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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. JOSE GALVEZ
BARRENECHEA, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE
ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. JOSE GALVEZ BARRENECHEA DEL DISTRITO ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
NDICE
1) RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica................................. 3
1.2 Objetivo del Proyecto. 3
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 3
1.4 Descripcin Tcnica del PIP. 4
1.5 Costos del PIP. 5
1.6 Beneficios del PIP.. 6
1.7 Resultados de Evaluacin Social 7
1.8 Sostenibilidad del PIP.. 7
1.9 Impacto Ambiental.... 8
1.10 Organizacin y Gestin 8
1.11 Plan de Implementacin 8
1.12 Conclusiones y Recomendaciones. 9
1.13 Matriz marco lgico 10
2) ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto. 14
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. 14
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiario. 15
2.4 Marco de referencia. 17
3) IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual 19
3.2 Definicin del problema y sus causas.. 20
3.3 Objetivo del proyecto... 00
3.4 Alternativas de solucin...... 00
4) FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Ciclo del proyecto ...... 00
4.2 Anlisis de la demanda 00
4.3 Anlisis de la oferta.. 00
4.4 Balance Oferta Demanda. 00
4.5Planteamiento-tcnico de las alternativas.................. 00
4.6 Costos....... 65
4.7 Beneficios..... 67
4.8 Evaluacin social 68
4.9 Anlisis de Sensibilidad..... 71
4.10 Anlisis de Sostenibilidad.... 71
4.11 Anlisis de Viabilidad... 72
4.12 Impacto ambiental... 72
4.13 Seleccin de alternativa.... 73
4.14 Plan de Implementacin 73
4.15 Organizacin y gestin. 75
4.16 Esquema de Financiamiento 76
4.17 Matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada..... 77
5) CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones..... 79
5.2 Recomendacin.... 80
6) ANEXOS... 81
7.0-7.1 adjunto el documento con ests fotos que se tomaron en la visita de la obra
Wilder y Jeanpier en la toma..82-83
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. JOSE GALVEZ BARRENECHEA DEL DISTRITO ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. JOSE
GALVEZ BARRENECHEA, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE
ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Objetivo General.-
SECUNDARI
A
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DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Alternativa Seleccionada:
Alternativa nica.-
Nombre de la
Acciones necesarias para lograr cada N de beneficiarios
alternativa Componentes
componente directos
analizada
DEMOLICIONES
Demolicin de muros de adobe
Demolicin de muros de ladrillo
Demolicin de estructuras
ESPACIOS PEDAGGICOS
01 Aula
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
01 sala de usos mltiples
01 secretara
01 direccin
01 almacn
01 SSHH
ESPACIOS DE SERVICIOS
ESPACIOS SS.HH. de alumnos y profesores (aligerado)
EDUCATIVOS Cisterna y tanque elevado
282
COMPLETOS
Y SEGUROS
ALTERNATIVA AREAS EXTERIORES
UNICA Patio de actividades
Patio - espacio receptivo
Losa deportiva mltiple
Asta de bandera
Estrado
Sardineles
Portada de ingreso tipo primaria
Cerco perimtrico de albailera
Tartajeo interior de cerco y volado
Vereda perimetral (zona de ingreso)
Drenaje pluvial - grgolas de concreto
reas verdes
MOBILIARIO ESCOLAR
(01)Mesa de reuniones 2.50 x 1.20 + (12)
sillas
Mobiliario
Estantes de melamine 282
escolar
Reparacin de carpetas
Reparacin de sillas
Reparacin de mesas
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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Alternativa UNICA
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MANTENIMIENTO
CAMBIO DE ETERNIT DE UN AMBIENTE GLOBAL 1 150 150 102
REPARACIONES MES 12 45 540 367,2
PINTURA GLOBAL 1 400 400 272
LIMPIEZA MES 12 500 6000 4080
TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO 7090 4821,2
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INDICADOR DE EFECTIVIDAD
POBLACION ESCOLAR A SERVIR EN EL HORIZONTE
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SECUNDARIA 188 188 188 189 190 192 193 193 193 193 193
TOTALES 1907
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
IE = 1907 alumnos
La sostenibilidad del proyecto tiene que ver con los acuerdos que se
tomen en cuanto a la institucionalizacin de la fase operativa del proyecto. Es
decir, luego de ejecutarlo, las mejoras tendrn que ser asumidas por la el sector
educacin y la Institucin Educativa para que brinde los beneficios en el
horizonte del proyecto.
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I. IMPACTO AMBIENTAL
No se generaran impactos ambientales negativos durante la etapa de ejecucin y
operacin del proyecto.
J.-ORGANIZACIN Y GESTION
K.-PLAN DE IMPLEMENTACION
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
ESPACIOS DE SERVICIOS
AREAS EXTERIORES
MOBILIARIO ESCOLAR
INTANGIBLES
ETAPA DE POST INVERSION (Aos)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10 Aos
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran los 188 alumnos de la I.E Jos
Glvez Barrenechea y 28 docentes, 2 personal( administrativo, servicios
generales) adems de los padres de familia del distrito de Anchonga en forma
directa durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
El Objetivo central es brindar Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo
de las actividades educativas de los alumnos de la I.E. Jos Glvez
Barrenechea
La alternativa planteada es la ms recomendada y se describe:
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DEMOLICIONES
Demolicin de muros de adobe
Demolicin de muros de ladrillo
Demolicin de estructuras
ESPACIOS PEDAGGICOS
01 Aula
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
01 Sala de usos mltiples
01 Secretara
01 Direccin
01 Almacn
01 SSHH
ESPACIOS DE SERVICIOS
SSHH de alumnos y profesores (aligerado)
Cisterna y tanque elevado
AREAS EXTERIORES
Patio de actividades
Patio - espacio receptivo
Losa deportiva mltiple
Asta de bandera
Estrado
Sardineles
Portada de ingreso tipo primaria
Cerco perimtrico de albailera
Tartajeo interior de cerco y volado
Vereda perimetral (zona de ingreso)
Drenaje pluvial - grgolas de concreto
reas verdes
MOBILIARIO ESCOLAR
(01)Mesa Reuniones 2.50 x 1.20 + (12) SILLAS
Estantes de melamine
Reparacin de carpetas
Reparacin de sillas
Reparacin de mesas
FINANCIAMIENTO
MUNICIPIO
DISTRITAL LOCALIDAD
DE BUENOS TOTAL DE
FONCODES ANCHONGA AERES PARCO INVERSION
TIPO (90%) (10%) CHACAPUNCO (100%)
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INDICADOR
ALTERNATIVA
UNICA
Precio Social
COSTOS A PRECIOS SOCIALES 398.230,27
N de Poblacin beneficiada 1918
Ratio costo efectividad 208,83
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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2) ASPECTOS GENERALES
2.1) NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: Mejoramiento y
Ampliacin de la Infraestructura en la I. E. Jos Glvez Barrenechea del Distrito
Anchonga, Provincia De Angaraes, Departamento De Huancavelica
Ubicacin
Departamento /Regin: Huancavelica
Provincia: Angaraes
Distrito: Anchonga
Localidad: Buenos Aires parco Chacapunco
Regin Natural : sierra
Zona : Urbano Rural
Altitud aprox. : 3678 m.s.n.m.
Jurisdiccin: DRE Huancavelica/UGEL Angaraes
Fecha de Creacin : 24 de septiembre de 1892
Cdigo modular de la I. E.P. 0345728
Cdigo Local : 283042
Fecha de Elaboracin: Febrero 2016
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Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora:
2.3.1 Entidades
2.3.2 Beneficiarios
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CUADRO N 01
Resumen que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades
involucradas.
Documento Entidad que emite Asunto
Anexo 6. Ficha de FONCODES Insuficiente infraestructura
centros educativos educativa, Inexistencia de losa
primaria deportiva, cerco perimtrico en
mal estado
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2.4.1. Antecedentes
El Director, APAFA de la Institucin Educativa, y Autoridades del Distrito de
Anchonga, constantemente han venido gestionando a diferentes instituciones
como INFES, Municipalidad Provincial de Angaraes y FONCODES, el
mejoramiento y/o construccin de ms espacios en la infraestructura Educativa
existente, que permita brindar un buen servicio educativo adecuado tanto a la
poblacin estudiantil, docentes y administrativos del distrito en mencin,
solicitudes que aun no tiene resultados positivos a dar una posible solucin al
problema de la I.E.
1. Orden de Prioridad
- Los locales escolares cuyo deterioro en infraestructura que implique un riesgo
inminente para la integridad fsica de los alumnos y la intervencin signifique la
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2. Racionalizacin
- Cabe sealar que una intervencin en infraestructura educativa solo se llevar
a cabo si se ha acreditado previamente que no puede aplicarse ninguna
medida de racionalizacin u optimizacin
- Optimizar el uso de la infraestructura existente (modificar el sistema de horarios
y turnos, redistribuir a los alumnos)
- Atender la demanda en otro centro educativo del rea de influencia.
- La creacin de un nuevo centro educativo solo se dar al acreditarse la
existencia de una demanda no atendida por el estado.
4. Integralidad
Las intervenciones deben ser integrales. Es intencin del MED evitar
recurrentes intervenciones parciales.
5. Sostenibilidad
Todas las intervenciones deben contemplar un plan de mantenimiento y la
entidad encargada del financiamiento del mismo (sostenibilidad).
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3) IDENTIFICACIN
En este captulo identificaremos el problema central que se quiere resolver con el
proyecto, sus causa y efectos, sus posibles soluciones y las alternativa que hara
viable estas ltimas. Las mismas que luego sern formuladas en los siguientes
captulos.
La I.E. J.G.B tiene un terreno de propiedad del Ministerio de Educacin de 180.56 m2,
en la zona cercado, donde se encuentra construido el local institucional.
As mismo el colegio primario no cuenta con una direccin. Por lo que el director
atiende en el ambiente administrativo y sala de profesores.
De la evaluacin realizada al local de la I.E. J.G.B por el equipo tcnico formulador
se encontr que en dicha institucin existe un dficit de aulas, espacios tanto
administrativos, recreacin y los servicios higinicos son insuficientes.
Con respecto a los otros servicios bsicos dentro del Centro Educativo, existe agua
potable pero el servicio es deficiente debido al crecimiento de la poblacin estudiantil,
as mismo cuenta con energa elctrica.
Cuenta con servicios higinicos pero requiere de una batera debido al incremento de
la poblacin estudiantil
La poblacin educativa no cuenta con reas recreativas, para realizar las actividades
deportivas. Actualmente practican deporte en un rea en psimas condiciones
exponindose al peligro debido a la presencia de desmonte
En lo que respecta los mobiliarios escolares existen mesas personales y bipersonales,
carpetas, sillas y pupitres de profesores, que no ha sido renovado por el estado por
ms de nueve aos.
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CUADRO N 02
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Vista exterior del cerco perimtrico que colinda con la plaza pricipal
Vista de una de las aulas en los cuales se realiza un inadecuado dictado de clases
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DISTRITO DE ANCHONGA
Segn la informacin estadstica INEI, Censo Nacional 2007 el distrito de Anchonga,
tuvo una poblacin de habitantes. (Ver cuadro N 03).
CUADRO N 03
Poblacin segn Censos
CUADRO N 04
INDICADORES DE POBREZA
Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro
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CUADRO N 05
Educacin en el distrito de Anchonga.
CUADRO N 06
Analfabetismo en el Distrito de Anchonga
AREA # 140204 Dpto. Huancavelica Provincia. Angaraes Distrito.
Anchonga
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CUADRO N 07
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CUADRO N 08
Salud en el Distrito de Anchonga
EL DISTRITO DE ANCHONGA.
El Distrito de, Anchonga est comprendido en la Provincia de Angaraes, ocupa la parte
norte-sur de la provincia de Angaraes, su territorio est en la regin natural Sony.
Presenta una poblacin total, segn el Censo Nacional realizado el ao 2007 por el
INEI de 2985 habitantes.
CUADRO N 09
AREA # Dpto. Huancavelica Provincia. Angaraes
140204 Distrito. Manuel Antonio Mesones Muro
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La poblacin afectada o demanda est compuesta por la poblacin escolar dentro del
rea de influencia del proyecto, en este caso por tratarse de un colegio secundario se
considera un radio normativo de 245 metros y el radio de influencia es de 300 metros
(1/2KM)
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PROVINCIA DE ANGARAES
DISTRITO DE ANCHONGA
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I.E JOSE
GALVEZ
VARRENECHE
A
Temporalidad.- En los ltimos aos existe una disminucin de alumnado por una
inadecuada e insuficiente infraestructura educativa hacindose necesario adoptar
medidas que puedan ayudar a la poblacin a disminuir las altas tasas de
analfabetismo con un adecuado servicio de educacin, es necesario mencionar que
esta zona de influencia solamente existe la Institucin Educativa en el nivel secundario
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Grado de avance: se observa una baja calidad de los servicios educativos, debido a
la inadecuada e insuficiente infraestructura,
CUADRO N 11
LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DEL
PROYECTO
ANALISIS DE RIESGO
Formato N 01 Identificacion de peligros en la zona de identificacion del proyecto
Parte A: Aspectos gernerales sobre la ocurrencia de peligos en la zona
2.- Existen estudios que pronostican la probable
1.- Existen antecendentes de peligros en la zona en la ocurrencia de peligros en la zona bajo analisis? que
cual se pretende ejecutar el proyecto? tipo de peligros?
Evento SI NO Comentarios Evento SI NO Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friajes/nevadas X Friajes/nevadas X
Sismo X Sismo X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Inncendios urbanos X Inncendios urbanos X
Derrames toxicos X Derrames toxicos X
Otros X Otros X
3.- Existe probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas
anterioresdurante la vida util del proyecto? X
4.- La informacion existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es
suficiente para tomar decisiones para la formulaciony evaluacion de proyectos? X
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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CUADRO N 12
- Por ser zona alta con niveles muy por encima de los cauces de quebradas y
ros, riachuelos y la no existencia de cauces naturales superficiales que puedan
HUAYCOS ALUDES Y
encauzar y originar algn huayco. As mismo no se constata desprendimiento en
ALUVIONES
los cerros de arboles y la existencia de estos es lejos con respecto a la zona en
estudio, por tratarse de zona costera.
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CUADRO N 13
ANALISIS DE RIESGO
Formato N 01 Identificacion de peligros de los productos seleccionados
Parte B : Preguntas sobre caracteristicas especificas de peligros
Del anlisis del Formato N 01 Parte B se concluye que la zona en anlisis est
expuesta a peligro medio, debido a los movimientos ssmicos, situacin que ha
tomado en cuenta al momento de formular las alternativas de solucin, as como a las
eventuales inundaciones o precipitaciones pluviales, debidas al Fenmeno de El Nio,
el cual se presenta con cierta frecuencia pero no mucho y en diversos grados de
intensidad.
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GRUPOS DE
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERS ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS
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Con respecto a los servicios higinicos existen 08 ambientes para damas y varones
y para personal docente y que actualmente se encuentran deterioradas, generando
focos de contaminacin, porque no cuentan con mantenimiento adecuado.
CUADRO N 14
ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA
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CUADRO N 15
INDICE OCUPACIONALNIVEL PRIMARIO
CUADRO N 16
Docentes de La I.E JOSE GALVEZ BARRENECHEA
JOSE GALVEZ BARRENECHEA
SECUNDARIA
282 5 14 21 18
Fuente: Nomina de I.E. 10094 - Elaboracin propia
CUADRO N 17
ESTADO DE MOBILIARIO ESCOLAR AULA POR AULA
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CUADRO N 18
RENDIMIENTO ESCOLAR 2010 - PRIMARIA
TOTAL 1 2 3 4 5 6
T H M H M H M H M H M H M H M
TOTALES SEGN ACTAS 189 96 93 24 18 14 18 13 18 18 12 17 14 10 13
APROBADOS INVICTOS 167 83 84 21 18 11 11 11 16 17 12 16 14 7 13
DESAPROBADOS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RETIRADOS 9 5 4 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0
TRASLADOS 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FALLECIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASA A RECUPERACION 7 2 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Escale-2011 - Elaboracin propia
Causas Directas
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Causa Indirectas
Inadecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E.
Inadecuadas reas de recreacin
Inadecuadas reas para comedor
Insuficiente Servicios higinicos.
Insuficiente servicio de agua potable
Insuficiente Mobiliario escolar.
Efectos directos
Incremento de los niveles de ausentismo y desercin escolar.
Bajo nivel competitivo de los estudiantes
Efectos indirectos
Desmotivacin de la poblacin escolar.
Retraso en el logro de aprendizaje
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EFECTO FINAL
Disminucin en la localidad
del
Servicio educativo en la I.E
J.G.B
parco Chacapunco
Angaraes
PROBLEMA CENTRAL
inadecuada condiciones fsicas para el desarrollo de las actividades
Educativas de los alumnos de la I.E Jos Glvez Barrenechea
Anchonga
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Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E.
Adecuadas reas de recreacin
Adecuada reas administrativas.
Servicios higinicos en buen estado.
Adecuado servicio de agua potable.
Mobiliario escolar suficiente.
Fines Indirectos:
Fines Directos
Poblacin escolar Motivada.
Mejora en el logro de aprendizaje.
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FIN LTIMO
Mejoramiento en la localidad de servicio
Educativo en la I.E Jos Glvez Barrenechea
Anchonga-Angaraes
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada condiciones fsicas para el desarrollo de las actividades
Educativas de los alumnos de la I.E Jos Glvez Barrenechea
- Huancavelica
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Ambientes
DEMOLICIONES
Demolicin de muros de adobe
Demolicin de muros de ladrillo
Demolicin de estructuras
ESPACIOS PEDAGGICOS
01 Aula
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
01 Sala De Usos Mltiples
01 Secretara
01 Direccin
01 Almacn
01 Ss.Hh.
ESPACIOS DE SERVICIOS
SSHH de alumnos y profesores (aligerado)
Cisterna y tanque elevado
AREAS EXTERIORES
Patio de actividades
Patio espacio receptivo
Losa deportiva mltiple
Asta de bandera
Estrado
Sardineles
Portada de ingreso tipo primaria
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. JOSE GALVEZ BARRENECHEA DEL DISTRITO ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES,
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CUADRO N 19
CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVA UNICA
RESUMEN DE PRESUPUESTO
45
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PRESUPUESTOS
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4) FORMULACIN Y EVALUACIN
[ Censo2007 / Censo1993
(1 /( 2007 1993)
Tasa de Crecimiento= 1 ]
Poblacin
4,0832007 x0.003 1
20122011
Re ferencial 4095
2012
CUADRO N 20
3032
3048
3167
3296
3321
3437
3595
3623
3695
4045
4205
47
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La poblacin demandante potencial est constituida por los jvenes y seoritas que se
encuentran en la edad normativa de secundaria de sus grados 12-20 aos. Del distrito
de Anchonga. Con una tasa de crecimiento de 50. %
CUADRO N 21
DE 12 a 16 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
DE 17 a 21 aos
17 aos
18 aos
19 aos
20 aos
21 aos
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La poblacin efectiva que atendida por el presente proyecto ser igual a la poblacin
escolar de la I.E. J.G.B del distrito de ANCHONGA.
CUADRO N 22
Matrcula por Grado:
Total 1 2 3 4 5
Alumnos 282 54 51 74 45 58
Total 337 345 339 326 320 325 299 266 247 226 208 188 188
1 64 52 56 54 50 49 43 21 29 30 30 25 41
2 73 74 67 68 64 65 61 58 36 33 35 36 32
3 64 64 56 51 55 52 52 46 46 29 30 32 31
4 59 56 59 54 49 61 44 47 47 44 27 31 30
5 48 52 50 53 50 54 54 45 46 50 37 22 31
Total 11 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Total 11 11 11 11 12 12 12 11 11 11 11 10 10
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Alum 07
CUADRO N 23
TASA DE CRECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO
I II III IV V VI
-
2008 - 2007 0,000 0 0,07986 -0,38636 -0,26
0,225
- -
2009 - 2008 0,16666667 0,02857 0,06667 0,148148 -0,405405 0,166667
- -
2010 - 2009 0,64 -0,1111 0,03125 -0,03226 0,4090909 0,452381
- -
2011 - 2010 0,17073171 0,46875 0,35484 -0,03333 0 0,173913
- -
PROMEDIO 0,07565041 0,09655 0,09982 -0,07595 -0,064079 0,055034
PROMEDIO
GENERAL -2,45
Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO N 24
DEMANDA PROYECTADA NIVEL PRIMARIO
No existe varios Centros Educativos en el radio de influencia, por lo tanto la I.E. JOS
GLVEZ BARRENECHEA ES la nica que puede brindar el servicio educativo.
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CUADRO N 25
SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. J.G.B
CUADRO N 26
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
SECUNDARIA J.G.B
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CUADRO N 27
OFERTA DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E. J.G.B
CUADRO N 28
4.3.2.- Oferta optimizada de ambientes
Al considerar que dentro del radio de influencia solo existe este centro educativo y al
encontrarse que los ambientes no son los adecuados para el desarrollo de las
actividades pedaggicas, podemos concluir que la oferta real y optimizada es igual a 0
282
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CUADRO N 29
4.4. Balance Oferta - Demanda
SECUNDARIO
Alternativo nica :
En cuanto al rea mnima requerida por alumno es de 1.3 m2, que he considerado
para el diseo de aulas, de acuerdo a las NORMAS TCNICAS de diseo para
centros educativos, indicadas en el siguiente cuadro.
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Construccin de ss.hh para alumnos y docentes: Estos ss.hh se proyecta para los
alumnos( varones y mujeres) y docentes( varones y mujeres) con un rea techada de
ubicados en el primer nivel en un bloque en forma de L, proyectado en su diseo de
acuerdo a criterios tcnicos y normativos (Reglamento Nacional de Edificacin y
Normas Tcnicas en Infraestructura Educativa), en donde los requisitos para
materiales y procedimientos de construccin se cumplirn de acuerdo con lo
establecido en el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIN aprobado por D.S N
039 70 VI y D.S N 063 70 VI, ampliatorias y modificatorias a la fecha. Estarn
definidas por una estructura de albailera confinada con cimientos corridos, vigas de
cimentacin, techo aligerado, ventanas adecuadas para una buena iluminacin y
ventilacin. Los ss.hh para alumnos estar constituido por inodoros, urinario , se est
proyectando un lavatorio corrido fuera de los servicios higinicos, y para el caso de
servicios higinicos de los docentes hombres est constituido por 01 inodoro y 01
lavatorio y los servicios higinicos de docente mujeres est constituido por 01 inodoro
y 01 lavatorio.
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CUADRO N 30
Nombre de la
Acciones necesarias para lograr cada N de beneficiarios
Alternativa Componentes
componente Directos
analizada
DEMOLICIONES
Demolicin de muros de adobe
Demolicin de muros de ladrillo
Demolicin de estructuras
ESPACIOS PEDAGGICOS
01 Aula
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
01 sala de usos mltiples
01 secretara
01 direccin
01 almacn
01 ss.hh.
ESPACIOS DE SERVICIOS
ESPACIOS SS.HH. de alumnos y profesores (aligerado)
EDUCATIVOS Cisterna y tanque elevado
282
COMPLETOS
Y SEGUROS
ALTERNATIVA AREAS EXTERIORES
UNICA Patio de actividades
Patio - espacio receptivo
Losa deportiva mltiple
Asta de bandera
Estrado
Sardineles
Portada de ingreso tipo primaria
Cerco perimtrico de albailera
Tartajeo interior de cerco y volado
Vereda perimetral (zona de ingreso)
Drenaje pluvial - grgolas de concreto
reas verdes
MOBILIARIO ESCOLAR
(01)Mesa de reuniones 2.50 x 1.20 + (12)
sillas
Mobiliario
Estantes de melamine 282
escolar
Reparacin de carpetas
Reparacin de sillas
Reparacin de mesas
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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4.6) COSTOS
CUADRO N 31
SECUNDARIA
CUADRO N 32
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO DE MERCADO SIN PROYECTO
AOS
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
REMUNERACIONES 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000
MANTENIMIENTO 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940 6940
SERVICIOS 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636
TOTAL 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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CUADRO N 33
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO SOCIAL SIN PROYECTO
AOS
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
REMUNERACIONES 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310 128310
MANTENIMIENTO 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2
SERVICIOS 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24 534,24
TOTAL 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,4
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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CUADRO N 34
PRESUPUESTO POR COMPONENTES
RESUPUESTO
PRESUPUESTO
Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA
Proyecto: I.E JOSE GALVEZ BARRENECHEA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN
Regin:
Region: HUANCAVELICA
LAMBAYEQUE Fecha : 01/10/2011
Provincia:
Provincia: ANGARAES
FERREAFE
Distrito:
Distrito: ANCHONGA
MANUEL A. MESONES MURO
Localidad: BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO
Localidad: MANUEL A. MESONES MURO
Fecha: 10/02/16
DEMOLICIONES 7.192,50
DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE ML 115,20 50,00 5.760,00
DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO ML 9,50 75,00 712,50
DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS M2 6,00 120,00 720,00
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CUADRO N 35
COSTOS DE INVERSION TOTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
RESUMEN DE PRESUPUESTO
TOTAL TOTAL A
N CONCEPTO
NUEVOS FACTOR DE PRECIO
SOLES (S/.) CORRECCION SOCIAL
Alternativa N 01
En este caso hay que considerar el cambio de calamina anual, por las condiciones
naturales donde se encuentra la I.E. origina el deterioro de la misma y as mismo la
limpieza de los servicios higinicos.
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Cuadro N 36
Alternativa N01 de costos anuales de operacin y mantenimiento a
precios privados y sociales con proyecto
SECUNDARIA
CUADRO N37
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA
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CUADRO N 38
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA
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Se calculan por la diferencia entre los costos de la Situacin Con Proyecto menos los costos de la situacin Sin Proyecto durante el
horizonte de evaluacin del proyecto.
COSTOS INCREMENTALES
Costos Incrementales Alternativa Unica - Precios Privados
Rubro Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
E.- Total Costos Incrementales(C + D) 474.480,67 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090
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COSTOS INCREMENTALES
Costos Incrementales Alternativa nica - Precios Sociales
Rubro Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44
B.- Costo de Operacin y
Mantenimiento Con Proyecto
costos de operacin 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24
costos de mantenimiento 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20
C.- Costos con Proyecto (A+B) 398.230,27 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44
133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44
D.- Costos de Operacin Y
Mantenimiento Sin Proyecto
costos de operacin 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24
costos de mantenimiento 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20
E.- Total Costos Incrementales(C + D) 398.230,27 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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4.7) Beneficios
Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del servicio
educativo a travs de las mejoras en las condiciones de infraestructura, el indicador de
efectividad est vinculado al nmero de alumnos matriculados en la Institucin
Educativa intervenida, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. En este
sentido, el indicador de efectividad esta dado por la poblacin a demandar dicho
servicio a 10 aos.
67
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CUADRO N 40
Poblacin escolar a servir en el horizonte
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
POBLACION ESCOLAR A SERVIR EN EL HORIZONTE
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMARIA 282 188 188 189 190 192 193 193 193 193 193
TOTALES 2001
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
IE = 2001 alumnos
Indicador de Resultado
Poblacin beneficiada en el horizonte de Evaluacin = 1907 Alumnos
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CUADRO N 41
INDICADOR
ALTERNATIVA
UNICA
Precio Social
VAC 398.230,27
N de Poblacin beneficiada 1907
Ratio costo efectividad 208,83
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
Sobre la base del ratio Costo Efectividad, se elige la alternativa que se debe ejecutar,
aquel que presenta el menor ratio, que en este caso la alternativa es nica.
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CUADRO N 42 Calculo del valor actual de los costos totales y estimacin del ndice costo - Efectividad, a precios sociales
Calculo del valor actual de los costos totales y estimacin del ndice costo - Efectividad, a precios sociales
ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES
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CUADRO N 43
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
% DE C.E S/.
VARIACION INVERSION VACT Beneficiados
-50 199.115,13 199.528,65 104,63
-40 238.938,16 239.351,68 125,51
-30 278.761,19 279.174,70 146,39
-20 318.584,21 318.997,73 167,28
0 398.230,27 398.643,78 209,04
20 477.876,35 478.289,84 250,81
30 517.699,35 518.112,86 271,69
40 557.522,37 518.112,86 292,57
50 597.345,40 597.758,92 313,34
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
La sostenibilidad del proyecto tiene que ver con los acuerdos que se
tomen en cuanto a la institucionalizacin de la fase operativa del proyecto. Es
decir, luego de ejecutarlo, las mejoras tendrn que ser asumidas por la el sector
educacin y la Institucin Educativa para que brinde los beneficios en el
horizonte del proyecto.
La Operacin del Presente Proyecto ser responsabilidad de la UGEL y
Mantenimiento del mismo ser por la Direccin y la Asociacin de Padres de
familia de la I.E.
Para la gestin del proyecto en esta etapa se plantea la conformacin
de un Comit de Gestin de la Institucin Educativa asumida por la APAFA; la
misma que deber tener los amparos legales pertinentes y constar con dos
niveles de gestin directiva y operativa.
Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos y
reposicin de inversiones de las Aulas de la I. E., sern financiados por la UGEL,
Direccin de la I. E. y los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de
las cuotas de Padres de Familia y las asignaciones anuales dados por el
Ministerio de Educacin.
El financiamiento del proyecto estar a cargo del programa del gobierno
central MIMDES/FONCODES-KFW. en cofinanciamiento con la Municipalidad
Distrital de ANCHONGA.
La Municipalidad Distrital de ANCHONGA, ser la encargada de llevar a
cabo el seguimiento de todo el proceso constructivo hasta la culminacin de la
misma; as como de la etapa de Post Inversin.
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CUADRO N 44
INDICADOR
ALTERNATIVA
UNICA
Precio Social
COSTOS A PRECIOS SOCIALES 398.230,27
N de Poblacin beneficiada 1907
Ratio costo efectividad 208,83
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
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CUADRO N 45
AMBIENTES % DE AVANCE FISICO
MES
1 2 3 4 5 1 2 . 10
DEMOLICIONES
ESPACIOS PEDAGGICOS
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
ESPACIOS DE SERVICIOS
AREAS EXTERIORES
MOBILIARIO ESCOLAR
INTANGIBLES
ETAPA DE POST INVERSION (Aos)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10 Aos
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
CUADRO N 46
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CUADRO N 47
Cronograma de avance de ejecucin de obra
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El financiamiento del proyecto est a cargo del FONCODES-KFW (90% del costo
de la obra), La Municipalidad distrital de ANCHONGA y los Moradores en la
Localidad (10% del costo de la Obra), tal como se detalla:CUADRO N 48
FINANCIAMIENTO
MUNICIPIO
DISTRITAL
DE TOTAL DE
FONCODES ANCHONGA INVERSION
TIPO (90%) (10%) LOCALIDAD (100%)
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Propsito Adecuadas condiciones fsicas para * Incremento en el logro del aprendizaje. * Registro de matriculas *Mejores oportunidades en
el desarrollo de las actividades inversin educativa
educativas de los alumnos de la I.E. * Poblacin estudiantil mas motivada *Informe anual de evaluacin
JOSE GALVEZ BARRENECHEA * Disminucin de desercin escolar al 0% en
el 5 ao.
Componentes -Adecuada infraestructura reas destinadas para Construccin de * Reportes de la construccin de la *La infraestructura se utilizara para
indispensable para el funcionamiento espacios. Obra. alcanzar los objetivos
de la I.E. institucionales
-Mobiliario escolar suficiente * adquisicin de Unidades de mobiliario Registro de los bienes de la I.E.
Acciones Demoliciones DEMOLICIONES =S/. 7.192,50 *Expediente Tcnico de obra. * El gobierno Central va
Construccin de: demolicin de muros de adobe Cuaderno de obra e informes de FONCODES Dispone del recurso
Espacios administrativos demolicin de muros de ladrillo supervisin. presupuestal necesario para la
reas Exteriores demolicin de estructuras realizacin de
Espacios de servicios ESPACIOS PEDAGGICOS = S/. 56.380,11 La obra.
Mobiliario escolar 01 Aula
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS = S/. La obra es supervisada en forma
76.100,02 adecuada y finalizado en los plazos
01 sala de usos mltiples de ejecucin.
01 secretara
01 direccin
01 almacn Acta de entrega de obra.
01 ss.hh. Informe final de liquidacin de obra. Construccin del proyecto con
especificaciones tcnicas.
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE
CONSTRUCCIN = S/ 416.030,67
PRESUPUESTO TOTAL = S/. 474.480,67
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5.- CONCLUSIONES
Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran los 188 alumnos de la I.E. J.G.B
y 18 docentes, adems de los padres de familia de la localidad del distrito de
ANCHONGA en forma directa durante el horizonte de evaluacin del
proyecto.
DEMOLICIONES
Demolicin de muros de adobe
Demolicin de muros de ladrillo
Demolicin de estructuras
ESPACIOS PEDAGGICOS
01 Aula
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
01 Sala de usos mltiples
01 Secretara
01 Direccin
01 Almacn
01 Ss.hh.
ESPACIOS DE SERVICIOS
Sshh de alumnos y profesores (aligerado)
Cisterna y tanque elevado
AREAS EXTERIORES
Patio de actividades
Patio - espacio receptivo
Losa deportiva mltiple
Asta de bandera
Estrado
Sardineles
Portada de ingreso tipo primaria
Cerco perimtrico de albailera
Tarrajeo interior de cerco y volado
Vereda perimetral (zona de ingreso)
Drenaje pluvial - grgolas de concreto
reas verdes
MOBILIARIO ESCOLAR
(01)Mesa Reuniones 2.50 x 1.20 + (12) SILLAS
Estantes de melamine
Reparacin de carpetas
Reparacin de sillas
Reparacin de mesas
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FINANCIAMIENTO
MUNICIPIO
DISTRITAL
DE TOTAL DE
FONCODES ANCHONGA INVERSION
TIPO (90%) (10%) LOCALIDAD (100%)
INDICADOR
ALTERNATIVA
UNICA
Precio Social
COSTOS A PRECIOS SOCIALES 398.230,27
N de Poblacin beneficiada 1907
Ratio costo efectividad 208,83
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
Se elegir la ALTERNATIVA
En el anlisis de sensibilidad sigue manteniendo su rentabilidad social ante
variaciones de incremento en los costos de inversin, Tampoco genera
impacto ambiental negativo durante su etapa pre operativo y operativo.
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ANEXOS
6.1 PLANOS
6.1.1 Ubicacin y localizacin
6.1.2 Topogrfico y Perimtrico
6.1.3 Esquema General del Proyecto
6.1.4 Planos de diseo del proyecto
6.1.5 Croquis de Cantera
6.1.6 Croquis de Botadero/ eliminacin de desmonte/Abastecimiento de materiales
6.4 INSTITUCIONALES
6.4.1 Convenio Marco FONCODES Municipalidad.
6.8 OTROS.
6.8.1 Acta de compromiso de Educacin
6.8.2 Copia de PIA (proyectos dentro del PLAN ESTRATEGICO)
6.8.3 Ficha de Impacto ambiental
6.9 ADJUNTO EL DOCUMENTO CON ESTESMFOTOS
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