Compromiso y Politica Ambiental

PRLOGO
Este Manual para la Implementacin de un Sistema de Gestin

Ambiental, es parte de un conjunto de documentos que han sido
preparados para la empresa cementos selva. Este estudio, financiado
a travs del Fondo de Desarrollo e Innovacin de la Corporacin de
Fomento a la Produccin, tiene por objetivo apoyar la formacin de
una capacidad tcnica y profesional, para que la fbrica se
desarrollen dentro de un marco ambientalmente apropiado.
El desarrollo de Sistemas de Gestin Ambiental (SGA), posibilita la

certificacin ambiental de procesos ISO 14001, sistema que asegura a
los consumidores que los productos que adquieren y emplean,
provienen a partir de empresas que han asumido un compromiso
para mejorar el desempeo ambiental de sus actividades y para
llevar a cabo un manejo de sus materias bajo criterios de
sustentabilidad.
Tratndose de un documento en desarrollo, se agradecer todo

comentario o sugerencia con la finalidad de perfeccionarlo, material
que se espera se transforme en una herramienta de apoyo a la labor
de los profesionales en general, contribuyendo as a un
mejoramiento de las tcnicas para ser empleados dentro del sector
productor de sement.
El Manual para la Implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental

en la Empresa cementos selva ha sido desarrollado, en el marco de
un contrato de asesora tcnica por profesionales especializados en
estos temas. Y de esa manera mejorar el mercado en la Region Nor
Oriental del Pas: Jaen (Cajamarca), Amazonas, San Martn y
Loreto.
1
Sistema de Gestin Ambiental Cemento Selva
INTRODUCCION
El creciente inters y preocupacin de la sociedad actual por el

cuidado del ambiente, determina que las organizaciones, cualquiera
sea su naturaleza, deban velar por que sus actividades se realicen
de la mejor manera con el con el medio, de manera que las
consecuencias que puedan representar los procesos y productos
relacionados a ellas, sean cada vez menores y subsanadas en el
tiempo.
El sector productor de cemento selva no est ajeno a esta realidad,

y dada la estrecha Vinculacin de sus actividades con el
medioambiente y el uso de los recursos naturales, es esencial que
la fbrica sin importar su tamao, busque minimizar el impacto
adverso que eventualmente causan al ambiente sus servicios y
procesos productivos, conjuntamente con un manejo sustentable en
el cual la fbrica ejerce su accin. Una va integral de respuesta a
este desafo, es la puesta en marcha de un sistema de gestin
ambiental, orientada al manejo de residuos slidos y otros restos
que sean desechados.
Un sistema de gestin ambiental (SGA) es un ciclo continuo de

planificacin, implementacin y revisin de las actividades que realiza
una fabrica, de manera de mejorar su desempeo ambiental, es decir
tiene por objeto perfeccionar la realizacin de las actividades de la
empresa que eventualmente signifiquen un impacto negativo al medio
ambiente, con el fin de minimizarlos.
El impulso de un SGA en una fabrica es una instancia de carcter

voluntario, en la cual la empresa asume su necesidad de comprometer
esfuerzos en proteger de una mejor relacin con la Comunidad, a
consecuencia de una gestin ambiental adecuada. La implementacin de
un SGA en la empresa o fabrica, si bien es un compromiso inicialmente
exclusivo de la gerencia, debe comprometer la voluntad y el trabajo de
todo su personal, siendo fundamental para ello que cada eslabn en la
cadena productiva de la empresa, sea un protagonista ms de este
Sistema de gestin.
Los conceptos y pasos a seguir para llevar adelante una gestin

ambiental, deben ser entendidos por todos los niveles de la
empresa para lograr su eficacia. En este contexto, este documento
elaborado a manera de un manual, pretende ser una herramienta
que gue y sirva de apoyo a la implementacin de un sistema de
gestin ambiental en la pequea y mediana empresa. Su estructura
y formato apuntan a la necesidad de participacin del personal tanto
a nivel administrativo como operativo en su pasta en marcha, y est
compuesto por ocho mdulos; los siete primeros detallan las fases a
seguir para implementar el SGA.
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COMPONENTES DE UN SGA
El ciclo de mejoramiento continuo del desempeo ambiental a travs

de un sistema de gestin ambiental es posible de lograr cumpliendo
una serie de pasos, cada uno de los cuales constituye un modulo.
1. COMPROMISO Y POLTICA AMBIENTAL
2. REVISIN AMBIENTAL (inicio)
3. PLANIFICACIN
4. IMPLEMENTACIN
5. COMUNICACIN AMBIENTAL EXTERNA
6. MEDICIN Y EVALUACIN
7. AUDITORA INTERNA Y REVISIN.
Mdulo 1.
Compromiso y Poltica Ambiental: Declaracin del compromiso ambiental de la

fbrica cementos selva, definiendo su propia poltica ambiental.
Mdulo 2.
Revisin Ambiental Preliminar: Manera de conocer el estado inicial del

desempeo ambiental de la empresa.
Mdulo 3.
Planificacin de la Poltica Ambiental: Identificacin de las fuentes de impacto

ambiental, contexto normativo, objetivos y metas ambientales de la empresa,
planificacin de cmo llevar a cabo la poltica ambiental a travs de un
programa.
Mdulo 4.
Implementacin de la Poltica Ambiental: Conjunto de actividades que permiten

de manera concreta la materializacin del sistema de gestin ambiental en la
empresa.
Mdulo 5.
Comunicacin Ambiental Externa: Hacer que la comunidad conozca el esfuerzo

realizado por mejorar las actividades y disminucin del impacto de los procesos
y actividades productivas.
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Mdulo 6.
Medicin y Evaluacin: Marco de registro, monitoreo y evaluacin de los logros

en el desempeo ambiental de la empresa.
Mdulo 7.
Auditora y Revisin: Verificacin peridica de la operacin del SGA y revisin

de ella, enfocada a obtener un mejoramiento continuo.
Mdulo 8.
Elementos de Ayuda: Conjunto de ejemplos de procedimientos y muestras de

otros documentos que facilitan la aplicacin de los mdulos anteriores.
1.- COMPROMISO Y POLITICA AMBIENTAL.
El punto de partida para implementar un SGA en la empresa Cemento

Selva, es el establecimiento de un compromiso por parte de la gerencia
de la empresa, y a la politica ambiental.
La poltica ambiental es el compromiso de los principios y objetivos de la
empresa con relacin al ambiente, asumido frente a s misma y hacia la
comunidad.
Este compromiso incluye el cumplimiento de las normativas ambientales
a las cuales est sometida su accin y de las leyes y regulaciones que
rigen la empresa Cementos Selva, la prevencin del impacto ambiental y
contaminacin que eventualmente pudiesen causar sus actividades,
productos o servicios; y el inicio de un proceso de mejoramiento continuo
del desempeo ambiental de la empresa.
En este documento escrito, se incluye: Razones de la empresa para
operar con un criterio ambientalmente factible.
Declaracin de las intenciones de la empresa con respecto a los temas
ambientales.
Declaracin del conocimiento de los valores ambientales, culturales,
sociales y econmicos del recurso productivo involucrado.
Claro compromiso de la empresa de realizar un manejo de los residuos
slidos y desperdicios que se ocasionan diariamente de manera
sostenible.
Es necesario observar que la poltica ambiental es la base para el
desarrollo de una estructura consistente de objetivos ambientales para la
empresa, por lo que su formulacin es crucial.
4
La empresa debe decidir cules son sus Para la obtencin de una poltica ambiental
prioridades ambientales basadas en la efectiva, sta debe ser revisada peridicamente,
revisin ambiental preliminar y, est e incorporada a las polticas corporativas
deben estar en la poltica ambiental. Es superiores de la empresa
importante que las metas de dichas
prioridades sean posibles de alcanzar y de
ser evaluadas.
1.1.-ESTABLECIMIENTOS DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA EMPRESA

CEMENTO SELVA.
Dado que la poltica ambiental establecer los principios de accin de la

empresa Cementos Selva, se requiere un compromiso de la gerencia de la
empresa. Para efectos del sistema de gestin ambiental, la gerencia puede
estar constituida por una o varias personas, que asuman la responsabilidad
ejecutiva de la empresa.
El compromiso por parte de la gerencia puede estar basado en los costos y
beneficios que implica la implementacin de un SGA, y ser adecuada a la
naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades, productos o
servicios que brinda la empresa.
Elementos bsicos del Compromiso de Gerencia:
MEJORAMIENTO
CONTINUO
PREVENIR Y MANEJO DE
RECIDUOS
MITIGAR LOS
SOLIDOS
IMPACTOS SUSTENTABLE
CUMPLIR
NORMATIVAS
RELACIONES
PUBLICAS
AMBIENTALES
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a) Compromiso con el mejoramiento contnuo.
En la poltica debe haber un compromiso para mejorar el desempeo del

SGA a travs del tiempo, logrando una disminucin de los impactos
ambientales causados por las actividades de la empresa. No implica
necesariamente mejorar todas las reas de una vez, sino significa que la
poltica debe dirigir esfuerzos hacia un proceso continuo de progreso positivo
en el curso de las actividades de la empresa relacionadas con el
medioambiente.
b) Compromiso con la prevencin del impacto ambiental.
La poltica debe expresar su compromiso de lograr la prevencin del impacto

ambiental adverso que reportan las actividades de la empresa, y de la
contaminacin eventualmente producida en algunos procesos o labores.
Necesariamente ligado a lo anterior, debe existir un compromiso de mitigar
los efectos adversos si se llegasen a producir.
CONTROL INTERNO.
Investigacin de calidad de aire en las localidades principales del entorno.
Investigaciones para la recuperacin agrcola de suelos degradados por la

deforestacin.
Reforestacin y aplicacin de cultivos experimentales para atender los planes

de cierre de nuestro yacimiento.
Aplicaciones piloto de planes de cierre paralelos a la explotacin de Cantera de

arcillas El Pajonal.
Controles Meteorolgicos.
Implementacin de la Escuela de Gestin Ambiental a nivel corporativo MHC.
Emisin de Pasaportes Ambientales a los lderes en Gestin Ambiental
c) Compromiso para desarrollar un manejo de reduccin de impacto

ambiental sustentable.
En la poltica se debe manifestar la intencin de la empresa Cementos Selva

respecto de manejar si sistema de impacto ambiental, el dao que puede
ocasionar al medio ambiente o a personas cercanas en donde realice sus
actividades, travs de prcticas que permitan el uso sustentable de los
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recursos naturales, velando por el resguardo de los componentes ambientales
como son el suelo, el aire, agua.
d) Cumplimiento de las normativas ambientales.
Corresponde al compromiso para cumplir la legislacin nacional respecto del

tema ambiental, y las normativas del sector de procesamiento del cemento,
como requerimiento mnimo. Adems implica el cumplimiento de normativas,
reglamentos y otros criterios ambientales o normas que la empresa haya
suscrito de manera voluntaria
La formulacin del proyecto y la construccin de la planta industrial fueron

desarrolladas por el CTAR San Martn;
Cronolgicamente no exista el requisito previo de elaborar el E.I.A., que recin

fue reglamentado mediante D.S. 019-97-
ITINCI.
ESTUDIOS REALIZADOS:
CSSA adquiere la Ca. el ao 1998.
En operacin se realiza un estudio integral de emisiones, vertimientos y calidad

de aire que son plasmados en el D.A.P.
Diagnstico Ambiental Preliminar que fue presentado a inicios del ao 2000

elaborado segn D.S. 019-97-ITINCI y el
D.S.006-99-ITINCI y aprobado el 25 Agosto 2000.
Estudio de Impacto Ambiental E.I.A.
E.I.A., Aprobados con participacin de diversas entidades del estado de

nuestros yacimientos:
Calizas Tioyacu - Elas Soplin Vargas, San Martn.
Arcillas El Pajonal - Rioja, San Martn.
Liginito Gera - Moyobamba, san Martn.
Puzolanas Fila Larga - Bagua Grande, Amazonas.
Carbn Antracita Minas Chim - La Libertad.
Elaboracin del PAMA de las operaciones de
CSSA presentada el 30 Abril del 2001.
7
Aprobacin PAMA 08/01/2002 mediante oficio
0028-2002-MITINCI-DNI-DAAM.
Elaboracin del EIA del Proyecto de
Ampliacin de Capacidad de Produccin.
e) Compromiso con un buen nivel de relaciones pblicas.
La empresa se compromete a establecer y mantener las relaciones pblicas con

la comunidad, dando a conocer las actividades, intenciones y proyectos que
lleva a cabo, vinculadas al tema ambiental.
1.2.- BORRADOR DE LA POLTICA AMBIENTAL
La poltica ambiental debe ser un bosquejo de la declaracin escrita de los

objetivos generales y de los principios de accin de la empresa, con respecto al
ambiente.
Algunas caractersticas importantes de esta declaracin.
Libre de ambigedades y de ambiciones excesivas respecto de las

metas (que sus objetivos sean alcanzables).
Presentar claramente el compromiso de la gerencia de la empresa de

considerar las consecuencias ambientales de las actividades que
realiza.
Previo a la redaccin del borrador de la poltica ambiental, se debe tener

presente las actividades que realiza cada empresa Cementos Selva, y cules
son los impactos que estas actividades le significan al ambiente, determinando
as la direccin que tendr la poltica ambiental de la empresa.
Un posible esquema a seguir para la redaccin de la poltica es:
a) Declarar las razones de la empresa para implementar una poltica ambiental

(basado en los costos y beneficios que significa la implementacin de un SGA).
b) Incluir el claro compromiso de gerencia de lograr: Mejoramiento continuo

Compromiso con la legislacin ambiental vigente Mantencin de relaciones
pblicas
c) Incluir los principales temas ambientales que la empresa debe enfrentar,

segn su prioridad.
d) Definicin general de las mejores prcticas de manejo de impacto ambiental

(BMPs) de la empresa.
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e) Llevar la poltica ambiental a un documento final, y hacerla pblica al personal
de la empresa y a la comunidad.
Identificacin y jerarquizacin de las principales fuentes de impacto

ambiental.
Las fuentes de impacto ambiental a considerar en la poltica ambiental, pueden
ser divididas en reas principales, como:
Control de los insumos, productos y desechos generados en el proceso

productivo de la empresa o en los servicios que sta brinda.
Control del impacto ambiental producido por las actividades de la
empresa.
Planificacin de las labores de la empresa, en relacin con la seleccin
de las maquinarias empleadas en mantenimiento de la fbrica, y que el
abastecimiento de insumos y los servicios brindados por contratistas
apunten al logro de los objetivos ambientales de la empresa.
Comunicacin de la gestin, de carcter interna en la empresa, y
externa hacia la comunidad
Con respecto a estos temas, la poltica debe establecer prioridades de

acuerdo a la situacin especfica de la empresa.
Para esto existen metodologas como la evaluacin de portafolio, en la cual
se determinan las fuentes de impacto ambiental, procurando considerar la
opinin pblica y las necesidades e intereses de la comunidad respecto de
las fuentes de impacto ambiental. Luego se analizan las respuestas
potenciales ante distintos escenarios de accin de la empresa, que van
desde implementar todas las medidas posibles de control y mitigacin de
impacto ambiental adverso y ejecucin de prcticas de manejo forestal
sustentable, hasta no tomar ninguna medida al respecto.
Definicin de las mejores prcticas de gestin ambiental y de manejo

forestal sustentable.
El bosquejo de la declaracin ambiental debe ser hecho de manera que

conduzca a la empresa a establecer sus propias prcticas de gestin ambiental
y de manejo forestal, o bien adopte un conjunto de ellas. Estos principios sirven
como pauta para implementar la poltica ambiental, entre los que se cuentan.
Impulsar el logro de un sentido de responsabilidad por el ambiente, en

todo el personal.
Llevar a cabo una evaluacin del impacto al ambiente de las actividades

que realiza la empresa.
Adoptar medidas para prevenir daos ambientales accidentales, y para

remediar impactos resultantes de las actividades, productos o servicios
que la empresa realiza o brinda.
Mantener un dilogo abierto al pblico, brindando informacin apropiada

a los clientes y comunidad acerca de las actividades y servicios
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realizados, o acerca de la correcta manipulacin y uso de los productos
manufacturados por la empresa, que eventualmente puedan tener algn
grado de impacto al ambiente.
Internalizar en el personal de la empresa, la necesidad de cumplir con las

mejores prcticas de manejo forestal que deben considerarse en las
distintas etapas del ciclo productivo forestal en que participa la empresa,
para as lograr el nivel de gestin ambiental deseado.
Definir mecanismos que aseguren que los contratistas forestales, y

abastecedores de insumos de la empresa cumplan con las normativas
ambientales vigentes, instndolos a llevar a cabo sistemas de gestin
ambiental propios, dentro de sus actividades.
Definicin de responsabilidades y autoridades.
La poltica ambiental debe sealar los ejecutivos que sern responsables

de su implementacin y reforzamiento. Como regla bsica, la
responsabilidad debe ser encargada a un representante del nivel
gerencial ms alto, siendo de su responsabilidad el que se alcancen los
objetivos propuestos por la poltica.
1.3. DECLARACIN DE LA POLTICA AMBIENTAL
Una vez desarrollado el borrador de la poltica, la gerencia debe aprobar el

documento. Slo despus de su aprobacin, se puede hacer la declaracin final.
El formato de la poltica ambiental debe considerar los siguientes elementos:
a) Ttulo de la poltica ambiental.
b) Razones de la empresa Cementos Selva para contar con una poltica

ambiental, segn los beneficios que implica.
c) Declaracin de la poltica (compromiso de la empresa y temas ambientales a

considerar) Quin es responsable de la implementacin de la poltica
ambiental?
Quin tiene la autoridad para imponer la poltica en la empresa? Manual

SGA para la Empresa.
d) Procedimientos y directrices para implementar la poltica ambiental de la

empresa, basadas en la normativa ambiental actual y marco normativo
propuesto para el manejo apropiado del impacto ambiental sustentable (MFS),
que incluye las Normas de MFS, Cdigo de Mejores Prcticas de MFS y Guas
de Conservacin de Componentes Ambientales.
e) Definicin de la responsabilidad y autoridades que la asumen, en relacin con

la implementacin de la poltica ambiental.
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f) Definicin de los trminos empleados en la poltica ambiental. La declaracin
de la poltica ambiental debe ser luego comunicada a todo el personal de la
empresa y adems dada a conocer al pblico.
2.- REVISION AMBIENTAL.
Antes de planificar e implementar la politica ambiental, es necesario realizar una

revision ambiental de las actividades de la empresa.
Una revisin ambiental es una evaluacin del estado actual de la

empresa respecto del cumplimiento de la legislacin ambiental a la cual
la empresa se haya supeditada dependiendo de las actividades y
servicios que brinde, y de alcanzar un nivel de gestin ambiental
apropiado.
Esta revisin proporciona una apreciacin global de los temas

ambientales que competen a la empresa, y verifica cada aspecto futuro
del SGA. De este modo, la empresa Cementos Selva conocer las
fortalezas y debilidades de sus operaciones y de sus sistemas de manejo
ambiental actuales.
La declaracin de la poltica y la revisin ambiental preliminar son la base

para planificar la implementacin de la poltica ambiental. Sin embargo,
es necesario tener presente que la revisin ambiental no debe tomar
mucho tiempo, ya que implica una demora en la implementacin de la
poltica
2.1. PLANIFICACIN DE LA REVISIN AMBIENTAL.
La gerencia debe designar un responsable, y el equipo que efectuar la revisin

ambiental, debiendo tratarse de personal calificado o con conocimiento en
evaluacin del impacto ambiental y normativas ambientales, ya sean de la
misma empresa o externos.
El responsable nominado, en conjunto con el equipo, deben acordar:

Metodologa de la revisin ambiental (formas de consulta o cuestionarios
a utilizar).
Calendarizacin de visitas y entrevistas planificadas.
Formato del informe
2.2. CONDUCCIN DE LA REVISIN AMBIENTAL.
Una revisin ambiental preliminar considera todos los aspectos de un SGA.

Como resultado de esta revisin, la empresa conoce las fortalezas, debilidades y
oportunidades de su gestin ambiental actual. El estado actual de la empresa
nos muestra las necesidades sobre las cuales deben concentrarse los esfuerzos
para mejorar el sistema.
La revisin debe enfocarse a tres puntos clave:

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Examen de las prcticas y procedimientos de gestin ambiental y manejo
del impacto ambiental significativo y sus prioridades.
Identificacin de requerimientos legales ambientales.
Revisin de las prcticas y procedimientos de gestin ambiental

existentes.
Se definen las reas a revisar, las actividades especficas de la

produccin o secciones funcionales. A la vez, se determina la tcnica
utilizada en la revisin, la que puede adoptar la modalidad de encuestas,
en las cuales el equipo encargado, rescata informacin a travs de
entrevistas con las personas involucradas.
Se analizan los documentos y procedimientos existentes que traten los
temas ambientales de las operaciones de la empresa Cemento Selva si
los hay.
Una vez lleno el cuestionario, es posible conocer las debilidades de la empresa

en su gestin ambiental y en la sustentabilidad de su manejo ambiental,
pudiendo determinarse las actividades que demandarn mayor esfuerzo en
trminos de recursos humanos y econmicos, que garanticen un nivel aceptable
de desempeo.
Identificacin de las fuentes ms importantes de impacto ambiental y

prioridades de mitigacin y prevencin futura de ellas.
Una poltica ambiental requiere que la gerencia establezca prioridades respecto

de las fuentes de impacto ambiental, para conocer cules acciones tienen o
pueden tener impacto y eventuales responsabilidades legales.
El proceso necesario para este paso, se detalla en el punto. En la identificacin

de las fuentes de impacto ambiental significativas se debe considerar:
Impactos al recurso suelo.

Impactos al agua.
Impactos al aire.
Impactos a otros valores del recurso forestal (como paisaje o
conservacin de flora y fauna nativas).
Destino de desechos, emisiones de gases, aguas residuales y otros.
Impactos a la comunidad cercana a los centros de accin de la
empresa.
Identificacin de Requerimientos Legales y Normativas Ambientales.
A partir de las fuentes de informacin disponibles en materia legal, de

instancias gubernamentales y empresariales, se identifican los
requerimientos legales y normativas ambientales, incluyendo otros
requisitos que la empresa haya suscrito (cdigos voluntarios de prcticas
de CORMA, acuerdos con organizaciones o autoridades, normas de
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manejo de adhesin voluntaria de CONAF, o marco normativo propuesto
para el manejo ambiental sustentable), para dos niveles de organizacin:
Normativas ambientales relacionadas con el manejo y produccin de
cemento.
Normativas ambientales relacionadas con el producto o servicio que
ofrece la empresa Cemento Selva.
La identificacin de normativas ambientales aplicables debe seguir un

procedimiento que la misma empresa adopte y desarrolle. Luego de la
identificacin de los requerimientos legales, es necesario que se pueda
responder lo siguiente:
Cules son las normativas ambientales relevantes para la actividad
especfica de la empresa?
En la empresa, se conoce la situacin actual en lo relativo a estas
normativas?
La empresa, se compromete a cumplir estas normativas? Cul es el
nivel de cumplimiento alcanzado?
Evaluacin de la retroalimentacin derivada de incidentes pasados.
Es necesario que la empresa considere las emergencias e incidentes que

ocasionen impacto al ambiente, que hayan existido en el pasado, con el objeto
de mejorar la capacidad de respuesta y evitar que se repitan los incidentes e
impactos asociados.
2.3. ELABORACIN DE INFORME DE LA REVISIN AMBIENTAL.
Una vez que se ha realizado la revisin, toda la informacin debe ser

presentada en un informe, el cual debe contener entre otros puntos, un resumen
ejecutivo de los resultados, el avance de la revisin, los resultados propiamente
tales, una serie de recomendaciones para cumplir con los objetivos, y las
conclusiones de la revisin. Una sugerencia del formato de este informe se
observa en el siguiente cuadro.
2.4.IMPLEMENTACIN DE LOS RESULTADOS.
Basado en los resultados de la revisin ambiental preliminar, se puede

desarrollar un proyecto para llevar a cabo las recomendaciones de sta,
contribuyendo a mejorar o modificar el SGA actual, de modo de cumplir con
alguna de las normas establecidas (por ejemplo, ISO 14001).
3.PLANIFCACION DE UNA POLITICA AMBIENTAL

Para cumplir con la poltica ambiental, se debe identificar todas las
interacciones de la empresa con el ambiente, evaluando todos los
impactos ambientales asociados a sus actividades.
Como paso siguiente, se definen los requisitos legales y otras

normativas, para luego desarrollar programas de gestin ambiental para
alcanzar estos objetivos. Estos programas asignan responsabilidades y
13
definen los medios, plazos y esquemas de trabajos necesarios para
poner en marcha el SGA.
La informacin necesaria para para planificar los procedimientos surge a

partir de la revisin ambiental preliminar.
3.1. IDENTIFICACIN DE LAS FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL.

Fuente de impacto ambiental. Elemento o accin de los insumos,
actividades, practicas, productos o servicios de una empresa encargada
de la fabricacin del cemento que interacta con el ambiente y que
eventualmente produce u origina algn tipo de impacto al medio.
Las fuentes de impacto ambiental de una empresa (cementos selva)

encargada en la produccin del cemento pueden ser positivas o
negativas. A continuacin se sealan ejemplos de fuentes de impacto
ambiental.
Ejemplos de fuentes de impacto de una fbrica encargada en la

produccin del cemento (cementos selva)
Fuentes de impacto ambiental Impacto potencial positivo

positivo
El apropiado manejo de los desechos Son apropiados para la reutilizacin o
utilizando una moderna tecnologa. destruccin de una variedad de
materiales, incluyendo algunos
desperdicios peligrosos.|
El polvo del horno que no se puede Reduce la contaminacin de los
reciclar sirve para tratar los suelos los nutrientes del suelo que sean
efluentes cidos de las minas, apropiados en la agricultura.
estabilizar los desechos peligrosos o
como relleno para el asfalto.
Fuentes de impacto ambiental Impacto ambiental negativo

negativo
Manejo y almacenamiento de los Alteracin en la contaminacin del aire
materiales (partculas), molienda mezclado de polvo, provocando
(partculas) y emisiones durante el enfermedades.
enfriamiento del horno y la escoria.
Los contaminantes hdricos se Dao de la calidad del agua de la red
encuentran en los derrames del de recursos hidrogrficos
material de alimentacin del horno (alto
PH, solidos suspendidos, solidos
disueltos entre sulfato y potasio.
El escurrimiento y el lquido lixiviado de Alteracin excesiva de la estructura del
las reas de almacenamiento de los suelo o prdida de este, afectando la
materiales y de eliminacin de los productividad del sitio.
desechos puede ser una fuente
contaminante para las aguas
superficiales y freticas
El polvo especialmente la slice libre, Contaminacin de agua, suelo y aire.
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constituye un riesgo importante para la
salud de los empleados de la planta
cuya exposicin provoca la silicosis
Para planificar el control de los impactos ambientales significativos, es

fundamental que la fbrica conozca cuales son los impactos y saber de
dnde vienen esos impactos: cules son sus causas.
El SGA debe incluir un procedimiento para identificar las fuentes de

impacto ambiental en la fbrica que sean posibles de controlar, y sobre
los cuales tenga algn grado de influencia.
De acuerdo al SGA, se espera que la fbrica encargada de la produccin

de cemento sea capaz de manejar las fuentes de impacto ambiental solo
dentro de la esfera de influencia posible.
Una vez identificado las fuentes de impacto ambiental de los productos,

servicios o actividades de la empresa cuales de estaos pudieran tener un
impacto adverso al ambiente que sea de importancia. Son estas las que
debieran ser consideradas al momento de considerar los objetos
ambientales y definir el control operacional del control.
Evaluacin de las fuentes de impacto ambiental.

1. Definir la fuente de impacto.
2. Se encuentra bajo la influencia de la fbrica de cemento.
3. Identificar las fuentes de impacto relacionadas.
4. Determinar si en realidad son significativos estos impactos
Para organizar esta evaluacin, se puede usar un procedimiento general,

como los pasos anteriormente mencionados. Es necesario describir el
proceso relativamente detallado de un procedimiento escrito.
Dentro de los elementos a considerar como impactos al ambiente, es

necesario reparar en los recursos suelo, agua y ecosistema forestal en
su conjunto y en eventuales impactos sobre la salud humana.
Respecto de los impactos identificados, se debe tener en cuenta la

extensin, severidad, duracin y probabilidad de ocurrencia. Tambin
hay que considerar las fuentes de impacto ambiental de las actividades
relacionados con la fbrica de cemento ya sean de servicios o de
procesos productivos.
Para todas las actividades es necesario pensar en condiciones normales
de operacin y adems en condiciones extremas de operacin y
situaciones de emergencia.
Es til mantener actualizada la informacin referente a las fuentes de

impacto ambiental, de manera de incluir posibles acciones o
consecuencias ligadas a productos nuevos y eventuales actividades o
servicios que la fbrica que los representantes de la fbrica puedan
desarrollar.
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Se debe mirar ms all de las normativas ambientales, tambin se debe
reparar en las actividades que pese a no estar regidas por normativas, la
empresa debe mejorar.
Una vez que se han identificado las fuentes de impacto ambiental y los
impactos significativos que se relaciona a ellos, esta informacin se
utiliza para jerarquizar los objetivos y metas que se han de establecer.
Para lograr una mejor comprensin de las fuentes de impacto, es de gran

utilidad considerar los procesos que intervienen en la generacin de los
productos o servicios que realiza la fbrica y la manera de cmo estas se
relacionan y como sus efectos se ven encadenados.
3.2 LA IDENTICACION DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTRAS

NORMATIVAS RELACIONADAS.
Se necesita establecer un procedimiento de identificacin de los
requerimientos legales y normativos ambientales obligatorios o
voluntarias, relacionados a las actividades productivas que realiza la
fbrica, para lo cual puede utilizar como fuentes de informacin a
instituciones del gobierno, CONAF, INFOR o CORMA, asociaciones
industriales, y otras instituciones como CONAMA. Este procedimiento
deber ser escrito, asimismo, deben asegurarse mecanismo para el
cumplimiento de las normativas identificadas, en las actividades de la
fbrica.
En la identificacin de requerimientos legales y normativas ambientales

debe considerarse el conjunto de cuerpos legales que rigen la accin en
el sector forestal, constituido por diversas disposiciones entre las cuales
destacan:
Ministerio del Medio Ambiente.
Ley N19.300, Bases Generales del Medio Ambiente.
Ley N 18.362, sobre rea Silvestre Protegidas por el Estado.
Normativas de lucha contra la Contaminacin Ambiental.
Por otra parte, existe una serie de normativas es por ejemplo: Como
sucede con las normas de calidad, ISO 9000, las normas ISO 14000 son
utilizadas como parte de un sistema de gestin medioambiental que
puede ser aplicado tanto a productos y servicios, como a los procesos
regulares de produccin y administracin de la fbrica.
Estas normas de gestin medioambiental son aplicables en

organizaciones que desean:
a) Implementar, mantener y perfeccionar un sistema de gestin
medioambiental.
b) Asegurar que la empresa cumpla con la poltica medioambiental que
exige el pas.
c) Conseguir la certificacin y registro del sistema de gestin
medioambiental por parte de una organizacin externa.
d) Tomar una actitud determinada para declararse conforme a las normas
internacionales establecidas.
16
3.3 ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA EMPRESA: ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS.
La poltica ambiental seala un compromiso de mejoramiento continuo.
Para controlar este proceso, la empresa requiere establecer objetivos y
metas ambientales, que sirvan de gua para que el propsito de la
poltica ambiental se transforme en accin.
Objetivo General. Corresponde a un objetivo general de

comportamiento a desempeo ambiental que la empresa determine para
s, y que surge a partir de la poltica ambiental.
Meta Ambiental. Requisito detallado del comportamiento, posible de

cuantificar, aplicable a la empresa a cualquiera de sus partes y que surge
de los objetivos ambientales y es necesario establecer y cumplir en un
plazo definido para alcanzar dichos objetivos.
Para que tengan la efectividad deseada, los objetivos deben ser claros y
realistas y las metas cuantificables. Es muy importante que exista
concordancia entre objetivos y los compromisos de la poltica ambiental,
es decir, que si la en la poltica ambiental la empresa se compromete a
disear nuevos sistemas en su infraestructura para que reduzcan loe
impactos ambientales que ocasionan.
La gerencia es quien determina cuales son los objetivos y metas

apropiadas para la empresa, sin embargo, en este paso deber
considerar los siguientes elementos:
Opinin del personal de cada unidad involucrada de la empresa
Requerimiento legal y normativas ambientales aplicables a la empresa.
Fuentes de impacto ambiental significativas dentro de las actividades y
procesos de la empresa.
Alternativas tecnolgicas econmicamente viables, de solucin a los
problemas e impactos ambientales involucrados.
Restricciones financieras, operacionales y comerciales.
Opiniones e ideas de todas las partes involucradas.
Ser flexible a los objetivos facilitara el proceso, es decir que gerencia

puede definir los resultados deseados, dejando que los responsables
determinen como lograrlas. Se recomienda comenzar con objetivos
iniciales simples, para luego, a medida que estos se logren, aventurarse
con mayores compromisos.
Luego de la aprobacin de los objetivos ambientales determinados la

gerencia debe establecer metas especficas y plazos definidos para su
cumplimiento.
Adems de entregar un enfoque claro a la poltica ambiental, este

sistema de objetivos ser usado para evaluar el desempeo ambiental
de la empresa e el tiempo.
17
3.4. PROGRAMACION DE GESTION AMBIENTAL Y MANEJO DE FUENTES
DE IMPACTO AMBIENTAL SUSTENTABLE.
Para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos y metas ambientales,
se debe crear un plan de accin: un programa de gestin ambiental
sustentable. Este programa debe describir la forma como la empresa
traducir sus metas a acciones concretas, que apunten al logro de los
objetivos ambientales.
El programa de gestin ambiental y Manejo de fuentes de impacto

ambiental sustentable.
Detalla que ser necesario realizar, por quien(es), como y cuando, para
cada meta de cada objetivo ambiental, para as lograr el cumplimiento de
los compromisos detallados en la poltica y lograr un manejo sustentable
de los recursos.
Designa de los responsables del logro de los objetivos y metas
ambientales de cada funcin y nivel de la empresa.
Proporciona la media (mano de obra, tecnologa, recursos financieros,
etc.), para cumplir los objetivos de manejo apropiado de fuentes de
impactos ambientales
Determina plazos para alcanzar los objetivos y metas ambientales.
Los pasos de este programa son:

Definir las acciones que se requieren para cumplir cada meta ambiental
de objetivo ambiental.
Asignar responsables de logro de cada meta.
La gerencia o el responsable de ella debe brindar las facilidades y
recursos que se necesiten para el logro de la reduccin de los impactos
ambientales ocasionados por la empresa empleando sistemas como
nuevos diseos que reduzcan la contaminacin.
Definir plazos para el cumplimiento de cada meta.
Es importante que el programa de gestin ambiental sea dinmico y efectivo,

para la cual debe:
a) Integrarse al plan estratgico u otros planes de gestin de la empresa, lo
que facilita el funcionamiento del programa, al compartir
responsabilidades.
b) Ser revisado peridicamente, para ver si se necesitan cambios en los
objetivos y metas. Ante cualquier modificacin en las actividades y
servicios de la empresa, se debe considerar un consiguiente cambio en
el programa de gestin ambiental, para as asegurar la aplicacin del
programa a todos los proyectos y actividades de la empresa.
c) Involucrar al personal desde el comienzo del programa.
d) Comunicar de manera clara y directa a quienes requieren saberlo, que se
espera de cada rea funcional de la empresa, y cules son las
responsabilidades.
4. IMPLEMENTACION DE LA POLITICA AMBIENTAL.

Las etapas que conducen a la implementacin de la poltica
requieren los mayores esfuerzos y a la vez consumen gran parte del
tiempo en un proyecto de SGA.
Organizar y definir responsables
Capacitar al personal
18
Poseer capacidad de una comunicacin asertiva.
Tener una buena documentacin
Buen control de operaciones
Preparacin ante emergencias.
4.1.DEFINICION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE

RESPONSABIIDADES.
Lo primero es definir roles y responsabilidades del personal respecto
del SGA. Para ello hay que tener presente el enfoque del SGA de la
empresa, y buscar en el personal a quienes puedan ayudar mejor,
quienes conozcan lo necesario para lograr cada meta de cada
objetivo autoimpuesto en las actividades productivas que impliquen
un impacto sobre el ambiente.
Es necesario asegurarse de comunicar a las personas cuales son los

roles, que estos queden documentos, y comunicarlos a todo el
personal.
A la hora de asignar responsabilidades, es importante considerar las

fuentes negativas de impacto ambiental que se presenten en la
empresa y de acuerdo a ellos, conocer cules son las operaciones y
actividades que requieren ser controladas y consiguientemente saber
que personas deben estar incluidas para asegurar que se
implementen los controles en cada actividad.
Para lo anterior, la gerencia a su representante deber:

Tener responsabilidad y autoridad para reforzar los
requerimientos del SGA, asegurando que los requisitos del
SGA se establezcan, implementen y mantengan.
Proporcionan facilidades, permisos y recursos tcnicos y
econmicos para la implementacin y mantengan del SGA,
dependiendo de los distintos objetos y metas que se
considere cumplir.
Informar a gerencia de manera peridica acerca del
desempeo ambiental de la empresa, sobre el
comportamiento de la gestin ambiental para su revisin
siendo esta la base de su comportamiento.
Trabajar con los representantes de cada seccin de la
empresa y otros, en la implementacin de los cambios que
sean necesarios.
Se debe considerar cierto grado de flexibilidad en la
organizacin, dados los constantes cambios en el sistema de
gestin ambiental.
Es posible establecer responsabilidades y roles mediante una
matriz, que a la vez facilitar su comunicacin a todo el
personal.
4.2.CAPACITACION Y NIVEL DE CONOCIMIETO DEL PERSONAL.

La empresa debe asegurar que as personas que ejecutan actividades
que puedan causar impactos ambientales significativos, tengan la
19
competencia para asumir responsabilidad producto de capacitacion y
experiencia.
La administracion de la empresa debe asegurar que todo el personal
este informado de:
La politica ambiental de la empresa.
Los programas de gestion ambiental y logro del manejo de
residuos solidos.
Los impactos actuales o potenciales de sus actividades sobre
el ambiente.
Los beneficios ambientales derivados de su mejor
comportamiento laboral y del cumplimiento de las normativas
ambientales generales y de manejo de impactos ambientales
sustentables.

La empresa debe incorporar la variable ambiental al proceso de negocio
corporativo como parte integral de su vida empresarial.
Cumplir las leyes y reglamentos locales aplicables, asi como otros

requisitos relacionados con el medio ambiente, creandose un comit de
Gestion Ambiental que conduzca a la fiel aplicacin de esta politica y
proporcione el marco para establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales.
Si la ley no protege adecuadamente algun componente ambiental en las

operaciones del grupo, se aplicaran estandares que minimicen cualquier
impacto ambiental adverso resultante de estas y de los servicios
recibidos.
Mantener una comunicacin fluida con la autoridad competente y la

comunidad en general sobre asuntos ambientales, contribuyendo al
desarrollo de las politicas, legislacion y reglamentos que puedan afectar
a sus operaciones.
Sensibilzar con nuestras acciones a nuestros trabajores, proveedores y

contratiastas colocando esta politica a disposicion del publico y
difundiendo de manera permanente.
El grupo reconoce y propicia la formacion, capacitacion y entrenamiento

de los trabajadores para conocer sobre la politica ambiental de la
empresa.
El grupo considera la gestion ambiental parte del planeamiento

empresarial. Sus funcionarios deben asegurarse que los proyectos
incluyan las normas, politicas y procedimientos ambientales, para ello,
propicia el principio de la prevencion de la contaminacion ambiental en
todos sus niveles.
A efectos de minimizar y/o evitar los riesgos ambientales en las

operaciones, los funcionarios o empleados responsables deben verificar
que sus subordinados, equipos, instalaciones y os recursos a su cargo
se conduzcan de forma preventiva y cuidadosa.
20
El grupo asegurar los mecanismos para identificar, controlar y
monitorear los riesgos ambientales en sus operaciones y un equipo
profesional adecuado a que planifique, conduzca, controle los aspectos
ambientales y apoye las actividades de capacitacion ambienta, tanto a
nivel corporativo como operativo.
El grupo incorporara el criterio de tecnologias limpias al planeamiento y a

las operaciones, propugnando el reuso, reciclado o retorno de los
residuos mineros, relaves, desmontes y otros, minimizando la generacion
de residuos.
4.3.COMUNICACIN INTERNA.
Se debe integrar los temas ambientales en la informacion periodica de la

empresa, por lo tanto es necesario establecer y mantener la
contaminacion interna entre los distintos niveles y funciones de la
empresa, a traves de formas de comunicacin que faciliten su
comprension.
En este proceso de intercambio de informacin se debe:
Motivar al personal.
Dar a conocer los compromisos ambientales asumidos por la
gerencia (explicar la poltica).
Crear conciencia en el personal respecto de la gestin
ambiental y la necesidad del manejo sustentable de los
recursos.
Asegurar el entendimiento de los roles y responsabilidades de
cada trabajador.
Pedir sugerencias, percibiendo as los puntos de vista del
personal. Responder las interrogantes sobre las actividades y
prcticas de la empresa.
Informar sobre el desempeo logrado por la empresa con
relacin al cumplimiento del SGA (que todos conozcan cuales
han sido los logros y cuanto falta para cumplir las metas).

Entre las formas de lograr una comunicacin interna eficiente, se
considera:
Afiches en reas de concurrencia del personal (casino, salas o
en diarios murales)
Boletines
Trpticos
Peridicos internos
Reuniones
Charlas o seminarios
En la comunicacin sobre qu se requiere hacer, cmo y por qu hacerlo,

para progresar en el comportamiento ambiental, hay que entender que no
se trata de una mera aceptacin de normas, sino de un compromiso global
de la empresa respecto de mejorar la forma de hacer las cosas.
21
4.4.DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
Para tener seguridad en el entendimiento del sistema de gestion
ambiental, y que su operacin es de acuerdo a lo diseado, es necesario
que exista informacion conrespondiente. Ademas, que terceras personas
entiendan, y eventualmente auditores externos puedan certifcar el
sistema de gestion ambiental de la empresa de acuerdo a alguna norma
existente, es necesario que el SGA cuente con una completa
documentacion.
La documentacion , consistente en una serie de explicaciones y

descripciones de la aplicacin de los criterios de gestion ambiental de a
empresa, debiera incluir como base.
Descripcion de los elementos basicos del SGA y como interactuan estos.
Todos los documentos relacionados al proceso del SGA.
Dentro de la documentacion relacionada, es posible considerar :

Politica ambiental
Estructura de responsabilidades.
Procedimientos de identificacion de fuentes de impacto ambiental,
control de operaciones y conduccion de auditorias.
La informacion debe ser establecida y mantenida, ya sea en papel, o
por medios computacionales. De cualquier forma, es importante que
la forma de acceso a esta informacion sea de conocimiento general.
Es necesario considerar un procedimiento de control de la

documentacion del SGA, que sea simple y se preocupe que.:
Existan responsabilidades de la preparacion, conservacion, revision y
eventuales cambios de los documentos.
Los documentos pueden ser ubicados de manera expedita.
Los documentos generados pueden ser revisados periodicamente,
para que exista informacion actualzada de todas las actividades.
Las versiones mas actualizadas de los documentos se encuentra
disponibles para las labores esenciales de la gestion ambiental,
resultando los elementos nuevos en cada actualizacion.
Para considerar el control mencionado, se elabora una cartilla de
control de documentos, la cual enumera cada documento y el
transcurso de su revision.
De igual forma, se emplea una cartilla de distribucion de la
documentacion, que muestra quien tiene o donde se encuetra cada
cpia de la documentacion.
4.5. CONTROL OPERACIONAL.

Es necesario controlar los procesos, actividades y prcticas de
trabajos de la empresa, que eventualmente impliquen un
impacto significativo sobre el ambiente, para cerciorarnos que
las operaciones demuestran coherencia con la poltica ambiental
y el logro de los objetivos y metas propuestas
La empresa debe confirmar que cada una de estas actividades,
22
se estn llevando a cabo conforme fueron planificadas para
disminuir su efecto adverso al ambiente, a travs de la
estipulacin de criterios adecuados de operacin e n
procedimientos correspondientes.
Con el objeto de identificar cules son las actividades en las

que se implementar un control de operaciones, deben
considerarse en detalle las fuentes de impacto negativo, su riesgo
ambiental, y el nivel de capacitacin del personal a cargo de
dichas labores. Mientras mayor sea la posibilidad de ocurrencia
del impacto negativo de cierta actividad y ms graves sean sus
consecuencias, ms importante y detallado debe ser el
procedimiento para la implementacin del control operacional.
Nuevamente los diagramas de flujo de procesos son oportunos

en esta etapa de identificacin. Adems, se requiere identificar
las fuentes de impacto ambiental de los insumos y servicios
utilizados, comunicando los requerimientos ambientales de la
empresa a proveedores y contratistas.
En la preparacin de estos criterios de operacin pueden tomarse

como base las mejores prcticas de manejo forestal, redactando
un borrador que es necesario revisar con el personal relacionado a
la actividad y con quienes implementarn estos procedimientos, para
as tener certeza de la factibilidad de la ejecucin de los criterios
operativos que regirn las actividades y prcticas de la empresa.
4.6. REVISON DE EMERGENCIAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.

La empresa debe minimizar la posibilidad de ocurrencia de
accidentes o situaciones de emergencia que representen riesgo
de impacto al ambiente. La forma de enfrentar este problema es
a travs de una planificacin y preparacin efectiva, que reduzca
daos, proteja a los trabajadores y vecinos, disminuya prdidas
de bienes, permitiendo as la correcta continuidad de la
produccin.
Un programa de prevencin de accidentes y preparacin de respuesta

ante emergencias debe incluir acciones precautorias para:
Evaluar los daos potenciales de accidentes y emergencias.
Prevenir problemas accidentales y sus impactos
ambientales asociados.
Desarrollar planes y procedimientos de respuesta ante
eventuales accidentes y emergencias.
Llevar a cabo pruebas o ensayos peridicos de los planes
y procedimientos de emergencia.
Establecer medidas de mitigacin de impactos asociados
a esos incidentes.
Consecuente con la premisa del mejoramiento
continuo, el primer paso es revisar la capacidad de
23
respuesta de la empresa ante incidentes ocurridos en
el pasado que se hayan relacionado a impactos
adversos al ambiente: analizar sus orgenes y evaluar
si los factores causales continan operando en la
actualidad, para enfatizar la prevencin y control en
aquellos procesos o actividades crticas. Esta revisin
ayuda a determinar las necesidades de capacitacin en el
personal involucrado, y en las carencias del programa de
prevencin de accidentes.
Se puede actuar sobre la base de procedimientos de

prevencin y respuesta de accidentes de seguridad laboral, en
sistemas de prevencin de emergencias ya implementados o
avanzados en su fase de implementacin, incluyendo en stos
la variable ambiental, abarcando as emergencias vinculadas con
eventuales impactos negativos al ambiente.
La informacin til para elaborar el plan de prevencin

de emergencias incluye:
Informacin de seguridad de transporte, almacenamiento
manipulacin y disposicin final de materiales empleados
en las distintas faenas de la empresa.
Diagramas de flujo de procesos de la empresa.
Especificaciones de sistemas de seguridad de la empresa.
Se requiere establecer una comunicacin con organizaciones

cercanas a las actividades y faenas de la empresa, incluyendo
postas, hospitales, compaas de bomberos o brigadas del
programa de control y manejo del fuego de CONAF, respecto de las
emergencias potenciales, vas de ayuda y apoyo de acciones de
respuesta que la empresa contemple para enfrentar las
emergenciaias
En caso de producirse alguna situacin de emergencia, que

resulte en impacto ambiental, es necesario llevar a cabo una
evaluacin para mejorar los procedimientos y no cometer los
mismos errores ante eventualidades similares.
de los puntos anteriores, requieren ser comunicados y revisados

internamente, para asegurar que la respuesta sea la adecuada,
sobre todo en las secciones o reas de la empresa de mayor
riesgo de accidentes o incidentes que puedan tener implicancias
ambientales.
A esta comunicacin deben incluirse nmeros telefnicos o vas

de contacto del encargado, compaas de bomberos de
localidades cercanas, brigadas de control y manejo del fuego
de CONAF, postas, hospitales, retenes de carabineros, brigadas
24
de rescate, etc.

PLAN DE PREVENCIN DE EMERGENCIAS
AMBIENTALES. Este plan incluye los siguientes
elementos y sus especificaciones:
Identificacin de situaciones potenciales de

emergencia de las labores ligadas a las actividades de
la empresa (inicios de incendios, derrame de sustancias
qumicas txicas)
Inventario de sustancias peligrosas que se usen en
cada sitio. Cantidad, ubicacin, estado, fecha de
vencimiento.
Responsable(s) clave de las operaciones. Coordinador de
emergencias.
Especificacin y alcance de convenios, acuerdos y vas
de comunicacin que la empresa haya suscrito con
entidades (organizaciones) de prestacin de auxilio en
emergencias.
Procedimientos de respuesta, que contemplen formas
de comunicacin en situaciones de emergencia.
Equipo de respuesta ante emergencias. Descripcin,
acceso (ubicacin y vas de acceso expedito desde las
faenas) y mantencin del equipo.
Pruebas del sistema de respuesta ante emergencias.
Pruebas de los sistemas de alarma y formas de contacto con
las diferentes organizaciones externas ligadas.
Puntualizacin de rutas de evacuacin del personal
(mapas, etc.).
Delimitacin de reas o zonas de proteccin del personal y de
sustancias peligrosas ante emergencias.
5. COMUNICACIN AMBIENTAL EXTERNA
Es importante establecer un procedimiento para la recepcin,

documentacin y rpida respuesta a la poblacin
COMUNIDAD
Comunicacin con la comunidad externa, respecto de las fuentes de impacto

ambiental en el cual se darn a conocer:
25
Un factor clave para el xito de un SGA es la comunicacin efectiva de las
actividades relacionadas a los temas ambientales; siendo el informe
ambiental, el principal canal de expresin de la empresa en este mbito.
Es necesario comunicar, de manera continua, las fuentes de

impacto ambiental a los miembros de la empresa, y a toda la
comunidad, proporcionando informacin peridica mediante dichos
informes ambientales.
5.1. CO M UNI C AC I N PERM ANENTE CO N LA

COMUNIDAD EXTERNA
Es importante que la empresa sea capaz de responder de la mejor

forma posible a los intereses y demandas ambientales de la
poblacin ligada a sus actividades, y de la comunidad en la cual se
halla inserta
Entre otros aspectos, una comunicacin regular con la

comunidad externa es vital para:
a) Dar a conocer y explicar la polica ambiental, y cmo sta se
relaciona a la estrategia de desarrollo de la empresa en este caso de
la fbrica de cemento.
b) Corroborar el compromiso de la gestin ambiental frente a la
comunidad, y del manejo forestal sustentable de los bosques
sujetos a actividades de la empresa.
c) Monitorear la impresin o visin que la comunidad tiene acerca de

la empresa y de su desempeo ambiental (el conocer los
diferentes puntos de vista de la poblacin y la comunidad
relacionada de alguna manera a los predios, caminos, viveros o
canchas de acopio de trozas, ayuda a entender cmo la
comunidad percibe las actividades de la empresa, y cul es su
parecer frente a ciertas actividades especficas). Entre otras cosas
que la empresa debe de tomar en consideracin tales como
Establecer las metas ambientales.

Detectar potenciales mejoras en la gestin ambiental.
Mantener una imagen pblica favorable.
Alcanzar mayor parte del mercado.
Atraer y retener los mejores empleados.
Atraer capital en algunos casos.
La Comunidad externa incluye, a la comunidad local ligada en alguna

medida a las actividades que realiza la empresa dentro de ellas estn las
autoridades, proveedores, entre otras personas que conforman la
comunidad activa.
26
La empresa debe considerar los i n t e r e s e s de cada grupo
especfico. Para ello, debe iniciar un dilogo, en el cual la
empresa debe.
Determinar qu se necesita comunicar, cules son los puntos que

la empresa precisa difundir acerca de las actividades que realiza y
de su impacto al ambiente.
Definir vas de comunicacin, mediante las cuales concretar la

expresin de la empresa hacia la comunidad y viceversa.
Identificar personas capaces de responder consultas sobre temas

ambientales que tengan relacin con la empresa, sus actividades y
manejo silvcola.
Determinar un procedimiento de cmo a f r o n t a r las

interrogantes externas, que integre una fcil recepcin y rpida
respuesta a las dudas y consultas de parte de la comunidad
externa con relacin a las fuentes de impacto ambiental
significativo de la empresa
Compilar informacin acerca del esquema de proteccin

ambiental y logro del manejo forestal sustentable, para hacerla
disponible al pblico, incluyndola en el marketing de la empresa:
QU VAS DE COMUNICACIN PODEMOS EMPLEAR?
Entrevistas, encuentros o reuniones con grupos de la comunidad que

incluyan los diferentes actores sociales relacionados a la empresa.
Avisos, boletines, actividades recreativas y de esparcimientos abiertas a la

comunidad son de gran utilidad.
El informe ambiental puede ser la manera formal y oficial de expresin
de la empresa
Para responder a los intereses de la comunidad, se deben emplear mtodos

sencillos, entendibles por todos y de fcil llegada.
5.2. INFORME AMBIENTAL

La informacin peridica relacionada con los temas ambientales de la
empresa puede ser proporcionada a travs de un informe
ambiental, el cual incluye los siguientes elementos:
|Poltica ambiental. Compromiso por un manejo forestal

sustentable.
Descripcin de los componentes del SGA de la empresa.
Fuentes de impacto ambiental relacionadas a los insumos,
actividades, prcticas silvcolas y servicios de la empresa, tanto positivos
27
(beneficios ambientales de la actividad forestal) como negativos
(impactos ambientales ambientalmente adversos)
Informacin acerca de las actividades de la empresa que
Impliquen un impacto adverso al ambiente, insumos y consumo de
energa por parte de la empresa y sus desechos intiles (contaminantes,
desechos, aguas servidas).
Registro de normativas ambientales y de manera forestal
sustentable que la empresa considera como marco normativo.
Compilacin del programa de gestin ambiental, que incluya
objetivos, metas y plazos
Anteriores evaluaciones del desempeo ambiental.
Informacin de la relacin de la empresa forestal y la
comunidad externa.
Resmenes de resultados de informes de auditorias
Con relacin a la periodicidad en la elaboracin y publicacion de

los informes, se recomienda que estos sean anuales.
5.3.ESTRUCTURA DE UN INFORME AMBIENTAL
Los informes ambientales pueden seguir la siguiente estructura.

Contexto de consideraciones ambientales ( tipo de empresa y sus
actividades, perfil e historia de la empresa, tipo de impacto ambientales
producidos, tanto positivos como negativos).
Informe de la gestion ambiental que entegre la politica ambiental,
objetivos y metas ambientales, programas ambientales, organizacin del
sistema de gestion ambiental.
Desempeo ambiental fisico, que considere el registro y evaluacion de
impactos ambientales .
Desempeo ambiental legal, que incluya el registro y evaluacion de
normativas ambientales.
Declaracion de la preocupacion ambiental y de la verificacion de acciones
de prevencion, monitoreo y mitigacion de problemas ambientales.
6.- MEDICIN Y EVALUACIN

Luego de implementar la poltica ambiental, se requiere evaluar el desempeo
ambiental de la empresa en relacin con los objetivos planteados, a travs de la
medicin de indicadores de intervenciones ambientales y sus impactos sobre el
ambiente, en un inventario de impacto ambiental.
6.1. INVENTARIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El registro de datos de inters para evaluar el desempeo ambiental de la
empresa tiene por objeto:
Conocer el desempeo ambiental de la empresa.
Analizar las causas de los problemas.
Identificar reas que requieren acciones de carcter correctivo.

28
Mejorar el desempeo de la empresa, aumentando la eficiencia
de los procesos.
En la planificacin del monitoreo adecuado a la realidad de cadaa
empresa forestal, es beneficioso revisar los distintos tipos de
monitoreo que la empresa haya desarrollado o desarrolle
Actualmente de manera peridica para diferentes propsitos

(inventarios del patrimonio forestal, informes peridicos del estado de
caminos o infraestructura, monitoreos relacionados a la gestin de
seguridad, higiene o calidad) y luego incluir en ellos, o basar en ellos el
monitoreo ligado al sistema de gestin ambiental y de manejo forestal
sustentable.
En un primer paso es recomendable comenzar con mediciones y

monitoreo relativamente simple, para luego completarlas a medida
que se adquiera experiencia en el proceso.
Los pasos para desarrollar este sistema de apunte de datos en el

inventario ambiental son:
1. Definir las necesidades de informacin para la gestin
ambiental Definir el perodo de captura de datos, segn cada
punto de informacin necesaria. El horizonte temporal global del
Inventario Ambiental, sin embargo, puede considerarse de un ao.
2. Seleccionar las unidades de la empresa que se incluirn en el

registro, que estn relacionadas con los elementos clave que
pudiesen tener impacto significativo sobre el ambiente
3. Definir indicadores del desempeo ambiental de cada actividad de la

empresa, y se especifica sus unidades y forma de medicin. Respecto
de estos indicadores, es necesario desarrollar en mayor grado
indicadores del manejo forestal sustentable, aplicables a las
actividades y faenas y prcticas silvcolas de la empresa. Una
herramienta til para definir estos indicadores, son las normas
voluntarias de manejo forestal sustentable, en conjunto con
considerar las mejores prcticas de manejo forestal.
4. Especificar el momento en el que se efectuarn las mediciones

requeridas para cada proceso, actividad o prctica en cada rea o
seccin funcional de la empresa.
Para tener una idea del desempeo ambiental de la empresa, se debe

observar los problemas ambientales, as como los objetivos y metas
contempladas a partir de cada problema o fuente de impacto
negativo, definiendo a partir de ellos cul es la informacin
requerida para evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos
29
ambientales, debindose considerar una base de medicin apropiada
para visualizar el impacto de las actividades de la
Los indicadores del desempeo ambiental de la empresa deben ser:
-simples y entendible
-relevantes a las actividades, productos o servicios de la empresa
-objetivos
-verificables
Ejemplo de esta en el rea del ambiente en la fbrica del cemento.
Porcentaje de trabajadores que completan su capacitacin de accin

ambiental.
Porcentaje de la superficie del rodal afectada por excesiva
Compactacin producto de faenas de madereo
Turbidez del agua en los cursos naturales dentro de los predios luego de la
cosecha
Empresa, a travs de indicadores del desempeo ambiental. Es

aconsejable que estos parmetros de medicin si es posible eliminen el
efecto de un aumento o disminucin de la produccin de la empresa en el
impacto ambiental, pudiendo evaluar la efectividad de su gestin ambiental,
por ejemplo en trminos de impacto ambiental reducido por unidad de
produccin que posea la empresa forestal.
Se requiere conjuntamente, desarrollar procedimientos para:
a) Monitoreo de los pasos clave. En los procesos o actividades que

eventualmente pudieran causar consecuentes impactos
ambientales significativos o influir en su origen, se requiere
identificar y luego monitorear los factores que originan el problema
ambiental, y tambin sus consecuencias de manera conjunta, a
travs de mediciones de los indicadores apropiados a cada
proceso y tipo de impacto.
b) Seguimiento del desempeo de la empresa que permita evaluar el

cumplimiento de los objetivos y metas que fueron planteadas.
c) Calibracin y mantencin del equipo empleado en el monitoreo.

Se requiere especificar el equipo y la forma de medicin de cada
proceso o efecto, comenzando por los procesos clave de impacto
30
eventual mayor (por ejemplo el turbidmetro en el caso del
monitoreo de la calidad del agua en los esteros u otros cursos de
agua), definiendo calendarios de mantencin de cada equipo a
utilizar, asegurando as la exactitud en las mediciones. No obstante,
en algunos casos puede ser ms eficiente.
Mantencin del equipo de medicin o la medicin misma de
indicadores de procesos y de sus efectos ambientales a
entidades especializadas.
Las mediciones requieren de continuidad en el tiempo para

completar el monitoreo y permitir visualizar el mejoramiento del
desempeo ambiental de la empresa. Es necesario cerciorarse que
se cuenta con los recursos requeridos para las mediciones, ya que
si stas se realizan aisladamente no permitirn apreciar el cambio
del comportamiento de la empresa, que se pretende lograr
mediante el monitoreo.
6.1.EVALUACIN DEL DESEMPEO AMBIENTAL

Es importante determinar el nivel de cumplimiento de la gestin
ambiental de manera peridica, debiendo existir un proceso para
prevenir, identificar y corregir faltas a las normativas ambientales
asignando responsables que revisen el cumplimiento,
describiendo los procedimientos empleados en las mediciones.
El objetivo de este paso es brindar la informacin necesaria a

quienes tomen decisiones en temas ambientales, basndose en
los objetivos y metas ambientales y en los datos recogidos en la
medicin, pudiendo as evaluar el desempeo ambiental y el
cumplimiento de las normativas ambientales para proponer las
acciones correctivas pertinentes.
Evaluacin de los efectos ambientales

Los datos proporcionados por el inventario ambiental se analizan para
evaluar el desempeo de la empresa con relacin a los
objetivos y metas propuestas, empleando un enfoque de
clasificacin y la caracterizacin de las actividades. Para esto, los
impactos ambientales son agrupados de acuerdo a su relacin
potencial con un problema ambiental especfico, y luego evaluados
segn su real contribucin al problema.
Para cada uno de los objetivos ambientales de alta prioridad, se debe

calcular algn dato o valor que represente numricamente el
desempeo ambiental de la empresa en el perodo determinado.
31
7. AUDITORA INTERNA Y REVISIN
7.1. AUDITORA DEL SGA
Auditora del SGA: Proceso de verificacin sistemtico y documentado para la
obtencin y evaluacin de pruebas, evidenciando que el sistema
implementado para la gestin ambiental de la empresa se desarrolla segn
ciertos criterios fijados por ella misma, comunicando los resultados de este
proceso a la gestin.
La auditora del SGA corresponde a una evaluacin objetiva, peridica,
documentada y sistemtica del desempeo de la empresa de cementos selva,
en cuanto a su gestin ambiental. Tiene por finalidad establecer si en la
empresa se llevan o no a cabo todos los requerimientos del sistema de gestin
ambiental, y de la forma en que stos fueron concebidos, determinando
adems, la capacidad del SGA de lograr los objetivos ambientales de la
empresa y brindando la informacin que requiere la gerencia para la revisin de
la gestin ambiental.
Para identificar y luego solucionar los problemas que pueda presentar su
gestin ambiental, la empresa debe buscar activamente deficiencias y fallas que
eventualmente se presenten.
Si la empresa de cementos selva es relativamente pequea, las auditoras son
en particular de gran relevancia, ya que suele ocurrir que el personal antes de la
capacitacin en el tema ambiental, se haya acostumbrado a ciertas acciones
que puedan parecer cotidianas o normales y tengan algn tipo de efecto
ambiental negativo, y por lo primero sean incapaces de detectarlas.
El programa de auditora de la gestin ambiental debe cumplir con los
siguientes puntos para garantizar su efectividad:
1. Desarrollar procedimientos y protocolos metodolgicos que regirn las
auditoras. Debe definirse claramente los lmites, la extensin de lo
auditado, las reas o actividades a evaluar, cmo se informarn los
resultados, entre otros aspectos (un ejemplo de procedimiento de
auditora del sistema de gestin ambiental se presenta en la pgina, en
los elementos de apoyo).
2. Definir responsabilidades.
3. Establecer una frecuencia adecuada para su ejecucin. En este punto, se

deben considerar algunos aspectos como la naturaleza de las
operaciones en cada situacin, los impactos significativos ligados a ellas,
los resultados de los programas de monitoreo, y los resultados de
auditoras previas. En este contexto, y como regla bsica, todas las reas
del sistema de gestin ambiental debieran ser auditadas al menos una
vez al ao, sin embargo, esta determinacin es una decisin inherente a
cada empresa.
32
4. Determinar quines cumplirn la funcin de auditor interno en las
distintas situaciones o reas a auditar, capacitndoles para tal fin. Al
establecer quin desempear el rol de llevar a cabo la auditora, es
necesario procurar que ellos posean capacitacin de buen nivel en el
tema ambiental, sean independientes del rea o actividad a auditar, sean
objetivos, detallistas y demuestren tacto en su accin.
La identificacin sistemtica de las deficiencias de la gestin ambiental, brinda

oportunidades para mejorar el SGA, al:
Mantener el enfoque de gestin y manejo hacia las acciones de la empresa,
que influyan en el ambiente
Asegurar la eficiencia econmica del SGA, al permitir la deteccin de los
puntos deficientes o contrarios a los objetivos de ste.
5. Mantener registros de cada auditora. Estos registros deben ser

identificados, colectados, almacenados y mantenidos, de modo de servir
de evidencia de la gestin ambiental, incluyendo los requerimientos
legales y otros, en caso de realizarse una eventual auditora externa o
que se desee certificar el sistema de gestin ambiental de la empresa. El
registro bsico debe incluir los registros de capacitacin, la medicin y la
evaluacin de resultados y los resultados de la auditora.
6. Comunicar oportunamente los resultados de la auditora mediante un

informe a la gerencia, en el cual se verifica el estado de conformidad con
la poltica ambiental de la empresa, los progresos ambientales en
determinadas reas, y el nivel de cumplimiento de objetivos y metas
ambientales.
Los resultados de la auditora del SGA deben estar estrechamente
vinculados al sistema de accin correctiva de la gestin ambiental de la
empresa, ya que sern de utilidad en la identificacin de tendencias o patrones
en la ocurrencia de deficiencias o vacos en la gestin ambiental, procurando
que estas carencias o problemas sean corregidas con la mayor prontitud
posible.
En el proceso de auditar, la objetividad adquiere gran relevancia: ste debe
enfocarse a la evidencia objetiva que permita conocer a la empresa si est
actuando conforme a lo comprometido. Es bueno notar que esta etapa abarca
slo hasta el punto de determinar si las cosas se estn realizando o no
conforme a lo programado, luego en un paso posterior viene la bsqueda de las
causas.
Durante el transcurso de esta etapa, el auditor discutir las deficiencias
identificadas con la gente que trabaja en el rea. Esto ayudar a los auditores a
verificar el nivel de entendimiento, sirviendo adems para que el personal
reincorpore elementos de su capacitacin en la gestin ambiental.
33
Dentro de lo posible la empresa debe considerar entrenar al menos dos
personas como auditores internos, permitiendo que laboren como un equipo,
brindando mayor flexibilidad en la disposicin de horarios y accediendo a
disponer de ms de una opinin, muy til en muchas situaciones.
Para organizar y nombrar los auditores, en lo posible se debe tratar de
designar personas de reas diferentes, que no tengan relacin alguna con las
labores a auditar, de manera de salvaguardar la objetividad del proceso. En
muchos casos, es posible considerar auditores externos a la empresa.
Antes de iniciar el proceso de auditora, hay que asegurarse que en las reas
a auditar se conozca el enfoque del procedimiento, su calendarizacin, o
cualquier informacin que el personal del rea considere pertinente saber, de
manera de evitar confusiones y facilitar el proceso de auditora.
En el programa de auditora del sistema de gestin ambiental, hay que
considerar tambin la auditora del cumplimiento de las normativas, aun cuando
los propsitos especficos de ambas sean diferentes.
7.2. REVISIN DE LA GESTIN AMBIENTAL POR LA GERENCIA

Como un elemento que garantiza el mejoramiento continuo, la revisin de la
gestin ambiental asegura y permite la retroalimentacin del SGA,
considerando as las necesidades cambiantes de la empresa, y velando por que
sta responda a los intereses ambientales y demandas de la comunidad de
manera adecuada. Favorece a que la gestin ambiental sea cada vez ms
efectiva, al detectar aquellas acciones o procedimientos que no son
necesarios para el logro de los objetivos ambientales, o para el control de los
procesos o actividades clave. Para ello hay que eliminar los procedimientos o
actividades de la gestin ambiental que realmente no agreguen valor o no sean
de utilidad.
Esta revisin asegura:
una efectiva operacin del sistema.
la consideracin de cambios requeridos en la poltica ambiental,
objetivos o enfoque del sistema de gestin ambiental.
la consideracin de los cambios tecnolgicos y nuevas actividades.
la implementacin de los resultados de las auditoras.
el mejoramiento del desempeo ambiental.
En este proceso hay que considerar a dos tipos de personas:
Quienes tienen la informacin y el conocimiento adecuado.
Quienes pueden tomar decisiones.
Los procesos de revisin deben considerar:
Resultados de las auditoras.
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.
Evaluacin de la efectividad del SGA.
Evaluacin de la poltica ambiental y la necesidad de realizar cambios
en las actividades y en la gestin de la organizacin, segn
34
eventuales cambios en: la legislacin, los requerimientos de las
partes involucradas, las actividades y servicios de la empresa, los
avances tecnolgicos, etc.
Inquietudes entre las partes interesadas y comunidad externa.
Documentacin del proceso completo de revisin, observaciones,
conclusiones y recomendaciones para impulsar las acciones
necesarias
Es necesario determinar la frecuencia con la cual se realizarn las revisiones,
se sugiere una o dos veces al ao. Es aconsejable adems, que la revisin de
la gestin ambiental se haga de manera integrada a otro tipo de revisiones o
reuniones de la empresa, sin embargo, estos puntos tienen que ser definidos
en funcin de la realidad de la empresa.
El sentido de la revisin puede estar orientado hacia conocer la adaptacin de
la empresa ante cambios en el escenario, o circunstancias en las cuales se
desenvuelve la empresa, ya sean stas internas o externas, considerando que la
toma de decisiones en el comportamiento ambiental de la empresa est
concatenado e integrado a la gestin y estrategia superiores de la empresa.
Respecto de las circunstancias que la empresa debe ser capaz de enfrentar,
stas incluyen internas y externas.
Las internas se refieren a los cambios en los planes organizacionales y
objetivos generales de la empresa, nuevos productos, nuevos tipos de
faenas a desarrollar, incorporacin de nuevas tecnologas o maquinarias
para las diferentes actividades requeridas segn la posicin de la
empresa dentro del ciclo productivo de cemento.
Las externas, por su parte, se vinculan a eventuales cambios en la

legislacin o normativas relacionadas a las actividades de la empresa,
surgimiento de nueva informacin, cambios en los intereses o
demandas de la comunidad externa respecto del tema ambiental, que
digan relacin con las actividades de la empresa.
En la revisin de la gestin por parte de la gerencia, la pregunta clave de la
revisin es si funciona o no el sistema de gestin ambiental de la empresa.
Algunas de las preguntas que la empresa debe responder son:
Los objetivos y metas ambientales, se lograron en los plazos
acordados?. Si la respuesta es negativa, cules son las razones para
que no se lograran?, es necesario modificar los objetivos?
La poltica ambiental de la empresa, es la apropiada?
Los roles y responsabilidades, son claros y tienen el sentido
adecuado?
Los recursos destinados a la gestin ambiental, estn siendo utilizados
apropiadamente?
Los procedimientos que tiene la empresa, son claros y apropiados a
cada labor respectiva?, qu procedimientos necesitan cambios?, se
necesitan nuevos procedimientos?, qu procedimientos debiesen
eliminarse?
Las auditoras de la gestin ambiental, se llevan a cabo?, qu
acciones demandan los resultados de ellas?
35
Han habido cambios en las normativas ambientales que requieran
cambios en el enfoque de la gestin ambiental?
Cules son los nuevos intereses y demandas de la comunidad desde la
ltima revisin?
Cada revisin debe estar documentada, incluyendo:

aspectos discutidos.
decisiones tomadas.
actividades o acciones a llevar a cabo en el prximo perodo.
formas de lograr dichas acciones.
De acuerdo a lo anterior y manteniendo el compromiso de mejoramiento

continuo, la gerencia debe planear acciones preventivas y correctivas para
mejorar el SGA, que aseguren la efectividad de la puesta en marcha de las
medidas adoptadas.
8. ELEMENTOS DE APOYO.
Con el objeto de facilitar la implementacin del sistema de gestin ambiental, se
incluye en este mdulo algunos pasos importantes, a manera de ejemplos de
composicin o formato de los principales documentos o procedimientos del
sistema de gestin ambiental.
8.1. EJEMPLO DE DECLARACIN DE UNA POLTICA AMBIENTAL

La meta de la empresa es ser reconocidos como una empresa lder en la
produccin de cemento sustentable en los aspectos ambiental, social y
econmico, por lo cual:
1. La empresa se compromete a cumplir con las normativas y
legislacin ambiental aplicable a sus actividades.
Se cumplir con los requerimientos ambientales aplicables a las actividades

de la empresa, como punto de partida.
La empresa se compromete a implementar un sistema de gestin ambiental,
basado en ISO 14001, y para ponerlo en marcha, la empresa pondr a
disposicin todos los recursos humanos, tcnicos y econmicos necesarios.
La gestin ambiental se integrar en las actividades cotidianas de la empresa.
Las implicancias ambientales que tengan las actividades de la empresa, sern
consideradas en las decisiones de negocios, incluyendo las decisiones
estratgicas.
2. Los recursos naturales de la empresa sern manejados en una base
sostenible.
36
Se optimizar el uso de recursos escasos, como la caliza y el yeso. En la
produccin de cemento. Ejemplo se practicara la utilizacin de Clinker.
El terreno de explotacin corresponde al 70% de la superficie de los predios,
dentro del cual se manejar los recursos naturales con una base sostenible, de
la siguiente manera:
Optimizando el uso de la tierra al maximizar el rendimiento de produccin
de madera por unidad de superficie plantada, buscando a la vez
minimizar el impacto negativo de los procesos de produccin en el suelo,
cursos de agua, flora y fauna nativas y paisaje que compone el entorno.
Optimizando el monto de la caliza extrada del bosque, asegurando la

conservacin de los nutrientes en el suelo y no quebrantar el equilibrio
natural del ecosistema.
Minimizando la erosin de los suelos dentro de los predios.

En los predios de la empresa existen reas con vegetacin, compuestos por
diversos ecosistemas naturales, que incluyen renovales y bosques. En estas
reas la empresa tiene un compromiso de conservacin de la diversidad
biolgica de especies nativas vegetales y animales.
La superficie restante es ocupada por infraestructura, consistente en caminos,
construcciones diversas, almacenes de acopio para el cemento, entre otros.
3. La empresa impulsa el desarrollo social y econmico, favoreciendo

a la comunidad.
Como integrante de la economa nacional, la empresa de cementos selva.

Ejemplo se compromete a realizar una contribucin positiva al desarrollo
econmico regional y nacional, brindando oportunidades directas e indirectas de
trabajo.
La seguridad de los empleados es prioridad fundamental, por lo cual la
empresa cumplir como mnimo, todas las normas de higiene y seguridad en el
trabajo del personal, tomando siempre en cuenta la seguridad, calidad de vida y
desarrollo potencial de los empleados y realizando el mejor esfuerzo en el logro
de un ambiente digno para los trabajadores.
Por medio de consultas a las partes interesadas la empresa se interiorizar de
las necesidades e inquietudes de la comunidad respecto de las actividades de la
empresa, y de la relacin de sta con el ambiente.
4. La empresa consulta a la comunidad y considera sus inquietudes.
La empresa reconoce que para un buen sistema de gestin ambiental. Es
esencial la opinin de la comunidad respecto de las actividades productivas
realizadas.
37
Se desarrollarn sistemas para identificar las inquietudes de las partes
interesadas y generar una comunicacin en relacin con los aspectos
ambientales de nuestra empresa, trabajando en equipo con autoridades, y
otros grupos en iniciativas que contribuyan a la proteccin del medioambiente y
publicando anualmente un informe ambiental.
5. Forestal Ejemplo evaluar y mejorar de manera continua el
desempeo de sus actividades con relacin al medioambiente.
Se efectuar un monitoreo del desempeo ambiental de las actividades de la

empresa de manera peridica.
La empresa apoya la investigacin y desarrollo de la ciencia, tecnologa y
prcticas sustentables de produccin de cemento, y las implementaremos
hasta donde nos sea posible econmicamente.
En el caso que las actividades de produccin. Ejemplo redunden en un impacto
ambiental o social adverso, la empresa se compromete a realizar las acciones
posibles que propendan a su mitigacin, y a prevenir la eventual repeticin de
dichos problemas.
6. La empresa cree en la prevencin de los problemas ambientales
Se investigarn todas las actividades de produccin. Ejemplo, de manera de

evaluar el impacto que represente cada una, con el objeto de prevenirlos o
minimizarlos.
Se considerar y privilegiar el uso de procesos, prcticas o productos, que
eviten, reduzcan o controlen la contaminacin, dentro de los cuales se puede
incluir el reciclaje, tratamiento, cambios en procesos, mecanismos de control y
uso eficiente de recursos y sustitucin de materiales utilizados.
7. Quienes laboran en la empresa, conocen la necesidad de llevar a

cabo sus actividades de una manera responsable con el ambiente.
El personal de la empresa se capacitar continuamente en materia de

proteccin ambiental, especialmente a quienes trabajan en las actividades que
impliquen un impacto mayor al ambiente.
8.2. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE FUENTES DE

IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo de este procedimiento es identificar las fuentes de impacto ambiental
de las actividades, productos y servicios de la empresa. Ejemplo S.A., para
luego determinar aquellos que pudiesen tener un impacto significativo sobre el
ambiente.
38
1. DEFINICIN DE CONCEPTOS FUENTE DE IMPACTO AMBIENTAL:
Componente de las actividades, productos o servicios de la empresa,
que pueda interactuar con el medioambiente
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio benfico o negativo que se efecte
al ambiente, que sea resultado total o parcial de las actividades, productos o
servicios que realice la empresa.
2. ASPECTOS GENERALES
Este procedimiento abarca todas las actividades, servicios y productos de la
empresa. Se han agrupado las actividades, productos y servicios con similares
caractersticas, para efectos de su evaluacin.
Se efectuar una evaluacin inicial de los productos, actividades y servicios
existentes. La necesidad de realizar evaluaciones posteriores que sigan a estas
preliminares, est determinada segn los cambios en la metodologa de
evaluacin, o segn cambios en la misin de la empresa, sus productos o sus
procesos.
Este procedimiento considera aquellas fuentes de impacto ambiental derivadas
de los productos, servicios o actividades de la empresa, es capaz de controlar, o
sobre los que se espera que tenga alguna influencia. Las fuentes de impacto
ambiental significativo que se identifiquen mediante este procedimiento, se
considerarn en el establecimiento de los objetivos y metas.
El procedimiento consiste en visualizar las actividades, productos y servicios de
la empresa por parte del equipo encargado, quienes evalan las fuentes de
impacto ambiental, determinan cules de ellos pueden resultar en eventuales
impactos adversos al ambiente, para luego establecer prioridades de anlisis
posterior que se requiera. Adems revisar la informacin desarrollada durante
la evaluacin, con una periodicidad anual, para asegurar su actualizacin.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. CONFORMACIN DEL EQUIPO:

El gerente o director del programa ambiental conforma un equipo que lleve a
cabo la evaluacin. Para ello, puede incluir representantes de cualquier eslabn
productivo de la empresa, u otros ajenos a ella, si se requiere.
3.2. ETAPAS A CONSIDERAR.

El equipo considera cada una de las etapas que tengan directa relacin con las
actividades, productos o servicios, que incluyen las reas de:
a) Planificacin del patrimonio de la empresa
b) Establecimiento de nuevos almacenas.
d) Accesibilidad
e) Elaboracin y transporte de productos primarios.
39
f) Manejo de residuos de la elaboracin
g) Transporte del producto
Cada producto, servicio o actividad se evaluar segn su impacto ambiental
negativo en cada una de las reas mencionadas, sin embargo podrn ser
reagrupadas segn caractersticas similares, si eso facilita la evaluacin.
El equipo encargado, asigna puntajes a cada actividad, servicio o producto (o
grupos de ellos), con relacin a los factores considerados para identificar
aquellas que puedan resultar en impactos significativos adversos al ambiente.
8.3. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE NORMATIVAS

AMBIENTALES
El objetivo de este procedimiento es asegurar que la empresa. Identifique, tenga
acceso a ellas y pueda evaluar los requerimientos legales, normas de adhesin
voluntaria, y otras normativas tanto externas como internas que sean aplicables
a sus actividades, productos y servicios.
1. DEFINICIN DE CONCEPTOS
LEYES Y NORMATIVAS APLICABLES: Requerimientos legales obligatorios
promulgados por el estado o diversas instituciones, y normas convocadas a su
cumplimiento voluntario por ciertas entidades, que se relacionan con las
fuentes de impacto ambiental de los productos, actividades y servicios de la
empresa.
Este procedimiento abarca la identificacin de leyes, normativas y normas de
adhesin voluntaria aplicables a las fuentes de impacto ambiental de los
productos, actividades y servicios de la empresa, siendo estas normativas tanto
nacionales como de los pases a los cuales la empresa exporta actualmente o
espera exportar en un futuro prximo. Adems, tomar en cuenta estos
requerimientos ambientales legales y voluntarios al momento de fijar sus
objetivos ambientales.
3. PROCEDIMIENTO
La gerencia o el director del sistema de gestin ambiental es responsable de la
bsqueda de las leyes y normativas aplicables, identificando aquellas
relacionadas a las acciones, procesos, productos y servicios. Tambin es
responsable de evaluar las implicancias potenciales que pudiesen tener estas
normativas sobre los productos, actividades y servicios de la empresa.
Se emplearn diversas tcnicas de bsqueda, identificacin y evaluacin de las
normativas ambientales aplicables, as como distintas fuentes de informacin.
Estas incluirn el logro de una comunicacin peridica y revisin de
publicaciones de instituciones como:
40
CONAF
CORMA
CORFO
INFOR
CONAMA
Asociaciones industriales
Entidades de seguridad laboral
Instituciones extranjeras de carcter paralelo a las nombradas, en los pases
de destino de los productos exportados.
La gerencia difundir la informacin de las normativas ambientales aplicables, y
sus implicancias potenciales en las actividades, servicios y productos de la
empresa; al personal correspondiente. La determinacin del personal de la
empresa que debe ser informado al respecto, y la manera de traspaso de la
informacin ser a discrecin de la gerencia, segn sean las circunstancias de
cada caso.
La gerencia realizar una compilacin y mantendr copias de las normativas
ambientales aplicables, garantizando el acceso expedito a la informacin cuando
se requiera.
Si es necesario, se puede buscar asesora de equipos externos, que asistan a la
direccin del SGA en la evaluacin de las leyes y normativas aplicables, o en el
desarrollo de eventuales programas necesarios para responder a las
normativas, sin embargo es la direccin del SGA la encargada de coordinar las
acciones necesarias.
Si ante eventuales auditoras se llegara a indicar la necesidad de una bsqueda
ms profunda en ciertos aspectos legales o de normativas, la direccin del
SGA (gerencia) deber asegurar que esto se lleve a cabo.
8.4. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE DEFINICIN DE OBJETIVOS Y

METAS AMBIENTALES
Este procedimiento se efecta con el propsito de asegurar que la empresa
establezca y conserve sus objetivos y metas ambientales de manera
documentada, aplicndose a los objetivos y metas ambientales que se
determinen a todos los niveles relevantes dentro de la empresa.
a) DEFINICIN DE CONCEPTOS
OBJETIVO AMBIENTAL: Corresponde a un objetivo general de
comportamiento o desempeo ambiental que la empresa determina para s o
sus actividades y elaboracin del producto, y que surge a partir de los
compromisos de la poltica ambiental.
41
META AMBIENTAL: Requisito detallado de comportamiento, posible de
cuantificar, aplicable a la empresa o cualquiera de sus partes, que surge de los
objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir en un plazo
determinado para alcanzar dichos objetivos.
b) ASPECTOS GENERALES.
La empresa establece sus objetivos y metas ambientales con el objeto de
implementar su poltica ambiental, sirviendo como forma de medir el
desempeo de sus actividades en relacin con el ambiente, mejorando el SGA.
Los objetivos se orientarn hacia la accin o prevencin que redunden en
mejoras del desempeo ambiental de la empresa.
En el proceso de establecimiento de objetivos y metas ambientales, la empresa
deber considerar cuatro elementos clave:
Leyes, normativas ambientales y normas propuestas para el manejo forestal
sustentable, y manual de mejores prcticas forestales.
Fuentes de impacto ambiental de las actividades, productos y servicios de la
empresa.
Aspectos tecnolgicos, operativos y de recursos.
Puntos de vista del personal de la empresa y de la comunidad.
Las metas basadas en los objetivos ambientales se establecen para cada
proceso o seccin funcional de la empresa, ya que para el logro de un objetivo
ambiental, se requerir el alcance de diversas metas segn cada rea de la
empresa.
c) PROCEDIMIENTO
La gerencia de la empresa es responsable de la definicin de objetivos
ambientales en perodos regulares de un ao. El proceso se inicia con una
reunin de los miembros de la empresa para discutir la manera de desarrollar
los objetivos ambientales.
El responsable de cada seccin funcional de la empresa aportar la informacin
necesaria de su rea, mientras que la gerencia es responsable de contribuir con
la informacin de leyes y normativas ambientales aplicables, impactos
ambientales significativos y los puntos de vista de las partes involucradas.
Los objetivos ambientales preliminares sern sometidos a una discusin y
evaluacin posterior. El responsable de cada seccin operativa de la empresa
estar a cargo de evaluar los eventuales impactos ambientales dentro de su
rea funcional, mientras que la gerencia evaluar si los objetivos propuestos
son consistentes con la poltica ambiental.
La determinacin final de los objetivos ambientales se lograr luego de la
revisin y comentarios de los empleados y de los responsables de cada
seccin de la empresa. Estos ltimos debern:
identificar los efectos o consecuencias de los objetivos determinados en cada
rea.
42
fijar las metas para el logro de los objetivos.
comunicar los objetivos y metas ambientales y los medios para alcanzarlos, al
resto de la empresa.
medir el avance alcanzado en el logro de los objetivos en su seccin.
El grado de avance hacia el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales
se debe revisar de manera peridica en la empresa, comunicndose los
progresos a todo el personal.
Al finalizar el perodo anual, la gerencia har una revisin del desempeo de la
empresa con respecto al logro de los objetivos y metas ambientales, sirviendo
esta informacin como base para la determinacin de objetivos y metas del
perodo siguiente.
8.5. EJEMPLO DEL MANUAL DE SGA DE LA EMPRESA Y DEL MANUAL

DE PROCEDIMIENTOS.
1. Contexto del SGA, razones de su implementacin en la empresa, ndice.
2. Poltica Ambiental.
3. Descripcin de cmo se logra cada elemento del SGA en la empresa:
a) Cmo se identifican las fuentes de impacto ambiental significativo en
la empresa.
b) Cmo se establecen los objetivos y metas ambientales en la empresa.
c) Cmo se identifican las normativas ambientales vinculadas a las
actividades, productos y servicios de la empresa.
d) Cmo est organizado el SGA en la empresa. Responsables, roles y
organizacin.
e) Cmo se logra la comunicacin internamente en la empresa.
f) Cmo se comunica la empresa con la comunidad, con relacin al tema
ambiental.
g) Cmo se controlan los documentos del SGA.
h) Cmo se identifican los procesos clave en las actividades de la empresa.
i) Cmo se prepara la empresa para responder a emergencias que
eventualmente ocurran.
j) Cmo se monitorean los indicadores de impacto de las actividades
ambientalmente cruciales en la empresa.
k) Cmo se detectan y manejan las disconformidades de la gestin
ambiental de la empresa.
B. ELEMENTOS BSICOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

1. Razones de la implementacin del SGA en la empresa, ndice.
2. Procedimientos de la empresa, en:
a) Identificacin de fuentes de impacto ambiental en la empresa.
b) Acceso a normativas y requerimientos legales obligatorios y voluntarios.
43
c) Capacitacin y conocimiento ambiental del personal.
d) Comunicacin interna.
e) Comunicacin con la comunidad.
f) Control de documentos.
g) Cambios en procesos de la gestin ambiental.
h) Gestin de la empresa con contratistas y proveedores de insumos.
i) Preparacin de capacidad de respuesta ante emergencias.
j) Medicin y monitoreo.
k) Calibracin y mantencin de equipo empleado en monitoreo.
l) Evaluacin del cumplimiento.
m) Acciones preventivas y correctivas.
n) Registros de la gestin.
o) Proceso de auditora.
p) Revisin de la gestin por la gerencia.
3. Instrucciones de trabajo y estipulacin de criterios adecuados de
operaciones o actividades especficas.
4. Afiches, dibujos y otros documentos que apoyan la implementacin de la
gestin ambiental en la empresa.
8.6. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

DEL SGA
Este procedimiento se efecta con el propsito de establecer el proceso para la
revisin, distribucin e implementacin de los documentos que describen y
controlan la gestin ambiental.
Este procedimiento se aplica al control y cambios eventuales de los siguientes
documentos:
a) Manual del sistema de gestin ambiental especfica de la empresa.
b) Procedimientos de cualquier proceso vinculado a la gestin
c) Instrucciones de trabajo y criterios adecuados de operaciones o
actividades especficas.
d) Afiches, dibujos y otros documentos que apoyan la implementacin
de la gestin ambiental en la empresa.
Segn el tipo de documento, las copias a ser controladas se identificarn
mediante timbres, firmas u otros medios similares.
Las copias de los documentos que no sean controladas, podrn ser usadas
con fines de instructivos, para conservar la documentacin, o para propsitos de
distribucin externa solamente.
Todos los documentos a ser controlados.
La distribucin inicial de cada documento estar determinada por el autor del
documento.
44
A menos que se especifique otra cosa, el autor de un documento es
responsable de su revisin y aprobacin de cualquier cambio posterior.
Se designa un responsable que se asegure que cualquier cambio a los
documentos controlados sea entendible, se distribuya y comunique a las
secciones involucradas dentro de la empresa.
Todos los documentos se enumeran en la Cartilla de Control de documentos.
Esta cartilla muestra la fecha de cada revisin y la(s) persona(s) que lo han
revisado.
2. PROCEDIMIENTO
2.1. Manual de Sistema de Gestin Ambiental propio de la Empresa.
A. Las copias del manual se numeran secuencialmente. La distribucin de las
copias para su control, es responsabilidad de una persona designada. Las
copias controladas se marcarn e identificaran con la frase CONTROLADO
CON FECHA da/mes/ao. Las copias que an no se controlen se marcarn
e identificaran con la frase NO CONTROLADO: SLO DE REFERENCIA.
B. Se mantendr por una persona designada, la lista de los documentos
controlados.
C. Cada persona que tenga en su poder alguna copia controlada del manual,
ser responsable de sta.
D. El manual ser revisado de la manera indicada en un procedimiento
pertinente.
2.2. Procedimientos de cualquier proceso vinculado a la gestin ambiental

de la empresa.
A. La revisin de este tipo de procedimientos ser responsabilidad de la persona
designada de tal accin.
B. La distribucin de estos procedimientos est especificada en la lista de
distribucin de documentos.
C. La persona designada es responsable de la distribucin de los
procedimientos nuevos y revisados.
2.3. Instrucciones de trabajo y criterios adecuados de operaciones o

actividades especficas.
A. La revisin de este tipo de procedimientos ser responsabilidad de la persona
designada de tal accin. Las copias controladas se marcarn e identificaran con
la frase CONTROLADO CON FECHA da/mes/ ao. Las copias que an no
45
se controlen se marcarn e identificaran con la frase NO CONTROLADO:
SLO DE REFERENCIA.
B. La distribucin de estos procedimientos est especificada en la lista de
distribucin de documentos.
C. La persona designada es responsable de la distribucin de los
procedimientos nuevos y revisados.
D. El personal a cargo de cada seccin o rea funcional de la empresa es
responsable de coordinar y ejecutar la implementacin de la instruccin de
trabajo y criterios adecuados de operacin, as como tambin de la
documentacin resultante de cualquier proceso de capacitacin respecto de
este tipo de instrucciones ambientales. La evidencia de cada accin de
capacitacin se mantendr en los registros de capacitacin del personal.
8.7. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN INTERNA DEL

SGA.
Este procedimiento tiene como propsito asegurar la comunicacin efectiva y
oportuna de la informacin ambiental dentro de la empresa.
Se describen los principales procesos de comunicacin interna de los asuntos
del SGA. La efectividad de estos procesos comunicacionales se evaluar en el
tiempo, mediante consultas a los empleados, los programas de capacitacin en
lo ambiental, las auditoras del sistema de gestin ambiental y discusiones
informales.
Los principales puntos de comunicacin interna contemplan:
Poltica ambiental, objetivos y metas ambientales.
Roles y responsabilidades dentro del SGA
Comportamiento de la empresa con relacin a los objetivos/metas ambientales
Diversos procedimientos de curso normal del SGA.
Situaciones de emergencia
2. PROCEDIMIENTO.
2.1. GENERAL
A. El gerente de la empresa es responsable de comunicar la poltica ambiental y
los procedimientos requeridos por el sistema de gestin ambiental.
B. Los supervisores de cada seccin o rea funcional de la empresa son
responsables de comunicar la estrategia ambiental, en relacin con el
desempeo de la empresa en funcin de los objetivos y metas ambientales, a
los empleados en sus reas o funciones, as como tambin al equipo de la
gestin. Tambin ellos debern comunicar los cambios en los procedimientos
46
de la gestin ambiental, y cualquier informacin de importancia para la gestin
C. La seleccin de la mayora de los mecanismos usados para comunicaciones
internas se deja a criterio y discrecin del encargado de la comunicacin interna.
Algunos de los mecanismos a considerar son:
Reuniones convocatorias a todo el personal
Reuniones de comunicacin ambiental por rea o seccin funcional de la
empresa
Procedimientos de ciertas labores
Mensajes en diarios murales y afiches ad-hoc.(Cuadro 1)
Cartas a los empleados, boletines, trpticos, etc.
2.2. INFORMACIN DE EMERGENCIA
Todos los empleados son responsables de reportar temprana, oportuna y
expeditamente las emergencias ambientales inmediatamente tras su
descubrimiento.
Tales situaciones de emergencia sern reportadas al supervisor del rea
correspondiente. Si fuese necesario, tambin deben informarse a los contactos
con entidades de emergencias, tales como hospitales, postas, cuerpos de
bomberos o brigadas de manejo y control de fuego de CONAF. El supervisor de
turno deber notificar al representante de la gerencia del SGA de la planta de
cementos selva. ste efectuar un seguimiento de la documentacin de
todas las situaciones de emergencia reportadas, velando por su investigacin y
la mitigacin de los efectos si fuese necesario.
Las comunicaciones de los resultados de los eventos de emergencia que se
investiguen y corrijan son de responsabilidad de cada supervisor de rea.
8.8. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN EXTERNA DEL

SGA.
Este procedimiento se establece como un proceso de bsqueda y
comunicacin con la comunidad concerniente a las fuentes de impacto
ambiental de las actividades, productos o servicios desarrollados por la
empresa.
Este procedimiento describe va a recibir, documentar y responder a la
comunicacin entre sta y la comunidad en la cual se halla inmersa. Adems se
discuten pasos pro-activos que la empresa tomar para mantener un dilogo
enriquecedor con la comunidad externa, en materia de asuntos ambientales.
La empresa usar varios mecanismos para asegurar la comunicacin efectiva
entre la empresa y la comunidad, incluyendo el dar acceso a ciertos archivos,
reuniones con representantes de la comunidad, discusiones informales, etc.
47
Para solicitar el punto de vista de las partes interesadas, la empresa puede
emplear tcnicas adicionales, dentro de las cuales se incluyen estudios
especficos, encuestas, paneles de aviso en sitios pblicos de las localidades,
ciudades o pueblos relacionados a las labores, actividades u oficinas de
cementos selva, donde se entregarn afiches, boletines, folletos, trpticos,
cartas abiertas, o se efectuar reuniones con representantes de grupos de la
comunidad interesados en la temtica ambiental.
Las reglas generales para la comunicacin externa requieren que la
informacin que brinda la empresa sea entendible y adecuadamente explicada
a quien la solicite o reciba, a la vez que presente una imagen exacta y
verificable de la empresa y de sus sistema de gestin ambiental, su desempeo
ambiental y otros asuntos relacionados a la temtica ambiental con relacin a la
empresa.
2. PROCEDIMIENTO
A. GESTIN DE COMUNICACIN CON LA COMUNIDAD.
a) Las declaraciones de intereses, dudas, consultas, o demandas de

informacin y otras formas de comunicacin de la comunidad cualquiera
sea su forma concreta (representantes, grupos organizados, personas
jurdicas o naturales, individuos de la comunidad en general) que tengan
relacin con el desempeo ambiental de Forestal Ejemplo, sern
recibidos por determinadas personas representantes de la empresa,
incluida la gerencia, los representantes o supervisores de reas o
secciones de la empresa. Cada comunicacin ser recibida y revisada
para su respuesta por alguno de ellos, o por una persona designada
para tal efecto.
b) La comunicacin con representantes de instituciones o corporaciones

nacionales est delegada al representante de gerencia del SGA, quin
velar por la mantencin de su documentacin de todas las
comunicaciones que sean recibidas o emitidas por la empresa. En
ausencia o imposibilidad del representante de gerencia del SGA, el
supervisor delegado de los recursos humanos de la empresa se
encargar de la tarea.
c) Copias de cada comunicacin escrita acerca de mbitos ambientales

sern mantenidos por el supervisor o delegado de recursos humanos.
Toda comunicacin no escrita a partir de terceras partes, ser
documentada empleando mtodos que permitan su archivo y
documentacin, para su mantencin en los registros.
d) El encargado de los recursos humanos de la empresa deber mantener

un registro de todas las comunicaciones entre las terceras partes o
representantes de la comunidad y la empresa, en archivos
especialmente diseados para tal efecto.
48
e) Se designar un interlocutor, el cual preparar un set de preguntas,
consultas y dudas ms frecuentes y velar por su correcta respuesta,
publicndolas luego, de manera de cubrir las principales inquietudes de
las personas respecto del tema ambiental de la empresa. Este
encargado, deber estar disponible para responder cualquier otra
inquietud respecto de la gestin ambiental de la empresa, en primera
instancia.
B. BSQUEDA DE INFORMACIN EN LAS PARTES INTERESADAS O

COMUNIDAD.
a) Segn se requiera, la empresa solicitar los puntos de vista de las

partes interesadas en alguna rea o seccin del SGA, en el tema del
desempeo ambiental de la empresa o cualquier asunto relacionado a
ste. En particular, esta bsqueda de opiniones y preguntas se llevarn a
cabo cuando se consideren cambios importantes a futuro en la empresa,
con relacin a actividades, procesos, productos o servicios que pudiesen
implicar impactos o efectos adversos al ambiente.
b) Como parte del proceso de revisin de la gestin, el equipo designado

para conducir la revisin, evaluar los esfuerzos pro-activos de
comunicacin de la empresa con las partes interesadas de la
comunidad. Basado en esta evaluacin, la gestin ambiental de la
empresa detectar la necesidad de bsqueda de informacin dentro de
la comunidad, en el perodo siguiente, a la vez de como estas
comunicaciones pueden ser llevadas a cabo ms eficientemente.
8.9. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE ACCIN PREVENTIVA Y

CORRECTIVA.
1. ASPECTOS GENERALES.
A. Este procedimiento se efecta con el propsito de establecer y delimitar el
proceso de identificacin, documentacin, anlisis e implementacin de acciones
preventivas y correctivas.
B. Una accin correctiva es generalmente un proceso de reaccin ante
problemas, usado para manejarlos luego de su ocurrencia. La accin correctiva
se inicia al emplear una Nota de Accin Correctiva (NAC, Ver Cuadro 1) como
va principal para su comunicacin. Las acciones correctivas pueden ser
gatilladas por diversos eventos a travs de las auditoras internas, revisiones de
la gestin, reclamos de parte de la comunidad o producto de un resultado
arrojado en la fase de medicin-monitoreo.
49
C. Una accin preventiva corresponde a un proceso proactivo concebido para
prevenir problemas potenciales antes de que ellos ocurran, o que ya estn
presentes y lleguen a agravarse. La accin preventiva comienza a travs de una
Nota de Accin Preventiva (NAP), documento enfocado a identificar tendencias
ambientalmente negativas de algunas actividades y a manejarlas antes que
representen un problema ambiental de importancia. Los eventos que pueden dar
origen a una NAP son la medicin y monitoreo, el anlisis a la tendencia de
ciertas situaciones de incipientes problemas ambientales, observacin del
progreso en el logro de los objetivos y metas ambientales, respuesta a
emergencias o reclamos de la comunidad externa.
D. Las NAC o NAP se prepararn, manejarn y seguirn, mediante el uso de
una Base de Datos especfica de cada tipo de accin, preventiva o correctiva.
E. Se designar un responsable para revisar los aspectos que afectan el SGA, la
aplicacin y mantencin de este procedimiento y cualquier actualizacin de los
documentos del SGA que estn relacionados con las acciones preventivas o
correctivas, a travs de las NAP y NAC, respectivamente.
F. Los registros de NAC y NAP se mantendrn al menos por dos aos luego de
completada la accin correctiva o preventiva.
2. PROCEDIMIENTO.
A. Declaracin de las NAC o NAP. Las NAC o NAP, pueden surgir de
cualquier empleado, quien se encargar de que llegue a manos del
responsable designado segn el punto 1-E. Este responsable
determinar si las NAC o NAP son apropiadas y si se cuenta con la
informacin en la base de datos de accin correctiva o preventiva
ambiental, segn sea el caso.
B. Determinacin e Implementacin de las Acciones Correctivas /

Preventivas. El designado por el punto 2-A deber investigar y
solucionar el problema y tambin comunicar la accin correctiva o
preventiva a considerarse, cada pas con plazos respectivos.
C. Ambos designados son responsables de verificar la efectividad de las

medidas tomadas para cada accin correctiva o preventiva en los
plazos considerados. En caso de no cumplirse con lo deseado, se
replantearn las medidas de solucin.
8.10. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORA DEL SGA

A. El presente procedimiento tiene por objeto definir el proceso de la conduccin

de auditoras peridicas del SGA, definiendo su organizacin, conduccin y
reporte.
50
B. Este procedimiento se aplica a todas las auditoras internas, debiendo cubrir
todas las actividades y procesos del SGA seleccionadas para tal efecto.
C. Las auditoras internas ayudan a asegurar la apropiada
implementacin y mantencin del SGA, al verificar que las actividades se
realizan en conformidad a los procedimientos documentados y que las acciones
correctivas sean efectivamente llevadas a cabo.
D. Todas las auditoras sern conducidas por auditores internos con
conocimiento apropiado en la gestin ambiental y capacitada adecuadamente
para tal fin.
E. Cuando se designe un candidato para la auditora interna del sistema de
gestin ambiental, el auditor-director preparar una evaluacin del perfil del
candidato
F. Se mantendrn registros de las auditoras del SGA, que incluyen una lista de
los auditores entrenados, registros de capacitacin de los auditores,
calendarizacin y protocolo de las auditoras, y los informes de auditoras.
G. Las auditoras del SGA se planificarn de manera que todos sus elementos
de todas las secciones o reas de Forestal Ejemplo sean auditadas por lo
menos una vez al ao.
H. El auditor-director notificar cualquier auditora futura, con un perodo de
tiempo razonable previo a la fecha de auditora. Las secciones o reas de la
empresa a ser auditadas tambin sern notificadas con un tiempo debidamente
razonable de antelacin. A la fecha de la auditora.
I. El auditor-director es responsable de asegurarse que las auditoras, el informe
de auditora y cualquier accin de retroalimentacin de informacin a las
secciones de la empresa a auditarse, sea completada en los plazos acordados
en la calendarizacin.
2. PROCEDIMIENTO
A. Seleccin del Equipo de Auditora. El Equipo de Auditora est compuesto

por uno o ms auditores, y se designa un auditor-director, en caso que el equipo
est conformado por ms de un auditor. El auditor-director es responsable de
orientar el equipo de auditora, coordinar el proceso de auditora, y coordinar la
preparacin del informe de cada auditora.
B. Orientacin del Equipo de Auditora. El auditor-director debe asegurarse de la
adecuada preparacin del equipo al inicio del proceso de auditado. Se debe
brindar al equipo, disponibilidad expedita de las polticas, procedimientos,
estndares, criterios ambientales de operacin, requerimientos de
normativas, etc., al inicio del proceso de auditora. Cada auditor tendr una
capacitacin apropiada en auditoras de gestin ambiental, especificado en el
procedimiento correspondiente.
51
C. Notificacin previa. Las reas o secciones funcionales de la empresa a ser
auditadas debern ser notificadas con un tiempo razonable de anticipacin,
previo a la auditora.
D. Conduccin de la auditora.
E. Distribucin del Informe de Auditora. El auditor-director deber comunicar
los resultados de la auditora al encargado de la seccin o rea de Forestal
Ejemplo que sea auditada, y se encargar tambin que una copia de este
informe est disponible para propsitos de la revisin de la gestin por parte de
la gerencia.
F. Seguimiento de la auditora. El encargado de la seccin o rea de la empresa
es responsable del seguimiento de las acciones requeridas como resultado de
la auditora, siendo el auditor-director el responsable de verificar que las
acciones correctivas necesarias se hayan completado con efectividad.
G. Mantencin de registros. Los informes de auditora sern retenidos al menos
pos dos aos a partir de la fecha de realizacin de la auditora, siendo el
encargado de mantener tal documentacin, el auditor-director
8.11. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE REVISIN DEL SGA

A. El propsito de este procedimiento es documentar el proceso y

organizar los pasos a considerar en las reuniones de la revisin de la
gestin, por parte de la gerencia. Este procedimiento es aplicable a todas
las reuniones de revisin de la gestin ambiental que se lleven a cabo en
Forestal Ejemplo.
B. La revisin de la gestin ambiental se entiende como un foro para la

discusin y mejoramiento del sistema de gestin ambiental, y que
brinda a la gestin la va para realizar los cambios necesarios para el
logro de las metas de la empresa.
2. PROCEDIMIENTO
A. La gerencia designa un responsable, quien organizar, calendarizar y

conducir un mnimo de dos reuniones de revisin de la gestin
ambiental, durante cada perodo anual. Esta persona deber
asegurarse de colectar y proveer la informacin necesaria con
anterioridad a la reunin.
B. Como mnimo, cada reunin de la gestin deber considerar los

siguientes puntos:
Efectividad de la poltica ambiental. Si sta es o no adecuada.
52
Efectividad de los objetivos ambientales, as como el nivel actual de la
empresa en el cumplimiento de los objetivos.
Efectividad en trminos generales del SGA.
Nivel de acciones correctivas y preventivas.
Resultados de cualquier auditora conducida desde la ltima reunin de
revisin de la gestin ambiental.
Efectividad de los esfuerzos de capacitacin ambiental del personal.
Evaluacin si ellos son o no apropiados.
Resultados de cualquier accin de revisin anterior.
C. Debe documentarse la reunin de la revisin de la gestin, incluyendo al

menos
Listado de asistentes a la reunin.
Resumen de aspectos clave que hayan sido discutidos.
Especificacin de acciones requeridas, resultantes de la revisin.
53
BIBILOGRAFIA.
1. Caro Esperanza. La Calidad del Aire. Revista Medio Ambiente, N 28/ 1998.
ISSN 1130-5622.
2. Lago Prez Lzaro, Martn Rodrguez Eduardo,. Impacto de la Industria
Cubana del Nquel al medio Ambiente.
3. Lago Lzaro El control y la gestin ambiental en la entidad., ceproniquel,
Noviembre 1999.
4. Sistema de Gestin Ambiental, Especificaciones y Directrices para su Uso.
NC ISO. 14001.
5. Sistema de Gestin Ambiental, Directrices Sobre Principios Sistemas y
Tcnicas de Apoyo. NC ISO. 14004.
6. Directrices para las Auditoras Ambientales. Principios Generales. NC ISO.
14010.
7. Directrices para las Auditoras Ambientales. Procedimientos de Auditoras
Ambientales de Sistema de Gestin Ambiental. NC ISO. 14011.
8. www.monografias.com/trabajos14/gestion-ambiental/gestion-
ambiental.shtml#ixzz3cpPWjTKm
9. FICHER, Ericson y CALVO, Roy. Ecologa y medio ambiente. Mxico:
McGraw Hill, 2001. FICHER, Ericson y CALVO, Roy. Serie de ecologa y
medio ambiente. Mxico: McGraw Hill, 1998
10. Textos complementarios .KOLLURU Karo y BARTELL, Steven. Manual de
evaluacin y administracin de riesgos. Mxico
54
55

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