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001
Procedimento Verso 16
CICLO DE APROVAO
Nome dos Validadores rea Assinatura Aprovao
Validao EDUARDO CHAVES - U005545 DIR
1 OBJETIVO................................................................................................................................... 3
2 CAMPO DE APLICAO...........................................................................................................3
3 RESPONSABILIDADES.............................................................................................................3
3.1 PES............................................................................................................................................................................. 3
4.2 COMPLEMENTARES................................................................................................................................................. 3
5 DEFINIES E ABREVIATURAS...............................................................................................4
5.1 DEFINIES.............................................................................................................................................................. 4
5.2 ABREVIATURAS........................................................................................................................................................ 4
7 DOCUMENTOS E REGISTROS..................................................................................................18
7.1 DOCUMENTOS.......................................................................................................................................................... 18
7.2 REGISTROS............................................................................................................................................................... 18
1 OBJETIVO
Este procedimento tem como objetivo descrever os mtodos de identificao e avaliao dos
aspectos ambientais ligados s atividades, produtos e servios do Polo Industrial Brasil (PIBR) e
elaborao das Tabelas de Aspectos Ambientais Significativos (TAAS), bem como sua atualizao e
distribuio.
2 DOMNIO DE APLICAO
3 DOCUMENTOS DE REFERNCIA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NBR ISO 14.001:2004
NBR ISO 14.001:2015
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
4 DEFINIES E ABREVIATURAS
DESCRIO
Aspecto Ambiental: Elemento das atividades ou produtos ou servios de uma
organizao que pode interagir com o meio ambiente;
Impacto Ambiental: Qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que
resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organizao;
Meio ambiente: Circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo ar, gua,
solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes;
Outros Requisitos: Outros requisitos que regem os aspectos de meio ambiente no
trabalho, tais como normas e procedimentos internos;
Parte Interessada: Indivduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho
ambiental de uma organizao;
Requisitos Legais: Legislaes e normas que regem os aspectos associados ao meio
ambiente.
Resduo: Todo e qualquer substncia desperdiada ou descartada no processo
produtivo ou demais atividades realizadas no PIBR;
Situao: modo de funcionamento a partir do qual decorre o aspecto:
Planejada: Modo de funcionamento de rotina ou transitria;
No Planejada: Modo de funcionamento fora da rotina, no correto, resultante de um
incidente ou acidente;
ASGA Animador do Sistema de Gesto Ambiental
GAIA Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais
MA Meio Ambiente
PES Sistema de Excelncia PSA
PIBR Produo Industrial Brasil.
SOGI Sistema Operacional de Gesto Integrada;
SGA Sistema de Gesto Ambiental
TAAS Tabela de aspectos ambientais significativos
UTC Unidade Tcnica Central / Servios Tcnicos Centrais
Doc Info Sistema informtico base de documentos
5.1 PES
Fazer, assessorar ou coordenar, juntamente com o responsvel por cada setor da empresa, o
levantamento dos aspectos e impactos ambientais.
Manter atualizada a tabela de aspectos e impactos no sistema SOGI ou no Doc Info, conforme o
caso.
Em caso de alteraes dos cenrios ocasionando mudanas dos aspectos e impactos ambientais
so de responsabilidade do correspondente ambiental fazer a reviso.
A atividade industrial do PIBR gera aspectos ambientais que podem interagir com o meio ambiente.
Os impactos associados a esses aspectos so identificados e qualificados, conduzindo a um
conhecimento detalhado e confivel da situao ambiental da fbrica.
Nesta seo descrita a metodologia para identificar todos os aspectos ambientais decorrentes de
nossas atividades a fim de determinar quais so os que tm um impacto significativo no meio
ambiente. Esta determinao se faz atravs do levantamento das atividades, produtos e servios
que podem interagir com o meio ambiente, em situaes Planejadas e No Planejadas provocando
ou podendo provocar: Emisses para a atmosfera, Emisso de Efluentes lquidos, Emisses
sonoras, Vazamentos / Derramamentos de produtos qumicos, Gerao de resduos slidos,
Consumo de gua e de energia eltrica entre outros.
No levantamento das atividades, so levados em conta os equipamentos crticos, os quais, no caso
de inoperao/pane podem causar impactos ambientais.
Na implantao do SGA;
Durante os projetos de novas instalaes;
Sempre que houver alteraes de processos, produtos ou servios e aquisio de novos
equipamentos;
Sempre que houver alteraes importantes em qualquer elemento de significncia;
Sempre que o resultado de auditorias, a critrio do Representante da Administrao,
indicar a necessidade de uma avaliao ou reviso global ou setorial do levantamento.
O site de Porto Real pode utilizar mais de 1 mtodo para identificao e registro das tabelas de
aspectos e impactos:
rea
Processo
Atividade
Aspecto
Impacto
5.5.2 Logigrama de Levantamento e classificao dos aspectos e impactos ambientais
INCIO
Registro dos
Empresa de Registro dos requisitos aplicveis feito
consultoria de requisitos automaticamente pelo sistema SOGI
requisitos legais aplicveis
Os aspectos ambientais so caracterizados
como significativo ou no mediante uma
avaliao de importncia, classificando os
aspectos de acordo com:
Equipe PES sua incidncia (direta ou indireta), situao
Avaliao da Importncia operacional (planejada ou no planejada), e,
seus impactos de acordo com sua abrangncia
(restrita ao posto de trabalho, restrito empresa
e atinge rea externa), severidade (baixa, mdia
ou alta) e temporalidade (passada, presente e
futura).
O clculo da Importncia (IMP) ser feito da
seguinte forma:
IMP6 IMP<6
Os aspectos que resultarem com a
IMPORTNCIA abaixo de 6 (IMP<6) sero
Correspondentes considerado Aspectos Ambientais No
Ambientais Significativo, e os que resultarem a pontuao 6
ou acima de 6 (IMP6) sero considerados
Aspectos Aspectos Aspectos Ambientais Significativos
Ambientais Ambientais
Aspectos ambientais relacionados a riscos e
Significativos No emergncias tem pontuao de abrangncia 2
Significativos e severidade 3. Necessariamente so
classificados como significativos.
FIM
5.5.3 Definio das reas da Empresa
Deve-se registrar as reas da empresa. pertinente que as reas sejam definidas de acordo com a
distribuio de responsabilidades. Nenhuma rea pode ser excluda.
Para cada rea definida, deve-se identificar os processos que ali acontecem.
Para cada atividade, produto ou servio em anlise deve ser identificado os aspectos ambientais.
A identificao dos aspectos ambientais feita atravs da anlise das ENTRADAS e SADAS de cada
atividade.
Todos os aspectos ambientais identificados devem ser registrados, mesmo que se saiba que j so
controlados ou que apresentam baixa magnitude e pequena probabilidade ou frequncia de
ocorrncia.
Para cada aspecto ambiental identificado na etapa anterior, sero relacionados os seus respectivos
impactos ambientais, ou seja, as potenciais consequncias ao meio ambiente.
Critrios adotados:
Situao Operacional
SITUAO DESCRIO
.INCIDNCIA DESCRIO
Direta (D)
O aspecto est associado atividade executada sob o controle da empresa.
Temporalidade
TEMPORALIDAD DESCRIO
E
Impacto ambiental identificado no presente, porm decorrente de atividade
desenvolvida no passado.
Passada (P)
Passivos ambientais identificados, aps anlises especficas.
Severidade
A Severidade representa dimenso do dano ambiental, sendo influenciada pela natureza do aspecto
ambiental que gerou tal dano.
CRITRIO
SEVERID
Contaminao do Solo, gua ou Danos PONTUAO
ADE Recursos Naturais
Ar Vizinhana
Recurso renovvel ou RecursoContaminao por substncias Incmodo
no renovvel, mas no hinertes ao solo, gua ou ar,
Baixa (B) 1
possibilidade de esgotamentoresduos classe IIB (resduos Perturbao
do mesmo. inertes).
ABRANGNCI
CRITRIO PONTUAO
A
Baixa (B) Restrita ao local da ocorrncia do aspecto ambiental 1
Importncia (IMP)
SEVERIDADE
ABRANGNCIA
1 2 3
2 4 6
3 6 9
Para as reas, cujo chantier de mapeamento de fluxo j tenha sido realizado, as tabelas de
aspecto e impacto ambiental j tero sido migradas para os registros em Excel.
Processo
Sub
Processo/
Atividade
Aspecto
Impacto
QUEM? O QU? COMO?
INCIO
O levantamento de aspectos ambientais assumiu
a diviso por rea.
Levantamento dos aspectos ambientais So levantadas todas as atividades, produtos ou
decorrentes das atividades, produtos ou servio que, em situaes Normais ou Anormais
causem ou possam causar impacto ao meio
servios da PIBR ambiente.
PES e
A construo feita pelos responsveis do
responsveis do
processo, o PES e o correspondente ambiental
processo +
da rea.
Correspondentes Levantamento dos impactos ambientais
Ambientais associados aos aspectos
Em seguida avaliado o impacto que o aspecto
ambiental causa ou pode causar ao meio
Preenchimento dos critrios de avaliao ambiente
Aspectos Normais =
10 Resultado Aspecto significativo Frequncia x Severidade x Controle
10 Resultado Aspecto no significativo
Aspectos Anormais =
Probabilidade x Severidade x 1
Para cada atividade, produto ou servio em anlise deve ser identificado os aspectos ambientais.
A identificao dos aspectos ambientais feita atravs da anlise das ENTRADAS e SADAS de cada
atividade.
Todos os aspectos ambientais identificados devem ser registrados, mesmo que se saiba que j so
controlados ou que apresentam baixa magnitude e pequena probabilidade ou frequncia de
ocorrncia.
Para cada aspecto ambiental identificado na etapa anterior, sero relacionados os seus respectivos
impactos ambientais, ou seja, as potenciais consequncias ao meio ambiente. Existe uma lista,
orientava, para a identificao de aspectos e impactos.
5.6.5 Avaliao dos Aspectos Ambientais
Critrios adotados:
6 DOCUMENTOS E REGISTROS
7 ANEXOS
Indice
Data MODIFICAES RESP.
Modif.
00 25/07/01 Criao S.Lopes
Modificao do objetivo do procedimento (pg.3/17); Avaliao dos aspectos
ambientais da poca de canteiro de obras (pg. 5/17); Definio do permetro onde se
01 08/12/01 S. Lopes
realizou o levantamento; (pg. 6/17); Excluso das notas da pg. 7/17; Insero da
valorao do aspecto de emisso sonora (pg.7 e 15 /17).
Item 5.2 Mudana do critrio de avaliao da legislao na cotao do aspecto.
Item 5.2 Mudana do critrio das notas para PI.
Anexo I: Mudana do critrio de avaliao para Requisito Legal ( de C/NC para I/NI)
Item 5.3.2.7 Incluso de emisso de odores. S. Souza
02 22/01/02
Item 5.3.1 - Incluso da avaliao dos aspectos incndio e exploso.
Item 5.3.2.3 - Alterao da sistemtica de avaliao de vazamento/derramamento de
produtos qumicos. Item 5.7 Alterao
Alterao do piloto do procedimento de Srgio Souza para Luiz Kelly.
03 30/08/02 5.3.2 Incluso no mtodo de avaliao do produto IRA e SM a sistemtica L. Kelly
5.3.2.8 Implantao de novos projetos adaptao e mudanas de processo.
Alterao do piloto de Luiz Kelly para Luiz Antonio dos Santos.
04
17/06/03 Alteraes nos itens 5.5 Periodicidade e 5.6- Evolues. Alterao no item 5.1 L.Santos
Apresentao Geral incluso dos equipamentos crticos ao Meio Ambiente.
Alterao no item 5.2 - Meno da Legislao Ambiental no Sistema Informtico PC
Info L.Santos
05 06/09/04
Incluso do Item 5.8 Requisitos Legais
Alterao do item 5.6. Alterao da sigla STGM/UMA para MSTG/UMAS.
06 Alterao no item 5.2 mtodo de identificao dos aspectos ambientais L.Santos
11/05/05
significativos e anexo I, e itens 5.3.2.4, 5.3.2.7 e 5.3.2.8-
Alterao do objetivo
Incluso das definies de empreiteiros residentes e no residentes.
07 05/06/06 L.Santos
Incluso do significado da sigla TAAS
Incluso do item que define responsabilidades (item 5.6)
08 16/04/07 Alterao dos itens 3.1, 5.2, 5.3 (completo), 5.4, 5.7, 5.8 e 5.10. L.Santos
09 12/07/07 Incluso do mtodo de avaliao do produto IRA e SM para Incndio e Exploso. L.Santos
Alterao sigla PMVB (Produo Mecnica e Veculos Brasil) para PIBR (Produo Industrial
14 20/05/11
Brasil.
V. Pereira