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FT-01/CSM-PR-03_ Edi 1
AO 2017
Fecha Inicio Auditor PROCESO y PUNTOS DE NORMA REFERENCIA DE DOCEMENTACIN AUDITADA rea auditada Fecha Resultado de la
de Auditora IMPLICADOS EN EL PROCESO Finalizacin Auditoria
de Auditoria
07-03-2017 APPLUS Sistema de Gestin Integrado Segn Plan de auditoria enviado por casa certificadora Casa Matriz 08-03-2017
APPLUS CERM
11-04-2017 A Procesos: Manual del Sistema de Gestin Integrado Casa Matriz 11-04-2017
designar Administracin Procedimientos:
Recursos Humanos CSM-PR-0.1_Control documentacin interna-externa
Coordinacin del SGI CSM-PR-0.4_control incidencia-no confor-acc-acp
Bodega CSM-PR-06 preparacin-respuestas emergencias_
P-PR-01 gestin integral de personas_
CSM-PR-02_ identificacin-control-evaluacin
cumplimiento requisitos legales
CSM-PR-XX_ Identificacin de Peligros
CSM-PR-XX_ Identificacin de aspectos ambientales
FT-01/CSM-PR-03_ Edi 1
AO 2017
Fecha Inicio Auditor PROCESO y PUNTOS DE NORMA REFERENCIA DE DOCEMENTACIN AUDITADA rea auditada Fecha Resultado de la
de Auditora IMPLICADOS EN EL PROCESO Finalizacin Auditoria
de Auditoria
FT-01/CSM-PR-03_ Edi 1
AO 2017
Fecha Inicio Auditor PROCESO y PUNTOS DE NORMA REFERENCIA DE DOCEMENTACIN AUDITADA rea auditada Fecha Resultado de la
de Auditora IMPLICADOS EN EL PROCESO Finalizacin Auditoria
de Auditoria