negocios, 1ra.
Edicin, Graphos, Ambato, Ecuador, 2005, p. 5
WEINBERGER, Karen (2009) plan de negocios. Herramienta para evaluar la
viabilidad de un negocio. Primera edicin. USAID. Lima - Per.
Investigacin de Mercados; Kinnear y Taylor Editorial: Mc Graw Hill.

http://www.crecenegocios.com/tipos-de-negocios
http://www.emprendedoresnews.com/notaR/analisis_estrategico-27823.html
http://www.desarrolloweb.com/articulos/analisis-mercado-producto.html
17. ANEXO
Correo:

Gomez_carlosArrubahotmail.es