Subcomponente C1:

Capacitacin de las Organizaciones de Agua de Riego

GUIA METODOLOGICA

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE OPERACIONES

(PAO)

Octubre, 2013

1
 Gua Metodolgica

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE OPERACIONES

(PAO)

Tabla de Contenido

Introduccin

Captulo I

1.1 El Plan Anual de Operaciones de la Junta de Usuarios y sus Comisiones de

Usuarios

Captulo II

2.1 Alcances de la Gua Metodolgica

2.2 Rol del Especialista del Subcomponente C1-PSI Sierra

Captulo III

3.1 Objetivos del Plan Anual de Operaciones

Captulo IV

4.1 Definiciones generales

4.2 Elementos a tener en cuenta en la elaboracin del Plan Anual de Operaciones-
PAO.
4.3 Base Legal

Captulo V

5.1 Estrategia para la Elaboracin del PAO a nivel de Junta de Usuarios

5.2 Proceso metodolgico: Taller Participativo a nivel de Comisiones de Usuarios

2
INTRODUCCION

El Subcomponente C1: Capacitacin/Entrenamiento de las Organizaciones de

Usuarios de Agua de Riego (OUAs), del PSI Sierra, tiene como objetivo principal el
fortalecimiento de la estructura organizativa y el desarrollo de capacidades de las
organizaciones de usuarios (Juntas de Usuarios, Comisiones y Comits de Usuarios),
para que gestionen eficientemente los sistemas de riego y la conservacin de los
recursos hdricos.

La ejecucin del Programa de Capacitacin/entrenamiento (PCE) se lleva a cabo

teniendo en cuenta la demanda real de las OUAs. Uno de los temas establecidos en
los Planes de Accin de las Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego - OUAs,
es la elaboracin del Plan Anual de Operaciones-PAO, instrumento tcnico
administrativo bsico e indispensable para la aprobacin de la Tarifa de Agua, que se
realiza anualmente

El Programa de Capacitacin Entrenamiento se desarrolla mediante la metodologa

Aprender Haciendo, orientada a promover un cambio de actitud para introducir
mejoras en la gestin del agua y el desarrollo de capacidades, destrezas y
habilidades, que implique el fortalecimiento institucional de dichas organizaciones de
usuarios.

Para el PCE, el asesoramiento y la capacitacin para la elaboracin del PAO, bajo la

metodologa Aprender Haciendo, debe ser el resultado del proceso de anlisis y
planificacin de los representantes y representados de las OUAs, quienes sern sus
ejecutores y los responsables de su seguimiento y evaluacin de dicho instrumento de
gestin.

Para el desarrollo del PCE se ha previsto utilizar las Guas preparadas en las etapas
anteriores por el PSI pero adecuando y adaptando al contexto de la sierra. Una de
estas Guas es la que se presenta.

3
CAPITULO I

1.1 El Plan Anual de Operaciones - PAO en las OUAs

Teniendo en cuenta el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidrulica, las

responsabilidades de los Operadores, en este caso, las Organizaciones de Usuarios
de agua de riego, son:

Operacin, mantenimiento y desarrollo infraestructura hidrulica

Gestin de recursos econmicos para la prestacin de servicio
Conservar y proteger los recursos hdricos
Prevencin de riesgos contra daos a la infraestructura hidrulica y el
medio ambiente.
Promocin y capacitacin para el aprovechamiento eficiente del agua.

Para cumplir las mencionadas responsabilidades las OUAs elaboran un Plan Anual de
Operaciones, el cual comprende el desarrollo de metas a alcanzar, calendarizadas
anualmente. El PAO debe de tener como contenido los componentes sealados en el
Reglamento de Operadores para alcanzar los objetivos anuales.

El PAO, constituye la herramienta de gestin bsica para orientar las labores de

las OUAs, representadas por el Consejo Directivo, gerenciadas por el Gerente
Tcnico y operativizadas por las unidades funcionales de la organizacin, de tal forma
que permita hacer el seguimiento y evaluacin de la correcta utilizacin de los
tiempos y recursos que maneja con fondos provenientes de la tarifa de agua u
otros servicios que brinda, establecidos en sus Estatutos.

El PAO sirve de sustento principal para proponer el valor de la tarifa por los servicios
que presta la Junta de Usuarios y solicitar su aprobacin a la Administracin Local de
Agua respectiva.

4
CAPITULO II

2.1 Alcances de la Gua para Elaborar el PAO

La presente Gua Metodolgica, es para uso del personal Especialista del

Subcomponente C1, del PSI Sierra asignado a las doce (12) Juntas de Usuarios, que
asesora y capacita a las OUAs en la Elaboracin de su PAO. Est dirigido adems a
los directivos, personal tcnico administrativo as como usuarios/as lderes, quienes
son los directos responsables segn roles y funciones.

Esta gua contiene definiciones conceptuales, estrategias, procedimientos y

lineamientos as, como el proceso metodolgico aprender haciendo, que facilitara el
rol del Especialista, asimismo brinda respuesta a una serie de interrogantes que facilite
su elaboracin.

Es importante subrayar que esta Gua aporta orientaciones que deben ser valoradas y
adaptadas en cada organizacin de usuarios, segn las necesidades, demandas,
oportunidades, caractersticas especficas y recursos disponibles.

2.2 Rol del Especialista del Subcomponente C1 en la elaboracin del

PAO

Es importante dejar claro que la presencia/aporte del Especialista del Subcomponente

C1 en la organizacin de usuarios es temporal y que l o ella no es el actor principal
del proceso de cambio hacia la gestin eficiente de las OUAs, sino son los directivos,
tcnicos, administrativos y usuarios/as. Por ello, su rol es el siguiente:

Promover la elaboracin participativa del PAO que facilite el cumplimiento de

las responsabilidades de las OUAs, como operadores de la infraestructura
hidrulica menor.

Desarrollar las capacidades de los dirigentes, personal tcnico administrativo y

usuarios/as en la elaboracin del PAO teniendo en cuenta sus
responsabilidades.

Promover la elaboracin del PAO en base a un diagnostico participativo del

sector hidrulico as como de los subsectores hidrulicos.

Como Programa se maneja la estrategia de complementariedad e integralidad, de all

que el Equipo del C1 en su conjunto, acompaara este proceso facilitando y

5
capacitando, cada uno en sus roles definidos. El Especialista PT es el Responsable
directo.

ROL DEL ESPECIALISTA EN LA ELABORACION DEL PAO

POBLACION
ROL DESCRIPCION METODO
OBJETIVO
- Promueve la elaboracin del PAO como Dialogo, Taller,
instrumento de gestin de corto plazo que permita trabajo de
el cumplimiento de sus responsabilidades. grupos.
Directivos - Promueve un proceso de anlisis profundo
(diagnostico) del sector hidrulico para definir
actividades y metas anuales. Taller
Directivos/per - Propicia un ambiente positivo para el cambio de
Facilitador
sonal tcnico actitudes sobre la importancia del anlisis Dialogo
administrativo (diagnostico) en la planificacin de sus actividades
anuales.
Usuarios/as - Promueve la interaccin en el grupo para lograr
una mejor planificacin y ejecucin de actividades.
- Motivacin al cambio de actitudes con respecto a
contar con recursos para la ejecucin del PAO. Socio drama
- Transmisor de conocimientos (conceptos) sobre la Taller/ trabajo de
importancia y la utilidad de la planificacin y grupos.
seguimiento para la gestin de las OUAs.
- Desarrolla habilidades en la construccin de
presupuestos basados en la planificacin de
Directivo/
actividades. Practicas
Personal
Capacitador - Desarrolla capacidades en el anlisis de la dirigidas.
Tcnico/
situacin de la infraestructura hidrulica, de
Administrativo
gestin y de la tarifa de agua. Hojas
- Desarrolla habilidades de comunicacin de los divulgativas,
responsables en la presentacin del PAO ante la cartillas(resumen
Asamblea General. de conceptos
sobre el PAO)

6
CAPITULO III

3.1 Objetivos del PAO

Los objetivos del PAO, estn referidos a que las organizaciones de usuarios como
operadores de la infraestructura hidrulica cumplan con sus responsabilidades, y son
los siguientes:

Garantizar la adecuada operacin, mantenimiento y desarrollo de la

infraestructura hidrulica del mbito de la JU en funcin a lo establecido por
el marco legal vigente.

Realizar el seguimiento y evaluacin anual de la correcta utilizacin de los

recursos de las OUAs.

Orientar la gestin en forma participativa, teniendo en cuenta la finalidad de

las OUAS.

7
CAPITULO IV

4.1 Definiciones Generales

a. Definicin conceptual

El Plan Anual de Operaciones PAO-constituye la herramienta de gestin de las OUAs

donde se plasman las actividades propias que ejecutaran en el lapso de 01 ao,
teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan Operacin y Mantenimiento y
Desarrollo de Infraestructura Hidrulica-POMDIH.

La elaboracin del PAO tiene como insumo principal el anlisis de la situacin actual
de la infraestructura del sector hidrulico que corresponde (incluye subsectores
hidrulicos). Este anlisis participativo est orientado a identificar las acciones que
aseguren una adecuada operacin, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura.

Con el PAO elaborado en forma participativa se lograra que los dirigentes y

usuarios/as asuman su responsabilidad en la ejecucin de las metas y, a la vez que
desarrollen una actitud de cooperacin en la toma de decisiones y la solucin de sus
problemas. El PAO contiene los componentes sealados en el Reglamento de
Operadores, articulo 24, literales b) y c) que el operador ejecuta para alcanzar los
objetivos anuales del Plan de Operacin, Mantenimiento y Desarrollo de
Infraestructura Hidrulica- POMDIH.

8
 b. Definiciones Bsicas

Concepto Definicin
Es proyectar algo futuro imaginndolo de antemano.
Es definir objetivos, actividades, metas, y recursos necesarios para
transformar progresivamente la situacin inicial para ir creando
Planificar
condiciones que favorezcan la implementacin de un plan hacia la imagen
y los objetivos buscados.
Es un mtodo de trabajo para orientar el proceso de toma de decisiones
que antecede a la accin. Es un proceso de anlisis de la realidad y de
clculo de las probables evoluciones de esta realidad.
Es el procedimiento mediante el cual se seleccionan, ordenan y disean
las acciones que deben realizarse para el logro de determinados
propsitos, procurando una utilizacin racional de los recursos disponibles.

Actividades
Conjunto de acciones que se ejecutan para obtener los resultados
previstos.

Operacin Son todas las actividades y acciones a realizar para el uso adecuado y
oportuno de la infraestructura de riego y drenaje que permitir la eficiente
captacin, medicin, almacenamiento, control y distribucin del agua de
riego en el marco de los aspectos tcnicos y administrativos ms
convenientes.

Mantenimiento
Es el conjunto de actividades y acciones a realizar con el propsito de
conservar y prever en condiciones ptimas de servicio las obras de
infraestructura de riego y drenaje

Proceso integral y continuo que apunta a proponer medidas correctivas

Evaluacin
necesarias en el momento y a documentar cada paso de la experiencia; de
esta manera se logra una visin ms sistemtica de lo recorrido en un
momento posterior. La evaluacin permanente es el requisito previo para
una buena planificacin.

Recursos Asignacin de recursos logsticos y financieros, sin los cuales no se puede

llevar a cabo las actividades consideradas priorizadas para el logro de los
objetivos. Los recursos deben ser asignados con objetividad para cada
actividad

Capacidad de tomar decisiones oportunas y racionalmente asociada a la

Gestin capacidad de administrar las decisiones, de tal manera que se efectivicen
y logren los resultados previstos de manera eficaz y eficiente, eficaz en
cuanto se logran los objetivos y, eficiente, en cuanto los logros se
consiguen con el mnimo de recursos de dinero, personal y tiempo.

Presupuesto
Elaboracin de planes para un periodo futuro (generalmente 1 ao), en
trminos numricos y/o monetarios.
El presupuesto no es ms que la medida de dinero de todas las
actividades que tendrn que realizarse durante la ejecucin del PAO.

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 Objetivos Son definidos como:los fines hacia los que se dirigen determinadas
actividades, comnmente responden a las preguntas:Qu queremos
hacer y para qu?, Qu cambios se espera lograr con eso?

Es una tendencia, una direccin o un rasgo caracterstico de algo. Por

Lineamiento ejemplo, un presidente puede tomar una decisin y afirmar que respeta su
lineamiento poltico, es decir, que se encuentra en sintona con su
ideologa o con su partido poltico. Un lineamiento es tambin una
explicacin o una declaracin de principios.

Es una gua para la accin, por ejemplo, hay polticas de personal,

remuneraciones.
Las polticas son algunas reglas bsicas que se aplican para todo lo que
hacemos.

Cronograma
Calendarizacin de las actividades con indicacin de los responsables del
logro de productos o resultados

Es la cuantificacin de los objetivos en hechos concretos osea Cunto de

Metas cada objetivo se va a ejecutar. Ejemplo:

Objetivo: mejoramiento de la infraestructura de riego

Tarea: revestimiento de canal
Meta: 2 kilmetros.
Las metas son cuantitativas y cualitativas.

Resultados
Son el fruto de las actividades realizadas, que en su conjunto supondrn la
consecucin de un objetivo.

10
 4.2 Elementos a tomar en cuenta en la formulacin del PAO

4.2.1 En la elaboracin del PAO hay elementos bsicos a tener en cuenta como:

El diagnstico del sector hidrulico ejecutado en forma participativa para

elaborar el PAO, es bsico, para que las OUAs planteen las actividades por
componentes y metas as como el presupuesto, en forma concreta y real.

El PAO debe construirse en grupo (Comisin de Trabajo) que permita un

anlisis basado en prioridades para despus presentarlo en Asamblea.

Que los participantes reflexionen sobre la necesidad de contar con los recursos
suficientes para ejecutar las actividades propuestas.

El PAO contiene los componentes establecidos en el artculo 24 del

Reglamento de Operadores como:

a) Programacin de actividades e Inversiones, que comprende el desarrollo de

metas a alcanzar, calendarizadas anualmente, en los componentes
establecidos en el Reglamento de Operadores.

b) Presupuesto y financiamiento, que comprende el clculo anticipado de los

ingresos y gastos requeridos para ejecutar la programacin de actividades
e inversiones sealadas. El financiamiento del presupuesto es cubierto con
las tarifas que cobra el Operador por los servicios de suministro de agua
que presta.

c) Conocer y difundir la importancia de elaborar un presupuesto:

Motiva la participacin y coordinacin de todos los actores y
beneficiarios de la organizacin recogiendo sus opiniones en la toma de
decisiones.
Garantiza el uso racional de los recursos, evitando duplicar esfuerzos.
Ordena prioriza y calendariza las metas alcanzar y el gasto a efectuar.
Constituye una herramienta de gestin, para la determinacin de costos
y el permanente control de las desviaciones tanto fsicas cono de
dinero.

4.2.2 El PAO debe tener como esquema los componentes y elementos segn el
Reglamento de Operadores, como mnimo se establecer el siguiente
esquema, el esquema o estructura del PAO debe ser el mismo para la JU
como para las CUs, puesto que la JU consolida de todo su mbito (JU + CUs).

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 PLAN ANUAL DE OPERACIONES
(PAO 2014)

INDICE

I. INTRODUCCIN
II. DE LA JUNTA DE USUARIOS
2.1 Junta de Usuarios y Comisiones de Usuarios
2.2 Estructura Orgnica de la Junta de Usuarios
2.3 Consejo Directivo de la Junta de Usuarios

III. BASE LEGAL

IV. OBJETIVOS DEL PAO

V. LINEAMIENTOS DE POLTICA

VI. RESULTADOS ESPERADOS

VII. PLAN ANUAL DE OPERACIONES (PAO)

7.1 Actividades y Metas por componentes
7.2 Presupuesto y financiamiento por componentes
7.3 Cronograma de actividades y responsables por rubros

VIII. TARIFA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR (TUIHMe)

8.1 Tarifa por prestacin de servicio de suministro de agua a usos agrcolas 2 0 1 4

IX. MONTOS PROYECTADOS A RECAUDAR DE LA TARIFA POR LA PRESTACION

DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
MENOR

X. INDICADORES DEL PAO

ANEXOS

12
 4.3 Base Legal

La elaboracin del PAO tiene en cuenta la finalidad de las OUAs expresada en la

siguiente normatividad:

- Ley N 29338, Ley de Recursos Hdricos, del 30/03/2009.

- D.S. N 021-2012-AG Reglamento de Organizacin de Usuarios y su
modificatoria segn D.S. N003-2013-AG.
- R.J. N 478-2012-ANA, lineamientos para determinar y aprobar,
transitoriamente los valores de las tarifas para el 2013, por La utilizacin de la
infraestructura hidrulica.
- R.J. N 892-2011-ANA Reglamento de Operadores de Infraestructura
Hidrulica
- Estatutos de las OUAs
- Reglamentos Internos de las OUAs

CAPITULO V

5.1 Estrategia para la Elaboracin del Plan Anual de Operaciones-PAO

La estrategia para la elaboracin del PAO, toma en cuenta la Metodologa Aprender

Haciendo .

La estrategia se divide en las fases de anlisis, elaboracin, validacin y aprobacin,

para culminar en una fase de difusin.

13
Flujo grama: Estrategia de Elaboracin del PAO

Fase de Anlisis
Reunin de trabajo/Comisin de
Trabajo

Revisin informacin/
Entrenamiento/definir estructura

Organizacin Reunin/Taller

Elaborar Sntesis de informacin

Diagnstico del sistema hidrulico

Fase de Elaboracin

Talleres en CUs

JU-Comisin consolida/ajustes

PAO preliminar formulado

Fase de Validacin y Aprobacin

Comisin de Trabajo elabora

Resumen

Convocatoria asamblea

Asamblea General/Acta
PAO validado y aprobado

Fase de Difusin del PAO

JU elabora Hoja divulgativa

JU a CUs copia de Resolucin ALA

PAO difundido

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1. Fase Anlisis:

Esta fase de coordinacin y de anlisis permitir contar con el diagnostico

requerido para elaborar el PAO.

Se inicia con una reunin de trabajo con el Presidente, Gerente Tcnico y

Contador de la JU con el propsito de organizar la elaboracin del PAO, para lo
cual se realizara las siguientes acciones:

a) Promover la conformacin de la Comisin de Trabajo, cuyo rol es

coordinar y ejecutar las diversas acciones hasta elaborar el PAO y debe
estar integrada por Representantes de los tres segmentos: directivos,
tcnicos/administrativos y usuarios/as lderes.
b) Entrenar a la Comisin de Trabajo a recopilar en forma estructurada la
informacin bsica del ao que comprende aspectos de la infraestructura
hidrulica y de la gestin tcnica administrativa. El entrenamiento debe
basarse en aspectos conceptuales y prcticos para identificar y analizar la
informacin que sirva para elaborar el PAO.
c) Asesorar a la Comisin de Trabajo la organizacin de los talleres
participativos a nivel de cada Comisin de Usuarios, que integran la JU para
que definan las actividades y metas que se ejecutaran en el ao segn
componentes establecidos en el Reglamento de Operadores y en base a lo
programado en el POMDIH. As, mismo definan el presupuesto aproximado.
La coordinacin para los talleres en las CUs lo ejecuta la Comisin de
Trabajo (Representante de la JU) a travs de comunicados escritos y por
medio de celulares. Las CUs son las responsables de la convocatoria en su
mbito.
En forma paralela se asesora a la Comisin de Trabajo, la elaboracin de la
Estructura del contenido del PAO teniendo en cuenta el Reglamento de
Operadores de Infraestructura Hidrulica.
d) Elaborar la Sntesis del Anlisis de la informacin recopilada en un
documento denominado diagnstico rpido del sistema hidrulico, insumo
principal y que se tendr en cuenta en la definicin de las actividades, metas
y lineamientos.

2. Fase de Elaboracin:

El objetivo es elaborar el PAO mediante un proceso dinmico y participativo.

Esta fase se inicia entrenando a la Comisin de Trabajo en aspectos de
ejecucin de los talleres participativos a nivel de CUs. En esta fase se
ejecutaran las siguientes acciones:

a) La Comisin de Trabajo en coordinacin con las CUs ejecuta las

Reuniones/talleres participativos que tendr una duracin como mximo de
08 horas, y donde participan los dirigentes de la CU y Comits de
Usuarios, el personal responsable de la distribucin del agua y de la

15
 cobranza de la tarifa de agua. Se promueve la participacin de usuarios/as
lderes para recoger sus propuestas y en el futuro sean los promotores del
cambio. La reunin o taller ser apertura por el Presidente de la Comisin
de Usuarios y facilitada por un Representante de la Comisin de Trabajo
(PSI Sierra lo entrena para esta accin). El taller se inicia desarrollando las
capacidades de los actores de las CUs sobre la importancia y la utilidad del
Plan Anual de Operaciones-PAO, de esta manera los dirigentes de las CUs
tendrn los conocimientos e insumos para plantear actividades, metas y
lineamientos de trabajo. Se utilizaran matrices para recoger y organizar la
informacin segn cada uno de los componentes.

b) La Comisin de Trabajo se encargara de recoger y anotar todas las

propuestas planteadas en cada Comisin de Usuarios. Esta accin ser
apoyada por el personal del PSI Sierra.

c) La Comisin de Trabajo apoyada por el PSI Sierra consolidara las

propuestas segn componentes de la JU y de las Comisiones de Usuarios,
definiendo actividades por componentes, metas y presupuesto.

d) En base a dicha consolidacin la Comisin de Trabajo efectuara los

ajustes necesarios del PAO de la JU y sus Comisiones de Usuarios segn
lo normado para presentarlo a la Asamblea General y realice la validacin
y aprobacin del PAO preliminar.

3. Fase de Validacin y Aprobacin del PAO:

El objetivo es contar con las observaciones y ajustes necesarios para lograr la

aprobacin del PAO. Esta fase considera la ejecucin de las siguientes
acciones:

a) La Comisin de Trabajo con el asesoramiento del PSI Sierra elaborara un

Resumen del PAO (matrices), el cual ser adjuntado en cada una de las
citaciones de los Presidentes de Comisiones de Usuarios para su anlisis
y participen activamente en la Asamblea General.

b) La Junta de Usuarios realizara la convocatoria a travs de los medios de

comunicacin accesibles, a la Asamblea General para presentar, validar y
aprobar el PAO.

c) La validacin y aprobacin se realizara bajo un proceso participativo

donde los participantes, conocern, analizaran y discutirn los objetivos,
actividades, metas y presupuesto del PAO. Posteriormente, mediante
votacin directa aprobaran el PAO, la que ser sustentada en un Acta de
Aprobacin. El procedimiento de la Asamblea General debe basarse en lo
siguiente:

16
 Procedimiento para ejecutar la Asamblea General de Validacin y Aprobacin del PAO

Accin Responsable

Saludos a participantes Presidente de JU

Presentacin de la agenda de la Asamblea General Secretario JU

Presentacin Informe Resumen del PAO en forma didctica que

permita que todos los participantes tengan claridad del Gerente Tcnico
documento de gestin.
Validacin, donde los participantes en orden solicitan presentar Presidente JU apoyado por
sus comentarios y propuestas, las cuales deben ser escuchadas
el PSI Sierra
y analizadas en plenaria.

Proceso de votacin para Aprobacin por mayora en plenaria. Gerente Tcnico

Lectura y Firma del Acta Secretario de la JU

d) Posterior a la Aprobacin, la JU remitir a la Administracin Local de

Agua el PAO para su trmite de aprobacin mediante Resolucin
Administrativa. Es importante que la Gerencia Tcnica de la JU asuma el
rol de seguimiento para su remisin a ALA.

4. Fase de Difusin:

El objetivo es que todos los actores de las OUAs, tengan conocimiento de la

herramienta de gestin que ejecutaran en conjunto Comits-Comisiones y JU.

a) La Gerencia Tcnica y el Contador de la JU, se responsabilizaran de

elaborar un Resumen Didctico del PAO con su presupuesto
correspondiente aprobado por ALA. El resumen se plasmara en una Hoja
divulgativa que permita entregar a los dirigentes para su conocimiento del
PAO y tengan las posibilidades de presentarlo en Asamblea General de
Comisin de Usuarios y Comits de Usuarios.

17
 VIII. Desarrollo del Taller Participativo en la Elaboracin del PAO

Se presenta el proceso metodolgico del Taller Participativo segn la Metodologa

Aprender Haciendo, para elaborar el PAO a nivel de CUs.

Elaboracin del PLAN ANUAL DE OPERACIONES - PAO

1. Objetivo:

Que las OUAs elaboren el Plan Anual de Operaciones-PAO, a travs de un

proceso participativo.
Promover el compromiso de las CUs y la JU de aportar en la elaboracin y
ejecucin del PAO.
Que los participantes adquieran conocimientos bsicos sobre la elaboracin del
PAO.

2. Tiempo:

Mnimo dos momentos (03 horas c/una) y, como mximo, 1 da (de 5 horas).

3. Participantes:

Consejo directivo de la CU,

Representantes de los Comits de Usuarios,
Personal tcnico, administrativo, usuarios/as lderes.
Comisin de Trabajo
Representantes de la JU

4. Estrategia:

Considerando que las OUAs han venido elaborando su PAO (antes Plan de
Trabajo), y con la finalidad de de centrar el taller hacia los componentes del
PAO, y de fortalecer las capacidades de los participantes en la necesidad de
analizar su problemtica y reflexionar sobre el financiamiento del PAO.

Procedimiento del taller: Matriz N 01

18
 Matriz N 01 Proceso Metodolgico: Taller Participativo para la Elaboracin del Plan Operacin Anual-PAO

Pasos Resultado Tcnica Tiempo Responsable Procedimiento

Los participantes
El Especialista explica el programa del taller y su duracin, para que
tiene claro el
identifiquen cmo ser su participacin y la atencin que deben tener para
Paso 1 procedimiento y los Exposicin/dial
10 su comprensin. Refuerza la informacin sobre las responsabilidades de
elementos que se ogo, Especialista
minutos las OUAs.
Introduccin al tema tomaran en cuenta diapositivas
Posteriormente solicita la intervencin de los participantes sobe lo
para la elaboracin
explicado, con el fin de responder dudas o inquietudes.
del PAO
Para motivar la participacin sobre el tema a tratar se plantean algunas
preguntas en plenaria, por ejemplo: mencione alguna actividad que
realiza permanentemente su organizacin?, Quines participan en la
ejecucin de la actividad?.
Se reciben sus respuestas como lluvias de ideas y se plasman en tarjetas.
El Especialista ordena las ideas apoyado en un papelote que contiene los
rubros/componentes que define el Reglamento de Operadores.
Paso 2 Los participantes Luego indica que los usuarios/as tienen conocimiento y a partir de sus
reflexionan sobre la experiencias se han construido actividades, pero aun es necesario ordenar
Exposicin 20 Especialista/
Reflexin sobre el PAO importancia que la debidamente, priorizar y cuantificar realistamente los costos que stas
/dialogo minutos Gerente Tcnico
como herramienta de CU cuente con el demandan para llegar a una Plan Anual de Actividades-PAO que cuente
gestin PAO con su debido presupuesto y que el mismo pueda ser cubierto por sus
contribuciones econmicas (tarifa).
Posteriormente se refuerza algunos elementos conceptuales de un PAO
para que los participantes tengan claridad para su elaboracin.
El Especialista previamente plantea algunas preguntas como: que es un
PAO y para qu sirve a la CU, cuales son las partes de un PAO,
componentes y recursos necesarios.
Con ayudas visuales, se presenta ejemplos de actividades y metas.

19
 Pasos Resultado Tcnica Tiempo Responsable Procedimiento

El Especialista expone a los participantes que para ordenar en el tiempo

las diversas actividades que ejecuta la organizacin y analizar su
problemtica, se utilizara el calendario en el cual se colocaran todas las
actividades, el periodo de tiempo que dura su ejecucin y los problemas
Paso 3 que se presentan en su implementacin.
Los participantes
Diapositivas 30 Con las tarjetas del anterior paso se inicia la construccin del calendario,
cuentan con el
Identificando exposicin y Minutos Especialista manteniendo el orden de las actividades que define la norma. Por cada
diagnstico para la
problemas para la dialogo una de ellas se identifica con los participantes el tiempo que demanda (se
elaboracin del PAO
formulacin dibuja en el calendario) y se analiza con los participantes los problemas
que se presentan, sus causas y efectos, en el periodo de tiempo indicado
donde la problemtica es mayor (no se pretende ser muy analticos).
Toda la informacin se plasma en papelotes y un integrante de la Comisin
de Trabajo anota todas opiniones.

Este paso se inicia teniendo como insumo los papelotes del paso anterior.
Se explica el trabajo a desarrollar y la importancia del anlisis de cada
problema.
Se procede a priorizar las acciones y explicar:Cules son las actividades
Paso 4 Los participantes
que no podemos dejar de ejecutar, pues de lo contrario afecta
priorizan los Matrices, lluvia
Especialista directamente el cumplimiento de las responsabilidades de la organizacin
Priorizacin de problemas a plantear de ideas 60 minutos
y el manejo de las parcelas?
problemas actividades
Se puede aplicar priorizacin por pares.
Se debe culminar este paso con el orden de prioridad de las actividades a
ejecutar. Se define con los participantes: el problema y el objetivo a
alcanzar.
Se explica el contenido de la matriz, enfatizando en las actividades y
metas.
Paso 5 Se recogen las opiniones de los participantes, segn
Se cuenta con las
Matrices, lluvia 60 minutos Especialista/Ger componentes/actividades. Las ideas comunes se agrupan y se formula una
actividades y metas
Planteamiento de de ideas. ente Tcnico sola idea la cual es plasmada en la matriz.: las actividades priorizadas,
del PAO
actividades y metas metas, y quien lo har? .
Posteriormente, la Matriz de Componentes/actividades/metas es utilizada
en el siguiente paso.

20
 Pasos Resultado Tcnica Tiempo Responsable Procedimiento
El Especialista indica que por cada actividad/meta se debe determinar los
bienes/servicios (que observen matriz anterior) y realizar el clculo de los
costos.
Luego invita a participar a formar grupos de trabajo. A pedido de los
grupos se define las actividades que desean costear. Todas las
actividades priorizadas se deben seleccionarse para calcular los costos.
Culminado el trabajo de grupos, un Representante presentara los
resultados del mismo.
Paso 6 Luego el Especialista solicitara las opiniones y comentarios de los
Matrices
Conocer el costo de Especialista / participantes respecto a los recursos humanos, materiales y econmicos
Grupos de 60 minutos
Presupuesto las actividades Gerente Tcnico considerados.
trabajo
aproximado Cada grupo debe tomar nota de las observaciones para realizar
posteriormente los ajustes correspondientes. Siempre mirando la
posibilidad de cumplir los objetivos planteados, que buscan solucionar la
problemtica analizada.
Realizados los ajustes, se elabora un consolidado: nombre de la actividad
y su costo.
De esta manera se llega a tener un presupuesto preliminar de las
actividades que se necesitan ejecutar para una adecuada operacin y
mantenimiento del sistema de riego.
El Especialista entrega a los participantes una Hoja conteniendo datos
promedios de los volmenes distribuidos en los ltimos 05 aos. Definido
este dato, se procede a realizar una multiplicacin simple entre el volumen
y el costo del m3 de agua de acuerdo al costo de tarifa del ao anterior.
Paso 7 Los participantes despus de obtenido este dato, si el mismo es mas bajo
Clculo del Decisin de equilibrar Matrices/hoja 60 Especialista / que el costo que demanda ejecutar las actividades priorizadas, ellos deben
presupuesto de el monto de la tarifa de datos minutos Gerente Tcnico decidir sobre la necesidad de incrementar la contribucin de los usuarios
ingresos (tarifa de agua) para mantener operativo el sistema hidrulico y se pueda
conducir el agua hasta sus parcelas.
Luego de las opiniones de los participantes y tomada una decisin sobre el
precio de la tarifa, el Especialista explica que con toda esa informacin
generada ser consolidara a nivel de JU.

21
 PLAN ANUAL DE OPERACIONES
(PAO 2014)

INDICE

III. INTRODUCCIN
IV. DE LA JUNTA DE USUARIOS
4.1 Junta de Usuarios y Comisiones de Usuarios
4.2 Estructura Orgnica de la Junta de Usuarios
4.3 Consejo Directivo de la Junta de Usuarios

III. BASE LEGAL

IV. OBJETIVOS DEL PAO

V. LINEAMIENTOS DE POLTICA

VI. RESULTADOS ESPERADOS

VII. PLAN ANUAL DE OPERACIONES (PAO)

7.4 Actividades y Metas por componentes
7.5 Presupuesto y financiamiento por componentes
7.6 Cronograma de actividades y responsables por rubros

VIII. TARIFA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR (TUIHMe)

8.1 Tarifa por prestacin de servicio de suministro de agua a usos agrcolas 2 0 1 4

IX. MONTOS PROYECTADOS A RECAUDAR DE LA TARIFA POR LA PRESTACION

DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
MENOR

X. INDICADORES DEL PAO

ANEXOS

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