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Datos bsicos
Nombre
Adecuacin y mejoramiento de escenarios deportivos en la localidad 2 en el distrito de Santa Marta
Sector
Deporte y Recreacin
Es Proyecto Tipo: No
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Identificacin / Plan de desarrollo
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo pas
Estrategia Transversal
1054 - Movilidad social
Objetivo
10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educacin, para mejorar la formacin de capital humano, incrementar la movilidad
social y fomentar la construccin de ciudadana
Programa
4301 - Fomento a la recreacin, la actividad fsica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
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Identificacin / Problemtica
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Problema central
Pocos espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el distrito
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Identificacin / Problemtica
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
2. Inadecuado uso del tiempo libre 2.1 Poca motivacin deportiva en jvenes y adultos
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Identificacin / Participantes
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Posicin: Cooperante
Entidad: Comunidad
Posicin: Beneficiario
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Identificacin / Poblacin
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Tipo de poblacin
Personas
Nmero
124.560
Fuente de la informacin
Diagnostico de plan de desarrollo
Localizacin
Ubicacin general Localizacin especfica
Regin: Caribe
Cancha la castellana
Departamento: Magdalena Cancha el libertados
Cancha Galicia
Municipio: Santa Marta
Resguardo:
Nmero
124.560
Fuente de la informacin
Diagnostico de plan de desarrollo
Localizacin
Ubicacin general Localizacin especfica Nombre del consejo comunitario
Regin: Caribe
Cancha la castellana
Departamento: Magdalena Cancha el libertados
Cancha Galicia
Municipio: Santa Marta
Resguardo:
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Identificacin / Objetivos
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
5. Objetivos especficos
Metros cuadrados adecuados de escenarios Medido a travs de: Metros Actas de entregas del proyecto
deportivos cuadrados
Meta: 10.624
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Identificacin / Alternativas
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Alternativas de la solucin
01 - Alternativas de la solucin
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si
Evaluacin multicriterio: No
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Identificacin / Alternativas
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Medido a travs de
Nmero
Descripcin
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Preparacin / Anlisis tcnico
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Alternativa: Adecuacin y restauracin de cuatro 3 escenarios deportivos en la comuna 2 del distrito de Santa Marta, Magdalena
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Preparacin / Localizacin
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Alternativa: Adecuacin y restauracin de cuatro 3 escenarios deportivos en la comuna 2 del distrito de Santa Marta, Magdalena
Localizacin de la alternativa
01 - Localizacin de la alternativa
Regin: Caribe
Cancha la castellana
Departamento: Magdalena Cancha el libertados
Cancha Galicia
Municipio: Santa Marta
Resguardo:
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y polticos,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Orden pblico,
Otros,
Topografa
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Preparacin / Cadena de valor
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Alternativa: Adecuacin y restauracin de cuatro 3 escenarios deportivos en la comuna 2 del distrito de Santa Marta, Magdalena
Producto Actividad
1.1 Cancha mejorada 1.1.1 Realizar obras preliminares
Costo: $11.809.560,00
Medido a travs de: Nmero de canchas
Etapa: Inversin
Cantidad: 4,0000
Ruta crtica: Si
Costo: $999.062.795,00
Costo: $7.866.400,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
1.1.3 Excavaciones
Costo: $2.090.112,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
1.1.4 Relleno
Costo: $2.174.078,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
1.1.5 Mamposteria
Costo: $4.391.585,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
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Preparacin / Cadena de valor
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Producto Actividad
1.1 Cancha mejorada 1.1.6 Pintura
Costo: $49.541.286,00
Medido a travs de: Nmero de canchas
Etapa: Inversin
Cantidad: 4,0000
Ruta crtica: Si
Costo: $999.062.795,00
1.1.7 Concreto
Costo: $15.160.854,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
Costo: $48.941.737,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
Costo: $36.626.197,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
Costo: $5.386.602,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
1.1.11 Pisos
Costo: $36.899.702,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
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Preparacin / Cadena de valor
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Producto Actividad
1.1 Cancha mejorada 1.1.12 Grama Sintetica
Costo: $491.649.793,00
Medido a travs de: Nmero de canchas
Etapa: Inversin
Cantidad: 4,0000
Ruta crtica: No
Costo: $999.062.795,00
Costo: $15.753.418,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
Costo: $3.692.813,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
Costo: $219.574.241,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
1.1.16 INTERVENTORIA
Costo: $47.504.417,00
Etapa: Inversin
Ruta crtica: Si
Costo: $25.000.000,00
Medido a travs de: Nmero de canchas
Etapa: Operacin
Cantidad: 4,0000
Ruta crtica: Si
Costo: $25.000.000,00
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Preparacin / Cadena de valor
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Alternativa: Adecuacin y restauracin de cuatro 3 escenarios deportivos en la comuna 2 del distrito de Santa Marta, Magdalena
$11.809.560,00
Total
Periodo Total
0 $11.809.560,00
Total
$7.866.400,00
Total
Periodo Total
0 $7.866.400,00
Total
$2.090.112,00
Total
Periodo Total
0 $2.090.112,00
Total
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Preparacin / Cadena de valor
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
$2.174.078,00
Total
Periodo Total
0 $2.174.078,00
Total
$4.391.585,00
Total
Periodo Total
0 $4.391.585,00
Total
$49.541.286,00
Total
Periodo Total
0 $49.541.286,00
Total
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Preparacin / Cadena de valor
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
$15.160.854,00
Total
Periodo Total
0 $15.160.854,00
Total
$48.941.737,00
Total
Periodo Total
0 $48.941.737,00
Total
$36.626.197,00
Total
Periodo Total
0 $36.626.197,00
Total
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Preparacin / Cadena de valor
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
$5.386.602,00
Total
Periodo Total
0 $5.386.602,00
Total
$36.899.702,00
Total
Periodo Total
0 $36.899.702,00
Total
$491.649.793,00
Total
Periodo Total
0 $491.649.793,00
Total
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Preparacin / Cadena de valor
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
$15.753.418,00
Total
Periodo Total
0 $15.753.418,00
Total
$3.692.813,00
Total
Periodo Total
0 $3.692.813,00
Total
$219.574.241,00
Total
Periodo Total
0 $219.574.241,00
Total
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Preparacin / Cadena de valor
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
$47.504.417,00
Total
Periodo Total
0 $47.504.417,00
Total
2 $5.000.000,00
3 $5.000.000,00
4 $5.000.000,00
5 $5.000.000,00
$25.000.000,00
Total
Periodo Total
1 $5.000.000,00
2 $5.000.000,00
3 $5.000.000,00
4 $5.000.000,00
5 $5.000.000,00
Total
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Preparacin / Riesgos
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Alternativa: Adecuacin y restauracin de cuatro 3 escenarios deportivos en la comuna 2 del distrito de Santa Marta, Magdalena
Probabilidad
Tipo de riesgo Descripcin del riesgo Efectos Medidas de mitigacin
e impacto
1-Propsito (Objetivo general)
Administrativos Mal utilizacin de los recursos Probabilidad: No cumplimiento de las metas Interventoria tcnica, legal y
1. Raro financiera
Impacto: 3.
Moderado
De costos incremento del costo de los Probabilidad: perdida del equilibrio econmico del Adecuada cotizacin de los
2-Componente
(Productos)
Impacto: 3.
Moderado
Asociados a Lluvias largas y prolongadas Probabilidad: Retrasos en la ejecucin de las obras. medidas de mitigatorio para los das
3-Actividad
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Preparacin / Ingresos y beneficios
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Alternativa: Adecuacin y restauracin de cuatro 3 escenarios deportivos en la comuna 2 del distrito de Santa Marta, Magdalena
Tipo: Beneficios
Medido a travs de: rea
Bien producido: Otros
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
2 10.000,00 $50.000,00 $500.000.000,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
2 $500.000.000,00 $500.000.000,00
3 $500.000.000,00 $500.000.000,00
4 $500.000.000,00 $500.000.000,00
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Evaluacin / Flujo Econmico
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Alternativa 1
Flujo Econmico
01 - Flujo Econmico
P Beneficios Crditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortizacin Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversin inversin (-) operacin (-) (-) los crditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $861.426.813,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-861.426.813,2
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Evaluacin / Indicadores y decisin
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Indicadores y decisin
01 - Evaluacin econmica
Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mnimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relacin Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Adecuacin y restauracin de cuatro 3 escenarios deportivos en la comuna 2 del distrito de Santa Marta, Magdalena
$-21.653.812,73 11,03 % $0,98 $7.060,46 $879.450.694,24 $-5.266.764,16
03 - Decisin
Alternativa
Adecuacin y restauracin de cuatro 3 escenarios deportivos en la comuna 2 del distrito de Santa Marta, Magdalena
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Programacin / Indicadores de producto
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. incrementar diversidad en la oferta de instrumentos recreativos y deportivos
Producto
1.1. Cancha mejorada
Indicador
1.1.1 Cancha mejoradas
Frmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programacin de indicadores
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Programacin / Indicadores de producto
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Producto
1.2. Cancha mantenida
Indicador
1.2.1 Cancha mantenidas
Frmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programacin de indicadores
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Programacin / Indicadores de gestin
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA
Indicadores de gestin
Indicador
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.
Cdigo: 0700G027
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Programacin / Fuentes de financiacin
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
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Esquema financiero
01 - Clasificacin presupuestal
Programa presupuestal
4301 - Fomento a la recreacin, la actividad fsica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
Subprograma presupuestal
1604 RECREACIN Y DEPORTE
02 - Fuentes de financiacin
Fuente de financiacin
Etapa:Inversin
Fuente de financiacin
Etapa:Operacin
3 $5.000.000,00 4 $5.000.000,00
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Programacin / Resumen del proyecto
ADECUACIN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD 2 EN EL DISTRITO DE SANTA
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