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FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA DE MINAS
2017
DISEO DE UNA EMPRESA PARA ESTUDIOS DE LA IMPLEMENTACIN DE
PARQUES TEMTICOS Y RECREACIONALES EN LA ETAPA DE CIERRE Y
ABANDONO DE LA EMPRESAS MINERAS DE NORTE DE SANTANDER
CONSTRUDISEOS RV
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA DE MINAS
2017
TABLA DE CONTENIDO
1. Mercado
1.1 Anlisis de objetivos
1.2 Anlisis de demanda
1.3 Proyeccin de la demanda
1.4 Oferta
1.5 Estrategias de mercado
2. Operacin
2.1 Infraestructura
2.2 Descripcin del proceso
3. Organizacin
3.1 matriz DOFA
3.2 Estructura organizacional
3.3 Aspectos legales
4. Finanzas
5. Impacto
6. Plan operativo
1. MERCADO
M
E
D
I Utilizacin de materiales Aceptacin del sector
Existencia de ingenieros
O reciclables y equipos con minero por costos
S capacitados en la regin,
tecnologa de punta. para realizar los estudios de reducidos en la prestacin
viabilidad e implementacin. del servicio.
1.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
Consumidores reales
En este proyecto los consumidores y/o usuarios reales primordialmente sern los
trabajadores mineros, que prestan sus servicios en las labores de explotacin que por efecto
del cese de actividades surgi la necesidad de cambiar de trabajo y por consiguiente nace el
inters de adquirir conocimientos en el nuevo proyecto con el fin de prestar sus servicios
operacionales a este.
Consumidores potenciales
Los consumidores potenciales son los miembros de las comunidades aledaas a las minas
que se encuentran en plan de cierre y abandono, conformada principalmente por la familia
de los trabajadores y personas residentes en el norte de Santander, as como tambin
individuos de otras regiones del pas con recursos econmicos suficientes para viajar a otras
ciudades y por ultimo extranjeros con intereses en conocer diferentes culturas y
costumbres.
Consumidores
Los principales clientes de nuestro servicio son las minas y consorcios mineros de la
regin. El departamento Norte de Santander por ser una regin de gran expansin minera
cuenta con 560 ttulos mineros otorgados por la Agencia Nacional Minera, de los cuales
245 son ttulos de minera a cielo abierto.
Fuentes: Google Earth/Tierra minada
Comportamiento histrico
La contaminacin del suelo, aguas superficiales y fuentes hdricas, contaminacin del aire
con las partculas de aire en suspensin, desplazamiento de la fauna y degradacin total de
la flora, todo esto, aunado con el desempleo y la falta de oportunidades que padecen los
trabajadores mineros al momento de culminar la vida de la explotacin minera. En pro de
algunos de los aspectos aqu mencionados se han creado polticas aplicadas a las empresas
mineras para que al termino de sus operaciones se encarguen de resarcir el dao ocasionado
al ambiente o si no contraern sanciones; existen muchas empresas mineras que se apegan
completamente al cumplimiento de la norma as como tambin existen ese tipo de empresas
que por falta de cultura ambiental y otros intereses le restan importancia a estas
condiciones. Son pocas las minas que contemplan en su plan de cierre y abandono la
implementacin de otra alternativa diferente a la minera en sus antiguos lugares de
explotacin y que involucren a sus antiguos empleados; quizs el ejemplo ms notable es la
catedral de sal de Zipaquir que aprovechando sus caractersticas estructurales crearon una
catedral que es reconocida mundialmente e incorporo el comercio dentro de sus
instalaciones.
Normatividad.
Segn la ley 685 del 2001- Cdigo nacional de minas, en el titulo cuarto captulo VIII
artculo 84 y 85, hace referencia a las especificaciones del plan de cierre y abandono, as
como la recuperacin geomorfolgica para la obtencin de licencias ambientales y ttulos
mineros para la explotacin.
Competencia.
1.4 OFERTA.
Anlisis de oferta:
Este proyecto sirve como actividad para subsanar los daos ocasionados a los ecosistemas
despus de finalizar las operaciones; adems brinda una nueva fuente de empleo a los
antiguos trabajadores en las actividades extractivas y ofrece finalmente recreacin,
educacin y esparcimiento que refuerzan los vnculos y desarrollan socialmente el entorno.
Proveedores
Todas las partes de las atracciones para su mantenimiento y en algunos casos constructivos
estarn diseados por empresas con certificacin de seguridad en todos los elementos que
se produzcan como lo es la empresa CONSTRUCCIONES METALES XABIER
GOIKOETXEA S.L
Otros sitios sustitutos, en el Zulia y la Garita, lugar preferido por los baistas cada fin de
Semana, por los diferentes sitios para la recreacin en los ros Zulia y san miguel, adems
tiene la posibilidad de practicar rafting, tambin se encuentra variados lugares que prestan
servicio de piscina, restaurante, bar, juegos de billar, rana, tejo, etc.
Productos complementarios
VISA PARQUE: este ser un pasaporte creado por el parque temtico que se puede adquirir
dentro de las instalaciones del parque, puede ser comprado por 3, 6 o 12 meses para
utilizarlo cuantas veces se quiera en todas las atracciones.
MSICA: la msica que se reproducir en las instalaciones del parque tambin es
tematizada o diferenciada. Dependiendo de las zonas donde se encuentre el visitantes; se
escuchara cierto tipo de msica, por ejemplo, se buscan canciones que inviten a las
personas a la diversin y a la aventura.
FILA PREFERENCIAL: el parque temtico contara con una fila preferencial en algunas
atracciones para personas que son trabajadores del lugar o administrativos, a ellas se les da
un boleto que les permite acceder a las atracciones en un tiempo de menor espera..
SEGURO DE LLUVIA: es un bono que se podr adquirir en la taquilla del parque; se
puede hacer efectivo cuando llueva antes de la hora de cierre, y cuando se cierren
simultneamente varias atracciones a causa de la lluvia. El pasaporte tendr vigencia de un
mes.
SERVICIO DE RESTAURANTES: el parque temtico contara con una zona amplia de
comidas para todos los gustos, para lo cual se tendr una cadena de restaurantes de nivel
regional y nacional.
Nuestros servicios
Todos estos valores estn sometidos a la complejidad del estudio y al tipo de estructuras a
utilizar.
Proyeccin de ventas:
Segn la informacin suministrada por la agencia nacional minera, hace tres aos no se
estn adjudicando ttulos mineros tanto para minera bajo tierra como minera a cielo
abierto. En promedio de inicio de la etapa de cierre y abandono que es donde se
implementaran los parques temticos son de cuatro anuales, esto es dependiente de las
solicitudes de prrrogas que el titular minero haga para continuar con la etapa de
explotacin, ah se postergara la etapa de cierre y abandono.
Estacionalidad:
La estacionalidad depende de la terminacin de las etapas principales de cada ttulo minero,
dicha etapa no est relacionada con alguna poca del ao si no de las prrrogas y
vencimientos establecidos en el contrato de concesin acordado con la autoridad minera, en
este caso la Agencia Nacional Minera (ANM).
Forma de vender
2. OPERACIN
Estudio Tcnico
RUBROS INVERSIN
Alquiler(mensual) 6 meses $18.000.000
Adecuaciones de la obra fsica $30.000.000
Tecnologa $27.000.000
Vehculos $150.000.000
Muebles y enceres $20.000.000
Maquinaria y equipos $90.000.000
Adecuacin del laboratorio para anlisis de muestra $15.000.000
Alquiler(por muestra) de laboratorio de mecnica de rocas $600.000
Servicios pblicos(mensual) - 6 meses $7.200.000
Nomina(mensual) 6 meses $76.200.000
EPP elementos proteccin personal $6.000.000
TOTAL $440.000.000
Nmero de Empleados
La empresa contara con empleados que prestaran el servicio que oferta la organizacin a
las distintas minas de la regin, todas estas personas contaran con estudios necesarios para
cada puesto de trabajo teniendo las capacidades ptimas para con el servicio de la empresa,
los puestos de trabajo sern los siguientes:
Cargo Numero
Gerente general 1
secretaria 2
Jefe financiero 1
Gerente operacional 1
Ingeniero de minas 2
Ingeniero especialista 1
Tcnico auxiliar 3
Oficios varios 1
Total 11
2.1 Infraestructura
El rea total de la empresa cuenta con una planta fsica la cual estar organizada de la
siguiente manera:
La distribucin del espacio se llev teniendo en cuenta la utilizacin de guas que favorecen
el desarrollo de una distribucin eficaz. La infraestructura y distribucin de la empresa
CONSTRUDISEOS RV quedo de la siguiente manera:
rea de recepcin
Sala de espera de clientes.
Sala de Juntas
Oficina de Gerencia general
Oficina de Jefe financiero y administrativo
Oficina de jefe de operacin y estudios
Oficinas de Ingenieros de minas y especialistas
Oficina de Secretaria de gerencia
Oficina Secretaria general
Baos
Laboratorio bsico de ensayos geo mecnicos.
Plano general CONSTRUDISEOS RV
Proceso operativo.
Bienvenida: cuando los visitantes llegan al parque deben acercarse a la boletera o hacer la
cola correspondiente hasta llegar a sta. Mientras realizan la cola, se le brinda atencin
personalizada donde se les da una breve explicacin sobre las caractersticas del museo, el
recorrido en la locomotora y las caractersticas de las atracciones mecnicas y sus
bondades.
Facturacin e ingreso: el cliente deber indicar la cantidad de entradas que desean adquirir
para proceder al pago y la correspondiente facturacin por la cual, el cliente recibir el
comprobante de pago y tendr acceso al parque, cabe aclarar que habrn clientes que
realicen sus pagos por medio electrnico, los cuales una vez verificado en el sistema
recibirn su comprobante de pago y tendrn acceso al parque.
Eleccin del Servicio: el cliente deber mostrar el boleto en la puerta principal del parque,
de manera que el personal de seguridad pueda confirmar que haya realizado el pago, y el
cliente proceder a elegir el servicio de su preferencia.
Disfrute de Zonas verdes: una vez disfrutado de las atracciones mecnicas, el visitante
podr abordar las zonas verdes, espacio para compartir en familia los valores paisajsticos,
y un contacto con la naturaleza.
Zona de comidas: en esta rea los visitantes podrn degustar de variados platos
gastronmicos, adems se puede disfrutar una carta gourmet, los mejores licores, msica en
vivo y de un espacio contemporneo al aire libre.
3. ORGANIZACIN
D O
Cantidad de empresas mineras Establecer nuevas sucursales en
prximas a la etapa de cierre y otras ciudades y en las provincias de
abandono. la regin.
Falta de conocimiento del servicio Crecimiento en el mercado nacional
por los empresarios mineros. e internacional.
Empresas a nivel nacional que Excelente servicio con opciones
ofrecen servicios similares innovadoras de la mejor calidad.
F A
Espritu innovador Perdidas de clientes por
Precios de acuerdo al mercado competencia.
Capacidad de plantear proyectos Cierre de tratados comerciales y
segn el caso mercados internacionales para la
Excelente ubicacin importacin de maquinaria.
Amigables con el medio ambiente Que las empresas mineras cuenten
con profesionales encargados para el
diseo de este tipo de proyectos.
RUBROS INVERSIN
Alquiler(mensual) 6 meses $18.000.000
Adecuaciones de la obra fsica $30.000.000
Tecnologa $27.000.000
Vehculos $150.000.000
Muebles y enceres $20.000.000
Maquinaria y equipos $90.000.000
Adecuacin del laboratorio para anlisis de muestra $15.000.000
Alquiler(por muestra) de laboratorio de mecnica de rocas $600.000
Servicios pblicos(mensual) - 6 meses $7.200.000
Nomina(mensual) 6 meses $76.200.000
EPP elementos proteccin personal $6.000.000
TOTAL $440.000.000
Tabla 2 Monto de inversin - Estudio Tcnico
LEY 232 de 1995 que son los requisitos de planeacin de la empresa referentes al
horario, ubicacin y normas referentes al tema de calidad.
En el mbito ambiental la resolucin de 1996 expedida por el ministerio de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial que se refiere a las licencias ambientales
y servicios prestados en base al rea ambiental mitigando los impactos posibles en
el ecosistema.
En la adecuacin locativa el art.8 de la ley 810 de 2003, dado por las reparaciones y
cambio fsico de la zona alquilada para la empresa CONSTRUDISEOS RV en el
cual se deben mantener condiciones de higiene, sin afectar la estructura portante,
distribucin de inmueble.
En lo que respecta a la implementacin de laboratorios de estudios bsicos, se regir
bajo la ley 721 de 2001 de los parmetros para instalacin de laboratorios para su
seguridad y exactitud para sus ensayos en nuestro caso en las pruebas de estudios
geo mecnicos y mineros.
La Ley 1429 de 2010 tiene una serie de beneficios fiscales para pequeas empresas
(mximo 50 trabajadores y 5.000 SMLV en activos), que incluyen tarifas del 0% en
impuesto de renta (primeros 2 aos) y cero retencin en la fuente (5 primeros aos).
Esto tiene un efecto muy importante en el flujo de caja, que tiende a ser escaso en
los primeros aos.
Fuente:
http://www.sisubregionalns.gov.co/files/POT/ORIENTAL/CUCUTA/DOC/D03_ANE
XO_B_USOS_POR_ZONAS_DE_ACTIVIDAD.pdf
Teniendo en cuenta la tabla anterior, la ubicacin de la empresa se sita en el rea de uso
comercial y de servicios en una escala loca, zonal.
Segn su titularidad
Constitucin de la empresa
Costos Administrativos
Teniendo en cuenta que los activos del proyecto CONSTRUDISEOS RV Ltda. Equivalen
a 287.000.000 COP. El derecho de registro de matrcula de establecimiento, aclarando que
esta se encuentra localizada dentro de la misma jurisdiccin de la Cmara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la sociedad es de 124.000 COP.
La inscripcin en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa
formalidad es de 12.800 COP.
4. FINANZAS
Condiciones de financiamiento:
En las condiciones de financiamiento del crdito, este deber ser pagado a un plazo
mximo de 10 aos, pagando cuotas mensuales de 7.000.000 COP.
CONSTRUDISEOS RV
N VARIABLE MONTO
INGRESOS Y EGRESOS
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
INGRESOS
80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
POR
COP COP COP COP COP COP
SERVICIO
- - - - - -
COSTOS
36.705.930 36.705.930 36.705.930 36.705.930 36.705.930 36.705.930
INGRESOS FIJOS
COP COP COP COP COP COP
COSTOS -8.200.000 -8.200.000 -8.200.000 -8.200.000 -8.200.000 -8.200.000
VARIABLES COP COP COP COP COP COP
35.094.070 35.094.070 35.094.070 35.094.070 35.094.070 35.094.070
UTILIDADES
COP COP COP COP COP COP
Nmina mensual
NOMINA MENSUAL
NUMERO DE
SALARIO POR SALARIO TOTAL POR
N CARGO PERSONAS EN
PERSONA CARGO
EL CARGO
1.600.000 1.600.000
1 Gerente general 1
Jefe financiero y
2 1 1.400.000 1.400.000
administrativo
Jefe de operaciones y
3 1 1.400.000 1.400.000
estudios
Asistente de servicios
9 1 700.000 700.000
varios
*Se debe tener en cuenta que el para el monto de inversin, el total de la nmina mensual
se debe proyectar a seis meses.
Balance General
CONSTRUDISEOS RV
Balance General
1. ACTIVO
2. PASIVO
3. PATRIMONIO
4. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto es evaluado ambientalmente con la matriz de Leopold un mtodo
universalmente empleado para realizar la evaluacin del impacto ambiental que
puede producir un determinado proyecto.
Actuaciones propuestas
Transformacin del
causantes de posibles
Modificacin del
Localizacin de
Cambios en el
de posibles impactos
vertidos
rgimen
ambientales
trfico
suelo
Pavimentacin
Elementos
y caractersticas ambientales
Suelos 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
0 0 0 0 0 0 0 6 10 16
Tierra 14
Factores fsicos 300
0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
singulares 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14
Proces Erosin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arboles 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Flora Arbustos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 11
0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 300
Estrato herbceo 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
0 0 0 0 0 0 0 8 6 14
Condicione
Aves 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
s bilgicas 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Especies terrestres 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 7
Fauna 20
Especies acuticas 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Especies en peligro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos Agricultura de secano
del 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
suelo
Interes Paisajes vistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es Naturalidad
culturales
esttic
2
os y 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6
0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
human
os
Magnitud del 0 0 0 0 0 0 6 27 20
0 0 0 0 0 0 18 64 44
Impacto
0 0 6 47 53
0 0 18 108 126
Importancia
CONSTRUDISEOS RV.
6. Plan Operativo