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Gua conceptual y metodologa para la
implementacin del SEVRI
Noviembre de 2014
Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
Contenido
i. Presentacin .......................................................................................................................... 3
I. Marco conceptual .................................................................................................................. 5
1. Definiciones ........................................................................................................................... 5
2. Caractersticas del SEVRI ........................................................................................................ 8
3. Abreviaturas........................................................................................................................... 9
II. Marco orientador ................................................................................................................. 10
1. Poltica de valoracin de riesgos ........................................................................................... 10
2. Objetivo general................................................................................................................... 11
3. Objetivos especficos ............................................................................................................ 11
4. mbito de aplicacin ............................................................................................................ 12
5. Marco normativo ................................................................................................................. 12
6. Responsabilidades................................................................................................................ 12
7. Parmetros de aceptabilidad de riesgos ............................................................................... 19
III. Ambiente de apoyo .......................................................................................................... 21
IV. Recursos........................................................................................................................... 21
1. Recursos financieros ............................................................................................................ 21
2. Recursos humanos ............................................................................................................... 22
3. Recursos tcnolgicos .......................................................................................................... 22
4. Recursos materiales ............................................................................................................. 22
V. Sujetos interesados .............................................................................................................. 23
VI. Insumos, herramientas y productos del SEVRI .................................................................. 23
1. Insumos del SEVRI ................................................................................................................ 23
2. Herramientas del SEVRI ........................................................................................................ 24
3. Productos del SEVRI ............................................................................................................. 25
VII. Estructura de riesgos institucionales ................................................................................. 25
VIII. Implementacin del SEVRI ................................................................................................ 29
1. Matriz N 1: Identificacin del riesgo .................................................................................... 30
2. Instructivo para el llenado de la Matriz N 1: Identificacin del riesgo .................................. 32
3. Valoracin del nivel de riesgo ............................................................................................... 36
4. Instructivo para el llenado de la Tabla N 1: Valoracin del nivel de riesgo ........................... 37
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
i. Presentacin
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
I. Marco conceptual
1. Definiciones
5
Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
3. Abreviaturas
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
2. Objetivo general
Producir informacin tanto interna como del entorno que apoye la toma de
decisiones orientada a ubicar al Instituto Nacional de Estadstica y Censos en un
nivel de riesgo aceptable y as promover, de manera razonable, el logro de los
objetivos Institucionales.
3. Objetivos especficos
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
4. mbito de aplicacin
5. Marco normativo
6. Responsabilidades
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Consejo Directivo
Gerencia
Unidad de Planificacin Institucional
Titulares subordinados(as)
Grupo de Expertos(as)
Otros funcionarios(as) de la Institucin
Diagrama
Diagrama 1:
1: Estructura
Estructura organizativa
organizativa del
del SEVRI
SEVRI
Consejo Directivo
Gerencia
Unidad de Planificacin
Institucional (gestora del
riesgo institucional)
Titulares subordinados(as)
Grupo de Expertos(as)
Fuente:
Fuente: Unidad
Unidad de
de Planificacin
Planificacin Institucional
Institucional
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Consejo Directivo
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Despacho gerencial
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Mantener un archivo con las minutas de las reuniones con los titulares
subordinados en donde se evidencien los acuerdos obtenidos.
Asesorar al Despacho Gerencial con el fin de incorporar en las actividades de
la institucin el tema de la administracin de riesgos y cumplir as con la
estrategia de riesgos institucional.
Titulares subordinados
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Grupo de expertos(as)
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Riesgos aceptables
Cuando los riesgos han sido valorados y calificados con un nivel BAJO y
MODERADO significa que como resultado de la evaluacin se debern
Administrar. Ello considera que el riesgo siempre est presente en la
actividad del proceso pero de una manera controlada. Puede considerarse que
estos riesgos se encuentran en una zona de riesgo bajo.
Tambin los riesgos pueden ser calificados con un nivel MEDIO en cuyo caso
podrn ser Riegos aceptables en la medida en que la institucin justifique la
imposibilidad de adoptar medidas para minimizarlos, bajo el principio que
busca reducir los riesgos tanto como sea razonablemente alcanzable,
buscando siempre una relacin costo-beneficio, en cuyo caso debern ser slo
Administrados.
Por el contrario, si la institucin determina que bien puede tomar medidas para
minimizar los riesgos calificados con nivel MEDIO, estos se ubicarn dentro de
la categora de No Aceptables y por lo tanto la institucin deber Tratar el
riesgo.
Como se ve producto del resultado de la evaluacin los riesgos con nivel
MEDIO pueden clasificarse tanto en la opcin Administrar o Tratar, esto
depender de la posibilidad real de minimizarlos o no. Puede considerarse que
estos riesgos se encuentran en una zona de riesgo medio.
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
Riesgos no aceptables
Son los riesgos calificados con un nivel CONSIDERABLE y ALTO, por tanto
tendrn que ser Tratados para minimizar su materializacin. Puede
considerarse que estos riesgos se encuentran en una zona de alto riesgo.
RESULTADO DE
ZONA NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD
LA EVALUACIN
Bajo
Zona de riesgo bajo Riesgos aceptable Administrar
Moderado
Riesgos aceptables
Zona de riesgo
Medio o Riesgos no Administrar o Tratar
medio
aceptables
Considerable
Riesgos no
Zona de alto riesgo Tratar
aceptables
Alto
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
Promover entre los funcionarios(as) del INEC la importancia del SEVRI, para el
logro de los objetivos institucionales, mediante la ejecucin de un plan de
induccin a nivel institucional.
Se brindar a las reas, Unidades, Procesos u Operaciones Estadsticas,
acompaamiento y asesora para el abordaje del SEVRI.
Se dispondr de la Gua conceptual y metodologa para la implementacin del
SEVRI en el INEC, en la cual sern abordados criterios unificados para facilitar
la comprensin del SEVRI por parte de los funcionarios(as) de la institucin.
Se dispondr de mecanismos de coordinacin y comunicacin entre los
funcionarios(as) y las unidades internas del INEC, para implementar el SEVRI,
mediante la puesta en marcha de la estructura organizacional definida para tal
efecto.
IV. Recursos
1. Recursos financieros
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
caso de no contar con un recurso particular el INEC los deber adquirir, en tanto
sus beneficios excedan los costos, cumpliendo los procesos presupuestarios y
contractuales respectivos, segn los lineamientos del CGR D-3-2005-CO-DFOE.
2. Recursos humanos
3. Recursos tecnolgicos
Computadora
Impresora
Microsoft Excel
Proyector (para las charlas de induccin)
3 Gigas de espacio en el servidor (para mantener el sistema automatizado y la
metodologa del SEVRI, de igual forma para preservar los registros y
evaluaciones del SEVRI).
4. Recursos materiales
El INEC proveer los materiales bsicos: como artculos de oficina, ampos, papel
y tintas para la impresora, entre otros.
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
V. Sujetos interesados
Los sujetos interesados del SEVRI lo pueden conformar tanto los funcionarios(as)
del INEC como la poblacin usuaria externa a la institucin. Bajo esta perspectiva
se debe considerar la incorporacin de las opiniones o sugerencias de estos
sujetos promoviendo su participacin de forma directa en el diseo, ejecucin,
evaluacin y seguimiento de las actividades del SEVRI.
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
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Comunicacin Documentacin
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Gua conceptual y metodologa para la implementacin el SEVRI
Proceso:
Fecha:
Expertos(as):
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
A continuacin se detalla cada una de los tems o columnas que estn contenidas
en la Matriz N 1: Identificacin del riesgo.
Propsito del proceso: transcribir de la ficha de proceso, tal y como est escrito,
ya que ah se define lo que se desea alcanzar o cumplir en el proceso.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Tipo de riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Por qu puede suceder? Hay muchas formas en que se puede iniciar un evento,
no se deben omitir las causas significativas. El factor de riesgo puede ser el mismo
para diferentes riesgos. Se deben considerar los factores de riesgo para definir la
accin de tratamiento del riesgo (Matriz N 3: Tratamiento del riesgo). Determine y
registre los factores de riesgo segn corresponda.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Quincena
Mes
Trimestre
Semestre
Ao
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Para hacer la valoracin del nivel del riesgo se ha definido que cada una de las
personas que conforman el grupo de expertos(as), realicen una sesin de trabajo
conjunta y califiquen los riesgos identificados anteriormente en la Matriz N 1:
Identificacin del riesgo. La valoracin del riesgo se deber trabajar directamente
en la Tabla N 1: Valoracin del nivel de riesgo, Para realizar tal ejercicio,
adicionalmente se dispone de tres tablas de consulta; a saber: la Tabla N 2:
Criterios para la probabilidad de ocurrencia; la Tabla N 3: Criterios para el
impacto; as como la informacin suministrada en la Tabla N 4: Nivel de riesgo.
Una vez consultada dicha informacin se puede proceder a realizar el llenado de
la Tabla N 1: Valoracin del nivel de riesgo.
En el caso del INEC al no existir datos histricos que permitan valorar los riesgos,
dichas valoraciones se debern realizar a partir de estimaciones subjetivas que
reflejan el grado de conviccin (de un individuo o grupo) de que podr ocurrir un
evento o resultado particular.
Como se adelant la valoracin del nivel de riesgo se realiza en la Tabla N 1, en
la cual (automticamente) aparecern enlistados en la primera columna los
riesgos que fueron identificados anteriormente en la Matriz N 1. A la vez la tabla
contiene un espacio para que las personas expertas valoren la probabilidad y el
impacto y un ltimo espacio denominado medicin, en el cual se reflejar
(automticamente) el promedio, la calificacin y el nivel de riesgo resultante
producto de la medicin realizada.
Seguidamente se presenta la Tabla N 1.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Valoracin de nivel de
riesgo por parte de Medicin
Riesgo
grupo de expertos(as)
A B C D E F Promedio Calificacin
Probabilidad 0
Impacto 0
Nivel de riesgo
A continuacin se detalla cada una de los tems o columnas que estn contenidas
en la Tabla N 1: Valoracin del nivel de riesgo.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Para determinar el nivel del impacto tome en cuenta los siguientes criterios:
Bajo: un evento, que si ocurre, no tendra efecto en el proceso, no hay
prdida financiera.
Moderado: un evento, que si ocurre, tendra efectos leves en el proceso,
muy leve prdida financiera.
Medio: un evento, que si ocurre, tendra un efecto sobre el proceso que
imposibilita que se lleguen a cumplir los objetivos planteados, el producto
es entregado con fallas de calidad, con prdida financiera media.
Considerable: un evento, que si ocurre, causara fallas en el proceso, esto
hara que el proceso cumpla a medias con los objetivos propuestos, puede
provocar que el producto se d a medias y con prdida financiera mayor.
Alto: un evento, que si ocurre, causara graves fallas en el proceso, esto
hara que el proceso no cumpla con los objetivos propuestos, puede
provocar que el producto no se d y con una enorme prdida financiera.
A continuacin se presenta la Tabla N 3: Criterios para el impacto, que contiene
el valor que le corresponde (cdigo numrico) a cada uno de los niveles del
impacto; adems esta tabla muestra el rango o puntaje en el que se mueve cada
uno de los niveles.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Calificacin: una vez haya sido calculado el promedio (de la probabilidad o del
impacto), automticamente se calcular la calificacin en las celdas respectivas.
El nivel de riesgo resultante ser ubicado dentro de uno de los rangos propuestos
en la Tabla N 4: Nivel de riesgo, que se presenta a continuacin, determinando si
el grado de exposicin al riesgo es bajo, moderado, medio, considerable o alto.
Rango Nivel
0- 5 Bajo
6 - 10 Moderado
11-15 Medio
16-20 Considerable
21-25 Alto
Una vez identificado el nivel de riesgo se procede a analizar y valorar los controles
existentes previamente documentados para el proceso, mismos que se deben
consultar en la ficha de cada proceso.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Puede ser que para el riesgo identificado no se haya definido ningn control previo
o que el mismo sea deficiente.
El control documentado permite tener un parmetro con qu comparar los
resultados obtenidos con respecto a lo planificado y evidencia la implementacin
de las actividades realizadas.
Para la valoracin de los controles existentes se han definido dos tablas, las
cuales se describen a continuacin.
Tabla N 5: Valoracin de controles existentes
Tabla N 6: Criterios para controles existentes
Valoracin de controles
existentes por parte de Medicin
Riesgo Control existente sobre el riesgo
expertos(as)
A B C D E F Promedio Calificacin
0
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Calificacin: una vez haya sido calculado el promedio del control existente,
automticamente se calcular la calificacin (malo, regular, bueno, muy bueno,
excelente), en las celdas respectivas.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
El objetivo del anlisis es separar los riesgos de la zona baja considerados como
aceptables de la zona de alto riesgo considerado como no aceptables, decidir
sobre donde ubicar los riesgos de la zona de riesgo medio y proveer datos para la
posterior decisin de administrar o tratar el riesgo.
Para ello se analiza el riesgo combinando estimaciones de impactos y
probabilidades en el contexto de los controles existentes.
Este anlisis permite que a los riesgos se les pueda determinar prioridades de
administracin. Si los niveles de riesgo son bajos o moderados, los riesgos
podran estar dentro de una categora aceptable y no se requerira un tratamiento
del riesgo, sin embargo se deben tomar las medidas necesarias para que los
riesgos sean monitoreados y revisados peridicamente para asegurar que se
mantienen aceptables. Si los riesgos caen en una categora alta o considerable se
debe establecer un plan especfico para atender ese riesgo, tal como se ver ms
adelante.
Los objetivos y metas de la institucin ayudan a definir los criterios mediante los
cuales se decide si un riesgo es aceptable o no, y constituye la base para las
opciones de tratamiento de esos riesgos. La decisin de tratar un riesgo o no
tambin debe valorarse considerando la necesidad de balancear costos,
beneficios y oportunidades.
Tambin esas decisiones de aceptabilidad o de administracin del riesgo pueden
evaluarse con base en criterios operativos, tcnicos, financieros, legales, sociales,
entre otros.
En el anlisis y evaluacin de los factores de riesgo, Matriz N 2, se va a
determinar el nivel de riesgo, identificacin y valoracin del control existente
relacionado al riesgo y el resultado de la evaluacin.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Proceso:
Fecha:
Nivel en que el
Valoracin del Nivel de
Factores de riesgo Por Nivel de Control existente proceso puede
Probabilidad Impacto control Categora de riesgo Tratamiento importancia de la Justificacin
qu puede suceder? riesgo sobre el riesgo afectar los
existente actividad afectada
factores riesgos
Expertos(as):
Aprobacin del
Aprobacin del Encargado(a) de
Encargado(a) de Proceso
Proceso Nivel 0
Nivel 1 o Nivel 2
Se ingresa automticamente
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Nivel en que el proceso puede afectar los factores riesgos: esta opcin
establece un nivel de conformidad con el criterio del Grupo de expertos(as),
tomando en consideracin los recursos disponibles en el proceso para
implementar la opcin de administracin del riesgo. Asigne alto, medio o bajo
segn corresponda.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Este paso involucra una gama de opciones disponibles para tratar los riesgos
preparando el plan para su administracin y para implementar esas acciones con
el fin de disminuir el nivel de riesgo identificado en la etapa anterior.
A continuacin se presenta la Matriz N 3: Administracin del riesgo.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Proceso:
Fecha:
Factores de riesgo Por qu Nivel de Accin para Insumos para la Resultado Relacin Costo / Responsable de Responsable del Fecha de
Costo estimado
puede suceder? riesgo tratar el riesgo accin esperado Beneficio la ejecucin monitoreo cumplimiento
Expertos(as):
Se ingresa automticamente
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Accin para tratar el riesgo: la accin para tratar el riesgo puede definirse sobre
la base del alcance de la reduccin del mismo, los costos y beneficios. La
seleccin de la opcin ms apropiada involucra hacer un balance entre el costo y
el beneficio, pues lo que se busca con esto es tomar acciones que representen un
mayor beneficio a un menor costo. Se debe, considerar la viabilidad institucional
para llevarlo a cabo, no pretenda hacer un plan de accin no viable.
Tambin es importante tomar en cuenta la magnitud de esa accin, principalmente
por el tiempo que hay que dedicarle.
Tenga en cuenta que el planteamiento de la accin para tratar el riesgo debe estar
en funcin de los factores de riesgos identificados en la Matriz N1: Identificacin
del riesgo. Anote las acciones segn corresponda.
Insumos para la accin: son los recursos necesarios para llevar a cabo la accin,
pueden ser materiales, humanos y/o econmicos. Anote segn corresponda.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Costo estimado: calcule el monto en colones que puede costar la accin para
tratar el riesgo y anote segn corresponda.
Relacin costo / beneficio: esta opcin tiene por objetivo mostrar en forma
cuantitativa la relacin que existe entre los potenciales beneficios y los costos de
aplicar una medida de tratamiento de riesgos. Para ello, se calculan los ingresos
esperados de la accin y se dividen entre los egresos actualizados de la misma; si
la relacin es mayor que uno, los beneficios exceden los costos y si es menor que
uno, los costos exceden los beneficios.
En esta primera etapa de la implementacin del SEVRI la Relacin costo /
beneficio se asignar de forma cualitativa, siguiendo el criterio del Grupo de
expertos(as); posteriormente se implementar el clculo matemtico.
Responsable del monitoreo: persona responsable de velar por que las acciones
se lleven a cabo segn lo acordado en el plan de accin y en la fecha establecida.
Debe velar por el compromiso individual adquirido en cada una de las acciones,
monitoreando de acuerdo a las especificaciones. Anote el nombre de la persona
responsable segn corresponda.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Por ltimo para darle seguimiento al plan de accin se ha definido una actividad
llamada seguimiento de las acciones, la cual se detalla a continuacin.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Proceso:
Fecha:
Medio de verificacin
Factores de riesgo Por Nivel de Accin para Resultado Estado Nivel de
(referencias, Observaciones
qu puede suceder? riesgo tratar el riesgo esperado cumplimiento cumplimiento
documentos)
Expertos(as):
Se ingresa automticamente
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
13. Documentacin
Cada una de las etapas del proceso del SEVRI debe documentarse en las cuatro
matrices de riesgo, esta documentacin proveer informacin del desarrollo de la
identificacin y anlisis del riesgo, as como del plan de accin y seguimiento.
Tambin provee informacin base para posteriores aplicaciones del SEVRI.
14. Comunicacin
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
IX. Bibliografa
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
X. Anexos
El riesgo del entorno surge cuando hay condiciones externas que pueden afectar
en forma importante en el cumplimiento de los objetivos y servicios del INEC.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Los riesgos de proceso son los riesgos de que los procesos de la institucin no
estn bien definidos, no estn alineados con los objetivos estratgicos o no
satisfagan las necesidades de la poblacin usuaria.
1. RIESGOS DE OPERACIONES
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
2. RIESGOS FINANCIEROS
3. RIESGOS DE DIRECCION
Tanto los jefes de rea o Unidad como las dems personas, no son bien dirigidos,
no saben qu hacer cuando se les presenta problemas y exceden los lmites de
sus responsabilidades.
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
5. RIESGOS DE INTEGRIDAD
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Propsito del proceso: Contar con las condiciones y elementos necesarios para el desarrollo ptimo de la capacitacin
Fecha: 24/03/2014
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Valoracin de nivel de
riesgo por parte de Medicin
Riesgo
grupo de expertos(as)
A B C D E F Promedio Calificacin
No contar con el lugar para la capacitacin Probabilidad 3 1 5 4 3,3 Muy probable
Impacto 5 5 5 5 5,0 Alto
Nivel de riesgo 16,3 Considerable
Valoracin de controles
existentes por parte de Medicin
Riesgo Control existente sobre el riesgo
expertos(as)
A B C D E F Promedio Calificacin
No contar con el lugar para la Acto administrativo sobre la solicitud
3 4 3 2 3,0 Bueno
capacitacin de las aulas
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Propsito del proceso: Contar con las condiciones y elementos necesarios para el desarrollo ptimo de la capacitacin
Fecha:
Nivel en que el
Valoracin del Nivel de
Factores de riesgo Por Nivel de Control existente proceso puede
Probabilidad Impacto control Categora de riesgo Tratamiento importancia de la Justificacin
qu puede suceder? riesgo sobre el riesgo afectar los
existente actividad afectada
factores riesgos
El INEC solo tiene una opcin Muy probable Alto Considerable Acto administrativo Bueno No aceptable Reducir Alto Alto
para impartir la capacitacin. sobre la solicitud de las
aulas
Aprobacin del
Aprobacin del Encargado(a) de Proceso
Encargado(a) de Proceso Greivin Chavarra Eddy Madrigal
Nivel 0
Nivel 1 o Nivel 2
Se ingresa automticamente
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Propsito del proceso: Contar con las condiciones y elementos necesarios para el desarrollo ptimo de la capacitacin
Fecha: 24/03/2014
Factores de riesgo Por qu Nivel de Accin para Insumos para la Resultado Relacin Costo / Responsable de Responsable del Fecha de
Costo estimado
puede suceder? riesgo tratar el riesgo accin esperado Beneficio la ejecucin monitoreo cumplimiento
El INEC solo tiene una opcin para Considerable Levantar un catlogo >Requisitos que 95.000,00 Alternativas Greivin Chavarra Eddy Madrigal 10/04/2014
impartir la capacitacin. con otras alternativas debe cumplir el definidas
viables espacio requerido.
>Tiempo necesario
para el
levantamiento del
catlogo y la visitia
de los lugares.
>Transporte para
visita de los
lugares.
Se ingresa automticamente
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Gua para la implementacin del Sistema Especfico de Valoracin de Riesgo
Propsito del proceso: Contar con las condiciones y elementos necesarios para el desarrollo ptimo de la capacitacin
Fecha: 04/04/2014
Medio de verificacin
Factores de riesgo Por Nivel de Accin para Resultado Estado Nivel de
(referencias, Observaciones
qu puede suceder? riesgo tratar el riesgo esperado cumplimiento cumplimiento
documentos)
El INEC solo tiene una opcin Considerable Levantar un catlogo Alternativas definidas En proceso Satisfactorio
para impartir la capacitacin. con otras alternativas
viables
Se ingresa automticamente
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