Diagnóstico de La Empresa Bermar Completo 2

CDIGO
AGUA PURIFICADORA BERMAR
No. de Revisin: 00.21/2017

Diagnstico actual de la empresa BERMAR S.A de C.V.
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE LOS

ROS
DIAGNSTICO DE LA EMPRESA
PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A
DE C.V BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA ISO
14001:2015
CARRERA
ING. INDUSTRIAL
DOCENTE
MDE. NANCY TASS SALINAS
Balancn, Tabasco a 14 de Julio del 2017
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NDICE
1. INTRODUCCIN ........................................................................................................ 6
2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 7
2.1 Objetivo general. .................................................................................................... 7
2.2 Objetivo especfico................................................................................................. 7
3. MARCO TERICO ..................................................................................................... 8
3.1 Estado del arte........................................................................................................ 8
3.2 Marco conceptual. .................................................................................................. 9
4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ..................................................................... 46
4.1 Resea histrica de la empresa. ......................................................................... 46
4.2 Localizacin. ......................................................................................................... 47
4.3 Modelo estratgico. .............................................................................................. 49
4.3.1 Misin. ............................................................................................................ 49
4.3.2 Visin. ............................................................................................................. 49
4.3.3 Valores. ........................................................................................................... 49
4.3.4 Organigrama ............................................................................................. 50
4.4 Descripcin de las caractersticas del producto y/o servicio....................... 52
5. DISEO METODOLGICO DEL DIAGNSTICO....................................................... 53
5.1 Procedimiento. ..................................................................................................... 53
6. Presentacin y anlisis de resultados .................................................................. 70
6.1 Diagnstico organizacional ................................................................................. 70
7. Conclusin ............................................................................................................ 104
8. Referencias bibliogrficas ................................................................................... 105
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ndice de Tablas
No. Concepto Pg.
1 SIPOC de los procesos de la empresa BERMAR S.A de C.V 54
2 Cronograma de actividades del diagnostico 56
3 Cuestionario de las requisitos de la norma ISO 14001:2015 63

4 Checklist de requisitos de la norma ISO 14001:2015 en empresa 67
BERMAR
5 Lluvia de ideas con el personal de la empresa BERMAR 68
6 Anlisis FODA de la empresa BERMAR en relacin de la empresa 79

BERMAR
7 Resultados de cuestionario aplicado a la empresa BERMAR 75
8 Resultado de conteo del cuestionario aplicado a la empresa 76
BERMAR
9 Resultado de checklist de requisitos de la norma ISO 14001:2005 98
10 Matriz FODA de la empresa BERMAR 100

11 AMEF de la empresa BERMAR 102
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ndice de Figuras
No. Concepto Pg.
1 Relacin entre el modelo PHVA y el marco de referencias de norma 13

ISO 14001:2015
2 Organigrama de la empresa BERMAR S.A de C.V 50
3 Mapeo de procesos de la empresa BERMAR S.A de C.V 55
4 Formato de entrevista de la BERMAR S.A de C.V 65

5 Resultado de entrevista a la administradora de la empresa 95
BERMAR S.A de C.V
6 Diagrama causa-efecto de la empresa BERMAR S.A de C.V en 99
relacin a la norma ISO 14001:2015
ndice de Imgenes
No. Concepto Pg.
1 Macro localizacin de la empresa BERMAR S.A de C.V 47

2 Plano de la empresa BERMAR S.A de C.V 48
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ndice de Grficas
No. Concepto Pg.
1 Porcentaje del total de las preguntas del apartado 4.1 de la norma 76
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
6 Porcentaje del total de las preguntas del apartado 6.1.1 de la norma 79
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
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ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
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1. INTRODUCCIN
Los diseadores de la ISO 14001:2015 fueron cuidadosos de asegurar que es
aplicable a organizaciones de variados tamaos y circunstancias, incluyendo a las
pequeas, medianas y grandes empresas. La intencin de la norma es dirigir las
mejoras ambientales en todo el mundo a travs de una aproximacin temtica a la
gestin ambiental.
En el municipio de Balancn Tabasco, se encuentra localizada la empresa
purificadora de agua Bermar, la cual como toda empresa requiere de nuevas
implementaciones para su desarrollo y crecimiento. Una de estas implementaciones
de gran ayuda para la empresa es la aplicacin de la norma ISO 14001:2015
(Sistema de Gestin Ambiental) que implica el cumplimiento de requisitos para su
implementacin en la empresa, es por eso que como primer paso es necesario
realizar un diagnstico de la situacin actual de la purificadora para conocer cmo
se encuentra en base a los lineamientos de la norma, con qu caractersticas si
cumple y con cuales no cumple para darle las posibles soluciones y corregir esas
no conformidades.
El estudio comprende el anlisis detallado de cada una de las reas de la empresa,
la cual cuenta con 18 empleados, organizados en las reas de: gerente general,
administracin, jefe de piso, produccin y ventas, dichas reas fueron evaluadas a
travs del diseo y aplicacin de un cuestionario el cual incluye los requisitos de la
norma ambiental, y en el cual la mayora de los empleados pudieron dar su opinin
acerca del impacto ambiental generado por la empresa.
Con el resultado del cuestionario se diagnostic la situacin de la empresa,
permitiendo con ello clasificarla de acuerdo a los siete apartados que componen un
sistema de gestin ambiental y con base a los datos proponer un sistema de gestin
ambiental adecuado para la empresa purificadora, el cual incluye acciones para la
eliminacin de contaminantes y para eliminar las fallas que en cualquiera de sus
reas de trabajo estn provocando ineficiencias.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general.
Elaborar un diagnstico que permita identificar el estado actual de la Empresa
purificadora de agua BERMAR, para la aplicacin del Sistema de Gestin Ambiental
de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 14001:2015.
2.2 Objetivo especfico.

Analizar las actividades realizadas en cada una de las reas de la empresa
purificadora de agua del municipio de Balancn.
Realizar y aplicar herramientas para el diagnstico de la empresa, como lo
es una lluvia de ideas, diagrama causa-efecto, AMEF, anlisis FODA,
entrevistas, encuestas y checklist.
Diagnosticar en cada una de las reas cada uno de los apartados de la norma
ISO 14001:2015 con el fin de conocer las oportunidades de mejora de la
empresa.
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3. MARCO TERICO
3.1 Estado del arte.
Existen investigaciones similares al diagnstico de empresas en cuanto a los
requisitos de la norma ISO 14001:2015.
Como menciona Velzquez-Snchez y Gamboa-Medina en su trabajo de

investigacin Sistema de gestin ambiental para una pequea empresa
purificadora de agua de la ciudad de Oaxaca (2009), las pequeas empresas igual
pueden implementar un sistema de gestin ambiental, siguiendo las directrices de
la norma ISO 14001:2015, en base a su diagnstico se llega a la conclusin de que
la empresa que se encuentre dentro del marco de las buenas practicas, no est muy
alejada a una aplicacin del SGA, ya que no existen aspectos de gran impacto hacia
el medio ambiente, ya que solo existe el desperdicio de agua en una purificadora.
La aportacin que hace Bustani Alberto (1997) Anlisis del ciclo de vida de un
producto en la empresa de agua purificada Vidagua, nos dice que es una
organizacin dedicada al proceso productivo de purificacin de agua, embotellado
y posterior comercializacin en el departamento de Cochabamba. Dadas las
expectativas de competencia y crecimiento en el mercado, se vio por conveniente
implementar un sistema de gestin ambiental, para lo cual fue imprescindible
conocer la situacin inicial de la empresa respecto al medio ambiente, teniendo
como etapa previa el desarrollo de la revisin ambiental inicial. Primeramente, se
realiz un diagnstico ambiental de los procesos y las actividades que abarca la
lnea de embazado de la empresa Vidagua. Como resultado de la revisin se
identific aspectos que fueron evaluados segn su importancia, de acuerdo a una
matriz de evaluacin de posibilidad, as como las consecuencias, apoyada en
observaciones de campo, flujogramas, layout y toma de anlisis. Asimismo, se ha
establecido los requerimientos normativos del RASIM aplicables a los procesos de
acondicionado de embaces, preparacin del agua y envasado. Tambin se
determin los aspectos ms significativos para proponer lineamientos de la poltica
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ambiental, objetivos, metas y programas ambientales. El cumplimiento de dicha

poltica se implementa a travs de cuatro objetivos ambientales relacionados al uso
eficiente de agua, la gestin interna de residuos slidos, la gestin del ruido y las
emisiones atmosfricas y el involucramiento del personal. Y por ltimo, se realiz
un anlisis inicial de inversin y beneficio de la implementacin de los programas
ambientales en la empresa Vidagua.
3.2 Marco conceptual.

Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestin Ambiental
Introduccin
Antecedentes
El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economa, se

considera esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El
desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el equilibrio de los tres
pilares de la sostenibilidad.
Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, transparencia y

responsabilidad y rendicin de cuentas han evolucionado dentro del contexto de
legislaciones cada vez ms estrictas, presiones crecientes son relacin a la
contaminacin del medio ambiente, uso ineficiente de recursos, gestin inapropiada
de residuos, cambio climtico, degradacin de los ecosistemas y prdida de
biodiversidad.
Esto se ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque sistemtico con

relacin a la gestin ambiental mediante la implementacin de sistemas de gestin
ambiental, cuyo objetivo es contribuir al pilar ambiental de la sostenibilidad.
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Objetivo de un sistema de gestin ambiental.
El propsito de esta norma mexicana es proporcionar a las organizaciones un marco

de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones
ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconmicas. Esta
norma mexicana especifica requisitos que permitan que una organizacin logre los
resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestin ambiental.
Un enfoque sistemtico a la gestin ambiental puede proporcionar informacin a la

alta direccin para generar xito a largo plazo y crear opciones para contribuir al
desarrollo sostenible mediante:
La proteccin del medio ambiente, mediante la prevencin o mitigacin de impactos

ambientales adversos;
La mitigacin de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales

sobre la organizacin:
El apoyo a la organizacin en el cumplimiento de los requisitos legales y otros

requisitos:
La mejora del desempeo ambiental:
El control o la influencia sobre la forma en la que la organizacin disea, fabrica,

distribuye, consume y lleva acabo la disposicin final de productos o servicios,
usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos
ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida;
El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de

implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la imposicin de
la organizacin en el mercado;
La comunicacin de la informacin ambiental a las partes interesadas pertinentes.
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0.1 Factores de xito
El xito de un sistema de gestin ambiental depende del compromiso de todas las

funciones y niveles de la organizacin, bajo el liderazgo de la alta direccin. Las
organizaciones pueden aprovechar las oportunidades de prevenir o mitigar
impactos ambientales adversos e incrementar los impactos ambientales
beneficiosos, particularmente los que tienen consecuencias estratgicas y de
competitividad. La alta direccin puede abordar eficazmente sus riesgos y
oportunidades mediante la integracin de la gestin ambiental a sus procesos de
negocio, e incorporando la gobernanza ambiental a su sistema de gestin global.
La demostracin de la implementacin exitosa de esta norma mexicana se puede
usar para asegurar a las partes interesadas que se ha puesto en marcha un sistema
de gestin ambiental eficaz.
Sin embargo, la adopcin de esta norma mexicana no garantiza en si misma

resultados ambientales ptimos. La aplicacin de esta norma mexicana puede ser
diferente de una organizacin a otra debido al contexto de la organizacin. Dos
organizaciones pueden llevar a cabo actividades similares pero pueden tener
diferentes requisitos legales y otros requisitos, diferentes compromisos de poltica
ambiental, diferentes tecnolgicas ambientales y diferentes objetivos de desempeo
ambiental, y aun as ambas poder ser conformes con los requisitos de esta norma
mexicana.
El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestin ambiental variara

dependiendo del contexto de la organizacin, el alcance de su sistema de gestin
ambiental, sus requisitos legales y otros requisitos y la naturaleza de sus
actividades, productos y servicios, incluidos sus aspectos ambientales y los
impactos ambientales asociados.
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Modelo planificar-hacer-verificar-actuar.
La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestin ambiental se

fundamenta en el concepto de planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA). El modelo
PHVA proporciona un proceso iterativo usado por las organizaciones para lograr la
mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de gestin ambiental y a cada uno
de sus elementos individuales, y se puede describir brevemente as:
Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para

generar y proporcionar resultados de acuerdo con la poltica ambiental de la
organizacin.
Hacer: implementar los procesos segn lo planificado.
Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la poltica ambiental,

incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e
informar sus resultados.
Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.
La figura 1 ilustra como el marco de referencia introducido en esta norma mexicana

se puede integrar en el modelo PHVA, lo cual puede ayudar a usuarios actuales y
nuevos a comprender la importancia de un enfoque de sistema.
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Resultados previstos
Del sistema de
Gestin ambiental
Figura 1 - Relacin entre el modelo PHVA y el marco de referencia de esta norma mexicana.
Elaboracin NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (2015).
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Contenido de esta norma mexicana
Esta norma mexicana es conforme con los requisitos de ISO para normas de
sistemas de gestin. Estos requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto
esencial idntico, y trminos comunes con definiciones esenciales. Diseadas para
beneficiar a los usuarios en la implementacin de mltiples normas ISO de sistemas
de gestin.
Esta norma mexicana no incluye requisitos especficos de otros sistemas de gestin,

tales como la gestin de calidad, seguridad y salud en el trabajo, de la energa o
financiero. Sin embargo, esta norma mexicana permite que una organizacin use
un enfoque comn y un pensamiento basado en riesgos para integrar su sistema de
gestin ambiental con los requisitos de otros sistemas de gestin.
La presente norma mexicana contiene los requisitos utilizados para evaluar la

conformidad. Una organizacin que desee demostrar conformidad con esta norma
mexicana puede:
realizar una autodeterminacin y una auto declaracin, o
buscar la confirmacin de su conformidad por partes que tengas inters en la

organizacin como por ejemplo los clientes, o
buscar la conformacin de su auto declaracin por una parte externa a la

organizacin, o
buscar la certificacin/registro de su sistema de gestin ambiental por una parte

externa a la organizacin
El anexo A proporciona informacin aclaratoria para evitar la interpretacin errada

de los requisitos de esta norma mexicana. El anexo B presenta una correspondencia
tcnica amplia entre la edicin anterior de esta norma mexicana y la actual. La gua
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de implementacin para sistemas de gestin ambiental se incluye en la NMX-SAA-

14004-IMNC.
En esta norma mexicana, se utilizan las siguientes formas verbales:
debe indica un requisito;
debera indica una recomendacin;
puede indica un permiso, una posibilidad o capacidad.
La informacin incluida en una NOTA est prevista para ayudar a la comprensin

o uso del documento. Nota, usada en el captulo 3, proporciona informacin
adicional que complementa los datos terminolgicos y puede contener
disposiciones relacionados al uso de un trmino.
Los trminos y definiciones del captulo 3 se encuentran ordenados

conceptualmente, y al final del documento se suministra un ndice alfabtico.
Sistema de Gestin Ambiental-Requisitos de orientacin para su uso.
1 Objetivo y campo de aplicacin

Esta norma especfica los requisitos para un sistema de gestin ambiental que una
organizacin puede usar para mejorar su desempeo ambiental. La presente norma
mexicana est prevista para su uso por una organizacin que busque gestionar sus
responsabilidades ambientales de una forma sistemtica que contribuya al pilar
ambiental de la sostenibilidad.
Esta norma mexicana ayuda a una organizacin a lograr resultados previstos de su

sistema de gestin ambiental, con lo que aporta valor al medio ambiente, a la propia
organizacin y a sus partes interesadas. En coherencia con la poltica ambiental de
la organizacin, los resultados previstos de un sistema de gestin ambiental
incluyen.
-la mejora del desempeo ambiental;

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-el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
-el logro de los objetivos ambientales.
Esta norma mexicana es aplicable a cualquier organizacin, independientemente

de su tamao, tipo y naturaleza, y se aplica a los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que la organizacin determina que puede
controlar o fluir en ellos, considerando una perspectiva de ciclo de vida. Esta norma
mexicana no establece criterios de desempeo ambiental especficos.
Esta norma mexicana se puede usar en su totalidad o en parte para mejorar

sistemticamente la gestin ambiental. Sin embargo, las declaraciones de
conformidad con esta norma mexicana no son aceptables a menos que todos los
requisitos estn incorporados en el sistema de gestin ambiental de una
organizacin, y que se cumplan sin exclusiones.
2 Referencias normativas
No se citan referencias normativas.
3 Trminos y definiciones
Para los propsitos de esta norma mexicana, se aplican los trminos y definiciones
siguientes.
3.1 Trminos relacionados con organizacin y liderazgo.

3.1.1 Sistema de gestin
Conjunto de una organizacin (3.1.4) interrelacionados o que interactan para

establecer polticas, y objetivos (3.2.5) y procesos (3.3.5) para el logro de estos
objetivos.
NOTA 1.- Un sistema de gestin puede abordar una sala disciplina o varias
disciplinas (por ejemplo, calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo,
gestin de la energa, gestin financiera).
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NOTA 2.- Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organizacin, los
roles y las responsabilidades, la planificacin y la operacin, la evaluacin y la
mejora del desempeo.
NOTA 3.- El alcance de un sistema de gestin puede incluir la totalidad de la

organizacin funciones especficas e identificadas de la organizacin o una ms de
funciones dentro de un grupo de organizaciones.
3.1.2 Sistema de gestin ambiental
Parte del sistema de gestin (3.1.1) usada para gestionar aspectos ambientales
(3.2.2), cumplir los requisitos legales y otros requisitos (3.2.9), y abordar los riesgos
y oportunidades (3.2.11).
3.1.3 Poltica ambiental
Intenciones y direccin de una organizacin (3.1.4) relacionados con el desempeo

ambiental (3.4.11) como la expresa formal mente de su alta direccin.
3.1.4 Organizacin
Personas o grupo de personas que tiene sus propias funciones y responsabilidades,

autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (3.2.5)
3.1.5 Alta direccin
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organizacin (3.1.4) al ms

alto nivel
Nota 1 a la entrada: La alta direccin tiene el poder para delegar autoridad y

proporcionar recursos dentro de la organizacin.
Nota 2 a la entrada: Si el alcance del sistema de gestin (3.1.1) comprende solo una
parte de una organizacin, entonces alta direccin se refiere a quienes dirigen y
controlan esa parte de la organizacin.
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3.1.6 Parte interesada
Persona u organizacin (3.1.4) que puede afectar, verse afectada, o percibirse como
afectada por una decisin o actividad.
EJEMPLO Clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores,

organizaciones no gubernamentales, inversionistas, empleados.
Nota 1 a la entrada: Percibirse como afectado significa que esta percepcin se ha

dado a conocer a la organizacin.
3.2 Trminos relacionados con planificacin.

3.2.1 Medio ambiente
Entorno en el cual una organizacin (3.1.4) opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota 1 a la entrada: El entorno puede abarcar desde el interior de una organizacin

hasta el sistema local, regional y global.
Nota 2 a la entrada: El entorno se puede describir en trminos de biodiversidad,

ecosistemas, clima u otras caractersticas.
3.2.2 Aspecto ambiental.
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin (3.1.4) que

interacta o puede interactuar con el medio ambiente (3.2.1).
Nota 1 a la entrada: Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos

ambientales (3.2.4). Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede
tener uno o ms impactos ambientales significativos.
Nota 2 a la entrada: La organizacin determina los aspectos ambientales

significativos mediante la aplicacin de uno o ms criterios.
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3.2.3 Condicin ambiental
Estado o caracterstica del medio ambiente (3.2.1), determinado en un punto

especfico en el tiempo.
3.2.4 impacto ambiental.
Cambio en el medio ambiente (3.2.1), ya sea adverso o beneficioso, como resultado

total o parcial de los aspectos ambientales (3.2.2) de una organizacin (3.1.4)
3.2.5 objetivo
Resultado a lograr
Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratgico, tctico u operacional.
Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales

como, financieras, de salud y seguridad y ambientales) y se pueden aplicar en
diferentes niveles (tales como estratgicos, para toda la organizacin, para
proyectos, productos, servicios y procesos (3.3.5)).
Nota 3 a la entrada: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo,

como un resultado previsto, un propsito, un criterio operacional, un objetivo
ambiental (3.2.6), o mediante el uso de otros trminos con un significado similar (por
ejemplo, finalidad o meta).
3.2.6 objetivo ambiental
Objetivo (3.2.5) establecido por la organizacin (3.1.4), coherente con su poltica

ambiental (3.1.3).
3.2.7 prevencin de la contaminacin
Utilizacin de procesos (3.3.5), prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios

o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la
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generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el

fin de reducir impactos ambientales (3.2.4) adversos
Nota 1 a la entrada: La prevencin de la contaminacin puede incluir la reduccin o

la eliminacin en la fuente; cambios en el proceso, producto o servicio; uso eficiente
de recursos, sustitucin de materiales y energa; reutilizacin; recuperacin;
reciclaje, regeneracin o tratamiento.
3.2.8 requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Nota 1 a la entrada: Generalmente implcita significa que es habitual o prctica

comn para la organizacin (3.1.4) y las partes interesadas (3.1.6), que la necesidad
o expectativa bajo consideracin est implcita.
Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es el que est declarado, por ejemplo,

en informacin documentada (3.3.2).
Nota 3 a la entrada: Los requisitos diferentes de los legales se convierten en

obligatorios cuando la organizacin decide cumplirlos.
3.2.9 requisitos legales y otros requisitos
Requisitos (3.2.8) legales que una organizacin (3.1.4) debe cumplir y otros
requisitos que una organizacin decide cumplir
Nota 1 a la entrada: Los requisitos legales y otros requisitos estn relacionados con
el sistema de gestin ambiental (3.1.2).
Nota 2 a la entrada: Los requisitos legales y otros requisitos pueden surgir de

requisitos obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de
compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la
industria, relaciones contractuales, cdigos de buenas prcticas y acuerdos con
grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales.
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3.2.10 riesgo
Efecto de la incertidumbre
Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviacin de lo esperado, ya sea positivo o

negativo.
Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de

informacin relacionada con la comprensin o conocimiento de un evento, su
consecuencia o su probabilidad.
Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a

eventos potenciales (como se definen en la Gua ISO 73:2009, 3.5.1.3) y
consecuencias (segn se definen en la Gua ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a una
combinacin de estos.
Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en trminos de una

combinacin de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las
circunstancias) y la probabilidad (como se define en la Gua ISO 73:2009, 3.6.1.1)
asociada de que ocurra.
3.2.11 riesgos y oportunidades
Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos

(oportunidades)
3.3 Trminos relacionados con soporte y operacin

3.3.1 competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los

resultados previstos
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3.3.2 informacin documentada
Informacin que una organizacin (3.1.4) tiene que controlar y mantener, y el medio
que la contiene
Nota 1 a la entrada: La informacin documentada puede estar en cualquier formato

y medio, y puede provenir de cualquier fuente.
Nota 2 a la entrada: La informacin documentada puede hacer referencia a:
el sistema de gestin ambiental (3.1.2), incluidos los procesos (3.3.5)

relacionados;
la informacin generada para que la organizacin opere (documentacin);
la evidencia de los resultados alcanzados (registros).
3.3.3 ciclo de vida
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio),

desde la adquisicin de materia prima o su generacin a partir de recursos naturales
hasta la disposicin final
Nota 1 a la entrada: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisicin de materias
primas, el diseo, la produccin, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al
finalizar la vida y la disposicin final.
[FUENTE: ISO 14044:2006, 3.1, modificada. Las palabras (o servicio) se han

agregado a la definicin y se ha agregado la Nota 1 a la entrada.]
3.3.4 contratar externamente
Establecer un acuerdo mediante el cual una organizacin (3.1.4) externa realiza

parte de una funcin o proceso (3.3.5) de una organizacin
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CDIGO

Nota 1 a la entrada: Una organizacin externa est fuera del alcance del sistema de
gestin (3.1.1) aunque la funcin o proceso contratado externamente forme parte
del alcance.
3.3.5 proceso
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, que transforman las

entradas en salidas
Nota 1 a la entrada: Un proceso puede estar documentado o no.
3.4 Trminos relacionados con la evaluacin del desempeo y con la mejora

3.4.1 auditora
Proceso (3.3.5) sistemtico, independiente y documentado para obtener las

evidencias de auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en el que se cumplen los criterios de auditora
Nota 1 a la entrada: Una auditora interna la realiza la propia organizacin (3.1.4) o

una parte externa en su nombre.
Nota 2 a la entrada: Una auditora puede ser combinada (combinando dos o ms

disciplinas).
Nota 3 a la entrada: La independencia se puede demostrar por la ausencia de

responsabilidad con relacin a la actividad que se audita, o ausencia de sesgo y
conflicto de intereses.
Nota 4 a la entrada: La evidencia de auditora consiste en registros, declaraciones

de hechos y dems informacin pertinente a los criterios de auditora, que son
verificables; los criterios de auditora son el conjunto de polticas, procedimientos
o requisitos (3.2.8) usados como referencia, frente a los cuales se compara la
evidencia de auditora, como se define en la Norma ISO 19011:2011, apartados 3.3
y 3.2 respectivamente.
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3.4.2 conformidad
Cumplimiento de un requisito (3.2.8)
3.4.3 no conformidad
Incumplimiento de un requisito (3.2.8)
Nota 1 a la entrada: La no conformidad se relaciona con los requisitos de esta Norma

Internacional y con los requisitos adicionales del sistema de gestin ambiental
(3.1.2) que una organizacin (3.1.4) establece para s misma.
3.4.4 accin correctiva
Accin para eliminar la causa de una no conformidad (3.4.3) y evitar que vuelva a
ocurrir Nota 1 a la entrada: Puede haber ms de una causa para una no
conformidad.
3.4.5 mejora continua
Actividad recurrente para mejorar el desempeo (3.4.10)
Nota 1 a la entrada: La mejora del desempeo se relaciona con el uso del sistema
de gestin ambiental (3.1.2) para mejorar el desempeo ambiental (3.4.11), en
coherencia con la poltica ambiental (3.1.3) de la organizacin (3.1.4).
Nota 2 a la entrada: No es necesario que la actividad ocurra simultneamente en

todas las reas, o sin interrupcin. 3.4.6 eficacia grado en el que se realizan las
actividades planificadas y se logran los resultados planificados.
3.4.6 eficacia
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados

planificados.
24
CDIGO

3.4.7 indicador
Representacin medible de la condicin o el estado de las operaciones, la gestin,

o las condiciones
[FUENTE: ISO 14031:2013, 3.15]
3.4.8 seguimiento
Determinacin del estado de un sistema, un proceso (3.3.5) o una actividad
Nota 1 a la entrada: Para determinar el estado puede ser necesario verificar,

supervisar u observar de forma crtica.
3.4.9 medicin
Proceso (3.3.5) para determinar un valor
3.4.10 desempeo
Resultado medible
Nota 1 a la entrada: El desempeo se puede relacionar con hallazgos cuantitativos

o cualitativos.
Nota 2 a la entrada: El desempeo se puede relacionar con la gestin de

actividades, procesos (3.3.5), productos (incluidos servicios), sistemas u
organizaciones (3.1.4).
3.4.11 desempeo ambiental
Desempeo (3.4.10) relacionado con la gestin de aspectos ambientales (3.2.2)
Nota 1 a la entrada: En el contexto de un sistema de gestin ambiental (3.1.2), los

resultados se pueden medir con respecto a la poltica ambiental (3.1.3) de la
organizacin (3.1.4), sus objetivos ambientales (3.2.6) u otros criterios, mediante el
uso de indicadores (3.4.7).
25
CDIGO

4 Contexto de la organizacin.
4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto.
La organizacin debe determinar las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propsito y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestin ambiental. Estas cuestiones incluyen
las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectada por la
organizacin.
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

La organizacin debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestin ambiental;

b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas
partes interesadas;
c) cules de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos
legales y otros requisitos.
4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental.

La organizacin debe de determinar los lmites y la aplicabilidad del sistema de
gestin ambiental para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organizacin debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en al apartado

4.1;
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el
apartado 4.2;
c) las unidades, funciones y lmites fsicos de la organizacin;
d) sus actividades, productos y servicios;
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
26
CDIGO

Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de gestiona

ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organizacin que estn
dentro de este alcance.
El alcance se debe mantener como informacin documentada y se debe estar

disponible para las partes interesadas.
4.4 sistema de gestin ambiental.

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeo ambiental,
la organizacin debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un sistema de gestin ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma mexicana.
Al establecer y mantener el sistema de gestin ambiental, la organizacin debe

considera el conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.
5 Liderazgo.
5.1 Liderazgo y compromiso.
La alta direccin debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema
de gestiona ambiental:
a) asumiendo la responsabilidad y la rendicin de cuentas con relacin a la

eficacia del sistema de gestin ambiental;
b) asegurndose de que se establezcan la poltica ambiental y los objetivos
ambientales, y que estos sean compatibles con la direccin estratgica y el
contexto de la organizacin;
c) asegurndose de la integracin de los requisitos del sistema de gestin
ambiental en los procesos de negocio de la organizacin;
d) asegurndose de que los recursos necesarios para el sistema de gestin
ambiental estn disponibles;
27
CDIGO

e) comunicando la importancia de una gestin ambiental eficaz y conforme con

los requisitos del sistema de gestin ambiental;
f) asegurndose de que el sistema de gestin ambiental logre los resultados
previstos;
g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema
de gestin ambiental;
h) promoviendo la mejora continua;
i) apoyando otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su liderazgo
en la forma en que se apliquen a sus reas de responsabilidad.
NOTA En esta norma mexicana se puede interpretar el trmino negocio en su

sentido ms amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales
para los propsitos de la existencia de la organizacin.
5.2 Poltica ambiental.

La alta direccin debe establecer, implementar y mantener una poltica ambiental
que, dentro del alcance definido de sistema de gestin ambiental:
a) sea apropiado al propsito y contexto de la organizacin, incluida la

naturales, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales;
c) incluya un compromiso para la proteccin del medio ambiente, incluida la
prevencin de la contaminacin, y otros compromisos especficos pertinentes
al contexto de la organizacin;
NOTA Otros compromisos especficos de proteccin del medio ambiente pueden

incluir el uso sostenible de recursos, la mitigacin y adaptacin al cambio climtico
y la proteccin de la biodiversidad y de los ecosistemas.
28
CDIGO

d) incluyan un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros

requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestin ambiental
para la mejora del desempeo ambiental.
La poltica ambiental debe:
- mantenerse como informacin documentada;

- comunicarse dentro de la organizacin;
- estar disponibles para las partes interesadas.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin.

La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para
los roles pertinentes se signen y comuniquen dentro de la organizacin.
La alta direccin debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestin ambiental es conforme con los

requisitos de esta norma mexicana, e
b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin
ambiental, incluyendo su desempeo ambiental.
6 Planificacin.
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1 Generalidades.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de gestin ambiental, la organizacin debe considerar:
a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1;

b) los requisitos referidos en el apartado 4.2;
c) el alcance de su sistema de gestin ambiental;
29
CDIGO

Y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
- aspectos ambientales (ver 6.1.2);

- requisitos legales y otros requisitos (ver 6.1.3)
- y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2,
Que necesitan abordarse para:
- asegurar que el sistema de gestin ambiental puede lograr, sus resultados

previstos;
- prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que
condiciones ambientales externas afecten a la organizacin;
- lograr la mejora continua.
Dentro del alcance del sistema de gestin ambiental, la organizacin debe de

determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden
tener impacto ambiental.
La organizacin debe mantener la informacin documentada de sus:
- riesgos y oportunidades que es necesario abordar;

- procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4,
en la medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de la
manera planificada.
6.1.2 Aspectos ambientales.

Dentro del alance definido del sistema de gestin ambiental, la organizacin debe
determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que
puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organizacin debe tener en

cuenta:
30
CDIGO

a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades,

productos o servicios nuevos o modificados;
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente
previsibles.
La organizacin debe determinara aquellos aspectos que tengan o puedan tener un

impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos,
mediante el uso de criterios establecidos.
La organizacin debe de comunicar sus aspectos ambientales significativos entre

los diferentes niveles y funciones de la organizacin, segn corresponda.
La organizacin debe mantener informacin documentada de sus:
- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;

- criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;
- aspectos ambientales significativos.
NOTA Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos
y oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos (amenazas)
como con impactos ambientales beneficiosos (oportunidades).
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.

La organizacin debe:
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos

relacionados con sus aspectos ambientales;
b) determinar cmo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la
organizacin;
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se
establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de
gestin ambiental.
31
CDIGO

La organizacin debe mantener informacin documentada de sus requisitos legales

y otros requisitos.
NOTA Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos
y oportunidades para la organizacin.
6.1.4 Planificacin de acciones.

La organizacin debe planificar:
a) la toma de acciones para abordar sus:

1) aspectos ambientales significativos;
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1.
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de
gestin ambiental (ver 6.2, 7,8 y 9.1) o en otros procesos de negocio;
2) evaluar la eficacia de estas acciones (ver 9.1).
Cuando se planifiquen estas acciones, la organizacin debe considerar sus

opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.
6.2 Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos.

6.2.1 Objetivos ambientales.
La organizacin debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles
pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la
organizacin y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando
sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben:
a) ser coherentes con la poltica ambiental;

b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
32
CDIGO

d) comunicarse;
e) actualizarse, segn corresponda.
La organizacin debe conservar informacin documentada sobre los objetivos

ambientales.
6.2.2 Planificacin de acciones para lograr los objetivos ambientales.

Al planificar como lograr sus objetivos ambientales, la organizacin debe de
determinar;
a) qu se va a hacer;
b) qu recursos se requerirn;
c) quin ser responsable;
d) cundo se finalizar;
e) cmo se evaluarn los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento
de los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles (ver
9.1.1).
La organizacin debe considerar cmo se pueden integrar las acciones para el logro
de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organizacin.
7 Apoyo.
7.1 Recursos.
La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestin ambiental.
7.2 Competencia.
33
CDIGO

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos

bajo su control, que afecte a su desempeo ambiental y sus capacidad para
cumplir sus requisitos legales y otros requisitos;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su
educacin, formacin o experiencia apropiadas;
c) determinar las necesidades de formacin asociadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestin ambiental;
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria
y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formacin, la tutora
o la reasignacin de las personas empleadas actualmente, o la contratacin o
subcontratacin de personas competentes.
La organizacin debe conservar informacin documentada apropiada, como

evidencia de la competencia.
7.3 Toma de conciencia.

La organizacin debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo
el control de la organizacin tomen conciencia de:
a) la poltica ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o
potenciales relacionados, asociados con su trabajo;
c) su contribucin a la eficacia del sistema de gestin ambiental, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeo ambiental.
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestin
ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos de la organizacin.
34
CDIGO

7.4 Comunicacin.
para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestin
ambiental, que incluyan:
a) qu comunicar;
b) cundo comunicar;
c) a quin comunicar;
d) cmo comunicar.
Cuando establece sus procesos de comunicacin, la organizacin debe:
- tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos;

- asegurarse de que la informacin ambiental comunicada sea coherente con
la informacin generada dentro del sistema de gestin ambiental, y que sea
fiable.
La organizacin debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema

de gestin ambiental.
La organizacin debe conservar informacin documentada como evidencias de sus

comunicaciones, segn corresponda.
7.4.2 Comunicacin interna.

a) comunicar internamente la informacin pertinente del sistema de gestin

ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organizacin, incluidos
los cambios en el sistema de gestin ambiental, segn corresponda;
b) asegurarse de que sus procesos de comunicacin permitan que las personas
que realicen trabajos bajo el control de la organizacin contribuyan a la
mejora continua.
35
CDIGO

7.4.3 Comunicacin externa.

La organizacin debe comunicar externamente informacin pertinente al sistema de
gestin ambiental, segn se establezca en los procesos de comunicacin de la
organizacin y segn o requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
7.5 Informacin documentada.

El sistema de gestin ambiental de la organizacin debe incluir:
a) la informacin documentada requerida por esta norma mexicana;

b) la informacin documentada que la organizacin determina como necesaria
para la eficacia del sistema de gestin ambiental.
NOTA La extensin de la informacin documentada para un sistema de gestin

ambiental puede variar de una organizacin a otra, debido a:
- el tamao de la organizacin y su tipo de actividades, procesos, productos y

servicios;
- la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros
requisitos;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones , y
- la competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control de la
organizacin.
7.5.2 Creacin y actualizacin.

Al crear y actualizar la informacin documentada, la organizacin debe asegurarse
de que lo siguiente sea apropiado:
a) la identificacin y descripcin (por ejemplo, titulo, fecha, autor o nmero de

referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versin del software, grficos) y los medios
de soporte (por ejemplo, papel, electrnico);
36
CDIGO

c) la versin y aprobacin con respecto a la conveniencia y adecuacin.
7.5.3 Control de la informacin documentada.

La informacin documentada requerida por el sistema de gestin ambiental y por
esta norma mexicana se debe controlar para asegurarse de que:
a) est disponible y sea idnea para su uso, dnde y cundo se necesite;

b) est protegida adecuadamente (por ejemplo, contra prdida de
confidencialidad, uso inadecuado, o prdida de integridad).
Para el control de informacin documentada, la organizacin debe de abordar las

siguientes actividades, segn corresponda:
- distribucin, acceso, recuperacin y uso;

- almacenamiento y preservacin, incluida la preservacin de la legibilidad;
- control de cambios (por ejemplo, control de versin);
- conservacin y disposicin.
La informacin documentada de origen externo, que la organizacin determina

como necesaria para la planificacin y operacin del sistema de gestin ambiental,
se debe determinar, segn sea apropiado, y controlar.
NOTA El acceso puede implicar una decisin en relacin al permiso, solamente

para consultar la informacin documentada, o al permiso y a la autoridad para
consultar y modificar la informacin documentada.
8 Operacin.
8.1 Planificacin y control operacional.
La organizacin debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestin ambiental y para
implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:
- el establecimiento de criterios de operacin para los procesos;
37
CDIGO

- la implementacin del control de los procesos de acuerdo con los criterios de

operacin.
NOTA Los controles pueden incluir controles de ingeniera y procedimientos. Los

controles se pueden implementar siguiendo una jerarqua (por ejemplo, eliminacin,
sustitucin, controles administrativos) y se pueden usar solos o combinados.
La organizacin debe controlar los cambios planificados y examinar las

consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los
efectos adversos, cuando sea necesario.
La organizacin debe asegurarse de que los procesos contratados externamente

estn controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de
gestin ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a
aplicar a estos procesos.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organizacin debe:
a) establecer los controles, segn corresponda, para asegurarse de que sus

requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseo y desarrollo del
producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida;
b) determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y
servicios, segn corresponda;
c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores
externos, incluidos los contratistas;
d) considerar la necesidad de suministrar informacin acerca de los impactos
ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la
entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida til y la disposicin final de sus
productos o servicios.
38
CDIGO

La organizacin debe mantener la informacin documentada en la medida

necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo segn
lo planificado.
8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias.

acerca de cmo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia
identificadas en el apartado 6.1.
a) preparase para responder, mediante la planificacin de acciones para

prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por
situaciones de emergencia;
b) responder a situaciones de emergencia reales;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones
de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
ambiental potencial;
d) poner a prueba peridicamente las acciones de respuesta planificadas,
cuando sea factible;
e) evaluar y revisar peridicamente los procesos y las acciones de respuesta
planificadas, en particular, despus de que hayan ocurrido situaciones de
emergencia o de que se hayan realizado pruebas;
f) proporcionar informacin y formacin pertinentes, con relacin a la
preparacin y respuesta ante emergencias, segn corresponda, a las partes
interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.
La organizacin debe mantener la informacin documentada en la medida

necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera
planificada.
39
CDIGO

9 Evaluacin del desempeo.

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin.
La organizacin debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeo
ambiental.
La organizacin debe determinar:
a) qu necesita seguimiento y medicin;

b) los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin, segn
corresponda, para asegurar resultados vlidos;
c) los criterios contra los cuales la organizacin evaluara su desempeo
ambiental, y los indicadores apropiados;
d) cundo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medicin.
La organizacin debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de

seguimiento y medicin calibrados o verificados, segn corresponda.
La organizacin debe evaluar su desempeo ambiental y la eficacia del sistema de

gestin ambiental.
La organizacin debe comunicar externa e internamente la informacin pertinente a

su desempeo ambiental, segn est identificado en sus procesos de comunicacin
y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.
La organizacin debe conservar informacin documentada apropiada como

evidencia de los resultados del seguimiento, la medicin, el anlisis y la evaluacin.
9.1.2 Evaluacin del cumplimiento

para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
40
CDIGO

a) Determinar la frecuencia con la que se evaluar el cumplimiento;
b) Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias;
c) Mantener el conocimiento y la comprensin de su estado de cumplimiento.
La organizacin debe conservar informacin documentada como evidencia de los

resultados de la evaluacin del cumplimiento.
9.2. Auditora interna

9.2.1. Generalidades
La organizacin debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados para
proporcionar informacin acerca de si el sistema de gestin ambiental:
a) es conforme con:
1. los requisitos propios de la organizacin para su sistema de gestin
ambiental;
2. los requisitos de esta norma mexicana.
b) se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2. Programa de auditora interna

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas
de auditoria interna, que incluyan la frecuencia, los mtodos, las responsabilidades,
los requisitos de planificacin y la elaboracin de informes de sus auditoras
internas.
Cuando se establezca el programa de auditora interna, la organizacin debe tener

en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que
afectan a la organizacin y los resultados de las auditoras previas.
41
CDIGO

a) definir los criterios de auditora y el alcance para cada auditora;

b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditoras para asegurarse de la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora;
c) asegurarse de que los resultados de las auditoras se informen a la direccin

pertinente.
La organizacin debe conservar informacin documentada como evidencia de la

implementacin del programa de auditoria y de los resultados de esta.
9.3. Revisin por la Direccin

La alta direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental de la organizacin a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas.
La revisin por la direccin debe incluir consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la direccin previas;

b) los cambios en:
1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de
gestin ambiental;
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los

requisitos legales y otros requisitos;
3) sus aspectos ambientales significativos;
4) los riesgos y oportunidades.
42
CDIGO

c) el grado en que se han logrado los objetivos ambientales;
d) la informacin sobre el desempeo ambiental de la organizacin, incluidas

las tendencias relativas a:
1) No conformidades y acciones correctivas;
2) Resultados de seguimiento y medicin;
3) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
4) Los resultados de las auditorias.
e) Adecuacin de los recursos;
f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las

quejas;
g) Las oportunidades de mejora continua.
Las salidas de la revisin por la direccin deben incluir:
- las conclusiones sobre la conveniencia, adecuacin y eficacia continuas del

sistema de gestin ambiental
- las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
- las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema
de gestin ambiental, incluidas los recursos;
- las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos
ambientales;
43
CDIGO

- las oportunidades de mejorar la integracin del sistema de gestin ambiental

a otros procesos de negocio si fuera necesario;
- cualquier implicacin para la direccin estratgica de la organizacin.
La organizacin debe conservar la informacin documentada como evidencia de los

resultados delas revisiones por la direccin.
10. Mejora
10.1. Generalidades
La organizacin debe determinar las oportunidades de mejora (vanse 9.1, 9.2 y
9.3) e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en
su sistema de gestin ambiental.
10.2. No conformidad y accin correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, la organizacin debe:
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:

1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigacin de los impactos

ambientales adversos.
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no

conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni
ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisin de la no conformidad;
2) la determinacin de las causas de la no conformidad;
3) la determinacin de si existen no conformidades similares, o que

potencialmente puedan ocurrir.
44
CDIGO

c) Implementar cualquier accin necesaria;
d) Revisar la eficacia de cualquier accin correctiva tomada; y
e) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestin ambiental.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de

las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.
La organizacin debe conservar informacin documentada como evidencia de:
- la naturaleza de las no conformidades y cualquier accin tomada

posteriormente, y
- los resultados de cualquier accin correctiva.
10.3. Mejora continua

La organizacin debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuacin y eficacia
del sistema de gestin ambiental para mejorar el desempeo ambiental.
45
CDIGO

4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
4.1 Resea histrica de la empresa.
La microempresa Bermar, se encuentra localizada en el Municipio de Balancn
Tabasco, inicia el 7 de diciembre de 1991 como una pequea empresa, con la
produccin y venta de 10 garrafones de agua como mximo, empez a evolucionar
en enero de 1992 y fueron aumentando un poco ms las ventas. La idea de abrir
una microempresa fue de dos ingenieros egresados de Mxico, el Ingeniero civil
Marco Antonio Gmez Jimnez y el Ingeniero Adolfo Bertolini, de ah naci el
nombre de la BERMAR por sus iniciales de sus nombres.
Se dieron cuenta que tomar agua purificada no era un lujo sino una necesidad,
empezaron con un recurso de 18000 pesos, con equipos chicos que tena una
cantidad de purificacin de 300 garrafones, con cuatro trabajadores, porque al
principio la demanda era muy baja, hasta que empez a aumentar de uno cada da,
iniciaron repartiendo en los poblados el triunfo y san pedro, hasta que se
expandieron a otras poblaciones, hasta que a los 8 meses surgi la enfermedad
del clera que fue ah donde las personas vieron la necesidad de consumir agua
purificada y hasta la actualidad la microempresa Bermar se fue desarrollando y
evolucionando como una de las ms reconocidas empresas en el Municipio de
Balancn, extendiendo su mercado al municipio de Emiliano Zapata, Tenosique y
Villahermosa.
46
CDIGO

4.2 Localizacin.
Macro localizacin.
En el siguiente croquis se puede apreciar la localizacin de cmo llegar a la empresa

Bermar, que se encuentra ubicada a un costado del jardn de nios Rosaura
Zapata en la calle Agustn Melgar colonia el Carmen.
Imagen 4.2.2 Croquis de localizacin de la empresa Bermar. Elaboracin propia (2017)
Imagen 1. Croquis de la empresa Bermar S.A DE C.V.. Elaboracin propia. (2017)
47
CDIGO

Imagen 4. Plano de la empresa Bermar S.A. DE C.V. Elaboracin propia (2017)
48
CDIGO

4.3 Modelo estratgico.

4.3.1 Misin.
Mejorar la salud de la sociedad ofreciendo un producto de excelencia, basado en
las normas de calidad.
4.3.2 Visin.
Ser una empresa competitiva con altos valores y principios, que se comprometa y
garantice la salud de nuestros clientes en el consumo del producto.
4.3.3 Valores.
Honestidad: Ser una empresa con conductas rectas, honradas y
compromisos para actuar con la verdad y sinceridad ante cualquier situacin.
Humildad: ser una empresa con personas capaces de conocer sus propias
limitaciones y debilidades, permitiendo obrar a los dems de la amanera ms
apropiada.
Integridad: Hacer lo correcto y no cualquier cosa que funcione, el xito de la
empresa no se mide simplemente en base de trminos econmicos, sino a
base de respeto, la confianza y la credibilidad que ganamos.
Responsabilidad: La empresa es responsable de alcanzar sus metas, tanto
personales como organizacionales, ayudando a las personas ayudndose a
s mismas.
Equidad de respeto: Imparcialidad tanto en el trato como en la distribucin de
bienes y servicio, dando a cada uno lo que corresponde.
Amabilidad al cliente: Tener buen trato hacia el cliente hacindolo sentir
seguro y satisfecho con el producto que brindamos.
Trabajo en equipo: La empresa como el personal, fomentan el trabajo en
equipo ya que es parte fundamental del buen funcionamiento de una
organizacin exitosa y de calidad.
49
CDIGO

4.3.4 Organigrama.
Figura 2. Organigrama de la empresa Bermar S.A DE C.V.. Elaboracin propia (2017)
Gerente general.
Este es el jefe, o director general de la empresa es el que toma las decisiones

fuertes y se las hace llegar a los subalternos, en este caso el jefe de piso, el auxiliar
contable, y hacer que se cumplan los acuerdos tomados para el buen
funcionamiento de la empresa.
Jefe de piso.
Esta persona para ser contratada por la empresa debe de contar con los
conocimientos bsicos de contabilidad, ya que es la persona encargada de
administrar los recursos de la empresa. (Compras, pagos, pedidos a proveedores,)
llevar una buena coordinacin con el responsable de produccin para que no falte
en ningn momento nada de materia prima y as no se atrase la produccin.
50
CDIGO

Personal de produccin.
Estas son personas que lleven a todo el rol del proceso hasta la terminacin del
mismo, y estn divididos en:
-Revisadores
-Lava garrafones
-Lavadora Individual
-Llenado de garrafones en la llenadora
-Poniendo tapas y sellos de garanta
-El que estiba el producto terminado en el rea del almacn
Aqu nicamente se requiere que el muchacho tenga el deseo de trabajar, no se le

pide ningn nivel de escolaridad, que sean responsables.
Punto de venta.
Esta persona debe contar como mnimo un nivel escolar de preparatoria, debe
portar correctamente su uniforme, ser amable y respetuoso ya que es quien
recepcionan los diversos pedidos que realizan los clientes va telefnica y los que
llegan directamente a la empresa a realizar su compra.
Venta y reparto.
Se requiere personal responsable, que sepa manejar, que cuente con licencia de
conducir, ser mayores de edad entre 20 y 40 aos, respetuosos, que porten bien su
uniforme y traten bien al cliente, dar una buena imagen y servicio excelente a
nuestros clientes.
51
CDIGO

4.4 Descripcin de las caractersticas del producto y/o servicio.
La empresa purificadora de agua Bermar, cuenta con el servicio de crear agua

purificada de calidad, embotellarla en garrafones y entregarlos con servicio a
domicilio a casas y tiendas, no solo del Municipio de Balancn, sino de todos los
poblados cercanos, as como a los municipios cercanos de Emiliano Zapata,
Tenosique y Villahermosa, siguiendo los lineamientos de salubridad y llevando a
cabo un monitoreo de la calidad del agua, realizndole pruebas de poliformes totales
en laboratorios cercanos, como lo es en Palenque, Villahermosa e incluso han
mandado las pruebas a Mxico, para una mayor seguridad y as cumplir con los
estndares de calidad en el agua purificada, mantenindola como una empresa
segura en cuanto a la realizacin del producto y as poder ofrecer un servicio de
calidad hacia sus clientes.
Uno de los objetivos importantes de la empresa es cumplir con la entrega de un

producto de calidad y que se adapte a la economa de sus clientes y expandir su
mercado, distinguindola de otras empresas purificadoras de agua del Municipio, ya
que puedes ir a la empresa directamente a comprar el agua, o se realizan las
entregas a domicilio, cuenta con enfriadores para sus clientes, a los cuales la misma
empresa le da el mantenimiento cuando lo necesite el cliente en un horario
accesible, de 8 de la maana a 8 de la noche.
52
CDIGO

5. DISEO METODOLGICO DEL DIAGNSTICO.

5.1 Procedimiento.
El procedimiento que se llev a cabo para la recoleccin de datos en la empresa
Bermar, se realiz con el anlisis de las reas y el proceso de la empresa, con la
realizacin de un SIPOC y un mapeo de procesos, para luego disear
cuestionarios, entrevistas y cheklist, para aplicarlos en la empresa, despus se llev
a cabo la aplicacin de diferentes herramientas como la lluvia de ideas, el diagrama
causa-efecto, el AMEF, y el anlisis FODA, las cuales ayudaron para diagnosticar
las oportunidades de mejora en cuanto a los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
SIPOC
Se realiza el diagrama SIPOC que se deriva de las siglas en ingles Suppliers

(proveedores), Inputs (entradas), Process (proceso), Ouputs (salidas), customers
(clientes), lo cual permite analizar el proceso de una manera ms detallada
reconociendo al respectivo suplidor, as como tambin identificando todas las
entradas y salidas del proceso, adems permite determinar los clientes vinculados
a cada paso.
Proveedor Entrada Proceso Salida Clientes

Tesa Palenque Garrafones Recepcin de Garrafones Administradora
Plstico Tapas materia prima Tapas
Mendoza Sellos Sellos
Villahermosa
Empresa Agua de pozo Purificacin Agua Personal de
Bermar profundo del agua purificada produccin de
Filtros Bermar
Maquinaria de
smosis
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CDIGO

Tubos
Tesa Palenque Garrafones Lavado, Agua Personal de
Plstico Agua potable llenado y purificada produccin
Mendoza Agua de pozo sellado de envasada
Villahermosa profundo garrafones
Empresa Agua
Bermar purificada
Maquinarias
Tapas
Sellos
Etiquetas
Personal de Agua Almacenaje Agua Personal de
produccin purificada de producto purificada produccin
envasada terminado envasada
Chalanes Agua Salida del Agua Repartidores
purificada producto para purificada Casas
envasada su venta envasada Tiendas
Camiones
Motos
Repartidores Dinero Corte de caja Dinero Recepcionista
Ganancias
Recepcionista Dinero Pago al Sueldos Personal de la
Administradora personal empresa
Tabla 1. SIPOC de los procesos de la empresa Bermar S.A DE C.V.. Elaboracin propia. (2017).
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CDIGO

Mapeo de procesos
Recepcin de materia
Produccin Distribucin Corte de caja
prima
Entra el repartidor al rea de Se realiza corte

Llegan los proveedores a entregar maniobras
Envasado Extraccin de de caja con las
garrafones, tapas, sellos
agua de pozo recepcionistas
Llenan el equipo de
Llega el garrafn Se extrae el agua con una bomba transporte
Entregan a la administradora la materia vaco de un pozo de 62 m. de Pago al personal
prima profundidad
Salen a repartir a
casas y tiendas
La administradora paga la materia prima Se revisa que El agua extraida pasa al 1er filtro
el garrafn (arena, grava, garvilla) Local Externo Si el personal ya
sirva es de planta
No S No
Si
Se entrega la materia prima al La motos y Los camiones y
jefe de piso Se le quitan las impurezas al camionetas camionetas
agua reparten a tiendas y reparten a las Se le paga de Se le paga de
Lavan los garrafones casas del municipio comunidades del manera manera
Se almacena los semanal
manualmente municipio y a quincenal
garrafones
Zapata y Tenosique
Fin daados Pasa al 2do filtro (carbn El llenado de
activado) combustible las
motos es de sus Fin
Lavan los garrafones ganancias y las El llenado de
Se regalan o
con un cepillo con Se le elimina el cloro al agua camionetas lo paga combustible lo paga
reciclan
dixido de carbono la empresa la empresa
Fin Lavan los garrafones

No No
Revisin de
con bomba a presin Si hay mas
eliminacin de Para la extraccin
con dixido de ventas
cloro y pasa al 1er filtro
carbono
Si Realizan corte de
Si
caja en recepcin
Se llevan el Pasa al 4to filtro (carbn
Tapan los Pasan a banda
producto activado) Vuelven al paso 2
Fin garrafones y transportadora
terminado al rea
sellan para llenado Terminan su
de almacn
turno
Se elimina la dureza al agua
Fin
Revisin del
No
Para la
agua si esta en
extraccin, pasa
los estndares
al 4to filtro
de dureza
Si
Pasa al 3er filtro

El agua purificada sale en llaves (suavizador, resina)
para envasar
El agua pasa por los tubos de
agua tratada
El agua se almacena en 2 silos
El agua pasa a la smosis inversa

El agua pasa al proceso iones de
plata
El agua pasa por un auxiliar
El agua pasa al proceso

El agua pasa al proceso de ozono ultravioleta para eliminar
bacterias
Figura 3. Mapeo de proceso de la empresa Bermar S.A DE C.V.. Elaboracin propia. (2017).
55
CDIGO

Cronograma de actividades
A continuacin se detallan las actividades en el periodo a realizarse durante el

diagnstico, en el formato que se muestra a continuacin.
Mes Junio Julio

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4
Actividad
Elaboracin de
encuestas,
entrevista,
checklist
Visita a la
empresa Bermar
Aplicacin de
encuestas,
entrevista y
checklist
Anlisis de datos
y realizacin del
diagnstico
Tabla 2. Cronograma de actividades del diagnstico. Elaboracin propia. (2017).
Aplicacin de cuestionarios.
El da Lunes 3 de Julio del presente ao se realiz la aplicacin de los cuestionarios

a todo el personal de todas las reas de la empresa: administracin, jefe de piso,
produccin, punto de venta y repartidores.
A continuacin se muestra el formato que se realiz, siguiendo los requisitos que

marca la norma ISO 14001:2015.
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Tabla 3. Cuestionario de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia (2017)
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CDIGO

Entrevista
El da Martes 4 de Julio, se realiz la entrevista a la administradora de la empresa,

quien tiene conocimiento general de la empresa y lleva el control de la misma, lo
cual es de mucha importancia conocer su opinin acerca de las condiciones de
empresa en materia ambiental, y poder obtener informacin que nos indique por
que la empresa se encuentra en estado deficiente respecto al cuidado del medio
ambiente.
A continuacin se muestra el formato de la entrevista que se aplic a la

administradora de la empresa.
CDIGO

Entrevista a la administradora de la empresa BERMAR S.A DE C.V con

respecto a la Norma ISO 14001:2015
1- La empresa cuenta con medidas de prevencin para el cuidado del medio

ambiente?
Cules?
2- Est comprometido con su personal respecto al cuidado del medio

ambiente?
3- Cmo es la comunicacin entre la alta direccin y el personal encargado de

la realizacin del producto para el cuidado del medio ambiente en la empresa?
4- Han tenido algn problema en la que se ha visto perjudicada la empresa

sobre el desperdicio o contaminacin del agua?
5- La empresa cuanta con un organigrama de responsabilidades de actividades

respecto al cuidado del medio ambiente?
6- Cmo trabajan ustedes para cuidar el medio ambiente en su empresa?
Cules son las actividades que causan dao al medio ambiente a su

empresa?
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CDIGO

1- Qu acciones toman ustedes en los procesos que realizan para minimizar la

contaminacin al medio ambiente?
2- Han tenido alguna iniciativa para realizar actividades para el cuidado del
medio ambiente?
Cules?
3- Qu es lo que ms se desperdicia en la empresa?
Por qu?
4- Cules son las acciones que se toma para que su personal sea competente
y eficiente con el cuidado del medio ambiente en el rea de trabajo?
5- Hay algn tipo de auditoria relacionada con el medio ambiente en la

empresa?
6- La empresa ha hecho capacitaciones para el cuidado del medio ambiente?
7- Alguna vez el cliente les ha hecho algn comentario sobre el cuidado del
medio ambiente de su empresa?
8- La empresa maneja algn tipo de sustancia que pueda afectar el medio

ambiente?
Figura 4. Formato de entrevista a la empresa BermarS.A DE C.V. Elaboracin propia. (2017).
65
CDIGO

Aplicacin del checklist

El da Martes 4 de Julio de realizo el checklist en la empresa, siguiendo un formato
el cual nos permiti tener una perspectiva ms precisa de los cumplimientos por
parte de la empresa en cuanto a los requerimientos de la norma, as como las
deficiencias que tiene la empresa.
CHECKLIST APLICADO COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS

CUMPLIMIENTOS REFERENTES A LA NORMA ISO 14001:2015 EN LA
EMPRESA BERMAR DE S.A DE C.V.
Nombre de la empresa: Bermar de S.A DE C.V.
Nombre del encargado: ______________________________________
Puesto: ______________________ Fecha: _____________________
1. Especificaciones generales ( DEBE ) SI NO
Cuenta con documentos que demuestran que es una identidad legal.
La empresa cuenta con una poltica ambiental.
La empresa cuenta con objetivos ambientales.
Contar con procedimientos que establezcan la operacin de la Bermar y que

permitan verificar los aspectos ambientales.
Contar con un nmero suficiente de personal que tenga la educacin,

capacitacin, conocimiento y experiencia necesarios, para realizar sus
funciones tomando en cuenta los aspectos ambientales de sus actividades.
Reglamento interno exhibido en reas comunes que permitan el cuidado del

medio ambiente.
2. Personal (DEBE)
Personal certificado en las actividades que desempee y que no afecte al

medio ambiente.
Contar con instrucciones documentadas en las que describan sus deberes y

responsabilidades ambientales.
Contar de manera peridica con evaluacin y capacitacin en todas las

reas referentes al cuidado del medio ambiente.
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CDIGO

Tiene conocimiento sobre el sistema de gestin ambiental
3. reas generales.
I. Administracin
Cuenta con informacin documentada sobre requisitos legales ambientales.
Mantiene el control de la comunicacin de la poltica ambiental.
Tiene conocimiento sobre el sistema de gestin ambiental
La empresa cuenta con programas ambientales

Tabla 4. Checklist de requisitos de la norma ISO 14001:2015 en la empresa Bermar. Elaboracin
propia (2017)
Lluvia de ideas.
El da 5 de Julio se llev a cabo una lluvia de ideas con el personal de la empresa,

lo cual fue de mucha importancia, porque as pudimos obtener sus opiniones ms
relevantes acerca de la importancia que le da la empresa a la proteccin ambiental
y sus causas.
N. Ideas innovadoras
1. Falta de motivacin por parte de los encargados hacia los empleados

sobre el cuidado del medio ambiente
2. no se realizan auditoras internas sobre el cuidado del medio ambiente
3. Que se capacite al personal sobre el cuidado del medio ambiente.
4. Hace falta un reglamento interno en cada rea de trabajo para ayudar al

cuidado del medio ambiente.
5. No existen indicadores que te sealen el impacto medioambiental que
se est realizando en la empresa.
6. Crear un sistema de gestin ambiental en la empresa para que se cuide

el medio ambiente dentro de las reas de trabajo.
7. No existe el inters por parte de los dueos de la empresa.
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CDIGO

8. Falta de conocimiento por parte del personal que labora en la empresa.
9. No existe supervisin por parte de los encargados internamente en las

reas de trabajo que te sealen el cuidado del medio ambiente.
10. No existen los recursos para la implementacin de un sistema de

gestin ambiental en la empresa.
Tabla 5. Lluvia de ideas con el personal de la empresa Bermar. Elaboracin propia (2017)
De 18 trabajadores que trabajan en la Bermar se tomaron estas ideas principales

para la toma de decisiones en las que se pretende buscar solucin a los problemas
existentes con respecto al medio ambiente, son ideas claras y objetivas las cuales
tienen la finalidad de mejorar en gran medida a la empresa Bermar. Esta
herramienta nos permitir realizar el diagrama causa-efecto, en el cual podremos
agrupar cada causa a un rea especfica.
Anlisis FODA.
Para reafirmar la informacin obtenida sobre las causas que nos expuso el personal
de la empresa, se elabor el anlisis FODA de la empresa relacionado con la norma
ISO 14001:2015, para conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas.
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CDIGO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F1. El gerente y el personal tienen la iniciativa O1. Capacitacin en contingencias
de cuidar el medio ambiente. ambientales.
F2. Existe la disposicin por parte de la O2. Reciclar los garrafones para mejorar el
empresa para realizar cambios e entorno social.
implementaciones. O3. Reutilizar el agua del enjuague de los
F3. Buena comunicacin del personal. garrafones para uso de la misma empresa.
DEBILIDADES AMENAZAS
D1. La empresa no cuenta del todo con los A1. Falta de recursos en la empresa.
recursos necesarios para corregir los A2. Competencia.
problemas. A3. Sustentabilidad social.
D2. Desperdician mucha agua.
D3. Falta de informacin respecto al cuidado del
medio ambiente.
Tabla 6. Anlisis FODA de la empresa Bermar en relacin a la norma ISO 14001:2015. Elaboracin
propia (2017)
En la tabla 5.1.7 del anlisis FODA se muestran las fortalezas y debilidades que
corresponden al mbito interno de la empresa Bermar en relacin a los requisitos
de la norma ISO 14001:2015, teniendo como fortalezas las variables positivas
donde se tiene un control sobre ellas y se reflejan como ventajas ante a
competencia, se encuentran marcadas con F1, F2, y F3; las debilidades son un caso
contrario a las fortalezas porque su principal objetivos es afectar de forma negativa
a la empresa, en esta anlisis son sealadas con D1, D2,y D3.
Las oportunidades y amenazas mostradas corresponden al anlisis del medio

ambiente externo de la empresa, las oportunidades son sealadas con O1, O2, y
O3, de igual forma se determinan las amenazas por: A1, A2 y A3, estas causan
efectos negativos y es por eso que se deben tomar medidas para que no afecten el
desempeo de la empresa en relacin al cuidado del medio ambiente.
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CDIGO

6. Presentacin y anlisis de resultados

6.1 Diagnstico organizacional
A continuacin se presentan los resultados de las diferentes herramientas que se
utilizaron para el diagnstico de la organizacin en relacin con la norma ISO
14001:2015, exponiendo as las posibles causas de los problemas diagnosticados
en la empresa y sus soluciones.
Cuestionarios.
Al aplicar los cuestionarios al personal de la empresa, se graficaron los resultados

por cada una de las preguntas que se realizaron, ya que todas las interrogantes
eran necesarias para diagnosticar en qu nivel se encuentra la empresa en cuanto
a la norma de Sistema de Gestin Ambiental.
A continuacin se muestra el formato con los resultados finales que se obtuvieron

despus de aplicar el cuestionario en la empresa Bermar para conocer de una
manera ms profunda el estado actual de la empresa, y las opiniones de cada uno
del personal, anotando sus observaciones, lo cual nos ayud para implementar
otras herramientas como la lluvia de ideas y el diagrama causa- efecto, para poder
realizar un anlisis ms detallado de la organizacin.
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Tabla 7. Resultado de cuestionario aplicado a la empresa Bermar. Elaboracin propia. (2017).
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Tabla 8. Resultado de conteo del cuestionario. Elaboracin propia. (2017)
Al realizar el anlisis de los datos obtenidos del cuestionario aplicado al personal de

la empresa, se puede notar que el total de respuestas con incumplimientos en
relacin a los apartados de la norma ISO 14001:2015, es mayor al resultado de
respuestas de cumplimiento, lo cual nos indica, que la empresa se encuentra en un
estado deficiente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma, y que
existen oportunidades de mejora para aplicar en la organizacin.
De igual manera se muestran las grficas con los datos de cada uno de los
apartados de la norma.
Grfica 1. Porcentaje del total de las preguntas del apartado

4.1 de la ISO 14001:2015. Elaboracin propia. (2017)
En los resultados obtenidos, observamos que la empresa Bermar no cuenta con un

sistema de gestin ambiental; por lo tanto el grfico nos muestra una baja probabilidad
representada por un 0% lo cual no cumple en absoluto los requisitos del apartado 4.1
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CDIGO

Grfica 2. Porcentaje del total de las preguntas del apartado 4.2 de

la norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia. (2017)
En este grfico, observamos que la empresa Bermar no determina las partes interesadas
pertinentes a la gestin ambiental; por lo tanto el grfico nos muestra una baja probabilidad
representada por un 0% lo cual no cumple en absoluto los requisitos del apartado 4.2.
Grfica 3. Porcentaje del total de las preguntas del apartado 5.1 de la

norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia. (2017)
Podemos observar que en la empresa Bermar no existe una poltica ambiental ni objetivos
ambientales, por lo tanto no se tiene conocimiento de tal requisito, teniendo como resultado en
cada una de las preguntas un 0% en el cumplimiento del apartado 5.
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CDIGO


5.2 de la norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia. (2017)
Observamos que en la empresa Bermar existe el liderazgo y compromiso tanto de la alta

direccin como en cada rea, relacionada con el cuidado del medio ambiente; por lo tanto el
grfico nos muestra una alta probabilidad en cada grfico por encima del 50%, lo cual se cumple
los requisitos del apartado 5.2
Grfica 5. Porcentaje del total de las preguntas del apartado 5.3

de la norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia. (2017)
Con el resultado de la grfica que la empresa Bermar no cuenta con organigramas donde se
especifiquen las actividades y responsabilidades de cada rea en relacin al cuidado del medio
ambiente, teniendo como resultado un 0% en el cumplimiento del apartado 5.3.
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6.1.1 de la norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia. (217).
En el siguiente resultado de la grfica, se observa que la empresa Bermar no determina las

acciones necesarias para abordar riesgos relacionados con los aspectos ambientales, teniendo
como resultado un 0% en cada pregunta con respecto a el cumplimiento del apartado 6.1.1.

6.1.2 de la norma ISO 14001:2015 Elaboracin propia. (2017)
La grfica nmero 7, muestra que la empresa Bermar determina sus aspectos ambientales y las
actividades que lo provocan como resultado de un 39% y 44% en las preguntas 15 y 16, pero
con un 6% en cuanto a los cambios planificados en dichas actividades y un 0% en cuanto a la
comunicacin de estos aspectos ambientales y la informacin documentada.
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CDIGO


La empresa Bermar cuenta con un 0% de cumplimiento en cuanto a los requisitos legales

relacionados con sus aspectos ambientales y que como tal no se tiene determinados esos
requisitos; lo cual nos indica incumplimiento para el apartado 6.1.3

6.1.4 de la norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia. (2017)
Se puede analizar en las grficas que la empresa Bermar no planifica la toma de decisiones para
abordar riesgos relacionados con el medio ambiente, pero con un 67% nos dijeron que si se ha
implementado acciones en os procesos para cuidar el medio ambiente.
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CDIGO


En la pregunta 25 se muestra que la organizaci4 no cuenta con objetivos ambientales dando

como resultado un 0% en las grficas, pero un 67% nos dijeron que si se comunica el cuidado
del medio ambiente, pero no est implementado como objetivos.

En la primera grfica se puede observar que el 11% de las personas nos dijeron que la empresa
cuenta con indicadores para medir su desempeo ambiental, pero 89% dijo que no, lo cual nos indica
que no se tiene un conocimiento exacto de los que son los indicadores. El 100% dijo que la empresa
no cuenta con la planeacin de objetivos.
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CDIGO

Se puede analizar que el 78% de las personas nos dijeron que la empresa si toma en cuenta los
recursos necesarios para el cuidado del medio ambiente, y el 22% nos dijo que no, o cual nos indica
que la empresa si cuenta con recursos tanto econmicos como humanos.
de la norma ISO 14001:2015 Elaboracin propia. (2017)
En la pregunta 29 y 30 se muestra que el 78% y 33% de las personas son realmente competente en
cuanto al cuidado del medio ambiente en sus actividades, y el 100 % de la organizacin dijo que la
organizacin no toma acciones para que le personal adquiera competencias
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CDIGO

En las grficas se puede analizar que el 100% del personal no conoce la poltica ambiental de la
empresa, por lo cual no cuenta con una, y el 33% dijo que si se conocen los aspectos ambientales
asociados a sus actividades.

El 100% de las personas dijeron que la organizacin no implementa proceso para las
comunicaciones externas e internas pertinentes al cuidado del medio ambiente, y el 11% dijo que la
empresa sabe comunicar las cuestiones asociadas al cuidado del medio ambiente.
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CDIGO

Grfica 16. Porcentaje del total de las preguntas del apartado 7.4.2 de
la norma ISO 14001:2015 Elaboracin propia. (2017)
Analizando la grfica el 11% opina que la organizacin comunica entre las diferentes reas la
informacin pertinente al cuidado del medio ambiente, dando como resultado que el 89% dice lo
contrario.
Grfica 17. Porcentaje del total de las preguntas del apartado 7.4.3
Se puede observar que el 11% opina que la organizacin comunica externamente la informacin
pertinente al cuidado del medio ambiente, dando como resultado que el 89% dice lo contrario, lo
cual nos indica deficiencia de cumplimiento de la empresa.
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CDIGO


Como conclusin de la pregunta 38 se puede observar que el 22% opina que la empresa cuenta con
informacin documentada con respecto al cuidado de medio ambiente, pero el 78% opina lo
contrario, lo cual nos indica que la empresa tiene una mayor deficiencia en cuanto al cumplimiento
del apartado 7.5.1 de la norma
Grfica 19. Porcentaje del total de las preguntas del apartado 7.5.2 de la
norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia. (2017)
Se puede analizar que la empresa no cuenta con informacin documentada con respecto al cuidado
del medio ambiente, y con el 33% de resultados se concluye que la organizacin cuenta con formatos
accesibles para aclaraciones con respecto al medio ambiente.
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CDIGO


Con un 33% de las opiniones, la empresa tiene un control de su informacin con respecto al medio
ambiente y que de tal manera se encuentra resguardada, y el 67% opina lo contrario, lo cual indica
una deficiencia del apartado 7.5.3
86
CDIGO

de la norma ISO 14001:2015 Elaboracin propia. (2017)
En la grfica 42 el 20% opina que la empresa cuenta con controles para el cumplimiento de requisitos
ambientales, pero el 80% opina lo contrario lo que marca una deficiencia, en tanto el 100% nos
indica que la empresa no tiene determinados los requisitos ni los impactos ambientales.
87
CDIGO

De acuerdo a los resultados obtenidos, su pudo concluir que la empresa no tiene establecidas todas
las medidas necesarias para prevenir impactos ambientales en caso de alguna emergencia ya que
el 100% considera que no existen medidas para prevenir los impactos ambientales.

En las siguientes grficas se muestra que en la empresa Bermar el 100% opina que no se analiza y
evala el desempeo ambiental, lo cual muestra la inexistencia del SGA, y de igual manera el 0%
dice que la organizacin lo comunica interna y externamente.
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CDIGO

Grfica 24. Porcentaje del total de las preguntas del apartado 9.1.2
Se muestra que el 100% de la empresa mantiene conocimientos sobre la comprensin del cuidado
del medio ambiente, lo cual indica un incumplimiento por parte de la empresa en relacin al
aparatado 9.1.2

9.2.1 de la norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia.
(2017)
En la siguiente grfica se muestran que el 100% de la empresa no se llevan a cabo auditoras

internas en materia ambiental y de igual manera el 100% indica que no se lleva la informacin
documentada, por lo tanto la empresa carece de auditoras en su totalidad en materia ambiental.
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CDIGO

Grfica 26 Porcentaje del total de las preguntas del apartado

Se puede analizar que el 100% en la empresa opina que no se realizan la seleccin de auditores
para las auditoras ambientales, lo cual quiere decir que no existe este tipo de auditoras.
Como se puede observar en las grficas el 100% nos indica que en la empresa no se presentan
cambios para el cumplimiento del cuidado del medio ambiente, lo cual nos dice que la empresa
presente deficiencia en este aparatado de la norma.
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CDIGO

Se presenta en la grfica que el 100% de la empresa no cuenta con una mejora continua en relacin
al cuidado del medio ambiente, pues al no existir un SGA no se pueden realizar dichas mejoras.
Analizando la grfica se presenta que el 100% de la empresa no cuenta con una mejora continua en
relacin al cuidado del medio ambiente, pues al no existir un SGA no se pueden realizar dichas
mejoras.
91
CDIGO

El 17% en la empresa nos dice que se toman acciones cuando ocurren inconformidades en cuanto
al medio ambiente, y el 33% no indica que la empresa implementa acciones para mejorar el cuidado
del medio ambiente. Esto nos dice que a pesar de esos porcentajes siguen siendo mnimos para
decir que se cumple con el apartado 10.3
Como resultado de las grficas se obtuvo que la empresa Purificadora de Agua

Bermar no cuenta con documentos que demuestren que es una identidad la cual se
preocupe por el cuidado del medio ambiente, as como tambin carece de polticas
y objetivos ambientales lo que nos indica que se tiene una mala informacin sobre
el cuidado del medio ambiente y los aspectos ambientales que toda empresa tiene
derivada de sus actividades, no tiene procedimientos claros que establecen y
permiten la verificacin de los aspectos ambientales, cuenta con el personal
suficiente ya que es una pequea empresa pero lamentablemente no cuentan con
los conocimientos y experiencias necesarias con respecto a los aspectos
ambientales de sus actividades. El reglamento interno en sus reas comunes que
permita el cuidado del medio ambiente no est establecido; as como tambin la
92
CDIGO

falta de las instrucciones en las que se describan sus deberes y responsabilidades

ambientales, no mantiene el control de la comunicacin de una la poltica ambiental
y tiene conocimientos limitados sobre el sistema de gestin ambiental, por lo que se
necesitar proporcionar informacin acerca de programas ambientales que se
puedan aplicar en dicha empresa para lograr una mxima contribucin con el medio
ambiente.
Resultado entrevista
A continuacin se muestra el formato de la entrevista aplicada a la administradora
con sus respectivas respuestas.
CDIGO

Entrevista a la administradora de la empresa BERMAR S.A DE C.V con

respecto a la Norma ISO 14001:2015
1- La empresa cuenta con medidas de prevencin para el cuidado del medio

ambiente?
No
Cules?
No hay, hasta el momento.
2- Est comprometido con su personal respecto al cuidado del medio
ambiente?
Si, se comprometen todos, solo que no existe la concientizacin por parte del
personal e materia del cuidado del medio ambiente.
3- Cmo es la comunicacin entre la alta direccin y el personal encargado de

la realizacin del producto para el cuidado del medio ambiente en la empresa?
No hay tipo de comunicacin ni un proceso, solo se le hace comentarios al personal,
cuando desperdician mucha agua.
4- Han tenido algn problema en la que se ha visto perjudicada la empresa

sobre el desperdicio o contaminacin del agua?
No, somos cuidadosos en esos aspectos
5- La empresa cuanta con un organigrama de responsabilidades de actividades

respecto al cuidado del medio ambiente?
No
93
CDIGO

1- Cmo trabajan ustedes para cuidar el medio ambiente en su empresa?

Tratando de no tirar basura, tratar de no usar lquidos tan txicos, constantemente
se hace limpieza, los garrafones que ya no sirven se reciclan o se regalan.
2- Cules son las actividades que causan dao al medio ambiente a su

empresa?
Hasta la actualidad no ha se ha visto ningn caso.
3- Qu acciones toman ustedes en los procesos que realizan para minimizar la

contaminacin al medio ambiente?
Si vienen muy sucios los garrafones se dejan con agua un buen rato y se vuelve a
lavar, para no desperdiciar tanta agua, por ltimo sigue el proceso de lavado con
las mquinas y el cepillo se encarga de lavarlos bien.
4- Han tenido alguna iniciativa para realizar actividades para el cuidado del
medio ambiente?
No
Cules?
No se han tomado iniciativas hasta el momento.
5- Qu es lo que ms se desperdicia en la empresa?
Se trata de usar lo necesario para no desperdiciar, pero si existe aun as el

desperdicio de agua.
Por qu?
En el lavado de los garrafones se desperdicia esa agua, no se recicla, al momento

de lavar el rea de maniobras se limpia con la manguera, sin utilizar otro instrumento
ms para no desperdiciar el agua.
94
CDIGO

1- Cules son las acciones que se toma para que su personal sea competente
y eficiente con el cuidado del medio ambiente en el rea de trabajo?
No se tiene ninguna, capacitacin ni un plan para tener precaucin hacia la

contaminacin del medio ambiente, solo el cuidado del agua que sea buena y de
calidad para el pblico
2- Hay algn tipo de auditoria relacionada con el medio ambiente en la

empresa?
No se realizan
3- La empresa ha hecho capacitaciones para el cuidado del medio ambiente?
Solo se hacen capacitaciones para el manejo de las mquinas y cuando viene

salubridad para checar las limpiezas de las reas de trabajo
4- Alguna vez el cliente les ha hecho algn comentario sobre el cuidado del
medio ambiente de su empresa?
Del cliente ni de nadie.
5- La empresa maneja algn tipo de sustancia que pueda afectar el medio

ambiente?
Solo el combustible de las camionetas.
Figura 5. Resultado de entrevista a la administrado de la empresa Bermar. Elaboracin propia. (2017)
95
CDIGO

Se determin con base a la entrevista realizada que la empresa cuenta con

medidas de prevencin para el cuidado del medio ambiente solo por medio de un
portavoz, est comprometido con el personal pero no hay una comunicacin estable
entre la alta direccin y el personal de acuerdo a las medidas que se deben tener al
realizar el producto para el cuidado del medio ambiente; no se ha tenido problema
alguno que perjudique la imagen de la empresa debido al desperdicio o
contaminacin del agua ya que se toman precauciones en esos aspectos, se cuenta
con un organigrama general de responsabilidades de las actividades con el cuidado
del medio ambiente; se trata de fomentar el valor de la responsabilidad con respecto
a no tirar basura y no usar lquidos fuertes constantemente dentro de la empresa al
realizar la limpieza interna. La empresa no realiza actividades que causen dao al
medio ambiente, una de las medidas que toman para minimizar la contaminacin
en los procesos es dejar agua en el envase del producto para un mejor lavado
cuando viene muy descuidados y posteriormente se pasa a otra mquina donde un
cepillo remueve los desechos y as no perder producto en ese envase. No se ha
tenido iniciativa alguna para realizar actividades que preserven el medio ambiente
y tratan de rehusar lo ms necesario para no desperdiciarlo. Con respecto a que
acciones se toman para que el personal sea competente y eficiente con el cuidado
del medio ambiente en el rea de trabajo no se mencion ninguna ya que solo se
preocupa por el cuidado del agua para que tenga buena calidad para los clientes;
no se realiza ningn tipo de auditoria interna, solo se realizan capacitaciones para
el manejo de las mquinas y no se manejan ningn tipo de sustancia que afecte al
medio ambiente solo el combustible que consumen las camionetas de reparto del
producto para su adecuado funcionamiento.
96
CDIGO

Checklist
Se muestra a continuacin el cecklist contestado, a travs de las observaciones que
se hicieron en la empresa, verificando cada una de las reas y de los procesos que
se realizan.
Checklist aplicado como instrumento para medir los cumplimientos referentes a la

Norma ISO 14001:2015 en la empresa bermar de S.A DE C.V.
Nombre de la empresa: Bermar de S.A DE C.V.
Nombre del encargado: ______________________________________
Puesto: ______________________ Fecha: _____________________
1. Especificaciones generales ( DEBE ) SI NO
Cuenta con documentos que demuestran que es una identidad legal. x
La empresa cuenta con una poltica ambiental. x
La empresa cuenta con objetivos ambientales. x
Contar con procedimientos que establezcan la operacin de la Bermar y que x

permitan verificar los aspectos ambientales.
Contar con un nmero suficiente de personal que tenga la educacin, x

capacitacin, conocimiento y experiencia necesarios, para realizar sus
funciones tomando en cuenta los aspectos ambientales de sus actividades.
Reglamento interno exhibido en reas comunes que permitan el cuidado del x

medio ambiente.
2. Personal (DEBE)
Personal certificado en las actividades que desempee y que no afecte al x

medio ambiente.
Contar con instrucciones documentadas en las que describan sus deberes y x

responsabilidades ambientales.
Contar de manera peridica con evaluacin y capacitacin en todas las x

reas referentes al cuidado del medio ambiente.
Tiene conocimiento sobre el sistema de gestin ambiental x
97
CDIGO

3. reas generales.
I. Administracin
Cuenta con informacin documentada sobre requisitos legales ambientales. x
Mantiene el control de la comunicacin de la poltica ambiental. x
Tiene conocimiento sobre el sistema de gestin ambiental x
La empresa cuenta con programas ambientales x

Tabla 9. Resultado de checklist de requisitos de la norma ISO 14001:2015 en la empresa Bermar.
Elaboracin propia (2017)
Como se pudo analizar a travs del checklist, existen muchas deficiencias en cuanto
al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, en la empresa,
aunque si existe el conocimiento por parte de la administradora de lo que es un
Sistema de Gestin Ambiental y los programas ambientales, es necesario hacerlo
saber a todo el personal, para poder dar soluciones a cada una de las caractersticas
con las que no cuenta la empresa, como por ejemplo la poltica ambiental, los
objetivos ambientales, el control de sus actividades para el conocimiento de sus
impactos ambientales, la creacin de programas ambientales y capacitaciones al
personal sobre el cuidado del medio ambiente.
Realizacin del diagrama causa-efecto con la lluvia de ideas

Se realiz el diagrama de Ishikawa tambin llamado de causa y efecto que es una
representacin grfica que da a conocer las posibles teoras sobre las causas de un
problema, basado en la lluvia de ideas que aport el personal, esto nos permite
hacer un anlisis de cada factor y posteriormente encontrar una solucin para cada
uno de ellos. En este caso se plantean algunas causas que se dividen en algunas
categoras como los son el mtodo, la mano de obra. La maquinaria, los materiales,
mediciones y medio ambiente los cuales intervienen en el desarrollo del proceso, y
98
CDIGO

que pueden en un momento dado ocasionar que no se cumpla nuestro objetivo y a

su vez se analizan las subcausas de cada una de nuestras causas.
Maquinaria
Mtodo Mano de obra No existen controles de aspectos
Identificacin errnea Falta de inters ambientales en el mantenimiento
No hay controles de procesos necesarios por el personal
de aspectos No existe controles
ambientales en el Falta de motivacin Falta de conocimiento
sobre desechos de
proceso Proceso de control del personal de un SGA por toda la maquinaria
inexistente organizacin
No existe un Sistema
de
Instalaciones Supervisin Cultura Gestin Ambiental
inadecuadas No existen deficiente organizacional
polticas
internas Falta de concientizacin
Recursos de material Falta de indicadores
para medir el
sobre el cuidado del
insuficientes
impacto ambiental medio ambiente
Falta de auditoras
interna
Materiales Medio ambiente

Mediciones
Figura 6. Diagrama causa-efecto de la empresa Bermar en relacin a la norma ISO 14001:2015. Elaboracin propia. (2017)
Con el diagrama causa-efecto pudimos analizar las diferentes causas, por la que la
empresa se encuentra deficiente en relacin a los requisitos de la norma ISO
14001:2015, agrupando cada causa a su respectiva rea, empleando las 6M
(mtodo, mano de obra, maquinaria, materiales, mediciones y medio ambiente),
teniendo como resultado que en mano de obra se encuentras ms causas as como
en mediciones, las cuales las ms resaltantes son: que existe la falta de inters del
personal, falta de motivacin, falta de conocimiento por parte del personal y la alta
direccin sobre el sistema de gestin ambiental, y en mediciones se encuentra que:
falta indicadores para medir los aspectos ambientales, no existe polticas
ambientales as como objetivos.
99
CDIGO

Matriz FODA
A continuacin se muestra la matriz FODA que se realiz, para dar las posibles
soluciones a los problemas diagnosticados en la empresa con base a los resultados
de la aplicacin de todas las herramientas antes ya mencionadas.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Factores Internos F1. El gerente y el personal tienen la D1. La empresa no cuenta del todo
iniciativa de cuidar el medio con los recursos necesarios para
ambiente.
corregir los problemas.
F2. Existe la disposicin por parte de
la empresa para realizar cambios e D2. Desperdician mucha agua.
implementaciones. D3. Falta de informacin respecto al
F3. Buena comunicacin del
cuidado del medio ambiente.
Factores Externos personal.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO (MAXI-MAXI) ESTRATEGIAS,DO (MINI-MAXI)
O1.Capacitacion en contingencias (F1,O1) El gerente lleve a cabo una (D2,O2) Reunir al personal para
ambientales. capacitacin para que el personal platicarles sobre el cuidado de los
O2.Reciclar los garrafones para tenga conocimiento sobre el cuidado garrafones.
mejorar el entorno social. del medio ambiente. (D3,O3) Capacitar al personal para
O3. Reutilizar el agua del enjuague (F2,O2) Realizar actividades para que cundo enjuaguen los
de los garrafones para uso de la reciclar los garrafones para el garrafones no desperdicien agua.
misma empresa. cuidado del medio ambiente.
. (F3,O3) Comunicarle al personal
sobre reusar el agua del enjuague
de los garrafones.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA (MAXI-MINI) ESTRATEGIA DA (MINI-MINI)
A1. Falta de recursos en la empresa. (F1,A1) El gerente y el personal (D1,A1) Buscar otras alternativas
A2 Competencia. tienen la iniciativa de cuidar el medio para mejorar las posibles problemas
A3. Sustentabilidad social. ambiente sin necesidad de gastar sin usar recursos de la empresa.
sus recursos. (D2, A2) La competencia usa
(F2,A2) La competencia usa mtodos de reciclado del agua
mtodos para aprovechar cualquier dentro de la empresa para disminuir
oportunidad de mejora dentro de la el desperdicio de esta.
organizacin. (D3,A3) Capacitar al personal sobre
(F3,A3) Comunicarle al personal en la metodologa que se podra usar
general sobre la sustentabilidad. para proteger al M.A.
Tabla 10. Matriz FODA de la empresa Bermar. Elaboracin propia. (2017)
100
CDIGO

Al aplicar la matriz FODA, se puede analizar que existen diversas soluciones para
la empresa de una manera general, para sus posibles oportunidades de mejora en
base a los requisitos de la norma ISO 14001:2015, que como pudimos observar a
travs del diagnstico, la empresa no cuenta al cien por ciento con los requerimiento
s de la norma, por tal motivo existen muchas causas que hacen que esa deficiencia
siga sin ser mejorada, pero la matriz FODA es una eficaz herramienta que sirve para
obtener las posibles mejoras que se pueden hacer en caso de que existan
problemas en la empresa.
La estrategia FO (maxi-maxi) buscar que se implementen acciones para que

se tenga un conocimiento ms completo del cuidado del medio ambiente, de
los aspectos ambientales, de una poltica ambiental , de objetivos
ambientales as como la informacin necesaria para lograr la aplicacin de
un sistema de gestin ambiental.
La estrategia DO (mini-maxi) minimizar las variables de debilidad y
aumentara las oportunidades con la concientizacin del personal en cuanto
al cuidado del medio ambiente en cada una de sus actividades.
La estrategia FA (maxi-mini) aumentar las fortalezas con las que cuenta la
empresa Bermar por medio de la concientizacin de toda la organizacin
sobre la conservacin del medio ambiente, evitando el gasto de recursos en
capacitaciones tan frecuentes.
La estrategia DA (mini-mini) buscar minimizar los aspectos de debilidad y
amenazas por medio de la iniciativa por parte de la organizacin de la
creacin de programas de reciclado en la empresa.
101
CDIGO

AMEF (Anlisis de modo y efecto de falla)
Tabla 11. AMEF de la empresa Bermar. Elaboracin propia. (2017).
102
CDIGO

El AMEF es una herramienta que ayud a identificar los puntos dbiles de la

empresa que puede originar defectos en los procesos en relacin a la norma de
sistema de gestin ambiental, lo cual nos ayuda a identificar los posibles aspectos
ambientales que pueden ocurrir durante el proceso de la purificacin y envasado de
agua, as como su distribucin.
Se tomaron las actividades realizadas durante el proceso, el cual nos lo proporciono

el SIPOC realizado anteriormente, asignndole a cada actividad sus posibles
riesgos en cuanto a la contaminacin del medio ambiente, asignndoles sus
consecuencias en relacin al cliente, dndole a cada consecuencia una
ponderacin para determinar cules son las actividades en la que se encuentran los
aspectos ms significativos
Como se pudo notar en el proceso de purificacin de agua, as como el de llenado,

envasado y etiquetado de garrafones, existen las mximas fallas con mayores
ponderaciones, lo cual nos indica que son en los procesos en los que existen ms
aspectos ambientales y en los cuales se puede trabajar para corregirlos.
103
CDIGO

7. Conclusin
Tomando como referencia los estudios que componen un sistema de gestin
ambiental de acuerdo a los resultados del cuestionario, entrevista, checklist y las
dems herramientas aplicadas en la empresa purificadora de agua, se concluye que
se encuentra en buenas condiciones para poder aplicar el sistema de gestin
ambiental ya que en algunos de sus procesos tienen demasiada contaminacin, por
parte de la direccin y los gerentes de produccin la empresa no tiene informacin
suficiente para saber que es un sistema de gestin ambiental. Podemos decir a
partir del anlisis FODA y el AMEF, que la empresa cuenta con muchas
oportunidades de mejora para aplicar la norma ISO 14001:2015, as como se puede
mejorar continuamente cada uno de sus aspectos ambientales detectados en cada
uno de sus procesos.
Cabe mencionar que esta investigacin se refiere a una empresa purificadora de

agua de tamao pequeo establecida en Balancn con condiciones econmicas,
sociales, polticas y culturales que se mencionan en la caracterizacin de la misma,
por lo que se encuentra en toda la disposicin de emprender el camino de la gestin
ambiental adems funciona como base para otros estudios en el mbito de la
conformacin de un sistema de gestin integral.
Cabe mencionar que es importante el compromiso de la alta direccin, ya que con

este proporcionara la debida atencin a los requisitos que se sea cumplir para poder
acreditarse en dicha norma de gestin ambiental, los resultados obtenidos del
diagnstico de la empresa revelan claramente la situacin actual de la organizacin
y en ellos se explica claramente algunos de los problemas ms notables, en los
cuales la empresa no est cumpliendo para poder llevar acabo la certificacin hace
falta mucho compromiso por parte del personal de produccin para poder as evitar
la resistencia al cambio para as poder lograr la acreditaciones la iso 14001 sin
ningn problema.
104
CDIGO

8. Referencias bibliogrficas
Bustani, Alberto (1997). Anlisis del ciclo de vida de un producto. ITESM. Mxico,
1997.
Carabias y Col. (2005). Gestin ambiental hacia la industria. Logros y retos para el
desarrollo sustentable. SEMARNAT. Mxico, D.F., 2000.
NMX-SAA-14001-IMNC-2015, Sistemas de Gestin Ambiental-Requisitos con

orientacin para su uso.
Velzquez-Snchez Rosa, Mara Gamboa-Medina Martn (2009) Sistema de

gestin ambiental para una pequea empresa purificadora de agua de la ciudad de
Oaxaca.
105

Diagnóstico de La Empresa Bermar Completo 2

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AGUA PURIFICADORA BERMAR

No. de Revisin: 00.21/2017

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE LOS

Balancn, Tabasco a 14 de Julio del 2017

No. de Revisin: 00.21/2017

No. de Revisin: 00.21/2017

2 Cronograma de actividades del diagnostico 56

3 Cuestionario de las requisitos de la norma ISO 14001:2015 63

6 Anlisis FODA de la empresa BERMAR en relacin de la empresa 79

10 Matriz FODA de la empresa BERMAR 100

No. de Revisin: 00.21/2017

1 Relacin entre el modelo PHVA y el marco de referencias de norma 13

4 Formato de entrevista de la BERMAR S.A de C.V 65

1 Macro localizacin de la empresa BERMAR S.A de C.V 47

No. de Revisin: 00.21/2017

No. de Revisin: 00.21/2017

18 Porcentaje del total de las preguntas del apartado 7.5.1 de la norma 85

No. de Revisin: 00.21/2017

No. de Revisin: 00.21/2017

2.2 Objetivo especfico.

No. de Revisin: 00.21/2017

Como menciona Velzquez-Snchez y Gamboa-Medina en su trabajo de

No. de Revisin: 00.21/2017

ambiental, objetivos, metas y programas ambientales. El cumplimiento de dicha

3.2 Marco conceptual.

El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economa, se

Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, transparencia y

Esto se ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque sistemtico con

No. de Revisin: 00.21/2017

Objetivo de un sistema de gestin ambiental.

El propsito de esta norma mexicana es proporcionar a las organizaciones un marco

Un enfoque sistemtico a la gestin ambiental puede proporcionar informacin a la

La proteccin del medio ambiente, mediante la prevencin o mitigacin de impactos

La mitigacin de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales

El apoyo a la organizacin en el cumplimiento de los requisitos legales y otros

La mejora del desempeo ambiental:

El control o la influencia sobre la forma en la que la organizacin disea, fabrica,

El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de

La comunicacin de la informacin ambiental a las partes interesadas pertinentes.

No. de Revisin: 00.21/2017

0.1 Factores de xito

El xito de un sistema de gestin ambiental depende del compromiso de todas las

Sin embargo, la adopcin de esta norma mexicana no garantiza en si misma

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestin ambiental variara

No. de Revisin: 00.21/2017

La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestin ambiental se

Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para

Hacer: implementar los procesos segn lo planificado.

Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la poltica ambiental,

Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.

La figura 1 ilustra como el marco de referencia introducido en esta norma mexicana

No. de Revisin: 00.21/2017

No. de Revisin: 00.21/2017

Contenido de esta norma mexicana

Esta norma mexicana no incluye requisitos especficos de otros sistemas de gestin,

La presente norma mexicana contiene los requisitos utilizados para evaluar la

realizar una autodeterminacin y una auto declaracin, o

buscar la confirmacin de su conformidad por partes que tengas inters en la

buscar la conformacin de su auto declaracin por una parte externa a la

buscar la certificacin/registro de su sistema de gestin ambiental por una parte

El anexo A proporciona informacin aclaratoria para evitar la interpretacin errada

No. de Revisin: 00.21/2017

de implementacin para sistemas de gestin ambiental se incluye en la NMX-SAA-