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ALCALDE:
ARQ. FREDDY ARANA VELARDE
GESTIN EDIL
2007 - 2010
Noviembre de 2008
0
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de Veredas del Pasaje Balden, Huancayo, Provincia de
Huancayo Junn
1.2. LOCALIZACIN
El presente proyecto de inversin se ubica en el Distrito de Huancayo.
Geogrfica: (Mayor detalle Ver Poblacin y Zona Afectada, Anexos Plano
de Ubicacin)
Regin : Junn
Provincia : Huancayo
Distrito : Huancayo
Sector : Cb: Inmaculada
Sub Sector : CI (Zona de Comercio Intensivo), R3-A (Residencial
Densidad Media)
Plano de Ubicacin:
Grafico N 1
1
Fuente: Plano de Sectorizacin - Plan de Desarrollo Urbano 2006 - 2011
Unidad Ejecutora:
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Sector - Pliego : GOBIERNO LOCAL
Persona Responsable : Ing. Jos Napan Ramos
Gerente de Obras Pblicas.
Direccin : Centro Cvico Plaza Huamanmarca
Telfono : 21-1799 Anexo 248
Unidad Formuladora:
Nombre : Gerencia de Obras Pblicas - rea de Estudios y
Proyectos - MPH
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Provincial de Huancayo
Persona Responsable : Eco. Arturo Araujo Porras
Autores : Econ. Abel Alvarez Sierra/Arq. Julio Cesar Uribe
Direccin : Centro Cvico Plaza Huamanmarca
Telfono : 21-1799 Anexo 248
SECTOR RESPONSABLE:
2
Funcin 16 : TRANSPORTE
Programa 055 : Transporte Metropolitano
Sub programa 0157 : Vas Urbanas
Sector Responsable : Gobiernos Locales
Los vecinos de la va del Pasaje Balden tramo: Jr. Tarapac - Av. Ocopilla a
travs de sus distintos representantes de las gestiones anteriores han
gestionado para que se ejecute el proyecto en mencin, que est enmarcado en
los lineamientos del plan de Desarrollo Urbano 2006 - 2011 de la Provincia de
Huancayo.
El Pasaje Balden cuadras 1-2 no cuenta con veredas motivo por el cual
presenta dificultades en la transitabilidad vehicular y peatonal.
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Municipalidades considerando que las Obras de carcter Local de cualquier
naturaleza competen a cada municipalidaden su fase de autorizacin,
ejecucin, Supervisin y control e incluye la obligacin de reponer las vas o
servicios afectados.
La Ley N 27783, Hace hincapi en que los organismos pblicos a nivel nacional
y regional que presupuesten obras de alcance local, estn obligados a convenir
su ejecucin con las municipalidades respectivas.
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2. IDENTIFICACIN
.
HUANCAYO - SECTOR Cb
USOS ACTUALES DE SUELO
USOS N DE EDIFICACIONES Ha %
VIVIENDA 2724 57,17 43,31
VIVIENDA COMERCIO 194 4,07 3,08
VIVIENDA TALLER 2 0,05 0,04 1
COM. + SER. 32 0,67 0,51
Cb
INDUSTRIA 0 0 0 6 3
E. URBANO 0 6,18 4,68 2
VAS 0 20,34 15,41 5
4
ERIAZO 0 23,52 17,82
TERRENO RUSTICO 0 20 15,15
5
El 80% de la poblacin de este sector esta dedicada a actividades
comerciales diversas; con volmenes de venta relativamente regulares,
repercutiendo ello en los ingresos de cada familia, cuyas condiciones de
vida de los pobladores del sector Cc-10, son de nivel medio a bajo.
Grafico N 01
Zona Afectada: Pasaje Balden tramo: Jr. Tarapac Pasaje Primavera
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2.1.3 Clima
Evolucin de la Poblacin
La evolucin de la poblacin de Huancayo, en el ltimo perodo nter
censal 1,993 - 2005, muestra que como Ciudad Metropolitana tuvo una
tasa de crecimiento promedio de 1.2%, siendo para el distrito de
Huancayo el 0.33%, distrito de El Tambo de 2.1% y el distrito de Chilca
de 1.7%.
CUADRO N 01
HUANCAYO HUANCAYO SECTORES
AO
METROPOLITANO DISTRITO URBANOS Cc
2,005 321,687 104,117 27,827
2,010 344,844 105,846 28,289
2,015 369,669 107,604 28,759
Fuente: Censo INEI Proyectado 2,015 y UF
Densidad Poblacional:
7
2.1.5 Caractersticas Socioeconmicas
Niveles de Ingreso
Los vecinos de las vas intervenidas, est conformado en su mayora
por trabajadores dependientes e independientes que perciben ingresos
promedio que se percibe en el mercado laboral de la ciudad de
Huancayo (medio-alto), tal como es verse las encuestas anexadas al
presente estudio.
8
la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.C. que se encarga de brindar el
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.
66.7% de las viviendas son de uso unifamiliar, 25% de las viviendas son
de uso bifamiliar; 2.8% son vivienda comn, 2.8% son vivienda huerto y
2.8% son vivienda taller. 27.78% de las viviendas se encuentran en buen
estado, 55.56% se encuentran en estado regular, 13.89% se encuentran
en estado malo y 2.78% se encuentran en estado muy malo.
9
pluviales. Todo estas vas carecen de cunetas de desage pluvial; pero
si, cuentan con redes de agua potable y alcantarillado domiciliario en un
100%, segn es de verse el informe remitido por la Empresa SEDAM
HUANCAYO.
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La contaminacin ambiental afecta de manera sustancial a las
viviendas, debido al polvo y barro que originan su deterioro y mayores
gastos en su mantenimiento de las fachadas de viviendas, paredes
internas, cielo raso, puertas y ventanas y enseres (artefactos y muebles),
as como el piso de cada vivienda.
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2.4. INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
CUADRO N 02
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE PROBLEMAS
INTERESES COMPROMISOS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
12
Grafico N 2
GRAFICO 1. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
Disminucin de la calidad de
vida de la poblacin.
Problema Central:
Inadecuada transitabilidad peatonal y vehicular
por el pasaje Balden.
Causa Directa:
Inadecuada calzada peatonal.
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OBJETIVO DEL PROYECTO:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Grafico N 3
Fin ltimo:
Mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacin.
Objetivo Central:
Mejorar la transitabilidad peatonal por el Pasaje Baldeon y
elevar la calidad de vida de los benefiarios.
Medio Directo 1:
Adecuada calzada peatonal.
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2.7. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Grafico N6
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3. FORMULACIN Y EVALUACIN
CUADRO N 03
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
2010-
2008 2009
2018
FASES ACTIVIDADES
Meses Meses
Aos
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Pre
Elaboracin de Perfil
inversin
Expediente tcnico
Inversin
Construccin de veredas
Post Operacin y
Inversin mantenimiento
rea de Influencia Directa: El rea de Influencia directa del proyecto son las
personas cuyos predios colindan con el pasaje Balden cuadras 1-2, el rea de
influencia directa comprende el sub Sector Cb-17 Ocopilla, del distrito de
Huancayo, tiene una superficie de 132 de hectreas del cual el 67% tiene uso
de comercio y servicios.
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3.3. ANLISIS DE DEMANDA
CUADRO N 04
Proyeccin de la Poblacin de Referencia
POBLACIN SUB
Tasa de POBLACIN
AO SECTOR (45% del
Crecimiento SECTOR Cb
Sector Cb)
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3.3.2. Poblacin demandante efectiva
CUADRO N 05
Proyeccin de la Poblacin Efectiva
POBLACIN
Tasa de POBLACIN SUB SECTOR POBLACIN
AO
Crecimiento SECTOR Cb (45% del BENEFICIARIA
Sector Cb)
0 2008 0.33% 18,966 8535 173
1 2009 0.33% 19,029 8563 174
2 2010 0.33% 19,092 8591 174
3 2011 0.33% 19,155 8620 175
4 2012 0.33% 19,218 8648 175
5 2013 0.33% 19,281 8677 176
6 2014 0.33% 19,345 8705 176
7 2015 0.33% 19,409 8734 177
8 2016 0.33% 19,473 8763 178
9 2017 0.33% 19,537 8792 178
10 2018 0.33% 19,602 8821 179
Fuente: elaboracin propia
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CUADRO N 06
CARACTERSTICAS TCNICAS
SIN PROYECTO
PASAJE BALDEN
Calzada
Longitud Total (m) (Cuadra 1-2 del Pasaje Balden) 214 ml.
Topografa 90% llano y 10% ondulado
Ancho de va (m) (Pasaje Balden) 8.00 ml.
CUADRO N 07
CARACTERSTICAS TCNICAS
CON PROYECTO (Ambas Alternativas)
PASAJE BALDEN
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Calzada
Longitud (m) (Cuadra 1-2 del Pasaje Balden) 214 ml.
Topografa 90% llano y 10% ondulado
Ancho de va (m) (Pasaje Balden) 8.00 ml.
CUADRO N 08
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA
CARACTERSTICAS TCNICAS SITUACIN DE LA VA CON PROYECTO
SIN PROYECTO
PASAJE BALDEN (Ambas Alternativas)
Calzada
Longitud Total (m) 750 m aprox (Cuadra 1-2 del Pasaje Balden) 214 ml. (Cuadra 1-2 del Pasaje Balden) 214 ml.
Topografa 90% llano y 10% ondulado 90% llano y 10% ondulado
Ancho de va (m) (Pasaje Balden) 8.00 ml. (Pasaje Balden) 8.00 ml.
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rea de calzadas Indefinido por variaciones las secciones. Indefinido por variaciones las secciones.
Pendientes mnima y mxima 0% min. 0.5 % max 0% min. 0.5 % max
Veredas
rea de veredas No existe 258m2 aprox.
Ancho de vereda (m) No existe 1.20m
Espesor de Vereda (cm) No existe 0.10
Material en veredas No existe Concreto
Desage Pluvial
Red de desage pluvial No Existe No Existe
CUADRO N 09
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO OPTIMIZADA SIN PROYECTO - VEREDAS
tem Descripcin Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total Total
II.00 Mantenimiento rutinario 1,335.93
B. VEREDAS
1.00 Trabajos de Mantenimiento 405.10
1.01 Limpieza general de veredas m2 539.680 0.37 199.68
1.02 Bacheo en veredas m2 95.10 2.16 205.42
2.00 Conservacin de Veredas 217.54
2.01 Concreto en Veredas (vereda existente) m2 1.25 23.61 29.51
Concreto en sardinel expuesto (Sardinel
2.02 existente) ml 10.79 17.42 188.02
3.00 Juntas 284.34
3.01 Sellado de juntas en veredas y sardinel expeusto ml 162.48 1.75 284.34
4.00 Trabajos de Drenaje y Obras de Arte 406.00
4.01 Limpieza y perfilado de cunetas (encauzamiento) ml 232.00 1.75 406.00
5.00 Trabajos de Pintura 22.96
21
5.01 Pintura en sardinel expuesto (Sardinel existente) ml 8.00 2.87 22.96
Costo Directo 1,335.93
GG 10% 133.59
UT 3% 40.08
Sub Total 1,509.61
IGV 19% 286.83
Costo Total 1,796.43
Los costos con proyecto estn dados por los costos de inversin y los
costos de mantenimiento rutinario y peridico necesarios para mantener
la transitabilidad de la va y la buena imagen urbana. Asimismo estos
estn expresados a precios de mercado.
Costos de Inversin
CUADRO N 10
PRESUPUESTO VEREDAS ALTERNATIVA NICA
COSTO PARCIAL
DESCRIPCIN
(S/.)
OBRAS PROVISIONALES 618.00
TRABAJOS PRELIMINARES 1,046.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,045.00
CONCRETO SIMPLE 53,977.00
JUNTAS 65.00
VARIOS 314.00
TRABAJOS FINALES 356.00
COSTO DIRECTO 59,421.00
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GASTOS GENERALES 7,350.00
COSTO TOTAL 66,771.00
CUADRO N 11
PRESUPUESTO VEREDAS ALTERNATIVA NICA (VERIFICACIN DE VIABILIDAD)
Precio
Item Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
23
Precio
Item Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
Costos de Mantenimiento.
Costos de Mantenimiento
CUADRO N 12
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA NICA (VEREDAS)
tem Descripcin Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total Total
I.00 Mantenimiento rutinario 493.25
B. VEREDAS
1.00 Trabajos de Mantenimiento 93.51
1.01 Limpieza general de veredas m2 252.730 0.37 93.51
2.00 Conservacion de Veredas 303.74
2.01 Concreto en Veredas m2 12.87 23.61 303.74
2.00 Juntas 68.42
Sellado de juntas en veredas y
2.01 sardinel ml 39.10 1.75 68.42
3.00 Trabajos de Pintura 27.57
3.01 Pintura en sardinel expuesto ml 9.61 2.87 27.57
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Costo Directo 493.25
Costo Indirecto (GG+UTI) 13% 64.12
Sub
Total 557.37
IGV 19% 105.90
Costo Total 663.27
CUADRO N 13
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIDICO ALTERNATIVA NICA (VEREDAS)
tem Descripcin Und. Metrado Precio Parcial Sub-Total Total
II.00 Mantenimiento Peridico 925.43
B. VEREDAS
2.00 Conservacion de Veredas - Concreto Simple 669.26
2.01 Concreto en Veredas m2 25.73 23.61 607.49
2.03 Concreto en sardineles expuestos ml 2.40 25.72 61.78
3.00 Juntas 159.65
3.01 Sellado de juntas en veredas y sardinel expuesto ml 91.23 1.75 159.65
4.00 Trabajos de Pintura 96.51
4.01 Pintura en sardinel expuesto ml 33.63 2.87 96.51
Costo Directo 925.43
Costo Indirecto (GG+UTI) 13% 120.31
Sub
Total 1,045.74
IGV 19% 198.69
Costo Total 1,244.43
25
CUADRO N 14
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ETAPA DE INVERSIN 47,463.20 47,463.20
1.1 ESTUDIOS 2,000.00
Expediente Tcnico 2,000.00
1.2 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS 45,463.20
Construccin de veredas
38,341.45
Gastos Generales (10% CD)
3,834.15
Utilidad (5% CD)
1,917.07
Supervisin
1,370.53
2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY. 7,877.17 663.27 663.27 663.27 663.27 663.27 1,907.70 663.27 663.27 663.27 663.27
3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 55,340.37 47,463.20 663.27 663.27 663.27 663.27 663.27 1,907.70 663.27 663.27 663.27 663.27
(1 + 2)
4 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. 17,964.31 1,796.43 1,796.43 1,796.43 1,796.43 1,796.43 1,796.43 1,796.43 1,796.43 1,796.43 1,796.43
5 TOTAL COSTOS INCREMENTALES 37,376.06 47,463.20 -1,133.16 -1,133.16 -1,133.16 -1,133.16 -1,133.16 111.27 -1,133.16 -1,133.16 -1,133.16 -1,133.16
(3 - 4) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT 41,455.10 47,463.20 -1,020.86 -919.70 -828.55 -746.45 -672.47 59.49 -545.79 -491.71 -442.98 -399.08
VAE 7,039.13
CE POB. BENEFICIARIA 235.54
BENEFICIARIOS 176
CE M2 76.81
M2 539.68
27
CUADRO N 15
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ETAPA DE INVERSIN 37,495.93 37,495.93
1.1 ESTUDIOS 1,580.00
Expediente Tcnico 1,580.00
1.2 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS 35,915.93
Construccin de veredas
30,289.75
Gastos Generales (10% CD)
3,028.97
Utilidad (5% CD)
1,514.49
Supervisin
1,082.72
2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY. 5,907.88 497.46 497.46 497.46 497.46 497.46 1,430.78 497.46 497.46 497.46 497.46
3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 43,403.81 37,495.93 497.46 497.46 497.46 497.46 497.46 1,430.78 497.46 497.46 497.46 497.46
(1 + 2)
4 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. 13,473.23 1,347.32 1,347.32 1,347.32 1,347.32 1,347.32 1,347.32 1,347.32 1,347.32 1,347.32 1,347.32
5 TOTAL COSTOS INCREMENTALES 29,930.57 37,495.93 -849.87 -849.87 -849.87 -849.87 -849.87 83.45 -849.87 -849.87 -849.87 -849.87
(3 - 4) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT 32,989.85 37,495.93 -765.65 -689.77 -621.42 -559.83 -504.36 44.62 -409.35 -368.78 -332.23 -299.31
VAE 5,601.72
CE POB. BENEFICIARIA 187.44
BENEFICIARIOS 176
CE M2 61.13
M2 539.68
28
4. EVALUACIN
4.1. BENEFICIOS
Beneficios
29
Tasa Social de Descuento : 11%
CUADRO N 16
COSTO EFECTIVIDAD (BENEFICIARIOS)
ALTERNATIVA NICA
DESCRIPCIN PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos
Beneficiarios directos 176 176
Valor actual de Costos (S/.) 41,455.10 32,989.85
Ratio costo/efectividad 235.54 187.44
CUADRO N 17
COSTO EFECTIVIDAD (M2)
ALTERNATIVA NICA
DESCRIPCIN PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos
rea construida (m2) 539.68 539.68
Valor actual de Costos (S/.) 41,455.10 32,989.85
Ratio costo/efectividad 76.81 61.13
30
CUADRO N 18
ANLISIS DE SENSIBILIDAD - VEREDAS
Variacin del
Costos de
Variacin VACT en el % de
inversin con Ratio C/E RATIO CE M2
en % de los Costos de Inv. y N N M2
variacin
Costos Inv. OyM Beneficiarios PAV.
y de O y M
ALT-01 ALT-01 ALT-01 ALT-01
1.30 48,744.71 42,886.81 176 243.68 540 79.47
1.25 46,869.91 41,237.32 176 234.30 540 76.41
1.20 44,995.11 39,587.82 176 224.93 540 73.35
1.15 43,120.32 37,938.33 176 215.56 540 70.30
1.10 41,245.52 36,288.84 176 206.19 540 67.24
1.05 39,370.72 34,639.34 176 196.81 540 64.18
1.00 37,495.93 32,989.85 176 187.44 540 61.13
0.95 35,621.13 31,340.36 176 178.07 540 58.07
0.90 33,746.34 29,690.87 176 168.70 540 55.02
0.85 31,871.54 28,041.37 176 159.33 540 51.96
0.80 29,996.74 26,391.88 176 149.95 540 48.90
0.75 28,121.95 24,742.39 176 140.58 540 45.85
0.70 26,247.15 23,092.90 176 131.21 540 42.79
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.1. CONCLUSIONES
31
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa
Costo Efectividad, establece que la Alternativa nica es la de menor costo
establecido por el MTC.
32
ANEXOS
33