Departamento
FUENTE: Administrativo de la
FECHA
En la vigencia se realizaron auditorias internas de calidad
conjuntamente o en coordinacin con la Oficina de Control
Interno?
PREGUNTAS
Se han determinado los registros pertinentes para
establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestin
1 X
de la Calidad que apoye la operacin eficaz y eficiente de la
entidad?
Se utilizan criterios y mtodos que garanticen que los
2 X
procesos y su control sean eficaces?
Disponen de recursos necesarios, as como de informacin
3 que se utilice para apoyar a la operacin y el seguimiento de
los procesos?
Se implantan las acciones necesarias para lograr
4 resultados planificados y la mejora continua de los
procesos?
Se mantiene actualizado un Manual de la Calidad y ste ha
permitido el desempeo eficaz por parte de los servidores en
5 X
cuanto al cumplimiento de los procedimientos
documentados?
Los procesos y procedimientos documentados han
6 permitido estandarizar la gestin de la entidad, evitando los
reprocesos y la reduccin del producto no conforme?
El control de los registros en la entidad ha facilitado su
7 identificacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de
retencin y disposicin?
La alta Direccin proporciona evidencia de su compromiso
8 X
con el Sistema de Gestin de la Calidad?
La poltica de calidad con la que cuenta actualmente la
9 X
entidad est acorde con los objetivos institucionales?
La poltica de calidad incluye el compromiso de cumplir con
10 los requisitos y de mejorar continuamente el sistema de
gestin de la calidad?
Son los objetivos de la calidad medibles y coherentes con
11
la poltica de la calidad?
Existe un responsable de calidad dependiente de la alta
12
Direccin?
La alta direccin se asegura de evaluar la eficacia y
eficiencia de la operacin, mediante las medidas y datos
13
utilizados para determinar el desempeo satisfactorio de la
entidad?
14 La alta Direccin mantiene registro de las revisiones?
La alta Direccin asegura que las responsabilidades y
15 autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la
entidad?
Elabor: MMPV
2015-09-22
SI XX NO Si responde SI puede contestar la encuesta de calidad, de lo contrario apareceran solo los resultados por
Autoevaluacin.
PUNTUACIN
COMENTARIOS
0 1 2 3 4
El Instituto est en proceso de implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
En la primera semana de septiembre de 2015 hubo ejercicio de pre auditora con la empresa COTECNA, a partir del cual se tiene reporte de no conformidades, oportunidades de mejora y observaciones en general.
En materia de Certificados y acreditaciones se tiene a septiembre de 2015: Certificado renovacin de la acreditacin NVLAP 2015; Certificado de Acreditacin bajo el estndar internacional ISO/IEC 17025:2005
Se cuenta con un Manual Integral de Gestin y a partir del mismo se tienen desarrollados procedimientos e instructivos para los procesos.
A travs del Sistema Integrado de Gestin - SIG se documentan polticas, procesos, procedimientos, instrucciones, programas y dems informacin requerida para dar cumplimiento a los requisitos legales, de los clientes, de
las normas aplicables a su misin y de la propia institucin, asegurando as la calidad de los servicios ofrecidos.
Se cuenta con:
- Plan estratgico Institucional 2015 - 2018
- Plan estratgico Sectorial 2015 - 2018 (http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=32439)
- Planes de accin 2015 (Oficina Asesora de Planeacin; Secretara General, Subdireccin de Innovacin y Servicios Tecnolgicos, Subdireccin de Metrologa Fsica; Subdireccin de Metrologa Qumica y Biomedicina;
Control interno y Direccin General)
Plan mejoramiento FURAG 2015 (http://www.inm.gov.co/images/Docs/1._Plan_de_Mejoramiento_FURAG_2015.pdf)
- Plan anticorrupcin ( Mapa de riesgos de corrupcin, estrategia anti trmites, estrategia de rendicin de cuentas, estrategia de atencin al ciudadano, Seguimiento estrategia construccin plan anticorrupcin, Seguimiento
X
estrategia anticorrupcin y atencin al ciudadano 30 de abril de 2015; Seguimiento estrategia anticorrupcin y atencin al ciudadano agosto 2015 El anexo 4, correspondiente a mecanismos para mejorar atencin al
ciudadano (componente 4) no presenta informacin completa.
- PIGA : En la pgina web no se encontr informacin - No obstante se encuentra publicado en la carpeta de calidad del INM documento denominado Plan Institucional de Gestin Ambiental (E1-02-D-02)
- Plan Gobierno en Lnea: en la pgina web se encontr documento publicado el cual seala para el cronograma 2015; componente TIC de servicios 2 criterios cumplidos; para el componente TIC Gobierno abierto 3
criterios cumplidos y el resto de criterios dentro del cronograma no presenta informacin para los meses de julio a diciembre. El avance reportado es con corte a mayo de 2015
(http://www.inm.gov.co/images/Docs/Plan_de_Gobierno_en_linea_INM_2015-v2.pdf)
El INM ha desarrollado, establecido e implementado un Sistema Integrado de Gestin - SIG con el fin de documentar sus polticas, procesos, procedimientos, instrucciones, programas y dems informacin requerida para
X dar cumplimiento a los requisitos legales, de los clientes, de las normas aplicables a su misin y de la propia institucin, asegurando as la calidad de los servicios ofrecidos. Este Sistema Integrado de Gestin es conocido y
aplicado por todo el personal del INM
A 21 de septiembre de 2015 se tiene publicado el Manual Integrado de Gestin (Z:\SIG INM\1 MAC EST\E1 DEP\E1-02 ADM SIG\200.2.1 DOC SIG\MIG) en su versin 4 (aprobado en acta nmero 08, de fecha 29 de abril
de 2015
Se cuenta con:
Procedimiento de control de documentos (E1-02-P-01- Versin 3)
Instructivo para la elaboracin de documentos (E1-02-I-01 - Versin 4)
Control de registros (E1-02-P-04 - versin 3)
X Procedimiento Control de Documentos ( E1-02-P-01 versin 3)
Listado maestro de documentos (E1-02-F-01)
Formato de listado documentos externos (E1-02-F-02 )
El Manual Integrado de Gestin seala en su numeral 4.2.4: El INM controla los registros tcnicos y de calidad para asegurar que sean legibles, de fcil recuperacin de la informacin que contienen, se almacenen en
lugares adecuados para evitar dao, deterioro o prdida garantizando el respaldo de la informacin y la confidencialidad de la misma.
X Para ello se cuenta con el procedimiento de control de registros-E1-02-P-04, donde se describen las actividades a ejecutar por los funcionarios, y las tablas de retencin documental las cuales establecen los tiempos de
conservacin y disposicin final de los mismos.
El control de los registros es responsabilidad de los profesionales que realizan las actividades que les dan origen quienes deben identificarlos con la actividad y/o servicio que los genera de acuerdo con los cdigos
establecidos en las tablas de retencin documental.
El Manual Integrado de Gestin contiene declaracin, textualmente sealando:
La alta direccin establece a travs de esta declaracin su compromiso con el desarrollo e implementacin del SIG, la aplicacin de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, la revisin por la alta direccin, la gestin y
asignacin de los recursos para que las actividades sean planeadas, desarrolladas, supervisadas y controladas garantizando la mejora continua de la calidad de los servicios ofrecidos as como la eficacia eficiencia y
efectividad del SIG.
La poltica de calidad ratifica el objetivo del que trata el Decreto 4175 de 2011, por el cual se escinden unas funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se crea el Instituto Nacional de Metrologa y se
establece su objetivo y estructura
En un aparte del contenido de la poltica de calidad se tiene:
Implementar, comunicar, asegurar, mantener la integridad del Sistema Integrado de Gestin ajustado al Plan Nacional de Desarrollo, cumpliendo con los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009 (NTC-ISO 9001:2008),
X
NTC-ISO/IEC 17025:2005, NTC ISO/IEC 17043:2010, las guas ISO 30:1992, ISO 31:2000, ISO 34:2009 e ISO 35: 2006, y dems normas aplicables.
La poltica de calidad est publicada a travs de la pgina web, en el link del Sistema Integrado de Gestin: http://www.inm.gov.co/index.php/el-inm/2014-10-22-17-54-04
Objetivos de Calidad
Obtener el reconocimiento internacional de las Capacidades de Medicin y Calibracin- CMC, desarrolladas para satisfacer las necesidades metrolgicas del pas.
X
Desarrollar, mantener, mejorar y controlar de manera continua los procesos del sistema integrado de gestin.
Desarrollar y fortalecer la competencia tcnica de los funcionarios para asegurar la calidad en la prestacin de los servicios tecnolgicos en metrologa.
Asegurar la calidad de los procesos de prestacin de servicios tecnolgicos en metrologa mediante el cumplimiento de la normatividad vigente para garantizar la satisfaccin de las necesidades del cliente
El anexo 27 del Manual integrado de Gestin seala funciones y responsabilidades establecidas dentro del Sistema Integrado de Gestin
X El Manual Integrado de Gestin seala el Sistema Integrado de Gestin es administrado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin, con acceso al ms alto nivel de la direccin, quien tiene definida la responsabilidad y
la autoridad para asegurar que la integridad y la implementacin del sistema de gestin de calidad sea respetada y observada en todo momento y por todo el personal adscrito al INM
Cada ao de acuerdo al cronograma establecido por Comit Institucional de Desarrollo Administrativo, para efectuar las revisiones por direccin debe asegurarse diligenciar el Acta de Revisin por la Direccin E1-02-F-13
Para suministrar la informacin de entrada para la revisin por la direccin, los Subdirectores, Jefes de Oficina y Secretaria General deben remitir los informes con anterioridad a la Oficina Asesora de Planeacin y a las
X personas que conforman el Comit Institucional de Desarrollo Administrativo y se valida la siguiente informacin de entrada de la que trata el numeral 5 del Procedimiento de revisin por la Direccin (E1-02-P-06)
Se tiene establecido procedimiento de Revisin por la Direccin de cdigo: E1-02-P-06
X
En la carpeta de calidad se encontr de la Revisin correspondiente al 2014, el acta con fecha de modificacin 2015-06-09, extraordinaria AD2015-06-10 y en el ao 2015 una extraordinaria
En el anexo 27 del Manual Integrado de Gestin estn definidas las funciones y responsabilidades establecidas dentro del sistema Integrado de Gestin: Director General, Jefe Oficina Asesora de Planeacin; Jefe Oficina de
control interno, Subdireccin de Metrologa Fsica, subdireccin de Qumica y Biomedicina; Subdireccin de innovacin y servicios tecnolgicos y Responsable de la calidad.
X
En el INM, la revisin por la direccin se encuentra bajo la responsabilidad del Comit de Desarrollo Administrativo- CIDA quienes deben analizar la informacin de entrada y generar resultados que van a mejorar la eficacia,
eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestin. Para esto se cuenta con el procedimiento revisin por la direccin E1-02-P-06.
 PUNTUACIN
PREGUNTAS
Impulsa y apoya la direccin actividades de mejora dentro
16 de la entidad, con clientes, proveedores y otras entidades
externas?
Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para
17 mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar su
eficacia?
El personal de la organizacin tiene las competencias
18
necesarias para la prestacin del servicio?
Se realizan planes para el personal (ingreso, formacin,
19 desarrollo, etc.) evaluando el rendimiento y las necesidades
de desarrollo de todas las personas?
Tiene el personal directivo las competencias necesarias
20
para liderar?
El Sistema de Gestin de la Calidad ha generado el
21 compromiso por parte de los servidores en cuanto al uso de
sus habilidades para el beneficio de la entidad?
Es la infraestructura de la entidad adecuada para asegurar
22
el logro de la satisfaccin del cliente?
Cuenta la entidad con el espacio de trabajo, los equipos y
23 servicios de apoyo necesarios para la prestacin del
servicio?
Se determina y se gestiona el ambiente de trabajo
24 necesario para lograr la conformidad con la prestacin del
servicio?
Se planifican y desarrollan los procesos necesarios para la
25
realizacin del producto y/o prestacin del servicio?
Se tienen identificados los requisitos de los clientes tanto
26 los especificados por ellos como los no especificados, as
como los requisitos legales y reglamentarios?
Existe comunicacin clara, abierta y coherente con los
27
clientes?
Existen mecanismos que permitan tratar las quejas de los
28
clientes?
La entidad planifica y controla el diseo y desarrollo del
29
producto y/o servicio?
Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones,
30 verificaciones y validaciones de las etapas del diseo y
desarrollo para el producto y/o servicio?
Los resultados del diseo y desarrollo son comparados con
31 la informacin de entrada, garantizando el cumplimiento del
proceso y del producto y/o servicio?
La entidad evala y selecciona a sus proveedores teniendo
32 en cuenta su capacidad para suministrar los servicios
requeridos?
COMENTARIOS
En el numeral 4,4 del Informe de Gestin institucional se enuncian los desafos en el 2015 para la Direccin General, Secretara General, Subdireccin de Metrologa Qumica y Biomedicina, Subdireccin Metrologa Fsica;
X de la Oficina Asesora de Planeacin, de Control Interno.
El numeral 6 del Manual Integrado de Gestin en el numeral 6.1 seala respecto a la provisin de recursos: El Director del Instituto Nacional de Metrologa es el responsable de gestionar los recursos para implementar,
administrar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestin y es responsabilidad de la Secretaria General la adecuada ejecucin de los mismos. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin como representante de la
X
Alta Direccin es responsable de asegurar que dichos recursos sean incluidos dentro de los presupuestos de la entidad.
En cada una de las caracterizaciones de los procesos de apoyo se describen los recursos necesarios para la ejecucin efectiva de los mismos
Por expresa disposicin del Manual Integrado de Gestin (numeral 6.2), se tiene:
El INM tiene por poltica asegurar la competencia tcnica del personal involucrado de los servicios y/o productos que ofrece el Instituto, especficamente aquellos que: operan equipos, realizan calibraciones o ensayos,
evalan resultados de medicin, proveen ensayos de aptitud o comparaciones interlaboratorios, producen y certifican Materiales de Referencia, realizan asistencia tcnica, brindan capacitacin y revisan los certificados de
calibracin e informes de ensayos.
X
Para este propsito el INM ha definido los perfiles, educacin, experiencia y las funciones de su personal acorde a su misin en el Manual especifico de funciones, requisitos mnimos y competencias laborales adoptado
por resolucin el cual se encuentra publicado http://192.168.10.84/intranet/index.php/normatividad/resoluciones.
El personal se encuentra vinculado al INM bajo acto administrativo, los datos personales, la formacin acadmica, la experiencia laboral y copia de los documentos que respaldan esta informacin, se encuentran en las
hojas de vida de cada uno de los funcionarios las cuales se actualizan peridicamente, son administradas y custodiadas por el rea de Gestin de Talento Humano
Mediante resolucin 033 de fecha 28 de febrero de 2013, se adoptan disposiciones en materia de bienestar laboral e incentivos para los empelados pblicos del INM.
X Se aprob mediante la misma resolucin (033) el reglamento que rige el Plan de Bienestar Laboral e incentivos para los funcionarios del INM.
El INM ha definido los perfiles, educacin, experiencia y las funciones de su personal acorde a su misin en el Manual especifico de funciones, requisitos mnimos y competencias laborales adoptado por resolucin el cual
X
se encuentra publicado http://192.168.10.84/intranet/index.php/normatividad/resoluciones}
El Manual especfico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto Nacional de Metrologa, presenta para cada cargo estructura con especificaciones de: propsito principal,
X funciones esenciales, conocimientos bsicos, competencias comportamentales (comunes y por nivel jerrquico) requisitos de formacin acadmica y de experiencia y alternativas.
Las instalaciones del INM estn diseadas, construidas y mantenidas para garantizar las condiciones del medio ambiente y seguridad para la realizacin correcta de sus actividades. Tienen un sistema de climatizacin
X
central que mantiene las variables de temperatura y humedad relativa dentro de los lmites especificados para cada una de las reas tcnicas.
Las condiciones ambientales para los productos y/o servicios del INM, estn especificadas en los procedimientos particulares de calibracin, ensayo, produccin y certificacin de materiales de referencia, comparaciones
inter laboratorios y ensayos de aptitud de los respectivos laboratorios.
Los Laboratorios de la Subdireccin de Metrologa Fsica-SMF tienen documentado los requisitos tcnicos y condiciones ambientales que puedan afectar los resultados de calibracin o ensayo. Los registros de condiciones
ambientales pueden ser encontrados en la direccin de red: \\192.168.10.2\Laboratorios\RegistrosClimatizacion, de acceso nicamente a los laboratorios, s las condiciones ambientales estn fuera de los lmites
especificados y pueden comprometer o invalidar la calidad de los resultados o la seguridad personal, el subdirector de Metrologa Fsica es el responsable de detener la ejecucin y autorizar la reanudacin de la calibracin
o ensayo.
Las condiciones ambientales que pueden afectar la calidad de los resultados producidos por la SMQB, se documentan en los procedimientos de medicin y se registran en los formatos asociados a dichos documentos.
Cuando se presenten desviaciones de las condiciones ambientales el Subdirector es el responsable de detener y autorizar la reanudacin de las actividades de la SMQB. Por otra parte, para evitar la posible contaminacin
X del material de referencia durante su procesamiento y caracterizacin, la SMQB toma las precauciones descritas en el numeral 9.4 del manual tcnico M1-03-M-01 Produccin de materiales de referencia y actividades de la
SMQB.
La Subdireccin de Innovacin y Servicios Tecnolgicos identifica la infraestructura necesaria para operar el programa de ensayos de aptitud y las condiciones ambientales que puedan influir significativamente en la calidad
de los tems de ensayo de aptitud y en cualquier ensayo y calibracin realizados. . Los registros de condiciones ambientales del laboratorio de referencia pueden ser encontrados en la direccin de red: :
\\192.168.10.2\Laboratorios\RegistrosClimatizacion, de acceso nicamente a los laboratorios, s las condiciones ambientales estn fuera de los lmites especificados y pueden comprometer o invalidar la calidad o las
operaciones del programa de ensayos de aptitud, el subdirector de Innovacin y servicios tecnolgicos es el responsable de detener las actividades y autorizar la reanudacin de las actividades del programa de ensayos de
aptitud. Las condiciones ambientales observadas durante las mediciones realizadas por los participantes se encuentran en reporte de resultados de medicin entregados por ellos, estos se almacenan en la unidad en red
17043 /carpeta laboratorios
X
La planificacin de la prestacin de servicios o productos inicia con la caracterizacin del proceso, la cual identifica los proveedores, las entradas, las actividades, las salidas, los clientes, los recursos humanos, fsicos y
X
tecnolgicos, los documentos que le aplican y los registros que genera, as como los requisitos legales, normativos, del cliente y organizacionales del INM y los puntos de control e indicadores.
Segn el Manual Integrado de Gestin:
Del producto y/o servicio : Coherencia, recursos, competencia, calidad del producto, oportunidad
X
Normativos: Manual Integrado de Gestin y Normograma asociado
Del cliente: Confiabilidad y fcil comprensin
Estn definidos los canales de comunicacin: Personal (fsico, telefnico), ventanilla, correo electrnico, la pgina web hay link especfico para presentar inquietudes, comentarios y sugerencias respecto a la prestacin del
X servicio: http://www.inm.gov.co/index.php/contactenos-inm .
Se tiene establecido el procedimiento para atencin de PQRSD, la Web y las redes sociales son medios definidos para recibir quejas.
X Adicionalmente el INM tiene por poltica atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias PQRSD, registrarlas y evaluarlas
Los productos y/o servicios ofrecidos por el INM se planifican, disean y desarrollan, siguiendo el procedimiento E1-02-P-07, Diseo y desarrollo de productos y/o servicios. Para las etapas en las que sea necesario, se
X
realiza la verificacin y validacin.
El INM garantiza que cualquier diferencia entre las solicitudes y las ofertas se resuelva antes de suscribir el contrato, y que cada contrato sea aceptado tanto por el usuario como por el INM. En caso que sea necesario
X realizar modificaciones al contrato estas deben ser acordadas con el cliente dejando evidencia documental de este acuerdo. Para lo anterior, el INM ha desarrollado el procedimiento: M1-01-P-03, Revisin de pedidos,
ofertas y contratos
El INM mantiene una cooperacin y comunicacin de doble va con sus clientes para aclaraciones y seguimiento del trabajo contratado o informacin complementaria de inters del cliente. Para esto ha implementado los
X siguientes mecanismos de comunicacin: atencin al pblico, buzn de sugerencias, correo fsico, correo electrnico, lnea telefnica, redes sociales y pgina web.
El INM tiene por poltica contratar las compras de servicios y suministros que afectan la calidad de las calibraciones y ensayos de los laboratorios con proveedores evaluados y aprobados, que garanticen el cumplimiento de
X los requisitos especificados
 PUNTUACIN
PREGUNTAS COMENTARIOS
En aviso a travs del correo institucional del da 8 de septiembre de 2015; respecto a la evaluacin de proveedores seal el rea jurdica:
Teniendo en cuenta que dentro del Sistema Integrado de Gestin se encuentra contemplada la actividad relacionada con la evaluacin y reevaluacin de proveedores, con el correspondiente instructivo identificado como A5-
01-I-01 y los formatos A5-01-F-04 y A5-01-F-22, los cuales se adjuntan a la presente comunicacin, y cuyo diligenciamiento resultan de obligatorio cumplimiento en aquellos contratos que se fundamenten en la modalidad de
seleccin de Contratacin directa bajo la causal denominada desarrollo de actividades cientficas y tecnolgicas (Ley 591 de 1991), en adelante se deber tener en cuenta lo siguiente:

- Al documento de estudios previos y anlisis del sector, se deber adjuntar el formato de evaluacin de proveedores debidamente diligenciado y cuyo resultado deber incluirse en el contenido del documento antes
referido.

Se mantienen registros de las evaluaciones realizadas a los - Como soporte del ltimo pago y con anterioridad a la presentacin de la solicitud de liquidacin deber diligenciarse el formato correspondiente a la reevaluacin de proveedores, con el fin de que repose en el
33 X expediente contractual.
proveedores?

Por otra parte, de manera atenta les solicito que para el caso de los contratos de ciencia y tecnologa suscritos durante las vigencias 2014 y 2015, cuyo plazo de ejecucin ya finaliz y que corresponden a la causal citada
con anterioridad, y sobre los cuales se hayan desempeado como Supervisores, de manera atenta les solicito diligenciar de manera inmediata el formato de reevaluacin adjunto y remitirla a este Grupo, junto con la solicitud
de liquidacin para proceder a la elaboracin de la misma.

En caso de ya haber presentado dichas solicitudes, les solicito remitir las reevaluaciones correspondientes.

El INM tiene por poltica contratar las compras de servicios y suministros que afectan la calidad de los servicios y/o productos ofrecidos por el INM con proveedores evaluados y aprobados, que garanticen el cumplimiento de
los requisitos especificados. Para garantizar la trazabilidad de sus calibraciones o ensayos al SI contrata los servicios de calibracin de sus patrones de referencia con institutos de metrologa internacional firmantes de
acuerdo CIPM-MRA que participen activamente en comparaciones claves y con CMC publicadas en la base de datos BIPM.
Para este propsito el INM cuenta con los siguientes procedimientos:

Los mecanismos establecidos en el proceso de compra, su

34 evaluacin y control han permitido a la entidad garantizar la X
calidad de los productos comprados?

Para gestionar los productos y servicios ofrecidos por el INM el sistema Integrado de Gestin hace uso de documentos como:M1-01-M-01 Servicios de Calibracin y/o Ensayos de la SMF/; M1-01-P-01 Prestacin del servicio
de calibracin o ensayo/; M1-02-P-01 Cursos de capacitacin; M1-03-M-01 Produccin de Materiales de referencia y actividades de la SMQB; M1-03-P-02 Comercializacin de materiales de referencia; M1-04-P-01
Prestacin del servicio de asistencia tcnica SAT/; M1-05-M-01 Comparaciones Interlaboratorios y/o Ensayos de Aptitud; M1-05-P-01 Prestacin de Servicios de Comparaciones Interlaboratorios Ensayos de Aptitud;
Se documenta la verificacin del producto y/o servicio Manual Integrado de Gestin.
35 X
prestados? Los siguientes documentos son de aplicacin general en la prestacin de los servicios de calibracin y ensayos, comparacin interlaboratorios y/o ensayos de aptitud; produccin, certificacin de materiales de referencia del
INM: - M1-01-P-04 Evaluacin y expresin de la incertidumbre de medicin
- M1-01/L01/I-03 Clculo de la Densidad del aire.
La trazabilidad del producto y/o servicio le han permitido a El Instituto cuenta con el procedimiento para asegurar la trazabilidad de las mediciones en el INM -M2-01-P-01 y los instructivos de calibracin de patrones internacional M2-01-I-01 e instructivo para manipulacin transporte
36 la entidad recopilar datos que pueden utilizarse para la X y almacenamiento de patrones M2-01-I-02.
mejora?
El control de los equipos se lleva de acuerdo con lo descrito en los siguientes manuales tcnicos y los documentos aplicables referenciados por estos.
- M1-01-M-01 Servicios de Calibracin y/o Ensayos de la SMF,
La entidad lleva algn procedimiento para el manejo de los
37 X - M1-03-M-01 Produccin de Materiales de referencia y actividades de la SMQB, y
bienes de sus clientes?
- M1-05-M-03 Comparaciones Interlaboratorios y/o Ensayos de Aptitud
El INM no subcontrata trabajos de calibracin o ensayos con ninguna otra empresa, razn social ya sea de ndole pblico o privado.
Existen procesos de seguimiento, medicin, anlisis y La medicin del Sistema Integrado de Gestin del INM es realizada mediante el seguimiento de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad relacionados con cada uno de los procesos identificados en el mapa de
38 mejora para asegurar la conformidad y mejorar la eficacia del X procesos del SIG (Ver anexo 1), lo que permite obtener datos objetivos de desempeo, realizar el anlisis respectivo con el fin de mejorar continuamente. Para esto cuenta con el documento E1-02-D-02 Medicin y Anlisis
Sistema de Gestin de Calidad? de Indicadores y el formato E1-02-F-24 Hoja de vida indicador
Se realiza seguimiento a la informacin relacionada con la El Sistema Integrado de Gestin ha implementado actividades para comunicar a los funcionarios del Instituto Nacional de Metrologa los resultados de los indicadores para asegurar el seguimiento continuo al Sistema de
39 percepcin del cliente respecto al cumplimiento de los X Integrado de Gestin
requisitos del servicio?
Se tienen definidos, en un procedimiento documentado, las El Instituto Nacional de Metrologa efecta auditoras a sus procesos de acuerdo con un programa y al procedimiento de auditoras internas E1-02-P-05 con el fin de determinar el grado de conformidad con las polticas,
40 responsabilidades y los requisitos que se tienen en cuenta X objetivos y documentos del Sistema Integrado de Gestin, verificando el cumplimiento de requisitos y detectando oportunidades de mejora.
para la realizacin de las auditoras?
El INM efecta peridicamente auditoria a sus procesos de acuerdo con un calendario y al procedimiento de auditoras internas E1-02-P-05 con el fin de determinar el grado de conformidad con las polticas, objetivos y
documentos del SIG, verificando el cumplimiento de requisitos y detectando oportunidades de mejora.
41 Se identifican y controlan los servicios no conformes? X
El INM efecta peridicamente auditoria a sus procesos de acuerdo con un calendario y al procedimiento de auditoras internas E1-02-P-05 con el fin de determinar el grado de conformidad con las polticas, objetivos y
documentos del SIG, verificando el cumplimiento de requisitos y detectando oportunidades de mejora.
Estn registrados los controles, las responsabilidades y El INM tiene por poltica identificar, evaluar la importancia del trabajo no conforme, asignar responsables, tomar las acciones inmediatas para corregir la situacin presentada y suspender (si es requerido) la prestacin del
42 autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no X servicio hasta que las causas que lo originaron hayan sido subsanadas. De ser necesario se comunica al cliente en los casos en que se tenga que repetir el trabajo. Se cuenta con el procedimiento de trabajo no conforme:
conforme? E1-02-P-02
La auditora interna ha permitido el desarrollo inmediato de La implementacin de las acciones se realiza de acuerdo con lo establecido en el procedimiento E1-02-P-03 acciones correctivas, preventivas y de mejora
43 acciones encaminadas a la eliminacin de las no X Se tienen definidas metodologas para el anlisis de causa: Lluvia de ideas, Espina de pescado (Ishikawa), 5 Porqu?
conformidades a travs de un anlisis de causas?
El Manual Integrado de Gestin a travs del numeral 8.5.1 seala: El INM mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin SIG a travs del seguimiento de la implementacin poltica y los objetivos de la
Hay un sistema documentado que garantiza la mejora
44 X calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de los datos, las acciones correctivas, preventivas y de mejora, as como las revisiones por parte de la direccin. Los resultados obtenidos, son analizados con el fin de
continua?
implementar planes de mejora continua, asignar los recursos y los responsables para garantizar su eficacia y efectividad
El INM mantiene una cooperacin y comunicacin de doble va con sus clientes para aclaraciones y seguimiento del trabajo contratado o informacin complementaria de inters del cliente. Para esto ha implementado
Se analizan los datos de los proveedores, as como las
45 X mecanismos de comunicacin de tipo presencial, buzn de sugerencias, correo, telefnico, virtual y redes sociales, a travs de la pgina web: http://www.inm.gov.co/index.php/servicios-inm/servicios-tarifas , donde tiene a
caractersticas y tendencias de los procesos y servicios?
disposicin de los clientes la informacin de condiciones de prestacin de servicios, tarifas y oferta de servicios.
Est documentado el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora E1-02-P-03. Adicionalmente el INM tiene por poltica evaluar oportunamente la relevancia de las no conformidades del SIG identificando
Existe un procedimiento para tratar las acciones
46 X las causas que las generan y tomando las acciones necesarias para corregir y eliminar las causas que las originaron.
correctivas?
Existe un procedimiento para definir las acciones Con el fin de identificar oportunidades de mejora o reducir la probabilidad de ocurrencia de una no conformidad, el INM cuenta con el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora E1-02-P03
47 X
preventivas?
La autoridad y responsabilidad establecida para informar
48 sobre no conformidades en cualquier etapa del proceso ha X
permitido su deteccin oportuna?
A travs de auditoras se determinan observaciones, no conformidades y en general oportunidades de mejora para el sistema.
49 Se determinan las no conformidades y sus causas? X
Existen debilidades para la determinacin de las causas de los hallazgos registrados a partir de auditoras realizadas
 PUNTUACIN
PREGUNTAS COMENTARIOS
Se recopilan y analizan los datos apropiados para Se suscriben planes de mejoramiento y a partir de la ejecucin de dicho plan se llevan a cabo anlisis de rigor.
determinar la adecuacin y la eficiencia del Sistema de
50 X
Gestin de la Calidad y para determinar dnde pueden
realizarse mejoras?
El anlisis de datos obtenidos ha permitido la evaluacin A partir de los informes de auditora y los planes de mejoramiento se pueden realizar autoevaluaciones de desempeo a nivel de procesos.
51 del desempeo frente a los planes, objetivos y metas y la X
identificacin de reas de mejora?

0 2 23 26 0

0 2 46 78 0

78,75

http://mecicalidad.dafp.gov.co/docs/encuestaFinalCalidad.pdf