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2012
Programa de segregacin en la fuente y recoleccin selectiva de residuos slidos
domiciliarios del distrito de Ciudad Nueva - 2012
CONTENIDO
11.. RREESSUUM
MEEN
N EEJJEECCUUTTIIVVO
O .............................................................................................. 4
1.1. NOMBRE DEL PROGRAMA ..................................................................................... 4
1.2. UBICACION .............................................................................................................. 4
1.3. ENTIDAD RESPONSABLE .......................................................................................... 6
1.4. UNIDAD FORMULADORA ........................................................................................ 6
1.5. UNIDAD EJECUTORA................................................................................................ 6
1.6. ENTIDADES INVOLUCRADOS .................................................................................. 6
1.7. LA ZONA SELECCIONADA ....................................................................................... 7
1.8. BENEFICIOS .............................................................................................................. 9
1.9. PRESUPUESTO .......................................................................................................... 9
1.10. DURACION DEL PROGRAMA ................................................................................... 9
22.. PPRREESSEEN
NTTAACCIIO
ONN...................................................................................................... 10
2.1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 10
2.2. JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA .......................................................................... 11
33.. M
MAARRCCO
O LLEEG
GAALL ..................................................................................................... 12
44.. O
OBBJJEETTIIVVO
OSS ............................................................................................................ 14
4.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 14
4.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ...................................................................................... 14
55.. LLIIN
NEEAAM
MIIEEN
NTTO
OSS DDEE PPO
OLLTTIICCAA LLO
OCCAALL YY RREEG
GIIO
ONNAALL ............................................... 15
66.. DDIISSEE
OO TTEECCN
NIICCO
O DDEELL PPRRO
OGGRRAAM
MAA ...................................................................... 16
6.1. TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS REAPROVECHABLES A SEGREGAR......................... 16
6.2. RECICLAJE .............................................................................................................. 16
6.2.1. RECICLAJE DE PAPEL...........................................................................................................19
6.2.2. RECICLAJE DE VIDRIO.........................................................................................................19
6.2.3. RECICLAJE DE PLSTICO ....................................................................................................20
6.2.4. RECICLAJE DE METALES ......................................................................................................23
6.3. VALORIZACIN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS REAPROVECHABLES
SELECCIONADOS............................................................................................................... 24
6.4. SELECCIN DE LA ZONA PRIORIZADA DEL MUNICIPIO ....................................... 25
99.. RREECCO
OMMEEN
NDDAACCIIO
ONNEESS............................................................................................. 40
1100.. PPRREESSUUPPUUEESSTTO
O ........................................................................................................... 40
11.. RREESSU
UMMEEN
N EEJJEECCU
UTTIIV
VOO
1.2. UBICACION
El Distrito de Ciudad Nueva se cre el 20 de noviembre de 1992, por la ley
N 25851 siendo Presidente Constitucional de la Repblica el Ing Alberto
Fujimori Fujimori y Alcalde de Tacna Tito Chocano Olivera. Actualmente el
distrito de Ciudad Nueva se encuentra formado por 29 Asociaciones de
Vivienda, 01 Asentamiento Humanos (AA. HH).
Recaudar los
Municipalidad impuestos de los
Alta tasa de
Distrital de Ciudad Arbitrios Coincidencia que Adecuacin del
Morosidad de los
Nueva Sub Municipales hay que sistema de cobranza
contribuyentes de la
Gerencia de (Limpieza Publica, implementarlo. rgido anual
jurisdiccin.
Gestin Tributaria. reas Verdes y
Sarenazgo )
N ASOCIACIN Has. %
1 Asentamiento humano marginal Ciudad Nueva 66.52 23.09
Leyenda:
Lmite de la Zona Urbana del Distrito
Lmite de la zona de influencia del programa
Centros de Capacitacin del programa (06)
SECTOR (I) 7 DE JUNIO COMITS: 01, 02, 05, 08, 11. 300
SECTOR (II) COMIT 14 COMITS: 03, 04, 06, 07, 14, 16. 360
SECTOR (III) COMIT 13 COMITS: 09, 10, 12, 13, 15, 19. 360
SECTOR (IV) COMIT 17 COMITS: 17, 18, 20, 21, 22, 23. 360
SECTOR (V) CACHIPUCARA COMITS: 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40. 480
TOTAL 1920
1.8. BENEFICIOS
Disminucin de contaminacin ambiental con los residuos slidos Reduccin
de los residuos slidos en la disposicin final.
Cultura Ambiental del sistema de reciclaje hacia los vecinos del Distrito de
Ciudad Nueva.
Minimizacin del impacto ambiental y eliminacin los efectos negativos sobre
la salud de la poblacin, sea social, econmicamente eficiente y viable.
1.9. PRESUPUESTO
Importante es indicar el costo de inversin asciende a S/. 574,908.25
Nuevos Soles (Quinientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Ocho con
25/100).
22.. PPRREESSEEN
NTTA
ACCIIO
ONN
La eliminacin de los Residuos Slidos constituye desde hace mucho tiempo un gran
problema para nuestra sociedad; en el caso de los Residuos Slidos el primer
eslabn de la cadena del problema empieza desde el momento en que el
habitante de la zona se preocupa solamente en deshacerse de ellos, sin
preocuparse en lo ms mnimo del destino que le espera y de las consecuencias que
traer al medio ambiente.
2.1. ANTECEDENTES
El Ministerio de Economa y Finanzas ha incluido dentro del componente del
servicio pblico e Infraestructura del programa de modernizacin Municipal
la META: Implementar un programa de segregacin en la fuente y
recoleccin selectiva de residuos slidos domiciliarios en un 7% de las
33.. M
MAARRCCO
O LLEEG
GAALL
44.. O
OBBJJEETTIIV
VOOSS
55.. LLIIN
NEEA
AMMIIEEN
NTTO
OSS D
DEE PPO
OLLTTIICCA
A LLO
OCCA
ALL YY RREEG
GIIO
ONNA
ALL
66.. D
DIISSEE
OO TTEECCN
NIICCO
ODDEELL PPRRO
OGGRRA
AMMA
A
Papel en General 2,050 0,825 1,480 1,290 1,130 1,340 1,995 10,110 1,444 3,449
Cartn 1,610 1,325 1,380 0,970 0,870 0,890 1,360 8,405 1,201 2,867
Textil 1,900 1,725 2,000 2,230 0,390 1,470 2,290 12,005 1,715 4,095
Plsticos en General 7,600 6,250 5,040 5,650 4,020 4,840 6,470 39,870 5,696 13,601
Materiales Ferrosos 1,165 1,000 1,220 0,320 0,305 0,740 0,320 5,070 0,724 1,730
Aluminio 0,250 0,000 0,040 0,200 0,035 0,080 0,660 1,265 0,181 0,432
Batera y Pilas 0,000 0,090 0,050 0,000 0,150 0,000 0,525 0,815 0,116 0,278
Vidrio en General 0,300 1,075 0,110 0,730 0,250 0,350 1,365 4,180 0,597 1,426
Jebe 0,000 0,125 0,340 0,330 0,000 0,110 0,000 0,905 0,129 0,309
Cuero 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,070 0,270 0,039 0,092
Madera 0,120 0,300 0,380 0,125 0,540 0,115 0,425 2,005 0,286 0,684
Huesos 0,750 0,175 0,660 0,150 0,175 0,200 0,195 2,305 0,329 0,786
Restos de Serv. Higinicos 12,875 10,025 4,760 7,150 14,510 10,430 13,420 73,170 10,453 24,961
Materiales Inertes 5,320 4,200 1,240 2,260 1,260 2,790 2,655 19,725 2,818 6,729
Materiales Orgnicas 18,975 15,750 16,230 20,780 13,240 13,280 13,980 112,235 16,034 38,288
Tecnopor 0,110 0,075 0,020 0,060 0,230 0,220 0,085 0,800 0,114 0,273
TOTAL 53,025 42,940 35,150 42,245 37,105 36,855 45,815 293,135 41,876 100,000
Fuente: Estudio de Caracterizacin de RRSS. Domiciliarios del Distrito de Ciudad Nueva
6.2. RECICLAJE
El reciclaje es el proceso industrial al que se somete un residuo para su
recuperacin total o parcial.
Los principales materiales inorgnicos que se pueden reciclar son el papel, el vidrio,
el aluminio y las pilas. El reciclaje de la materia orgnica recibe el nombre de
compostaje.
El reciclaje debe ir precedido por una recogida selectiva en el punto de origen, con
un consecuente de ahorro de energa y la disminucin de la contaminacin. Tambin
supone una solucin al problema de la acumulacin y eliminacin de algunos
residuos, Un material o un producto puede ser reutilizado para obtener el mismo
material, como es el caso del papel o el vidrio, o ser utilizado para obtener nuevos
productos, como la utilizacin de plsticos como material de relleno de obras.
Cuadro N 05. CLASIFICACIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN BASE A SUS POSIBLES USOS
Reciclo Aprovechamiento de Disposicin
Manufacturas alternas Recuperacin de energa
residuos alimenticios Final
- Cartn - Loza y cermica - Hueso - Algodn - Jeringa desechable
- Lata - Material de construccin - Residuos alimenticios - Cartn - Placas radiogrficas
- Material ferroso - Papel bond - Residuos de jardinera - Cuero - Toallas sanitarias
- Papel bond - Papel peridico - Fibra dura vegetal - Medias
- Papel peridico - Plstico de pelcula - Fibra sinttica - Residuos finos
- Plstico rgido - Llantas - Grasa - Otros
- Vidrio de color - Plstico rgido - Hule
- Vidrio transparente - Madera
- Papel sanitario
- Trapo
Fuente Pacheco Yaez Jos Luis, 1994. Mxico.
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Gerencia de Desarrollo Econmico Social
Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Mantenimiento
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Potes para lcteos (yogurt, postres, etc.), helados, dulces, etc. Envases
varios, vasos, bandejas de supermercados y rotiseras. Heladeras:
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Fuente: Plan Urbano DCN
Leyenda:
Limite de la Zona Urbana del Distrito
Limite de la zona de influencia del programa
Centros de Capacitacin del programa (06)
segn el plan urbano distrital de ciudad nueva, los beneficiarios del Programa
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COMITS VECINALES O
SECTORES / LOCAL COMUNAL N DE VIVIENDAS
ASOC. VIVIENDA
COMIT 01 60
COMIT 02 60
SECTOR (I) 7 DE JUNIO COMIT 05 60
COMIT 08 60
COMIT 11 60
COMIT 03 60
COMIT 04 60
COMIT 06 60
SECTOR (II) COMIT 14
COMIT 07 60
COMIT 14 60
COMIT 16 60
COMIT 09 60
COMIT 10 60
COMIT 12 60
SECTOR (III) COMIT 13
COMIT 13 60
COMIT 15 60
COMIT 19 60
COMIT 17 60
COMIT 18 60
COMIT 20 60
SECTOR (IV) COMIT 17
COMIT 21 60
COMIT 22 60
COMIT 23 60
COMIT 30 60
SECTOR (V) CACHIPUCARA
COMIT 31 60
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COMIT 32 60
COMIT 34 60
COMIT 35 60
COMIT 36 60
COMIT 37 60
COMIT 40 60
ASOCIACIN VIVIENDA MANUEL G.
SECTOR (VI) MANUEL G. PRADA 60
PRADA
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Imagen N 04. CICLO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DOMICILIARIA DE RESIDUOS
SOLIDOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
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6.5.3. OBLIGACIONES
DEL PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y
RECOLECCIN SELECTIVA RESIDUOS SLIDOS DOMICILIARIOS DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA.
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Movilidad
Combustible
Balanza Mvil
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6.8. RESPONSIBLE
Blgo. RENN VIRGILIO BARRA MENGOA
Comunicacin masiva
Campaas de publicidad en los medios: TV, prensa y radio.
Informacin en soportes especiales, por ejemplo: contenedores, autobuses.
Exposiciones.
Comunicacin directa
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77.. CCRRO
ONNO
OGGRRA
AMMA
ADDEE IIM
MPPLLEEM
MEEN
NTTA
ACCII
NN
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
AVANCE PORCENTUAL DE GASTO DE INVERSION
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT TOTAL %
DE GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.1 COMPRA DE BIENES Glb 1.00 130,431.60 100% 20.25% 7.18% 16.44% 13.48% 7.74% 7.12% 7.44% 7.42% 8.10% 4.83%
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS Glb 1.00 444,476.65 100% 11.95% 9.87% 14.33% 10.85% 7.81% 8.05% 9.69% 8.05% 9.16% 10.23%
TOTAL 574,908.25 100% 13.83% 9.26% 14.81% 11.45% 7.80% 7.84% 9.18% 7.91% 8.92% 9.01%
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88.. M
MEED
DIIO
OSS D
DEE V
VEERRIIFFIICCA
ACCII
NN
Comprobantes de compra
99.. RREECCO
OMMEEN
NDDA
ACCIIO
ONNEESS
Se recomienda articular el plan de majo de residuos slidos del Distrito de
Ciudad Nueva, con el PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y
RECOLECCIN SELECTIVA DOMICILIARIA DE RESIDUOS SLIDOS DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
1100.. PPRREESSU
UPPU
UEESSTTO
O
Presupuesto de inversin
Hoja de metrados
Resumen general
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Programa de segregacin en la fuente y recoleccin selectiva de residuos slidos domiciliarios del distrito de Ciudad Nueva
PRESUPUESTO DE INVERSION
PROGRAMA SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
Elaboracin del Programa de segregacin de Residuos Solidos Glb 1.00 5,000.00 5,000.00
Elaboracin del Plan de Manejo de Residuos Solidos Glb 1.00 9,000.00 9,000.00
TOTAL 574,908.25
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 25/00 NUEVOS SOLES
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA
HOJA DE METRADOS
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS
CONCEPTO UND CANT
DE GASTO
ESPECIFICAS
CONCEPTO UND CANT
DE GASTO
ESPECIFICAS
CONCEPTO UND CANT
DE GASTO
ESPECIFICAS
CONCEPTO UND CANT
DE GASTO
ESPECIFICAS
CONCEPTO UND CANT
DE GASTO
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 158,800.00 18,500.00 18,500.00 22,100.00 12,100.00 17,100.00 12,100.00 17,100.00 12,100.00 17,100.00 12,100.00
Conductor de Vehiculo Serv. 10.00 900.00 9,000.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Ayudante de canter Serv. 20.00 600.00 12,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Promotor y coordinador sectorial Serv. 65.00 1,000.00 65,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Promotor y coordinador General de campo Serv. 10.00 1,400.00 14,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
Sensibilizadores en: Segregacin 3R Serv. 30.00 1,000.00 30,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Personal de Limpieza Serv. 96.00 300.00 28,800.00 - - 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 78,574.00 4,200.00 6,096.00 14,128.00 14,496.00 6,290.00 7,502.00 6,290.00 7,896.00 7,152.00 4,524.00
Bolsas Gruesas de Color Amarillo de 20X50 con logo Paquete 350.00 24.00 8,400.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Bolsas Gruesas de Color Azul de 20X50 con logo Paquete 350.00 24.00 8,400.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Bolsas Gruesas de Color Blanco de 20X50 con logo Paquete 350.00 24.00 8,400.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Bolsas Gruesas de Color Verde de 20X50 con logo Paquete 350.00 24.00 8,400.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Bolsas Gruesas de Color Negro de 20X50 con logo Paquete 350.00 24.00 8,400.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Chalecos en Drill Nacional con Bolcillos Modelo Geologo con
Unid 24.00 40.00 960.00 - 480.00 - - - 480.00 - - - -
Reflectantes y 02 Logos Bordados
Casacas en Drill con Forro de Algodn con 02 Logo Unid 24.00 60.00 1,440.00 - 720.00 - - - 720.00 - - - -
Gorros tipo Cubano en Drill nacional con 01 Logo Unid 24.00 18.00 432.00 - 216.00 - - - 216.00 - - - -
Polos con logo (Premios insentivos) Docena 84.00 84.00 7,056.00 - - - 3,528.00 - - - 3,528.00 - -
Mascaras C/acidos de 02 Vias Arseg Unid 24.00 40.00 960.00 - 480.00 - - - 480.00 - - - -
Guantes de Cuero C/Larga operador Unid 18.00 15.00 270.00 - - 90.00 - - 90.00 - - 90.00 -
Guantes de Cuero C/Corta reforzado Unid 36.00 13.00 468.00 - - 156.00 - - 156.00 - - - 156.00
Par de Zapatos C/Reforzado Unid 66.00 30.00 1,980.00 - - 660.00 - - 660.00 - - 660.00 -
Overol de Drill Con Cinta reflexiva Unid 6.00 56.00 336.00 - - 112.00 - - 112.00 - - 112.00 -
Escobas Durplas (Premios insentivos) Unid 200.00 10.00 2,000.00 - - 500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00 -
Buzon Durplas D20 (Premios insentivos) Unid 200.00 15.00 3,000.00 - - 750.00 - 750.00 - 750.00 - 750.00 -
Escobas de paja (Para Personal de Limpieza) Unid 96.00 14.00 1,344.00 - - 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
PRESUPUESTO ANALTICO DE ESPECFICAS DE GASTO DE INVERSIN
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Recojedores Metalicos (Para Personal de Limpieza) Unid 48.00 16.00 768.00 - - 192.00 - 192.00 - 192.00 - 192.00 -
Tacho Recolector 240 lt Polietileno (Sec.: I,II III y Sec.: IV, V, VI)
Unid 24.00 550.00 13,200.00 - - 6,600.00 6,600.00 - - - - - -
con logo
Recogedores Duplex Unid 240.00 8.00 1,920.00 - - 480.00 - 480.00 - 480.00 - 480.00 -
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C0NSUMO HUMANO 11,404.00 1,300.00 1,300.00 1,588.00 1,588.00 1,588.00 288.00 1,588.00 288.00 1,588.00 288.00
Refrigerios Glb 7.00 1,300.00 9,100.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 - 1,300.00 - 1,300.00 -
Leche Tarro chico (Para personal segregador) Unid 1,536.00 1.50 2,304.00 - - 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00
Botiquin de Madera Completo (Incluye Medicamentos) Unid 8.00 59.00 472.00 - 472.00 - - - - - - - -
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,446.00 - 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00
Petroleo Disel 2 Gln 648.00 14.50 9,396.00 - 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00
Gasolina 90 Gln 270.00 15.00 4,050.00 - 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 64,500.00 5,500.00 8,000.00 - 13,500.00 - 12,000.00 1,500.00 12,000.00 - 12,000.00
2.3.2 1 VIAJES
Escritorio de 120x60 caja con chapa de Melanina Unid 3.00 450.00 1,350.00 1,350.00 - - - - - - - - -
Escritorio de Melanina en Forma de "V" para computadora Unid 1.00 500.00 500.00 500.00 - - - - - - - - -
Silla Metalica Acolchonada (Para oficina) Unid 4.00 144.00 432.00 432.00 - - - - - - - -
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
2.3.2 4
REPARACIONES
2.3.2 4.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 14,200.00 6,000.00 - 8,200.00 - - - - - - -
Mesa metalica de plancha galvanizada de 4 m x 1.5 m Serv. 2.00 500.00 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - - - -
Mantenimiento de Carretas Colectoras Serv. 3.00 2,000.00 6,000.00 - - - 2,000.00 - - 2,000.00 - - 2,000.00
2.3.2.5.12 DE VEHICULOS 30,400.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00
Canter Fuso H/M 800.00 20.00 16,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Camioneta H/M 480.00 30.00 14,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00 - 2,400.00 - 2,400.00 -
Maletines Ejecutivos Nacional con logo Unid 36.00 25.00 900.00 300.00 - - 300.00 - - 300.00 - - -
Mochila Cruzada Escolar Unid 30.00 15.00 450.00 90.00 - 90.00 - 90.00 - 90.00 - 90.00 -
Triptico Full Color en cuche de 115 gm. Millar 12.00 300.00 3,600.00 900.00 - - 900.00 - - 900.00 - - 900.00
Folder plastificado N. 12 con bolsillo con logo Millar 3.00 950.00 2,850.00 950.00 - - - 950.00 - - - 950.00 -
Calendarios Plastificados A2 en full Color N.12 Millar 6.00 950.00 5,700.00 1,900.00 - - - 1,900.00 - - - 1,900.00 -
Afiches 2A, en cuche full color Millar 8.00 700.00 5,600.00 1,400.00 - - 1,400.00 - - 1,400.00 - - 1,400.00
Talonarios A4 (3 copias / autocopiativa) rol nmerico Ciento 100.00 25.00 2,500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00
llaveros Metalicos tipo chapa Unid 2,000.00 1.00 2,000.00 - - 500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00 -
Lapiceros Publicitarios Unid 3,600.00 0.80 2,880.00 - - 576.00 - 576.00 - 576.00 - 576.00 576.00
Banner de Ambas caras 3x6m con marco de fierro y listones
Unid 4.00 1,200.00 4,800.00 - - 4,800.00 - - - - - - -
instalado (Publicitario)
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
PRESUPUESTO ANALTICO DE ESPECFICAS DE GASTO DE INVERSIN
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Gigantografias de 6 m x 1,5m mas Palos Unid 48.00 180.00 8,640.00 - - 4,320.00 - - - 4,320.00 - - -
Gigantografias de 2mX1m mas soportes (Para Capacitacin) Unid 3.00 135.00 405.00 - - 405.00 - - - - - - -
Difusin perifoneo Domiciliaria (incluye movilidad y equipos) Horas 120.00 45.00 5,400.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
Edicin de AUDIO (Efectos, fondo Variado) Serv. 8.00 200.00 1,600.00 - - 800.00 - - - 800.00 - - -
Edicin de VIDEO (Rodaje en Campo) Serv. 2.00 1,000.00 2,000.00 - - - 1,000.00 - - - - 1,000.00 -
Difusion Radial: Segregacion Domiciliaria Serv. 20.00 300.00 6,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Difusion Televisiva: Segregacion Domiciliaria Serv. 14.00 520.00 7,280.00 - - - 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00
COSTO DIRECTO 479,833.00 66,282.00 45,462.00 68,211.00 58,058.00 37,368.00 37,664.00 45,338.00 38,058.00 43,830.00 39,562.00
GASTOS GENERALES
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 55,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Responsable Del Programa Serv. 10.00 2,800.00 28,000.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Asistente Administrativo Serv. 10.00 1,200.00 12,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Asistente Tcnico Serv. 10.00 1,500.00 15,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas Und. 3.00 45.00 135.00 - - 135.00 - - - - - - -
Cuaderno de actividades/obras de 100 folios de 3 copias Und. 5.00 4.00 20.00 20.00 - - - - - - - - -
Papel lustre (Caa Verde, amarillo) Und. 15.00 0.80 12.00 12.00 - - - - - - - - -
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Lapiceros Tinta Lquido (Azul y Negro) Caja 2.00 30.00 60.00 60.00 - - - - - - - - -
Serv. De Publicidad en Diario Serv. 3.00 340.00 1,020.00 - 340.00 340.00 340.00 - - - - - -
GASTOS DE ESTUDIO
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 23,991.65 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 6,717.66
Supervisin (4.0%) Serv. 10.00 1,919.33 19,193.32 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33
TOTAL 574,908.25 79,517.93 52,881.33 84,793.33 65,477.33 44,815.33 45,083.33 52,785.33 45,477.33 51,277.33 51,779.66
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTO
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Glb 1.00 158,800.00 158,800.00 18,500.00 18,500.00 22,100.00 12,100.00 17,100.00 12,100.00 17,100.00 12,100.00 17,100.00 12,100.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Glb 1.00 78,574.00 78,574.00 4,200.00 6,096.00 14,128.00 14,496.00 6,290.00 7,502.00 6,290.00 7,896.00 7,152.00 4,524.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C0NSUMO HUMANO Glb 1.00 11,404.00 11,404.00 1,300.00 1,300.00 1,588.00 1,588.00 1,588.00 288.00 1,588.00 288.00 1,588.00 288.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Glb 1.00 13,446.00 13,446.00 - 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES Glb 1.00 64,500.00 64,500.00 5,500.00 8,000.00 - 13,500.00 - 12,000.00 1,500.00 12,000.00 - 12,000.00
2.3.2 1 VIAJES
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Glb 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 -
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTO
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILIES Y MATERIALES DE OFICINA Glb 1.00 1,500.00 1,500.00 300.00 - 300.00 - 300.00 - 300.00 - 300.00 -
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILIES Y MATERIALES DE OFICINA Glb 1.00 20,202.00 20,202.00 19,802.00 - - - 400.00 - - - - -
2.3.2 4.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS Glb 1.00 14,200.00 14,200.00 6,000.00 - 8,200.00 - - - - - - -
2.3.2.5.12 DE VEHICULOS Glb 1.00 30,400.00 30,400.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION Glb 1.00 66,565.00 66,565.00 6,680.00 5,600.00 12,631.00 6,280.00 6,196.00 2,680.00 11,066.00 2,680.00 7,196.00 5,556.00
COSTO DIRECTO 479,833.00 66,282.00 45,462.00 68,211.00 58,058.00 37,368.00 37,664.00 45,338.00 38,058.00 43,830.00 39,562.00
GASTOS GENERALES
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS Glb 1.00 55,000.00 55,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILIES Y MATERIALES DE OFICINA Glb 1.00 1,063.60 1,063.60 816.60 - 163.00 - 28.00 - 28.00 - 28.00 -
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD Glb 1.00 1,020.00 1,020.00 - 340.00 340.00 340.00 - - - - - -
GASTOS DE ESTUDIO
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES Glb 1.00 14,000.00 14,000.00 5,000.00 - 9,000.00 - - - - - - -
SUPERVISION Y LIQUIDACION
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES Glb 1.00 23,991.65 23,991.65 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 6,717.66
TOTAL 574,908.25 79,517.93 53,221.33 85,133.33 65,817.33 44,815.33 45,083.33 52,785.33 45,477.33 51,277.33 51,779.66
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
RESUMEN POR GENERICA DE GASTO MENSUALIZADO
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Glb 1.00 78,574.00 78,574.00 4,200.00 6,096.00 14,128.00 14,496.00 6,290.00 7,502.00 6,290.00 7,896.00 7,152.00 4,524.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C0NSUMO HUMANO Glb 1.00 11,404.00 11,404.00 1,300.00 1,300.00 1,588.00 1,588.00 1,588.00 288.00 1,588.00 288.00 1,588.00 288.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Glb 1.00 13,446.00 13,446.00 - 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILIES Y MATERIALES DE OFICINA Glb 1.00 1,500.00 1,500.00 300.00 - 300.00 - 300.00 - 300.00 - 300.00 -
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILIES Y MATERIALES DE OFICINA Glb 1.00 20,202.00 20,202.00 19,802.00 - - - 400.00 - - - - -
SUB TOTAL 129,368.00 25,602.00 9,362.00 21,280.00 17,578.00 10,072.00 9,284.00 9,672.00 9,678.00 10,534.00 6,306.00
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Glb 1.00 158,800.00 158,800.00 18,500.00 18,500.00 22,100.00 12,100.00 17,100.00 12,100.00 17,100.00 12,100.00 17,100.00 12,100.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES Glb 1.00 64,500.00 64,500.00 5,500.00 8,000.00 - 13,500.00 - 12,000.00 1,500.00 12,000.00 - 12,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Glb 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 -
2.3.2 4.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS Glb 1.00 14,200.00 14,200.00 6,000.00 - 8,200.00 - - - - - - -
2.3.2.5.12 DE VEHICULOS Glb 1.00 30,400.00 30,400.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 1,600.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION Glb 1.00 66,565.00 66,565.00 6,680.00 5,600.00 12,631.00 6,280.00 6,196.00 2,680.00 11,066.00 2,680.00 7,196.00 5,556.00
SUB TOTAL 350,465.00 40,680.00 36,100.00 46,931.00 40,480.00 27,296.00 28,380.00 35,666.00 28,380.00 33,296.00 33,256.00
COSTO DIRECTO 479,833.00 66,282.00 45,462.00 68,211.00 58,058.00 37,368.00 37,664.00 45,338.00 38,058.00 43,830.00 39,562.00
GASTOS GENERALES
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILIES Y MATERIALES DE OFICINA Glb 1.00 1,063.60 1,063.60 816.60 - 163.00 - 28.00 - 28.00 - 28.00 -
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS Glb 1.00 55,000.00 55,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD Glb 1.00 1,020.00 1,020.00 - 340.00 340.00 340.00 - - - - - -
GASTOS DE ESTUDIO
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES Glb 1.00 14,000.00 14,000.00 5,000.00 - 9,000.00 - - - - - - -
SUPERVISION Y LIQUIDACION
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES Glb 1.00 23,991.65 23,991.65 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 1,919.33 6,717.66
TOTAL 574,908.25 79,517.93 53,221.33 85,133.33 65,817.33 44,815.33 45,083.33 52,785.33 45,477.33 51,277.33 51,779.66
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
RESUMEN DE INVERSION SEGN GENERICA
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.1 COMPRA DE BIENES Glb 1.00 129,368.00 129,368.00 25,602.00 9,362.00 21,280.00 17,578.00 10,072.00 9,284.00 9,672.00 9,678.00 10,534.00 6,306.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS Glb 1.00 350,465.00 350,465.00 40,680.00 36,100.00 46,931.00 40,480.00 27,296.00 28,380.00 35,666.00 28,380.00 33,296.00 33,256.00
COSTO DIRECTO 479,833.00 66,282.00 45,462.00 68,211.00 58,058.00 37,368.00 37,664.00 45,338.00 38,058.00 43,830.00 39,562.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES Glb 1.00 1,063.60 1,063.60 816.60 - 163.00 - 28.00 - 28.00 - 28.00 -
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS Glb 1.00 94,011.65 94,011.65 12,419.33 7,759.33 16,759.33 7,759.33 7,419.33 7,419.33 7,419.33 7,419.33 7,419.33 12,217.66
TOTAL 574,908.25 79,517.93 53,221.33 85,133.33 65,817.33 44,815.33 45,083.33 52,785.33 45,477.33 51,277.33 51,779.66
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
RESUMEN GENERAL
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT P.U. PARCIAL
DE GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.1 COMPRA DE BIENES Glb 1.00 130,431.60 130,431.60 26,418.60 9,362.00 21,443.00 17,578.00 10,100.00 9,284.00 9,700.00 9,678.00 10,562.00 6,306.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS Glb 1.00 444,476.65 444,476.65 53,099.33 43,859.33 63,690.33 48,239.33 34,715.33 35,799.33 43,085.33 35,799.33 40,715.33 45,473.66
TOTAL 574,908.25 79,517.93 53,221.33 85,133.33 65,817.33 44,815.33 45,083.33 52,785.33 45,477.33 51,277.33 51,779.66
PROGRAMA DE SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
AVANCE PORCENTUAL DE GASTO DE INVERSION
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
FECHA: Marzo del 2012
ESPECIFICAS AO 2012
CONCEPTO UND CANT TOTAL %
DE GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.1 COMPRA DE BIENES Glb 1.00 130,431.60 100% 20.25% 7.18% 16.44% 13.48% 7.74% 7.12% 7.44% 7.42% 8.10% 4.83%
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS Glb 1.00 444,476.65 100% 11.95% 9.87% 14.33% 10.85% 7.81% 8.05% 9.69% 8.05% 9.16% 10.23%
TOTAL 574,908.25 100% 13.83% 9.26% 14.81% 11.45% 7.80% 7.84% 9.18% 7.91% 8.92% 9.01%