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CONSTRUCCIN
CONTENIDO MINIMO
1 PASOS
2 FORM ATOS
3 ANEXOS
VERSIN PRELIMINAR
E-mail: aquijano@mtc.gob.pe
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
PRESENTACIN
Este documento contiene los pasos a seguir para la elaboracin de los perfiles con
ejemplos ilustrativos as como el llenado de los Formatos establecidos por la Oficina de
Inversiones MEF. Adems incluye Anexos con informacin base, utilizada para el
desarrollo de los ejemplos; los mismos que deben ser parte de los perfiles para efectos
de comprobacin de los resultados.
DIRECCIN DE INVERSIONES
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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
Todo gasto de Inversin Pblica necesita ser evaluado respecto a su rendimiento, a fin
de optimizar la asignacin del presupuesto, es decir el sector pblico debe atender el
objetivo de maximizar la utilidad colectiva representada por la generacin de riquezas
en razn de sus efectos en el mediano y largo plazo.
El Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley 27293, determina que los Proyectos de
Inversin Pblica se sujetan a estudios de preinversin, inversin y postinversin:
Comprende elaboracin del perfil, estudio de prefactibilidad, estudio de factiblidad,
expediente tcnico, ejecucin y la evaluacin ex post de los proyectos.
En ese sentido, la elaboracin del perfil es obligatoria, mientras que las evaluaciones de
prefactibilidad y factibilidad pueden no ser requeridas dependiendo de la s caractersticas
del proyecto de inversin pblica.
Los pasos estn dirigidas a identificar, formular y evaluar los proyectos de construccin,
mejoramiento y rehabilitacin de vas interurbanas con poco volumen de trnsito; y son
complementarios a los sealados en el manual de Identificacin, formulacin y
Evaluacin de Proyectos de Infraestructura Vial Inter Urbano.
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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
1.1. Antecedentes
Se deber describir cualquier hecho importante que tenga que ver con el origen
del proyecto carretero
El nombre que se asigne al proyecto debe ser nico y debe mantenerse durante
toda la vida del proyecto, y debe identificar el proyecto en forma inequvoca
Descripcin del Proyecto, la cual debe ser lo ms concreta posible, en las que
deben contener las principales caractersticas fsicas tcnicas de la va en estudio.
Ejemplos.
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2. INDENTIFICACION
Este punto tiene como finalidad definir el problema a solucionar y las alternativas de
solucin.
2.1 Definicin del problema: Se debe consignar claramente cul es el problema que
se va a resolver, para lo cual es muy importante que se haga un diagnstico que
incluya los siguientes puntos como mnimo:
Ejemplo:
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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
Bajo nivel de
actividades econmicas
E
F
E Menor flujo Pasajeros llegan Pasajeros Existencia de
C Vehicular tarde a los mercados heridos o muertos mermas
T
O
S
Vias en malas
condiciones
C
A
U
S
Mantenimiento vial Uso indecado
A Inadecuado
Rugosidad alta
de la via
S
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Mayor nivel de
actividades econmicas
F
I Incremento del flujo Puntualidad de llegada Disminucin de
Vehicular de los pasajeros mermas
N
E
S
Disminucin de costos
Tasa reducida
de transportes y tiempo
de accidentes
de viaje
Continuo acceso
a los mercados locales
Vias en optimas
condiciones de
transitabilidad
M
E
D
I
Mantenimiento vial Obras de Rehabilitacin Fortalecimiento
O adecuado y programado y Mejoramiento Institucional
S
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Puede haber uno o varios objetivos, sin embargo debe existir un objetivo
principal, el cual prima sobre los otros objetivos
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo de Alternativas
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3. FORMULACION
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TRAFICO ACTUAL
DISTRIBUCION
TIPO DE VEHICULO IMD
%
AUTOMOVIL 6 12.8
CAMIONETA 16 34.0
OMNIBUS 3 6.4
CAMION 2E 14 29.8
CAMION 3E 8 17.0
TOTAL 47 100.0
Fuente: Estudio de Trfico - Conteo Vehicular ao 2000
TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
TOTAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63
AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
TRAFICO GENERADO 0 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14
AUTOMOVIL 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
CAMIONETA 0 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
OMNIBUS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION 2E 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAMION 3E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMD TOTAL 47 59 60 63 64 67 68 71 73 75 77
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Trafico Normal
Es aquel que circula por los caminos en estudio en la situacin sin proyecto y no
se modifican en la situacin con proyecto.
Trfico Desviado
Excedente
CULTIVOS Ha TM Semilla Autoconsumo
Exportable
Maiz 707.1 919 16.3 100.02 819.26
Yuca 548.3 5483 2.7 1166.90 4315.67
Frijol 122.5 157 1.8 83.35 73.47
Platano 121.6 1216 0.0 833.50 382.88
Rocoto 30.7 399 0.0 6.67 392.18
TOTAL 1530.2 8173.9 20.8 2190.4 5983.46
Maiz 840.8 877.6 914.3 951.0 987.7 1024.4 1061.0 1097.7 1134.3 1170.9
Yuca 4542.5 4759.4 4976.2 5192.6 5409.1 5625.2 5841.2 6057.2 6272.9 6488.4
Frijol 78.1 83.7 89.3 94.8 100.4 105.9 111.4 116.9 122.4 127.9
Platano 433.9 475.8 517.7 559.3 600.9 642.3 683.6 724.9 766.0 806.9
Rocoto 409.0 425.6 442.3 459.0 475.7 492.4 509.1 525.8 542.5 559.2
Excedente Exportable 109.6 113.3 117.2 121.2 125.3 129.5 133.8 138.3 142.9 147.6
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La oferta de servicios del rea de influencia esta dada por la carretera de trocha
carrozable Oxapampa Chontabamba de 37.5 Km, en mal estado de
conservacin, de ancho de calzada 3.5mt, sin bermas, pendiente promedio entre
3 y 5 por ciento, intransitable en poca de lluvia.
La oferta con proyecto esta dada por una carretera afirmada de 37.5 Km, con un
ancho de calzada de 4.5 m, berma de 30 cm cada lado de la va, sistema de
drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas, adicionalmente se prev la
construccin de un puente.
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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
Considerar todos los costos del proceso de servicio para la situacin con
proyecto ( rehabilitacin, mejoramiento, construccin, mantenimiento) para el
horizonte del proyecto
Se deber presentar una proyeccin de los costos para las diferentes alternativas
del proyecto, tanto los costos de inversin como los de operacin y
mantenimiento.
Ejemplo Inversin
OBRAS PRELIMINARES
ROCE Y LIMPIEZA Ha 18 1,500.00 27,000.00
EXPLANACIONES
CORTE EN MATERIAL SUELTO M3 15000 2.00 30,000.00
CORTE EN ROCA SUELTA M3 18000 9.00 162,000.00
CORTE EN ROCA FIJA M3 15000 12.00 180,000.00
PERF. SUBRAS. ZONA DE CORTE M2 25000 0.30 7,500.00
TERRAPLEN MATERIAL PROPIO M3 3000 2.00 6,000.00
PRESTAMO MATERIAL DE CANTERA M3 3250 3.00 9,750.00
PAVIMENTO
SUB BASE (e=0.15m.) M3 25000 14.00 350,000.00
SEALIZACION
POSTES KILOMETRICOS U 37 70.00 2,590.00
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OBRAS PRELIMINARES
ROCE Y LIMPIEZA Ha 37.5 1,500.00 56,250.00
EXPLANACIONES
CORTE EN MATERIAL SUELTO M3 16000 2.00 32,000.00
CORTE EN ROCA SUELTA M3 22125 9.00 199,125.00
CORTE EN ROCA FIJA M3 16000 12.00 192,000.00
PERF. SUBRAS. ZONA DE CORTE M2 33000 0.30 9,900.00
TERRAPLEN MATERIAL PROPIO M3 3375 2.00 6,750.00
PRESTAMO MATERIAL DE CANTERA M3 3375 3.00 10,125.00
PAVIMENTO
SUB BASE (e=0.20m.) M3 28000 16.00 448,000.00
BASE GRANULAR (e=0.15m.) M3 1900 16.00 30,400.00
SEALIZACION
POSTES KILOMETRICOS U 37 70.00 2,590.00
Alternativa 1
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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
Alternativa 2
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COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
Ao Alternativa Alternativa
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4. EVALUACION
Es muy importante identificar adecuadamente cules son los beneficios directos atribuibles
al proyecto.
Si no puede valorar los beneficios, se debern determinar indicadores que estn relacionados
con el logro de las metas y que permita una comparacin de las alternativas.
Se deber presentar una proyeccin de los beneficios para las diferentes alternativas del
proyecto.
Se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin
proyecto.
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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,874.0 3,061.7 3,249.3 3,437.0 3,624.6 3,812.2 3,999.9 4,187.5 4,375.1 4,562.8
Costos Totales de Produccin 2,010.8 2,142.1 2,273.4 2,404.7 2,536.0 2,667.2 2,798.5 2,929.8 3,061.1 3,192.4
Beneficios 863.2 919.6 975.9 1,032.3 1,088.6 1,145.0 1,201.3 1,257.7 1,314.0 1,370.4
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9
Costos Totales de Produccin 1,909.8 1,986.6 2,063.4 2,140.2 2,217.0 2,293.8 2,370.6 2,447.4 2,524.2 2,601.0
Beneficios 623.4 648.4 673.5 698.6 723.6 748.7 773.8 798.8 823.9 849.0
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 239.9 271.1 302.4 333.7 365.0 396.3 427.6 458.9 490.1 521.4
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,197.1 2,282.8 2,369.8 2,458.9 2,549.3 2,641.1 2,735.0 2,830.8 2,928.8 3,028.0
Costos Totales de Produccin 1,538.0 1,597.9 1,658.9 1,721.2 1,784.5 1,848.8 1,914.5 1,981.6 2,050.1 2,119.6
Beneficios 659.1 684.8 710.9 737.7 764.8 792.3 820.5 849.3 878.6 908.4
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4
Costos Totales de Produccin 1,518.9 1,560.3 1,602.2 1,645.5 1,689.8 1,735.5 1,782.1 1,830.2 1,879.7 1,930.2
Beneficios 651.0 668.7 686.7 705.2 724.2 743.8 763.8 784.4 805.6 827.2
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 8.2 16.1 24.3 32.4 40.6 48.6 56.7 64.9 73.0 81.2
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,874.0 3,061.7 3,249.3 3,437.0 3,624.6 3,812.2 3,999.9 4,187.5 4,375.1 4,562.8
Costos Totales de Produccin 1,508.1 1,606.6 1,705.0 1,803.5 1,902.0 2,000.4 2,098.9 2,197.4 2,295.8 2,394.3
Beneficios 1,365.9 1,455.1 1,544.3 1,633.4 1,722.6 1,811.8 1,901.0 1,990.1 2,079.3 2,168.5
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9
Costos Totales de Produccin 1,432.3 1,489.9 1,547.5 1,605.1 1,662.7 1,720.3 1,777.9 1,835.5 1,893.1 1,950.7
Beneficios 1,100.8 1,145.1 1,189.3 1,233.6 1,277.9 1,322.1 1,366.4 1,410.7 1,455.0 1,499.2
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 265.1 310.0 354.9 399.8 444.7 489.7 534.6 579.5 624.4 669.3
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,197.1 2,282.8 2,369.8 2,458.9 2,549.3 2,641.1 2,735.0 2,830.8 2,928.8 3,028.0
Costos Totales de Produccin 1,153.5 1,198.4 1,244.1 1,290.9 1,338.4 1,386.6 1,435.9 1,486.2 1,537.6 1,589.7
Beneficios 1,043.6 1,084.3 1,125.7 1,168.0 1,210.9 1,254.5 1,299.1 1,344.6 1,391.2 1,438.3
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4
Costos Totales de Produccin 1,139.2 1,170.2 1,201.7 1,234.1 1,267.4 1,301.6 1,336.6 1,372.7 1,409.8 1,447.6
Beneficios 1,030.7 1,058.8 1,087.2 1,116.6 1,146.7 1,177.7 1,209.3 1,241.9 1,275.5 1,309.8
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 12.9 25.5 38.4 51.4 64.3 76.9 89.8 102.7 115.6 128.6
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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,986.7 3,287.0 3,587.2 3,887.5 4,187.8 4,488.1 4,788.3 5,088.6 5,388.9 5,689.2
Costos Totales de Produccin 2,089.6 2,299.7 2,509.8 2,719.9 2,930.0 3,140.1 3,350.2 3,560.3 3,770.3 3,980.4
Beneficios 897.0 987.2 1,077.4 1,167.6 1,257.8 1,348.0 1,438.2 1,528.4 1,618.5 1,708.7
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9
Costos Totales de Produccin 1,909.8 1,986.6 2,063.4 2,140.2 2,217.0 2,293.8 2,370.6 2,447.4 2,524.2 2,601.0
Beneficios 623.4 648.4 673.5 698.6 723.6 748.7 773.8 798.8 823.9 849.0
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 273.7 338.8 403.9 469.0 534.2 599.3 664.4 729.5 794.6 859.8
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,238.6 2,365.0 2,493.6 2,622.8 2,754.7 2,888.0 3,022.6 3,159.3 3,298.0 3,438.8
Costos Totales de Produccin 1,567.0 1,655.5 1,745.5 1,835.9 1,928.3 2,021.6 2,115.8 2,211.5 2,308.6 2,407.1
Beneficios 671.6 709.5 748.1 786.8 826.4 866.4 906.8 947.8 989.4 1,031.6
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4
Costos Totales de Produccin 1,518.9 1,560.3 1,602.2 1,645.5 1,689.8 1,735.5 1,782.1 1,830.2 1,879.7 1,930.2
Beneficios 651.0 668.7 686.7 705.2 724.2 743.8 763.8 784.4 805.6 827.2
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 20.6 40.8 61.4 81.6 102.2 122.6 143.0 163.4 183.8 204.4
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,986.7 3,287.0 3,587.2 3,887.5 4,187.8 4,488.1 4,788.3 5,088.6 5,388.9 5,689.2
Costos Totales de Produccin 1,567.2 1,724.8 1,882.4 2,039.9 2,197.5 2,355.1 2,512.6 2,670.2 2,827.8 2,985.3
Beneficios 1,419.5 1,562.2 1,704.9 1,847.6 1,990.3 2,133.0 2,275.7 2,418.4 2,561.1 2,703.8
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9
Costos Totales de Produccin 1,432.3 1,489.9 1,547.5 1,605.1 1,662.7 1,720.3 1,777.9 1,835.5 1,893.1 1,950.7
Beneficios 1,100.8 1,145.1 1,189.3 1,233.6 1,277.9 1,322.1 1,366.4 1,410.7 1,455.0 1,499.2
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 318.7 417.1 515.5 614.0 712.4 810.9 909.3 1,007.7 1,106.2 1,204.6
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,238.6 2,365.0 2,493.6 2,622.8 2,754.7 2,888.0 3,022.6 3,159.3 3,298.0 3,438.8
Costos Totales de Produccin 1,175.2 1,241.6 1,309.1 1,376.9 1,446.2 1,516.2 1,586.9 1,658.6 1,731.5 1,805.3
Beneficios 1,063.3 1,123.4 1,184.4 1,245.8 1,308.5 1,371.8 1,435.7 1,500.7 1,566.6 1,633.4
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4
Costos Totales de Produccin 1,139.2 1,170.2 1,201.7 1,234.1 1,267.4 1,301.6 1,336.6 1,372.7 1,409.8 1,447.6
Beneficios 1,030.7 1,058.8 1,087.2 1,116.6 1,146.7 1,177.7 1,209.3 1,241.9 1,275.5 1,309.8
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 32.6 64.6 97.2 129.2 161.8 194.1 226.4 258.7 291.0 323.6
17
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
BENEFICIOS INCREMENTALES
En Miles de Soles
AO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Los beneficios por trfico generado esta dado por la mitad del ahorro en costos de
operacin vehicular.
18
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
Ejemplo.
Los costos por mitigacin ambiental para las obras de rehabilitacin y mejoramiento se
estiman en S/. 34,391.5 y S/. 46,453.5.l respectivamente.
Para los clculos de actualizacin de los flujos sociales se deber utilizar la tasa de
descuento social 14% y los costos y beneficios se debern ajustar de acuerdo a los
factores de correccin, que se encuentra en la pgina Web WWW.ODI.MEF.GOB.PE
Este mtodo se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden valorar y,
por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos
que se comparan son los incremntales. Se deber utilizar los indicadores de Valor
Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Se seleccionan las
alternativas cuyo VAN sea mayor que 0.
Este mtodo de evaluacin se aplicar slo en el caso de que los beneficios atribuidos al
proyecto no se puedan valorar monetariamente. Se recomienda efectuar una buena
seleccin de los Indicadores de metas, a fin de permitir la evaluacin de las diferentes
alternativas. Generalmente se seleccionan las alternativas que tienen un menor costo
por indicador y cuyo valor se encuentra por debajo de las lneas de corte previamente
establecidas.
Ejemplo de evaluacin:
19
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
20
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
21
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBA
SEGN ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/) 176.59 313.07 120.40 -321.13
TIR (%) 15.59 17.32 15.19 10.94
B/C 1.08 1.16 1.06 0.86
ALTERNATIVA 2
VAN (Miles S/) 1195.75 1275.40 1026.37 358.94
TIR (%) 21.23 23.05 20.80 16.31
B/C 1.40 1.51 1.37 1.12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBA
SEGN ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/) 11.15 164.17 -28.50 -453.49
TIR (%) 14.12 16.06 13.67 8.99
B/C 1.00 1.09 0.99 0.80
ALTERNATIVA 2
VAN (Miles S/) 2548.61 2492.96 2243.94 1441.22
TIR (%) 32.47 35.41 31.79 24.85
B/C 1.85 2.00 1.82 1.48
22
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
Ejemplo:
23
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
COMPONENTES
- Mejoramiento de la carretera a - 37.5 Km de va mejorada -Inventario vial -Financiamiento apropiado y
nivel de afirmado - 37.5 Km de va mantenida -Informes de Obra oportuno del gobierno regional
- Mantenimiento rutinario y por ao -Valorizaciones -Participacin del gobierno
periodico local
ACCIONES -Elaboracin del expediente - Contrato de obra Reportes de avance de -Disponibilidad de contratistas y
tcnico - Supervisin la consultores locales.
- Adjudicin de la Buena Pro - Contrato de mantenimiento Unidad Ejecutora -Participacin de la poblacin
- Ejecucin de la obra
- Contratacin del mantenimiento
24
MTC-OPP Formatos
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
b). REHABILITACION
Alternativa 1, se considera la rehabilitacin de la carretera con el propsito de reducir el deterioro actual del
camino eliminando los tramos crticos y reponiendo la carpeta de rodadura con una base granular
c). MEJORAMIENTO
25
MTC-OPP Formatos
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a) Demanda Actual
La demanda actual esta dado por el trfico normal que existen en la carretera Oxapampa-Chontabamba
TRAFICO ACTUAL
DISTRIBUCION
TIPO DE VEHICULO IMD
%
AUTOMOVIL 6 12.8
CAMIONETA 16 34.0
OMNIBUS 3 6.4
CAMION 2E 14 29.8
CAMION 3E 8 17.0
TOTAL 47 100.0
Fuente: Estudio de Trfico - Conteo Vehicular ao 2000
b) Demanda Futura
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63
AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
TRAFICO GENERADO 0 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14
AUTOMOVIL 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
CAMIONETA 0 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
OMNIBUS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION 2E 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAMION 3E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMD TOTAL 47 59 60 63 64 67 68 71 73 75 77
26
MTC-OPP Formatos
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
La oferta de servicios del rea de influencia esta dada por la carretera de trocha carrozable Oxapampa Chontabamba de 37.5 Km, en mal
estado de conservacin, intransitable en poca de lluvia
Mejoramiento de la carretera a nivel afirmada de 37.5 Km con sistema de drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas,
adicionalmente se prev la construccin de un puente para dar transitabilidad permanente.
27
MTC-OPP Formatos
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Las caractersticas tcnicas del Proyecto estn de acuerdo con la demanda proyectada
28
MTC-OPP Formatos
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Privados
RUBRO PERIODO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos 2,328.4
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-) -232.8
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 32.3
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,328.4 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 -200.5
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,328.4 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 -205.0
(C - D)
OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
29
MTC-OPP Formatos
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Sociales
RUBRO PERIODO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos 1,839.4
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-) -183.9
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 24.2
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,839.4 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 -159.7
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,839.4 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 -163.1
(C - D)
OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
30
MTC-OPP Formatos
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Privados
RUBRO PERIODO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos 3,050.4
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-) -305.0
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 31.1 31.1 33.9 31.1 40.7 31.1 31.1 33.9 31.1 40.7
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,050.4 31.1 31.1 33.9 31.1 40.7 31.1 31.1 33.9 31.1 -264.4
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,050.4 26.6 26.6 28.1 26.6 36.2 25.3 26.6 29.5 25.3 -268.8
(C - D)
OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
31
MTC-OPP Formatos
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales
RUBRO PERIODO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos 2,409.8
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-) -241.0
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 23.3 23.3 25.4 23.3 30.5 23.3 23.3 25.4 23.3 30.5
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,409.8 23.3 23.3 25.4 23.3 30.5 23.3 23.3 25.4 23.3 -210.5
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,409.8 20.0 20.0 21.1 20.0 27.2 19.0 20.0 22.1 19.0 -213.8
(C - D)
OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
32
MTC-OPP Formatos
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Privados
PERIODO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Situacin con Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 545 561 585 589 614 617 655 662 669 688
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Sociales
PERIODO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Situacin con Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 403.4 415.5 433.2 435.9 454.7 456.8 484.4 490.1 494.9 509.1
33
MTC-OPP Formatos
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Privados
PERIODO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Situacin con Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 1,295.1 1,337.8 1,397.2 1,402.5 1,464.7 1,471.0 1,566.8 1,580.7 1,592.2 1,641.0
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales
PERIODO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Situacin con Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 958.4 990.0 1,033.9 1,037.8 1,083.9 1,088.5 1,159.4 1,169.7 1,178.2 1,214.4
34
MTC-OPP Formatos
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Privados
0.14
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Sociales
0.14
35
MTC-OPP Formatos
FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales
y administrativos.
3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este financiamiento
en cada perodo.
4. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin.
En especial, deber consignarse cul fue la partcipacin de las autoridades locales o regionales en la priorizacin del proyecto.
36
MTC-OPP Formatos
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBA
SEGN ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/) 11.15 164.17 -28.50 -453.49
TIR (%) 14.12 16.06 13.67 8.99
B/C 1.00 1.09 0.99 0.80
ALTERNATIVA 2
VAN (Miles S/) 2548.61 2492.96 2243.94 1441.22
TIR (%) 32.47 35.41 31.79 24.85
B/C 1.85 2.00 1.82 1.48
37
MTC-OPP Formatos
FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
COMPONENTES
- Mejoramiento de la carretera a - 37.5 Km de va mejorada -Inventario vial -Financiamiento apropiado y
nivel de afirmado - 37.5 Km de va mantenida -Informes de Obra oportuno del gobierno regional
- Mantenimiento rutinario y por ao -Valorizaciones -Participacin del gobierno
periodico local
ACCIONES -Elaboracin del expediente - Contrato de obra Reportes de avance de la -Disponibilidad de contratistas y
tcnico - Supervisin Unidad Ejecutora consultores locales.
- Adjudicin de la Buena Pro - Contrato de mantenimiento -Participacin de la poblacin
- Ejecucin de la obra
- Contratacin del mantenimiento
OBSERVACIONES
38
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
ANEXOS
Para la elaboracin del perfil mediante el excedente del productor se debe tomar
informacin secundaria de fuente zona agraria del Ministerio de Agricultura y/o del
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.
AO POBLACION
2002 8335
2003 8426
2004 8517
2005 8611
2006 8705
2007 8801
2008 8898
2009 8995
2010 9094
2011 9195
39
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
TIERRAS DE LABRANZA
TOTAL CON CULTIV. EN EN TIERRAS AGRI
Maiz 12 32.88
Yuca 140 383.56
Frijol 10 27.40
Platano 100 273.97
Rocoto 0.8 2.19
Vacuno 6 16.44
40
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
SEMILLA
PRODUCTO Kg / Ha
Maiz 23
Yuca 5
Frijol 15
Platano 0
Rocoto 0
VALORACION DE LA COSECHA
ANALISIS ECONOMICO
41
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
VALORACION DE LA COSECHA
VALORACION DE LA COSECHA
Maiz 736.8 766.4 796.0 825.6 855.2 884.9 914.5 944.1 973.7 1003.3
Yuca 571.2 594.2 617.2 640.1 663.1 686.1 709.0 732.0 755.0 778.0
Frijol 127.6 132.8 137.9 143.0 148.2 153.3 158.4 163.6 168.7 173.8
Platano 126.7 131.8 136.9 142.0 147.1 152.2 157.3 162.4 167.5 172.6
Rocoto 32.0 33.3 34.6 35.8 37.1 38.4 39.7 41.0 42.3 43.6
Maiz 756.5 805.9 855.3 904.7 954.1 1003.5 1052.9 1102.3 1151.6 1201.0
Yuca 586.5 624.8 663.1 701.4 739.7 778.0 816.3 854.6 892.9 931.2
Frijol 131.1 139.6 148.2 156.8 165.3 173.9 182.4 191.0 199.6 208.1
Platano 130.1 138.6 147.1 155.6 164.1 172.6 181.1 189.6 198.1 206.6
Rocoto 32.8 35.0 37.1 39.2 41.4 43.5 45.7 47.8 49.9 52.1
42
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
Maiz 957.8 996.3 1034.8 1073.3 1111.8 1150.3 1188.8 1227.3 1265.8 1304.3
Yuca 5712.3 5942.0 6171.7 6401.4 6631.1 6860.8 7090.5 7320.2 7549.9 7779.6
Frijol 163.4 170.0 176.5 183.1 189.7 196.2 202.8 209.4 215.9 222.5
Platano 1267.4 1318.4 1369.4 1420.4 1471.4 1522.4 1573.4 1624.4 1675.4 1726.4
Rocoto 415.6 432.4 449.2 465.9 482.7 499.5 516.2 533.0 549.8 566.5
Maiz 1021.3 1088.0 1154.7 1221.3 1288.0 1354.7 1421.4 1488.1 1554.7 1621.4
Yuca 6745.3 7185.6 7626.0 8066.3 8506.6 8947.0 9387.3 9827.6 10268.0 10708.3
Frijol 175.6 187.1 198.6 210.1 221.5 233.0 244.5 255.9 267.4 278.9
Platano 1366.4 1455.7 1544.9 1634.2 1723.4 1812.7 1901.9 1991.2 2080.4 2169.7
Rocoto 469.7 500.3 530.9 561.5 592.2 622.8 653.4 684.0 714.7 745.3
Maiz 478.9 498.1 517.4 536.7 555.9 575.2 594.4 613.7 632.9 652.2
Yuca 1428.1 1485.5 1542.9 1600.3 1657.8 1715.2 1772.6 1830.0 1887.5 1944.9
Frijol 196.1 203.9 211.8 219.7 227.6 235.5 243.3 251.2 259.1 267.0
Platano 380.2 395.5 410.8 426.1 441.4 456.7 472.0 487.3 502.6 517.9
Rocoto 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 59.9 61.9 64.0 66.0 68.0
Maiz 383.1 398.5 413.9 429.3 444.7 460.1 475.5 490.9 506.3 521.7
Yuca 1028.2 1069.6 1110.9 1152.2 1193.6 1234.9 1276.3 1317.6 1359.0 1400.3
Frijol 156.9 163.2 169.5 175.8 182.1 188.4 194.7 201.0 207.3 213.6
Platano 304.2 316.4 328.7 340.9 353.1 365.4 377.6 389.9 402.1 414.3
Rocoto 37.4 38.9 40.4 41.9 43.4 45.0 46.5 48.0 49.5 51.0
Maiz 510.7 544.0 577.3 610.7 644.0 677.3 710.7 744.0 777.4 810.7
Yuca 1686.3 1796.4 1906.5 2016.6 2126.7 2236.7 2346.8 2456.9 2567.0 2677.1
Frijol 210.8 224.5 238.3 252.1 265.8 279.6 293.4 307.1 320.9 334.6
Platano 409.9 436.7 463.5 490.3 517.0 543.8 570.6 597.4 624.1 650.9
Rocoto 56.4 60.0 63.7 67.4 71.1 74.7 78.4 82.1 85.8 89.4
Maiz 400.5 426.7 452.8 479.0 505.1 531.3 557.4 583.6 609.7 635.9
Yuca 1105.9 1178.1 1250.3 1322.5 1394.7 1466.9 1539.1 1611.3 1683.5 1755.6
Frijol 160.8 171.3 181.8 192.3 202.8 213.3 223.8 234.3 244.8 255.3
Platano 311.2 331.5 351.8 372.1 392.5 412.8 433.1 453.4 473.8 494.1
Rocoto 32.4 34.5 36.6 38.7 40.8 43.0 45.1 47.2 49.3 51.4
43
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
Maiz 117.0 118.7 120.5 122.3 124.1 126.0 127.8 129.7 131.5 133.4
Yuca 1169.8 1182.6 1195.5 1208.7 1222.0 1235.6 1249.3 1263.0 1276.9 1291.2
Frijol 85.3 86.3 87.2 88.3 89.3 90.3 91.4 92.4 93.5 94.6
Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5
Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
Maiz 840.8 877.6 914.3 951.0 987.7 1024.4 1061.0 1097.7 1134.3 1170.9
Yuca 4542.5 4759.4 4976.2 5192.6 5409.1 5625.2 5841.2 6057.2 6272.9 6488.4
Frijol 78.1 83.7 89.3 94.8 100.4 105.9 111.4 116.9 122.4 127.9
Platano 433.9 475.8 517.7 559.3 600.9 642.3 683.6 724.9 766.0 806.9
Rocoto 409.0 425.6 442.3 459.0 475.7 492.4 509.1 525.8 542.5 559.2
Maiz 117.4 119.6 121.9 124.1 126.4 128.7 131.0 133.3 135.6 138.0
Yuca 1169.8 1182.8 1195.7 1209.0 1222.4 1236.0 1249.8 1263.6 1277.6 1292.0
Frijol 85.3 86.4 87.4 88.5 89.5 90.6 91.7 92.8 93.9 95.1
Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5
Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
Maiz 903.9 968.3 1032.8 1097.2 1161.6 1226.0 1290.4 1354.8 1419.1 1483.4
Yuca 5575.5 6002.9 6430.3 6857.2 7284.2 7710.9 8137.5 8564.1 8990.3 9416.4
Frijol 90.3 100.8 111.2 121.6 132.0 142.4 152.7 163.1 173.5 183.8
Platano 532.9 613.1 693.2 773.1 852.9 932.6 1012.1 1091.7 1171.0 1250.2
Rocoto 463.0 493.5 524.1 554.6 585.2 615.7 646.3 676.8 707.4 737.9
Superficie Ha 2500.1 2602.9 2705.7 2808.5 2911.3 3014.1 3116.9 3219.7 3322.5 3425.3
Poblacin Cabezas 4255.0 4370.0 4488.0 4609.0 4733.0 4861.0 4992.0 5127.0 5265.0 5407.0
Saca Ton 319.1 327.8 336.6 345.7 355.0 364.6 374.4 384.5 394.9 405.5
Carcasa Ton 159.6 163.9 168.3 172.9 177.5 182.3 187.2 192.3 197.5 202.8
Superficie Ha 2535.4 2673.5 2811.6 2949.7 3087.8 3225.9 3364.0 3502.1 3640.2 3778.3
Poblacin Cabezas 4308.0 4476.0 4647.0 4821.0 4998.0 5179.0 5363.0 5551.0 5742.0 5937.0
Saca Ton 323.1 335.7 348.5 361.6 374.9 388.4 402.2 416.3 430.7 445.3
Carcasa Ton 161.6 167.9 174.3 180.8 187.5 194.2 201.1 208.2 215.4 222.7
44
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2
Excedente Exportable Ton 109.6 113.3 117.2 121.2 125.3 129.5 133.8 138.3 142.9 147.6
Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2
Excedente Exportable Ton 111.6 117.3 123.2 129.1 135.3 141.4 147.7 154.2 160.8 167.5
Valor Bruto 2169.9 2229.0 2288.9 2350.8 2414.0 2479.3 2545.9 2614.6 2685.3 2757.4
Costo 1518.9 1560.3 1602.2 1645.5 1689.8 1735.5 1782.1 1830.2 1879.7 1930.2
Valor Bruto 2197.1 2282.8 2369.8 2458.9 2549.3 2641.1 2735.0 2830.8 2928.8 3028.0
Costo 1538.0 1597.9 1658.9 1721.2 1784.5 1848.8 1914.5 1981.6 2050.1 2119.6
Maiz 736.8 766.4 796.0 825.6 855.2 884.9 914.5 944.1 973.7 1003.3
Yuca 571.2 594.2 617.2 640.1 663.1 686.1 709.0 732.0 755.0 778.0
Frijol 127.6 132.8 137.9 143.0 148.2 153.3 158.4 163.6 168.7 173.8
Platano 126.7 131.8 136.9 142.0 147.1 152.2 157.3 162.4 167.5 172.6
Rocoto 32.0 33.3 34.6 35.8 37.1 38.4 39.7 41.0 42.3 43.6
Maiz 786.2 865.2 944.3 1023.3 1102.3 1181.4 1260.4 1339.5 1418.5 1497.5
Yuca 609.5 670.8 732.1 793.4 854.7 915.9 977.2 1038.5 1099.8 1161.1
Frijol 136.2 149.9 163.6 177.3 191.0 204.7 218.3 232.0 245.7 259.4
Platano 135.2 148.8 162.4 176.0 189.6 203.2 216.8 230.4 244.0 257.6
Rocoto 34.1 37.5 41.0 44.4 47.8 51.3 54.7 58.1 61.6 65.0
45
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
Maiz 957.8 996.3 1034.8 1073.3 1111.8 1150.3 1188.8 1227.3 1265.8 1304.3
Yuca 5712.3 5942.0 6171.7 6401.4 6631.1 6860.8 7090.5 7320.2 7549.9 7779.6
Frijol 163.4 170.0 176.5 183.1 189.7 196.2 202.8 209.4 215.9 222.5
Platano 1267.4 1318.4 1369.4 1420.4 1471.4 1522.4 1573.4 1624.4 1675.4 1726.4
Rocoto 415.6 432.4 449.2 465.9 482.7 499.5 516.2 533.0 549.8 566.5
Maiz 1061.3 1168.0 1274.8 1381.5 1488.2 1594.9 1701.6 1808.3 1915.0 2021.7
Yuca 7009.7 7714.4 8419.1 9123.8 9828.6 10533.3 11238.0 11942.7 12647.4 13352.2
Frijol 182.5 200.9 219.2 237.5 255.9 274.2 292.6 310.9 329.3 347.6
Platano 1420.0 1562.8 1705.6 1848.4 1991.2 2134.0 2276.8 2419.6 2562.4 2705.2
Rocoto 488.1 537.2 586.3 635.4 684.5 733.5 782.6 831.7 880.8 929.9
Maiz 478.9 498.1 517.4 536.7 555.9 575.2 594.4 613.7 632.9 652.2
Yuca 1428.1 1485.5 1542.9 1600.3 1657.8 1715.2 1772.6 1830.0 1887.5 1944.9
Frijol 196.1 203.9 211.8 219.7 227.6 235.5 243.3 251.2 259.1 267.0
Platano 380.2 395.5 410.8 426.1 441.4 456.7 472.0 487.3 502.6 517.9
Rocoto 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 59.9 61.9 64.0 66.0 68.0
Maiz 383.1 398.5 413.9 429.3 444.7 460.1 475.5 490.9 506.3 521.7
Yuca 1028.2 1069.6 1110.9 1152.2 1193.6 1234.9 1276.3 1317.6 1359.0 1400.3
Frijol 156.9 163.2 169.5 175.8 182.1 188.4 194.7 201.0 207.3 213.6
Platano 304.2 316.4 328.7 340.9 353.1 365.4 377.6 389.9 402.1 414.3
Rocoto 37.4 38.9 40.4 41.9 43.4 45.0 46.5 48.0 49.5 51.0
Maiz 530.7 584.0 637.4 690.7 744.1 797.4 850.8 904.1 957.5 1010.8
Yuca 1752.4 1928.6 2104.8 2281.0 2457.1 2633.3 2809.5 2985.7 3161.9 3338.0
Frijol 219.0 241.0 263.0 285.1 307.1 329.1 351.1 373.1 395.1 417.1
Platano 426.0 468.8 511.7 554.5 597.4 640.2 683.0 725.9 768.7 811.6
Rocoto 58.6 64.5 70.4 76.2 82.1 88.0 93.9 99.8 105.7 111.6
46
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
Maiz 416.2 458.1 499.9 541.8 583.6 625.5 667.3 709.2 751.0 792.9
Yuca 1149.3 1264.8 1380.3 1495.9 1611.4 1727.0 1842.5 1958.0 2073.6 2189.1
Frijol 167.1 183.9 200.7 217.5 234.3 251.1 267.9 284.7 301.5 318.3
Platano 323.4 355.9 388.4 420.9 453.4 486.0 518.5 551.0 583.5 616.0
Rocoto 33.7 37.0 40.4 43.8 47.2 50.6 54.0 57.4 60.7 64.1
Maiz 117.0 118.7 120.5 122.3 124.1 126.0 127.8 129.7 131.5 133.4
Yuca 1169.8 1182.6 1195.5 1208.7 1222.0 1235.6 1249.3 1263.0 1276.9 1291.2
Frijol 85.3 86.3 87.2 88.3 89.3 90.3 91.4 92.4 93.5 94.6
Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5
Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
Maiz 840.8 877.6 914.3 951.0 987.7 1024.4 1061.0 1097.7 1134.3 1170.9
Yuca 4542.5 4759.4 4976.2 5192.6 5409.1 5625.2 5841.2 6057.2 6272.9 6488.4
Frijol 78.1 83.7 89.3 94.8 100.4 105.9 111.4 116.9 122.4 127.9
Platano 433.9 475.8 517.7 559.3 600.9 642.3 683.6 724.9 766.0 806.9
Rocoto 409.0 425.6 442.3 459.0 475.7 492.4 509.1 525.8 542.5 559.2
Maiz 118.1 121.0 123.9 126.9 129.8 132.8 135.8 138.7 141.8 144.8
Yuca 1169.9 1183.0 1196.0 1209.5 1223.0 1236.7 1250.6 1264.5 1278.7 1293.1
Frijol 85.4 86.5 87.6 88.8 89.9 91.1 92.3 93.4 94.6 95.8
Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5
Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
Maiz 943.2 1047.0 1150.8 1254.6 1358.3 1462.1 1565.8 1669.5 1773.2 1876.9
Yuca 5839.7 6531.4 7223.1 7914.3 8605.6 9296.6 9987.4 10678.2 11368.8 12059.1
Frijol 97.1 114.4 131.6 148.8 166.0 183.2 200.3 217.5 234.6 251.8
Platano 586.5 720.2 853.9 987.3 1120.7 1253.9 1387.0 1520.1 1653.0 1785.7
Rocoto 481.5 530.5 579.5 628.5 677.5 726.5 775.5 824.5 873.5 922.5
47
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
Superficie Ha 2500.1 2602.9 2705.7 2808.5 2911.3 3014.1 3116.9 3219.7 3322.5 3425.3
Poblacin Cabezas 4255.0 4370.0 4488.0 4609.0 4733.0 4861.0 4992.0 5127.0 5265.0 5407.0
Saca Ton 319.1 327.8 336.6 345.7 355.0 364.6 374.4 384.5 394.9 405.5
Carcasa Ton 159.6 163.9 168.3 172.9 177.5 182.3 187.2 192.3 197.5 202.8
Superficie Ha 2589.1 2780.9 2972.7 3164.5 3356.3 3548.1 3739.9 3931.7 4123.5 4315.3
Poblacin Cabezas 4389.0 4637.0 4889.0 5143.0 5401.0 5662.0 5927.0 6195.0 6467.0 6742.0
Saca Ton 329.2 347.8 366.7 385.7 405.1 424.7 444.5 464.6 485.0 505.7
Carcasa Ton 164.6 173.9 183.4 192.9 202.6 212.4 222.3 232.3 242.5 252.9
Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2
Excedente Exportable Ton 109.6 113.3 117.2 121.2 125.3 129.5 133.8 138.3 142.9 147.6
Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2
Excedente Exportable Ton 114.6 123.3 132.3 141.2 150.4 159.6 168.9 178.3 187.9 197.7
Valor Bruto 2169.9 2229.0 2288.9 2350.8 2414.0 2479.3 2545.9 2614.6 2685.3 2757.4
Costo 1518.9 1560.3 1602.2 1645.5 1689.8 1735.5 1782.1 1830.2 1879.7 1930.2
Valor Bruto 2238.6 2365.0 2493.6 2622.8 2754.7 2888.0 3022.6 3159.3 3298.0 3438.8
Costo 1567.0 1655.5 1745.5 1835.9 1928.3 2021.6 2115.8 2211.5 2308.6 2407.1
48
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
Para la elaboracin del perfil mediante el ahorro por costos de operacin vehicular
se tomar informacin secundaria de fuente del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construccin (Indice Medio Diario Anual por tipo de
vehculo) o de una muestra de conteo y clasificacin vehicular de Va en anlisis
(por lo menos muestra de 3 das)
TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
TOTAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63
AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
TRAFICO GENERADO 0 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14
AUTOMOVIL 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
CAMIONETA 0 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
OMNIBUS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION 2E 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAMION 3E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMD TOTAL 47 59 60 63 64 67 68 71 73 75 77
49
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL
AUTOMOVIL 119.1 119.1 119.1 139.0 139.0 139.0 139.0 158.8 158.8 158.8 158.8
CAMIONETA 351.7 373.6 373.6 395.6 395.6 417.6 439.6 439.6 461.6 483.5 505.5
OMNIBUS 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6
CAMION 2E 1131.6 1131.6 1212.4 1212.4 1212.4 1293.2 1293.2 1374.1 1374.1 1374.1 1454.9
CAMION 3E 777.1 777.1 777.1 874.2 874.2 874.2 874.2 971.3 971.3 971.3 971.3
TOTAL 2520.9 2542.9 2623.7 2762.7 2762.7 2912.6 2934.6 3132.4 3154.4 3176.4 3279.2
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL 2205.73789 2274.5121 2395.75324 2395.75324 2526.92055 2546.7729 2716.9359 2736.78825 2756.6406 2845.26716
AUTOMOVIL 100.0 100.0 116.6 116.6 116.6 116.6 133.3 133.3 133.3 133.3
CAMIONETA 337.5 337.5 357.3 357.3 377.2 397.0 397.0 416.9 436.8 456.6
OMNIBUS 127.6 127.6 127.6 127.6 170.2 170.2 170.2 170.2 170.2 170.2
CAMION 2E 962.8 1031.6 1031.6 1031.6 1100.4 1100.4 1169.2 1169.2 1169.2 1237.9
CAMION 3E 677.8 677.8 762.5 762.5 762.5 762.5 847.3 847.3 847.3 847.3
TRAFICO GENERADO 397.401506 397.401506 397.401506 417.253856 417.253856 417.253856 417.253856 433.91565 453.768 453.768
AUTOMOVIL 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 50.0 50.0 50.0
CAMIONETA 99.3 99.3 99.3 119.1 119.1 119.1 119.1 119.1 139.0 139.0
OMNIBUS 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
CAMION 2E 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5
CAMION 3E 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7
IMD TOTAL 2603.13939 2671.91361 2793.15474 2813.00709 2944.17441 2964.02676 3134.18976 3170.7039 3210.4086 3299.03516
50
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL 1693.12185 1742.39822 1837.40589 1837.40589 1941.27623 1958.64703 2085.56027 2102.93108 2120.30188 2186.94906
AUTOMOVIL 74.4 74.4 86.9 86.9 86.9 86.9 99.3 99.3 99.3 99.3
CAMIONETA 295.3 295.3 312.7 312.7 330.0 347.4 347.4 364.8 382.2 399.5
OMNIBUS 111.7 111.7 111.7 111.7 148.9 148.9 148.9 148.9 148.9 148.9
CAMION 2E 689.9 739.1 739.1 739.1 788.4 788.4 837.7 837.7 837.7 887.0
CAMION 3E 521.8 521.8 587.1 587.1 587.1 587.1 652.3 652.3 652.3 652.3
TRAFICO GENERADO 312.674513 312.674513 312.674513 330.045319 330.045319 330.045319 330.045319 342.453038 359.823844 359.823844
AUTOMOVIL 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 37.2 37.2 37.2
CAMIONETA 86.9 86.9 86.9 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 121.6 121.6
OMNIBUS 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
CAMION 2E 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6
CAMION 3E 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2
IMD TOTAL 2005.79636 2055.07273 2150.08041 2167.45121 2271.32154 2288.69235 2415.60559 2445.38411 2480.12573 2546.7729
MEDIO AMBIENTE
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M3 74400 0.32 23,808.00
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO M2 1550 1.73 2,681.50
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR MAQUINAS M2 6200 1.87 11,594.00
REVEGETALIZACION DE TALUDES HA 3.1 2,700.00 8,370.00
TOTAL 46,453.50
MEDIO AMBIENTE
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M3 65000 0.32 20,800.00
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO M2 1300 1.73 2,249.00
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR MAQUINAS M2 3250 1.87 6,077.50
REVEGETALIZACION DE TALUDES HA 1.95 2,700.00 5,265.00
TOTAL 34,391.50
51
MTC-OPP Informacin Base - Anexos
Costos de Mantenimiento
Fuente:
Costos de Mantenimiento de Direccin de Conservacin Vial - Ao 2000 DGC
Cantidades basadas en Modelo TRANSPERU
52
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
53
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
Costo
Mantenimiento oara caminos Vecinales Unit.
US$/km
54
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
55
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
56
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
57
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
58
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
59
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
60
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
Nota
M = Selva
C = Sierra
A = Accidentada
L = Llana
O = Ondulada
ASF = Asfaltada
AFI = Afirmada
SAF = Sin Afirmar
TRO = Trocha
B = Bueno
R = Regular
M = Malo
61