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PENAL
CIVIL
Infraccin Muy Grave
Infraccin Grave
Infraccin Leve
ELEMENTOS Y EVIDENCIAS DE LA PROPUESTA DE HALLAZGO FUNCIONARIO(S) INVOLUCRADO(S) (Segn NAGU 3.60)
PERIODO DE GESTIN
CONDICIN / CRITERIO / EFECTO / CAUSA EVIDENCIA Nombre y Cargo
(Segn NAGU 3.60 y MAGU Seccin 560-730) (Segn NAGU 3.40)
Desde Hasta
Condicin:
Criterio:
Efecto:
Causa (cuando haya podido ser determinada a la fecha de elaboracin de la Matriz. NAGU 3.60) :
Versin 02
LINEAMIENTO N 005-2011-CG/GCAL
Gerencia Central de Calidad MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORA
Nombre y Apellidos / Cdigo Nombre y Apellidos / Cdigo Nombre y Apellidos / Cdigo Nombre y Apellidos / Cdigo
Auditor Integrante Auditor Encargado Especialista 1 Especialista 2
Notas del Supervisor: Documento Aprobado: S No Fecha:
a)
b)
Versin 02