MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES

ELABORADO POR: EMPRESA:

FECHA: PROGRAMA

IMPACTOS
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIN DEL ASPECTO EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIN DEL ASPECTO
AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL LEGAL PARTES INTERESADAS

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIN IMPACTOS CALIFICACION DEL

Existencia
Severidad
SIGNIFICANCIA

Magnitud

Acuerdo

Gestin
EMPRESA TOTAL CRITERIO TOTAL CRITERIO
OPERACIN AMBIENTALES TOTAL CRITERIO ASPECTO
IMPACTO LEGAL PARTES TOTAL DEL
SEDE ASOCIADOS AMBIENTAL INTERESADAS ASPECTO

limpieza y desinfeccion.
unidad de Consumo de recursos naturales y generacion de
QUESO TIPO HILADO Recepcion de materias Control de la Organizacin ON
residuos especiales
agua Agotamiento del recurso 10 5 5 67.5 10 5 50 1 1 1 48.8 MEDIA SIGNIFICANCIA
lacteos primas. Elaboracion

agotamiento del recuso y

unidad de Alistamiento de equipos. contaminacion del aire por
QUESO TIPO HILADO Proceso
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales ACPM (combustible)
emision de gases y dao a la
10 5 5 67.5 10 5 50 1 1 1 48.8 MEDIA SIGNIFICANCIA
lacteos
atmosfera

pesaje. alistamiento de
equipos. limpieza y
unidad de
QUESO TIPO HILADO desinfeccion. Recepcion Control de la Organizacin ON consumo de recurosos naturales energia electrica agotamiento del recurso 10 10 5 85 10 1 10 1 1 1 34.9 BAJA SIGNIFICANCIA
lacteos de materias primas.
Elaboracion

enfriamiento y
unidad de
QUESO TIPO HILADO empaques. Pesaje. Control de la Organizacin ON Gerneracion de residuos especiales Residuos solidos Contaminacion del suelo 1 1 1 10 10 5 50 0 28.5 NO SIGNIFICATIVO
lacteos limpieza y desinfeccion

unidad de proceso, limpiza y

QUESO TIPO HILADO Control de la Organizacin ON Generacion de residuos especiales material biologico Contaminacion del suelo 10 10 1 73 10 5 50 0 50.6 MEDIA SIGNIFICANCIA
lacteos desinfeccion final

unidad de Derrame de
QUESO TIPO HILADO limpieza y desinfeccion Control de la Organizacin ON Generacion de residuos especiales
desinfectantes
contaminacion de afluentes 5 5 1 38 10 5 50 0 38.3 BAJA SIGNIFICANCIA
lacteos
 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Preservacin de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimizacin del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

FILTROS Y ELEMENTOS
Programa de Inspeccin
Buen uso del Papel

Programa de Aire

IMPREGNADOS
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fsil, Generacin de emisin X X X X X X X
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generacin de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generacin de residuos Escombros. X X X X X
Generacin de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartn
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura X X X X X X X
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generacin de residuos, Fugas o emisin de gases X X X X X X X X X
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales
X X X X X X X X X X
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite
X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generacin de residuos, Generacin de X X X X X X X X X X
Emisiones

Derrames de aceites y combustible por accidente motos, Generacin

FACTURACION Radicacion Facturas y Gestion Recaudo
de emisiones, Derrames de aceites y combustible por accidente motos X X X X X X X X X X X X

Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion soportes Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
FACTURACION , archivo, gestion recaudo residuos especiales
X X X X X X X X X X
GESTION Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
HUMANA electrica, generacin de Residuos Especiales
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
JURIDICO Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generacin de vertimientos Industriales X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generacin de residuos especiales: lodos X X X X

MANTENIMIENTO Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y

Actividades de Mantenimiento
aceite X X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO
Actividades de Mantenimiento Generacin de residuos especiales: Bateria de Vehiculos X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de Mantenimiento Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de

Pintura, Soldadura y Corte residuos especiales X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de energa electrica,Consumo de papel, Generacin de

Generacion de Ordenes de Servicio, Programaciones , Informes.
residuos especiales
X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de agua, Consumo de insumos, Generacin de aguas

Lavado de Vehiculos
residuales X X X X X X X X X
Generacin de residuos peligrosos, Generacin de residuos
MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo convencionales, Derrames aceites lubircantes, ACPM, combustibles, X X X X X X X X X X X X
Consumo de aceite lubricante, ACPM
MANTENIMIENTO Operacin Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tratamiento de aguas, Consumo de energa electrica X X X X X X X

MANTENIMIENTO Tanqueo de vehiculos Derrames, Incendio, Explosin X X X X X X X X X

Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
MERCADEO Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Derrames de aceites y combustibles por
MERCADEO Perifoneo y Mercadeo del Servicio
accidente vehiculos, Generacin de residuos
X X X X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
RECOLECCION de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generacin de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Preservacin de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimizacin del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

FILTROS Y ELEMENTOS
Programa de Inspeccin
Buen uso del Papel

Programa de Aire

IMPREGNADOS
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y

RECOLECCION Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Generacin de Emisiones, Derrames de
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generacin de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
REPARTO de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generacin de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Generacin de Emisiones, Derrames de
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generacin de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite
X X X X X X X X
Generacin de residuos ordinarios: Zunchos, carton, estibas
SAC Gestion de novedades, realizacin de Inventarios a Mercancias
residuales de madera, X X X X
Generacin de Residuos, especiales y Peligrosos:
SAC Gestion de novedades, realizacin de Inventarios a Mercancias Sustancias quimicas, elementos impregnados, residuos desconocidos X X X X X X X
en general
Consumo de energa electrica,Consumo de papel, Generacin de
SAC Recepcion de Novedades, Gestion de novedades
residuos especiales X X X X X X X X
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
SEGURIDAD Gestion Administrativa, Actividad de vigilancia
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
SERVICIOS Limpieza de Instalaciones Consumo de agua, Generacin de Vertimientos X X X X X X X X X X
GENERALES
Consumo de energa electrica,Consumo de papel, Generacin de
TECNOLOGIA Desarrollo de Software, soporte, etc
residuos especiales X X X X X X X X
TECNOLOGIA Mantenimiento de Equipos de Computo Generacin de Residuos Especiales X X X X X
TECNOLOGIA Puesta en marcha de la planta electrica Consumo combustible fsil, Generacin de emisiones X X X X X X
TODAS LAS Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
AREAS electrica, generacin de Residuos Especiales
TODAS LAS Aseo Personal Consumo de agua, Generacin de Vertimientos X X X X X X X
AREAS
TODAS LAS Consumo de bebidas calientes y frias Generacin de residuos ordinarios y/o Reciclables: vasos desechables X X X
AREAS
Generacin de Residuos especiales y peligrosos por incendio,
TODAS LAS Situacin de emergencia o explosin Biolgicos por actividades de atencin de primeros auxilios o X X X X X X
AREAS explosin dentro de las instalaciones.
 ANEXO 1 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Generacin de Emisiones
Generacin de Emisiones
Generacin de Emisiones
Generacin de Emisiones
Generacin de Emisiones
Generacin de residuos
Generacin de residuos
Generacin de residuos
Generacin de residuos
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
IDENTIFICACION IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
Almacenamiento de combustible Presin sobre los recursos naturales
Consumo de aceite lubricante Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de ACPM para iniciar la operacin de la
Agotamiento de los recursos naturales
planta electrica
Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de combustible Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de combustible ACPM para la operacin de
Agotamiento de los recursos naturales
mantenimiento
Consumo de energa electrica Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de solventes Presin sobre los recursos naturales
Consumo de Agroquimicos Contaminacin atmosfrica
Consumo de SAO Contaminacin atmosfrica
Fugas o emisin de gases por montacargas Contaminacin atmosfrica
Generacin de emisin de gases por el transito de
Contaminacin atmosfrica
Motos
Generacin de emisin de gases por el transito
Contaminacin atmosfrica
vehiculos
Generacin de emisiones atmofericas por planta
Contaminacin atmosfrica
electrica
Generacin de emisiones de polvo Contaminacin atmosfrica
Generacin de residuos convencionales, papel,
Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje
cartn, plsticos
Generacion de residuos de la dotacion, botas y
Contaminacin del suelo
uniformes
Generacion de residuos de las carretillas y gatos
Contaminacin del suelo
hidrulicos
Generacin de residuos slidos convencionales
Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje
vidrio
Atencin primieros auxilios (residuos biolgicos) Contaminacin del suelo.
Derrames de aceites por accidente Motos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de aceites por accidente vehiculos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de aceites por mantenimiento Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de combustible por accidentes Motos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de combustible por accidentes vehiculos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de combustible por mantenimiento Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Generacin de lodos por lavado de vehculos Contaminacin del suelo
Generacin de residuos como monitores, CPU,
Contaminacin del suelo
repuestos de computo
Generacin de residuos como repuestos, chatarra,
Contaminacin del suelo
filtros, llantas, bateras.
Generacin de residuos especiales como cartuchos
Contaminacin del suelo
de tinta para impresoras
Generacin de residuos especiales como envases,
Contaminacin del suelo.
papel, estopas y cartn impregnados con pintura.
Generacin de residuos especiales como escombros. Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje
Generacin de residuos especiales como municiones
Contaminacin del suelo
o equipos de armamento
Generacin de residuos especiales luminarias Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales por fumigaciones
Contaminacin del suelo.
(envases de plaguicidas)
Generacin de residuos especiales, solventes para la
Contaminacin del suelo
limpieza, espumas
Manipulacin de controles elctricos (incendio) Alteracin de los recursos naturales.
Medicamentos vencidos (revisin del botiqun de
Contaminacin del suelo.
primeros auxilios)
Almacenamiento y disposicin de RAEES,
Luminarias, Filtros usados, Aceite usado, Contaminacin del suelo.
Impregnados con lubricantes, Llantas, Bateras.
 Generacin de vertimientos como resultado de
Generacin de vertimientos Contaminacin del agua, Contaminacin del suelo
tratamiento de agua