Proyecto Centro Civico y Auditorio

CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO Y SU AUDITORIO C.P.
SAN ANTONIO DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO MOQUEGUA
INDICE
RESUMEN ............................................................................................................................................ 5
INTRODUCCION ................................................................................................................................. 12
1. ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................... 13
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO............................................................................................... 13
1.2. UBICACIN DEL PROYECTO ........................................................................................... 13
1.3. MARCO NORMATIVO LEGAL ......................................................................................... 14
1.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.......................................................... 15
2. IDENTIFICACION .................................................................................................................... 15
2.1. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................ 15
2.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ..................................................................... 15
2.2.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA ........................................................... 15
2.2.1.1. REA DE INFLUENCIA ........................................................................................ 15
2.2.1.2. POBLACIN ....................................................................................................... 17
2.2.1.3. CLIMA ................................................................................................................ 18
2.2.1.4. RED DE SERVICIOS EXISTENTES ......................................................................... 19
2.2.1.5. ASPECTOS ECONMICOS .................................................................................. 19
2.2.1.6. NIVELES DE POBREZA ........................................................................................ 20
2.2.1.7. NIVELES EDUCATIVOS ....................................................................................... 21
2.2.1.8. PELIGROS ........................................................................................................... 21
2.2.1.8.1. SISMO ......................................................................................................... 22
2.2.1.8.2. ASENTAMIENTOS Y AMPLIFICACIN DE ONDAS SSMICAS ....................... 22
2.2.1.8.3. SUELOS EXPANSIVOS .................................................................................. 23
2.2.1.8.4. INUNDACIONES POR LLUVIA ...................................................................... 24
2.2.1.8.5. DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES, DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS .......... 25
2.2.2. UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ........................................................................... 25
2.2.2.1. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA .................................................................... 25
2.2.2.1.1. MATERIAL DE CONSTRUCCION .................................................................. 25
2.2.2.1.2. UNIDAD EJECUTORA................................................................................... 26
1
CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO Y SU AUDITORIO C.P. SAN ANTONIO DEL
2.2.2.1.3. MODALIDAD DE EJECUCIN....................................................................... 26

2.2.2.2. NUMERO DE USUARIOS .................................................................................... 26
2.2.2.3. EVOLUCION DEL SERVICIO ................................................................................ 26
2.2.2.4. NECESIDAD DE LA POBLACION .......................................................................... 27
2.2.3. INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO ........................................................................ 27
2.3. DEFINICION DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS ........................................................ 28
2.3.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL .................................................................. 28
2.3.2. ANALISIS DE CAUSAS ............................................................................................. 28
2.3.3. ANALISIS DE EFECTOS ............................................................................................ 29
2.3.4. PRESENTACIN DEL RBOL DE PROBLEMA .......................................................... 29
2.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES................................................................ 31
2.4.1. DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL .................................................................... 31
2.4.2. ANALISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO ................................................................... 31
2.4.3. ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO........................................................................ 31
2.4.4. PRESENTACIN DEL RBOL DE OBJETIVOS ........................................................... 32
2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ....................................................................................... 33
2.5.1. CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O
PRESCINDIBLES ............................................................................................................... 33
2.5.2. RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES............................................................. 33
2.5.3. RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES............................................................. 33
2.5.4. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES ............................................................................ 34
3. FORMULACION ...................................................................................................................... 37
3.1. HORIZONTE DE EVALUACION ........................................................................................ 37
3.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA .................................................. 39
3.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 39
3.2.1.1. ESTIMACION DE LA DEMANDA ......................................................................... 39
3.2.1.2. PROYECCION DE LA POBLACION ....................................................................... 39
3.2.1.3. ANALISIS DE LA DEMANDA................................................................................ 41
3.2.2. ANALISIS DE OFERTA ............................................................................................. 41
3.2.2.1. OFERTA SIN PROYECTO ..................................................................................... 41
3.2.2.2. OFERTA OPTIMIZADA ........................................................................................ 42
3.2.2.3. OFERTA CON PROYECTO ................................................................................... 42
2
3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA ............................................................................. 43

3.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS........................................................................... 45
3.3.1. LOCALIZACION ....................................................................................................... 45
3.3.2. TECNOLOGIA ......................................................................................................... 45
3.3.3. TAMAO................................................................................................................ 45
3.3.4. MOMENTO ............................................................................................................ 46
3.3.5. ALTERNATIVAS....................................................................................................... 47
3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................................. 49
3.5. COSTOS .......................................................................................................................... 51
3.5.1. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO / PRECIOS PRIVADOS ...................................... 51
3.5.1.1. COSTOS DE INVERSION ..................................................................................... 51
3.5.1.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ................................................... 54
3.5.2. CONSTRUCCION FLUJO COSTOS INCREMENTALES ............................................... 56
3.5.2.1. FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES DE PRECIOS PRIVADOS .......................... 56
3.5.2.2. FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES DE PRECIOS DE MERCADO .................... 57
4. EVALUACION ......................................................................................................................... 58
4.1. EVALUACION SOCIAL ..................................................................................................... 58
4.1.1. SOSTENIBILIDAD .................................................................................................... 58
4.1.1.1. FASE DE EJECUCIN .......................................................................................... 58
4.1.1.2. FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ........................................................ 58
4.2. BENEFICIOS SOCIALES ................................................................................................... 58
4.2.1. BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS ................................................................ 58
4.2.2. BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS ................................................................... 59
4.2.3. BENEFICIOS INCREMENTALES ............................................................................... 60
4.2.4. INGRESO FINANCIERO Y BENEFICIO SOCIAL.......................................................... 60
4.3. COSTOS SOCIALES.......................................................................................................... 61
4.4. FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS INCREMENTALES ...................................................... 69
4.5. CALCULO DE INDICADORES VANS Y TIRS...................................................................... 70
4.6. COSTO EFECTIVIDAD ..................................................................................................... 73
4.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................ 74
4.7.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION, VAN
Y TIR. 74
3
4.7.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION, CE81

4.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ....................................................................................... 82
4.8.1. RESPONSABLE DE LA EJECUCIN .......................................................................... 82
4.8.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO ........................................ 82
4.8.3. ES LA UNIDAD EJECUTORA ES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?...... 82
4.8.4. EL REA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADO POR ALGN
DESASTRE NATURAL? ............................................................................................................ 83
4.9. IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................................. 84
4.9.1. IDENTIFICACIN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO ............................................. 84
4.9.1.1. FASE DE EJECUCIN .......................................................................................... 84
4.9.1.2. FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ........................................................ 84
4.9.2. IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS ....................... 84
4.9.2.1. FACTORES ABITICOS ....................................................................................... 85
4.9.2.2. FACTORES BITICOS.......................................................................................... 85
4.9.2.3. FACTORES SOCIO ECONMICOS .................................................................... 85
4.9.3. IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES ESPECFICOS ............................... 86
4.9.3.1. IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO ..................................................................... 86
4.9.3.2. IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO ....................................................................... 86
4.9.3.3. COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL ............................................................... 87
4.10. MARCO LOGICO......................................................................................................... 87
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 89
5.1. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 89
5.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 91
ANEXOS ............................................................................................................................................. 92
4
RESUMEN
A. NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO Y SU AUDITORIO CENTRO

POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA
MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO MOQUEGUA
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Eficiente prestacin de servicios pblicos, desarrollo de actividades

culturales y de integracin en C.P. San Antonio
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION PROMEDIO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda efectiva de la poblacion 13000 13221 13446 13674 13907 14143 14384 14628 14877 15130 15387 14163
Oferta de la poblacin sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta de la poblacin con proyecto 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234
Brecha de la poblacion sin proyecto 13000 13221 13446 13674 13907 14143 14384 14628 14877 15130 15387 14163
Brecha de la poblacion con proyecto 766 987 1212 1440 1673 1909 2150 2394 2643 2896 3153 1929
D. DESCRIPCIN TCNICA
El presente Proyecto consistir en la construccin de una nueva

infraestructura del Centro Cvico Municipal y su auditorio con 3 niveles, en
un rea de
5337.346 m2 de terreno disponible.
a) En el Primer Nivel, se tiene:

- 01 Saln de Usos Mltiples, con piso plano y asientos movibles, con
una capacidad de 120 personas.
- 08 Ambientes para atencin de servicios pblicos debidamente
implementados
5
- 02 SS. HH. Damas y Varones.
b) En el Segundo Nivel, se tiene:

- 10 Ambientes para oficinas administrativas de la gestin edil del
centro poblado de San Antonio.
- 02 SS. HH. Damas y Varones
c) En el Tercer Nivel, se tiene:

- 01 auditorio con piso plano y asientos mviles, con una capacidad de
180 personas.
d) Tanque elevado aislado.
Las estructuras sern de concreto armado (zapatas, columnas, vigas, etc.)

y la cobertura ser de losa aligerada, la cual est diseado de acuerdo a lo
que contempla el Reglamento Nacional de Edificaciones.
E. COSTOS DEL PROYECTO

Se tiene la alternativa que fue seleccionada.
SIN PROYECTO CON PROYECTO
ACTIVIDADES UM
CANT. CU CT. P CT. ME CANT. CU CT. P CT. ME
I. ETAPA DE PRE INVERSION (Intangible) 0.00 0.00 33,780.15 28,190.07
1.1. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DOC 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 33,780.15 33,780.15 28,190.07
II. ETAPA DE INVERSION (Tangible) 0.00 0.00 2,349,750.67 1,921,457.88
2.1. COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 2,060,201.48 1,666,545.33
A. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 967,626.47 779,929.77
ESTRUCTURAS 0.00 0.00 501,703.68 389,937.92
OBRAS PROVISIONALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 193,108.45 193,108.45 133,708.18
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,416.98 1,416.98 1,034.94
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 16,031.79 16,031.79 12,534.89
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 19,206.70 19,206.70 16,475.78
OBRAS DE CONCRETO ARMADO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 271,939.76 271,939.76 226,184.13
ARQUITECTURA 0.00 0.00 372,512.40 313,937.38
6
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 56,661.76 56,661.76 47,029.26
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 74,645.58 74,645.58 64,195.20
CIELORASOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 26,478.32 26,478.32 22,771.35
PISOS Y PAVIMENTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 39,884.27 39,884.27 33,317.17
SARDINEL DE CONCRETO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 110.21 110.21 88.99
CONTRAZOCALOS 1.00 5,949.28 5,949.28 4,937.90
ZOCALOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,885.03 8,885.03 7,374.58
REVESTIMIENTO DE ESCALERAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 94 94.00 78.02
CARPINTERIA DE MADERA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,980.24 30,980.24 25,713.60
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 31,114.94 31,114.94 25,825.40
COBERTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11,217.36 11,217.36 9,310.41
CERRAJERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,720.42 3,720.42 3,087.95
VIDRIOS Y CRISTALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45,103.89 45,103.89 38,225.54
PINTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 23,502.94 23,502.94 19,918.74
ACCESORIOS SANITARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14,164.16 14,164.16 12,063.27
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 32,365.44 26,159.14
ACOMETIDAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 200 200.00 169.50
ALIMENTADORES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,850.40 1,850.40 1,568.21
TABLEROS ELETRICOS Y ESTABLEZIDOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,230.67 2,230.67 1,890.49
SISTEMA DE POZO A TIERRA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 875.42 875.42 741.92
CIRCUITO DERIVADOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17,244.53 17,244.53 13,946.91
SISTEMA DE COMUNICACIONES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,164.70 3,164.70 2,500.11
ARTEFACTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,060.72 6,560.72 5,136.46
PRUEBAS ELECTRICAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 239 239.00 205.54
INSTALACIONES SANITARIAS 0 0 60,981.49 50,422.05
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTARINCENDIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 24,402.76 24,402.76 20,338.17
SISTEMA DE AGUA CALIENTE GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,439.20 2,439.20 2,019.17
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,897.46 30,897.46 25,400.84
SISTEMA DE BAJADA DE LLUVIAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,242.07 3,242.07 2,663.87
B. EQUIPAMIENTO BASICO DE AMBIENTES 0.00 0.00 1.0 45100 108,100.00 91,614.75
C.CAPACITACION DE BENEFICIARIOS 0.00 0.00 16,912.00 14,544.32
CAPACITACION EN TEMAS DE OPERACIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,456.00 8,456.00 7,272.16
CAPACITACION EN TEMAS DE MANTENIMIENTO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,456.00 8,456.00 7,272.16
2.2. GASTOS INDIRECTOS 289,549.19 254,912.55
GASTOS GENERALES 163,895.77 163,895.77 140,950.36
GASTOS DE SUPERVICION GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54,631.92 54,631.92 50,261.37
GASTOS DE LIQUIDACION GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27,315.96 4 27,315.96 4 23,491.73
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 43,705.54 43,705.54 40,209.10
TOTAL DE INVERSION S/. 0.00 0.00 2,383,530.82 1,949,647.95
7
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS
Si el proyecto se pone en marcha no se aplicar una tarifa o costo de uso
del auditorio. Por tanto estos beneficios cuantitativos son difciles de valorar.
Es posible mencionar los beneficios que ahorrara al poblador beneficiario
que asistiera a evento realizado en el auditorio o en la parte externa del
centro cvico.
A continuacin se detalla un aproximado mnimo de beneficio econmico en

que los visitantes al centro cvico ahorraran si todo evento inicia a la hora
puntual y no realizar sus gastos respectivos en compra de refrigerio u otro
alimento y que consiste bsicamente en gaseosa y torta cuyos precios son
S/. 1.00 y 1.50 Nuevo Soles como productos de mnimo costo, el aforo del
auditorio es para capacidad de 400 personas y durante los 365 das del
ao. Sin considerar los eventos realizados al aire libre. Lo que totaliza por
ao de 365000.00.00 Nuevo Soles.
BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5--10
AHORRO DE COSTOS 0.00 0.00 365000.00 365000.00 365000.00 365000.00
BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS

Los beneficios son cualitativos, difciles de valorar monetariamente, esto es
porque son de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar la
misma que est representado por un mejor servicio a la comunidad, la
implementacin del rea de imagen institucional y del auditorio del centro
cvico beneficiar directamente a los habitantes entre nios y adultos de
ambos sexos el cual les permitir hacer un mejor uso de los activos antes
mencionados. Como beneficio podemos mencionar los siguientes:
Satisfaccin de la poblacin por el buen servicio del auditorio e imagen

institucional.
8
Servidores pblicos de imagen institucional eficientes y comprometidos

con el desarrollo social, cultural y cvico del distrito
Al concluir el proyecto, el inmueble del Centro Cvico estar al servicio
de los visitantes locales y de otros distritos para todo evento que se
realice en ella.
Se realizar la promocin de actividades cvicas, culturales, sociales.
Se lograr el nivel social, cultural educativo de la poblacin ya que los
eventos se realizarn en espacio adecuado y con comodidad y a la vez
ser vista por seal abierta en las comunidades ms lejanas.
Las organizaciones sociales y lderes locales comprometidos con el
desarrollo local y de asistencia a todo evento.
Poblacin sensibilizada y comprometida con el desarrollo de San
Antonio.
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales para el proyecto, est dada por la diferencia
entre beneficios con proyecto vs. sin proyecto, en el presente caso los
Beneficios Incrementales son iguales a la situacin Con Proyecto, debido a
que los Beneficios sin proyecto son nulos.
ACTIVIDADES 0 1 2 3 4 5--10
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS CON PROYECTO 0.00 0.00 365000.00 365000.00 365000.00 365000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 0.00 365000.00 365000.00 365000.00 365000.00
G. EVALUACION SOCIAL
Costo efectividad
VACS CE
DESCRIPCION INDICADOR
S/. S/.
ALTERNATIVA 1 2,930,407.84 8344 351.20
ALTERNATIVA 2 2,971,707.48 8344 356.15
9
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que

se observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la
alternativa I constituye la seleccionada, por presentar menores costos por
cada unidad de servicio atendido.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE LA EJECUCIN
La Sostenibilidad del presente Proyecto en su Fase de Ejecucin, es el
Gobierno Regional de Moquegua como Ente Ejecutor, tiene la necesaria
capacidad tcnica y operativa para ejecutar este proyecto, ya que adems
cuenta con la experiencia reconocida en la ejecucin de todo tipo de obras
y/o proyectos por modalidad de Administracin Directa, para lo cual tambin
cuenta con la disponibilidad necesaria de recursos fsicos, humanos y
tecnolgicos.
RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los costos de Operacin y de Mantenimiento del presente proyecto estarn

a cargo de la Municipalidad Distrital de San Antonio quien aportar al 10%
en conservar la infraestructuramientras los beneficiarios cumplirn con su
pago de arbitrios y por evento realizados en las instalaciones del auditorio.
I. IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORABILIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
P ERM ANENTE
M ODERADO
RE GIO NAL
P OSITIV O
FUERTE S
NE UTRO
NE GATIV O
LEV ES
NACIO NAL
LOCAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
CORTA
LARGA
M EDIA
MEDIO FISICO NATURAL

El Agua (contaminado) X X X X
El Suelo (Erosin, desniveles del ras, etc.) El X X X X
Aire (Polvaredas, olores, etc.) X X X X
10
MEDIO BIOLOGICO
La Flora (Prdida de pastos, plantas, etc.) X X X X
La Fauna (Migracin de animales silvestres y su
X X X X
extincin)
La Hidrobiologa (Mortalidad de ranas, sapos, etc.) X X X X
MEDIO SOCIAL
Culturales (Limpiezas, conservacin de bienes)
X X X X
Sociales
(Organizacin de usuarios, etc.) X X X X
Econmicos (Mayores ingresos econmicos) X X X X
J. MARCO LOGICO
11
INTRODUCCION
El presente proyecto busca darnos a conocer las reas afectadas y reas de

influencia con respecto a la construccin del Centro Cvico y su Auditorio. Se
analiza cada aspecto involucrado en el desarrollo del expediente para ver que
tanto se beneficia la poblacin como asimismo los grupos que van a estar a cargo
de la ejecucin de este.
Para analizar cada punto del proyecto se recurre a fuentes primarias y

secundarias, para dar detalle de cada campo como por ejemplo el aspecto
econmico, niveles de educacin, clima, etc. Las fuentes que se utiliz
corresponden al INEI, que nos brinda informacin de cada zona del pas.
La construccin del Centro Cvico y su Auditorio busca brindar las condiciones

adecuadas en el proceso de atencin, y un ambiente ms agradable para el
beneficio de toda la poblacin.
Para la construccin se presentara dos alternativas, se elegir mediante la

evaluacin del costo de efectividad siendo la ms viable la que presente menor
costo por cada unidad de servicio atendido.
El perfil ser presentado a la Municipalidad de San Antonio para su evaluacin y

declaracin de viabilidad, posteriormente se har el expediente tcnico.
Finalmente la ejecucin por parte de la unidad ejecutora.
12
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin Del Centro Cvico Y Su Auditorio C.P. San Antonio Del Distrito
De Moquegua- Provincia Mariscal Nieto Regin Moquegua.
1.2. UBICACIN DEL PROYECTO
El Centro Poblado Menor de San Antonio est ubicado aproximadamente a 3.00

km al oeste del centro de la ciudad de Moquegua. El cdigo de UBIGEO es
170101.
REGIN : Moquegua
PROVINCIA : Mariscal Nieto
DISTRITO : Moquegua
SECTOR : C.P. San Antonio
LOCALIZACION
13
1.3. MARCO NORMATIVO LEGAL
- D. L. N1252 Sistema Nacional de Programacin Multianual de Gestin de

Inversiones.
- Reglamento del decreto legislativo N1252 D.S. N 027-2017-EF.
- Ley 29289 Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ejercicio
fiscal 2009.
- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Ley 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- D.S. N 083-2004-PCM T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
- D.S. N 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
- D.S. N 063-2006-EF, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N 084-2004-PCM.
y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N 084-2004-PCM.
y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N 084-2004-PCM y sus
normas modificatorias.
- Reglamento Nacional de Edificaciones
14
1.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA: Gobierno Regional de Moquegua
UNIDAD FORMULADORA: Municipalidad del C.P. San Antonio.
2. IDENTIFICACION
2.1. MARCO DE REFERENCIA
El proyecto de Construccin Del Centro Cvico y su Auditorio C.P. San Antonio

Del Distrito De Moquegua- Provincia Mariscal Nieto Regin Moquegua busca
brindar las condiciones adecuadas en el proceso de atencin, y un ambiente ms
agradable; de acuerdo a una infraestructura construida con criterio tcnico sismo
resistentes, que brinde servicios de habitabilidad y confort, con adecuadas
condiciones, de acuerdo a las normas y exigencias moderna, que cumpla con las
normas de seguridad, orientacin, iluminacin, espacio, asoleamiento y
ventilacin.
Dotar con una infraestructura complementaria en el primer nivel, como rea de

logstica, tesorera, Servicios higinicos para varones y damas, cocina y deposito,
sala de uso mltiple construido de acuerdo al reglamento nacional de
edificaciones, y normas tcnicas. Proveer de mobiliario adecuado y suficiente a los
requerimientos de la demanda, implementar con equipos tecnolgicos de ltima
tecnologa. El rea del proyecto es de 5337,346 m 2. La estructura contara con 3
pisos, diseada con el Reglamento Nacional de Edificaciones.
2.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.2.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
2.2.1.1. REA DE INFLUENCIA
Tiene una influencia en toda la zona del C.P. San Antonio al contar con su propio
Centro Cvico y su Auditorio. Los ms beneficiados son las viviendas ubicadas
alrededor del proyecto, trayendo consigo ms comercio y ganancias para su
15
poblacin. Como tambin el asfaltado de algunas pistas que son de trocha

ubicadas alrededor de la zona del proyecto trayendo consigo el desarrollo.
El promedio de lote vara entre 150 y 200 M2, dependiendo del tipo de programa,
tambin existe el conjunto habitacional de viviendas multifamiliares de ENACE
donde los departamentos tienen un rea promedio de 70 m2. Sin embargo, la
densidad promedio actual del rea urbana ocupada apenas alcanza los 68 hab/ha.
PROYECTO
Fig. N1. rea de influencia alrededores de la zona del proyecto.
Foto. N1. Calles aledaas sin asfaltar.
16
2.2.1.2. POBLACIN
El C.P. San Antonio, tiene alrededor de 6 013 familias con una poblacin de
10 600 habitantes segn el CENSO 2005, dividida en 2 grandes sectores: parcela
A y La parcela B. La parcela B corresponde a la parte superior (ms alta en cotas
y paralelas a la Av. San Antonio Este), y la parcela A corresponde a la parte baja.
Cmo es lgica esta poblacin sigue en aumento con la conformacin de nuevas
habilitaciones urbanas.
Fig. N2. Poblacion Censo 2005 para el C.P. San Antonio
Fuente: INEI
17
2.2.1.3. CLIMA
La ciudad de Moquegua tiene un clima clido, con das soleados durante todo el
ao. La temperatura media anual es de 19.5 grados centgrados, variando desde
una mxima promedio anual de 25.6 grados entre los meses de Enero a Marzo y
una mnima promedio anual de 11 grados centgrados en los meses de Mayo y
Junio.
La mxima velocidad del viento registrada es de 4 nudos, presentndose

generalmente en el mes de Agosto. La direccin predominante del viento es Sur -
Sureste.
De acuerdo al anlisis de la informacin meteorolgica de la estacin de

SENAMHI, se establece que el clima se caracteriza por su luminosidad, con un
promedio de 8.7 horas de sol por da y una humedad relativa que vara entre 46%
a 68% con un promedio de 57%.
Caractersticas climticas.
Precipitacin lquida media anual 15.15 mm

Humedad relativa promedio 57.00 %
Temperatura mxima promedio anual 25.00 C
Temperatura minima promedio anual 11.00 C
Temperatura media promedio anual 19.50 C
Fig. N3. Parmetros climticos promedio de Moquegua
Fuente: SENAMHI
18
2.2.1.4. RED DE SERVICIOS EXISTENTES
La intencin del proyecto; es brindar las condiciones adecuadas en el proceso de

atencin, y un ambiente ms agradable. En cuanto al nivel de servicios, se tiene
una cobertura de agua potable del 90%, de desage del 65% y de energa
elctrica del 95%.
2.2.1.5. ASPECTOS ECONMICOS
La Regin Moquegua muestra una estructura econmica con predominio de la

industria manufacturera y la minera, actividades que se ubican fuera del mbito
de estudio y que representan el 82.8% del PBI Departamental. La economa del
mbito del estudio se sustenta en el sector servicios, en el comercio
predominantemente informal y en la agricultura; actividades de baja productividad
que no permiten a su poblacin acumular excedentes, que se orienten al impulso
del desarrollo de la Ciudad.
Fig. N4. Establecimientos Censados Por Actividad Econmica, Segn mbito Poltico
Administrativo, 2008. Fuente: INEI
19
Dpto. de
PER
VARIABLE / INDICADOR MOQUEGUA
Nmero % Nmero %
EMPLEO - -
PEA ocupada sin seguro de salud 6,607,936 65.0 35,615 52.7
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms
3,003,698 29.6 14,982 22.2
educacin secundaria
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) - 63.5 - 54.6
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) - 26.2 - 19.1
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) - 4.2 - 3.0
Cuadro N1. Empleo en la Regin Moquegua, 2007.
Fuente: INEI
2.2.1.6. NIVELES DE POBREZA
Se tiene una pobreza monetaria de acuerdo a la incidencia de pobreza total de

54,6%, incidencia de pobreza extrema de 23,8%.
Dpto. de
PER
Nmero % Nmero %
POBLACION - -
Poblacin Censada 27,412,157 - 161,533 -
Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes 27,057,199 - 156,478 -
POBREZA MONETARIA - - - -
Incidencia de pobreza total 10,770,967 39.3 42,592 25.8
Incidencia de pobreza extrema 3,764,688 13.7 7,245 4.3
Indicadores de intensidad de la pobreza - -
Brecha de pobreza total - 12.8 - 6.9
Severidad de pobreza total - 5.8 - 2.6
Indicador de desigualdad - -
Coeficiente de Gini - 0.42 - 0.35
Gasto per cpita - -
Gasto per cpita en nuevos soles 374.6 - 418.5 -
Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 438.9 - 526.8 -
POBREZA NO MONETARIA - -
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas
- - - -
Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 11,014,827 40.7 53,003 33.9
Con 2 o mas NBI 3,866,975 14.3 16,197 10.4
Con una NBI 7,147,852 26.4 36,806 23.5
Con dos NBI 2,837,722 10.5 13,455 8.6
Con tres NBI 849,708 3.1 2,485 1.6
Con cuatro NBI 163,009 0.6 244 0.2
Con cinco NBI 16,536 0.1 13 0.0
Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha
- - - -
(NBI)
Poblacin en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 3,206,790 11.9 19,548 12.5
20
Dpto. de
PER
Nmero % Nmero %
Poblacin en viviendas con hacinamiento 5,402,065 20.0 21,802 13.9
Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo 4,640,798 17.2 24,323 15.5
Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela 993,744 7.0 2,519 3.8
Poblacin en hogares con alta dependencia econmica 1,863,739 6.9 4,020 2.6
Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas
- - - -
(NBI)
Con al menos una NBI 2,531,284 37.5 16,751 34.1
Con 2 o mas NBI 772,439 11.4 4,655 9.5
Con una NBI 1,758,845 26.0 12,096 24.6
Con dos NBI 602,986 8.9 4,129 8.4
Con tres NBI 142,220 2.1 480 1.0
Con cuatro NBI 24,857 0.4 44 0.1
Con cinco NBI 2,376 0.0 2 0.0
Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) - - - -
Hogares en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 824,383 12.2 7,217 14.7
Hogares en viviendas con hacinamiento 957,825 14.2 4,315 8.8
Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo 1,243,565 18.4 9,208 18.8
Hogares con nios que no asisten a la escuela 169,934 6.3 524 3.6
Hogares con alta dependencia econmica 307,078 4.5 716 1.5
Cuadro N2. Niveles de pobreza en la Regin Moquegua, 2007.
Fuente: INEI
2.2.1.7. NIVELES EDUCATIVOS

Dpto. de
PER
Nmero % Nmero %
POBLACION - -
Poblacin Censada 27,412,157 - 161,533 -
Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes 27,057,199 - 156,478 -
EDUCACION - -
Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y
98,609 1.6 151 0.5
es analfabeta
Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educacin
- 12.5 - 12.8
primaria
Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria - 16.8 - 16.7
Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de
24,709 0.7 28 0.2
educacin primaria
Tasa de analfabetismo - - - -
Total 1,359,558 7.1 5,721 4.7
Femenino 1,023,288 10.6 4,561 7.8
Cuadro N3. Aspecto educativo en la Regin Moquegua, 2007.

Fuente: INEI
2.2.1.8. PELIGROS
21
2.2.1.8.1. SISMO
Los sismos que se dan en la Costa Sur del Per generalmente son originados por
la interaccin de la Placa de Nazca con la Placa Sudamericana, por lo que se les
denomina de origen tectnico, siendo stos los de mayor importancia debido a que
liberan mayor energa que otros sismos. Si su origen se da a una profundidad no
mayor a 70 Km., se les conoce como sismos superficiales, siendo stos ms
violentos; tambin se producen sismos que estaran relacionados a fallas
existentes.
La actividad ssmica en la regin sur del Per es casi uniforme densificndose los
epicentros a lo largo de la lnea de la Costa, donde se presentan sismos
superficiales con mayor liberacin de energa; y a medida que los sismos se
localizan dentro del continente se presentan sismos profundos, llegando a pasar
los 200 km. de profundidad.
Si bien es cierto el sismo ocurrido el 23 de junio del 2001, por su complejidad y

gran cantidad de rplicas ocasion grandes daos en los Departamentos de
Arequipa, Moquegua y Tacna, baj las tensiones (el Servicio Geolgico de los
Estados Unidos precis que fueron dos los terremotos que sacudieron el sur del
Per, uno localizado en Ocoa, y el otro entre Ilo y Mollendo, con una diferencia
de 6 segundos entre cada uno); esto no exonera a la ciudad de Moquegua de un
posible evento de similares caractersticas a las del ao 1868, y que con sus
posibles consecuencias alcanzara una magnitud ssmica probable de 9 grados en
la Escala de Richter.
2.2.1.8.2. ASENTAMIENTOS Y AMPLIFICACIN DE ONDAS SSMICAS
En esta zona los estratos de arcilla arenosa y arena arcillosa de la formacin

Moquegua Inferior se encuentran mucho ms superficiales, llegando a aflorar en
las laderas y partes altas de los cerros. El estrato superficial est constituido
tambin por un material gravoso similar al encontrado en la primera zona, aunque
se encuentra ms estratificado con lentes de arenas gruesas y material fino.
22
Los resultados de los ensayos de expansin muestran que estos suelos tienen un
potencial de expansin de hasta 18%, las cuales generan cargas o presiones de
expansin de hasta 4.6 kg/cm2, ocasionando un serio problema a las edificaciones
convencionales.
De acuerdo al Estudio de Zonificacin Geotcnica Ssmica de Moquegua las

zonas donde es ms alto el nivel de amplificacin ssmica es la zona llana de San
Antonio. Este fenmeno se incrementa por la topografa del suelo (altas
pendientes)
Foto N 2. Se evidencia el peligro de amplificacin ssmica por el factor suelos y

topografa accidentada.
2.2.1.8.3. SUELOS EXPANSIVOS
Son aquellos que incrementan significativamente su volumen, al variar las

condiciones ambientales donde se encuentran depositados. Los cambios
ambientales ms importantes pueden ser la reduccin de presin sobre el suelo
por excavacin, o el aumento de volumen del suelo por incremento de la
humedad.
Los suelos expansivos en la mayora de los casos estn asociados a arcillas del
tipo Montmorillonita y bentoniticas, tienen una capacidad de expansin de 8 a 16
veces su volumen.
23
En la zona de estudio a estos suelos se les denomina formacin Moquegua se

presenta en el C.P. San Antonio.
2.2.1.8.4. INUNDACIONES POR LLUVIA
Las inundaciones son los fenmenos ms frecuentes, y que ms daos naturales

causen a nivel mundial, en el mbito de Moquegua las inundaciones son caudadas
en poca de lluvias, que se ve incrementado con el fenmeno del nio que est
ocurriendo con ms frecuencia. La intensidad y extensin de estos fenmenos
dependen del sistema climtico prevaleciente y de las caractersticas
geomorfolgicas y topogrficas del rea.
La parte ms afectada es la parte baja de San Antonio debido se da

principalmente porque no existe un sistema de drenaje pluvial, como parte de la
planificacin territorial de la ciudad y de los Asentamientos de la periferie, El
asentamiento se ha dado de manera informal, sin planificacin por lo que no existe
la continuidad vial que sirva de colectoras del flujo pluvial.
Foto N 3. Se evidencia el peligro de inundacin la parte baja de San Antonio.
24
2.2.1.8.5. DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES, DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS
Con el termino se conoce a una amplia variedad de movimientos cuesta abajo de

suelos y rocas generados por accin de gravedad en terrenos inclinados o cortes
perpendiculares. Los desplazamientos de rocas o suelos dependen en gran parte
de la inclinacin de los estratos, a mayor inclinacin se incrementa el peligro.
Estos pueden ser ocasionados por la infiltracin de agua, movimientos ssmicos y

por el paulatino debilitamiento al corte por descomposicin de las rocas, que se
llama intemperismo, la desestabilizacin de la pendiente por remocin de
materiales en la parte baja o causada por actividades del hombre.
Foto N 4. Peligro de deslizamientos y derrumbes
2.2.2. UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
2.2.2.1. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
2.2.2.1.1. MATERIAL DE CONSTRUCCION
El material de construccin que se va a utilizar en esta infraestructura, es de

material noble bsicamente de ladrillo mecanizado y horneado en los muros y de
25
cemento y fierro, los acabados como pisos sern de primera y en el caso de aulas,
patios y circulaciones sern antideslizantes.
2.2.2.1.2. UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad del C.P. San Antonio.
2.2.2.1.3. MODALIDAD DE EJECUCIN
Administracin Presupuestaria Directa
2.2.2.2. NUMERO DE USUARIOS
Ser beneficioso para toda la poblacin de San Antonio que tiene a crecer debido
al aumento con la conformacin de nuevas habilitaciones urbanas, para incentivar
el desarrollo social, fsico y econmico en la poblacin, mediante la prctica de
diversas actividades sociales y econmicas.
2.2.2.3. EVOLUCION DEL SERVICIO
Al construir el centro cvico y su auditorio en San Antonio traer la mejora para las
viviendas aledaas a la zona del proyecto. Mejorando consigo el aspecto esttico
de la zona, en especial el lugar del proyecto que se encuentra totalmente
deshabilitado provocando la acumulacin de basuras, escombros, polvo, entre
otros.
Foto N 5. Acumulacin de escombros.
26
Foto N 6. Zona del proyecto se observa que el cerco que rodea la zona est en mal
estado.
2.2.2.4. NECESIDAD DE LA POBLACION
La necesidad de la poblacin es contar con un proyecto que les pueda brindar las
condiciones adecuadas en el proceso de atencin, y un ambiente ms agradable,
al momento de ser atendidos como a la vez tener un lugar para escuchar
diferentes charlas, informe de sus autoridades. El proyecto favorece en mediada el
incremento de la poblacin.
2.2.3. INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Se analizara cada aspecto involucrado en el proyecto viendo los beneficios, los

problemas, intereses, estrategias y el compromiso de cada grupo involucrado.
Mediante de matriz de involucrados.
27
PARTICIPACION-
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISO
Construir un lugar
que les brinde las Hablar con las Comprometerse con al causa
No cuenta con un condiciones autoridades del proyecto, participando
Poblacin Centro Cvico y un adecuadas en el correspondientes activamente en el proceso
Auditorio. proceso de atencin, para la ejecucin del constructivo como despus del
y un ambiente ms proyecto. culmino de este, fomentando el
agradable. cuidado de la estructura.
No cuenta con los
Municipalidad Construir un espacio Construccin del Comprometerse en la
recursos necesarios
del C.P. San que beneficie a toda Centro Cvico y su ejecucin del proyecto de
para realizar dicho
Antonio la poblacin. Auditorio principio a fin.
proyecto.
Comprometerse a trabajar
La construccin del
No encuentra lugar Solicitar empleo en responsablemente y cumplir
Trabajadores Centro Cvico y su
donde poder trabajar. la construccin. con sus deberes como
Auditorio.
trabajador.
Cuadro N7. Matriz de involucrados.
2.3. DEFINICION DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS
2.3.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL
Limitadas condiciones servicios pblicos, desarrollo de actividades culturales y

de integracin en C.P. San Antonio.
2.3.2. ANALISIS DE CAUSAS
Causas directas
- Inadecuadas condiciones de la Infraestructura de servicios pblicos.

- Inadecuada gestin de las autoridades ante la calidad de vida.
- Escasa participacin de lderes locales y de organizaciones civiles.
28
Causas indirectas
- Espacios inadecuados para la atencin de eventos.
- Escaso conocimiento de tcnicas normativas, respecto a operacin y

mantenimiento de establecimientos pblicos.
- Insuficientes recursos econmicos, financieros para la atencin del
poblador.
2.3.3. ANALISIS DE EFECTOS
Efectos directos
- Insatisfaccin de la poblacin con la prestacin de servicios pblicos.

- Deterioro del imagen institucional del Municipio Menor.
- Limitada contribucin de la poblacin.
Efectos indirectos
- Incremento de conflictos sociales.

- Desconfianza de la poblacin en las autoridades.
- Impuntualidad de pagos de arbitrio.
- Desinters de la poblacin en el desarrollo de San Antonio.
Efecto final
- Sub Desarrollo de capacidades socioeconmicas e interrelaciones

comunitarias de la poblacin del C.P. San Antonio.
2.3.4. PRESENTACIN DEL RBOL DE PROBLEMA
29
30
2.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES
2.4.1. DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL
Eficiente prestacin de servicios pblicos, desarrollo de actividades culturales y

de integracin en C.P. San Antonio
2.4.2. ANALISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO
Medios de primer nivel
- Adecuadas condiciones de la Infraestructura de servicios pblicos.

- Suficiente disponibilidad de Bienes fsicos en los ambientes.
- Adecuados hbitos y prcticas de conservacin de los recursos fsicos
disponibles.
Medios fundamentales
- Adecuado y suficiente disponibilidad de Ambientes para provisin de

servicios pblicos y administrativos.
- Suficiente conocimiento de tcnicas normativas, respecto a operacin y
mantenimiento de establecimientos pblicos.
2.4.3. ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO
Fines directos
- Satisfaccin de la poblacin con la prestacin de servicios

- pblicos.
- Mejora del imagen institucional del Municipio Menor.
Fines indirectos
- Disminucin de pobreza social de la poblacin.

- Disminucin de conflictos sociales.
- Confianza de la poblacin en las autoridades.
31
Fin ultimo
- Desarrollo de capacidades socioeconmicas e interrelaciones comunitarias

de la poblacin del Centro Poblado de San Antonio.
2.4.4. PRESENTACIN DEL RBOL DE OBJETIVOS
32
2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
2.5.1. CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES

O PRESCINDIBLES
Para cumplir el Objetivo Central del presente proyecto se han clasificado los tres
Medios Fundamentales como imprescindibles:
2.5.2. RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
2.5.3. RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De acuerdo a la clasificacin anterior de medios fundamentales como

imprescindibles, se tiene la siguiente relacin:
33
El medio fundamental 1, es complementario con los medios fundamentales 2 y 3.

El medio fundamental 2, es complementario con el medios fundamentales 1, 2 y
6.
El medio fundamental 3, es igualmente complementario con el medio
fundamental 6.
El medio fundamental 4, es complementario con el medios fundamentales 5 y 6.
Son IMPRESCINDIBLES en vista de que presentan los medios para dar solucin
a los problemas identificados.
2.5.4. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Luego de haber clasificado y relacionado los medios fundamentales entre s, a

continuacin se plantean las acciones que permitan alcanzar cada uno de los 6
medios fundamentales:
Accin Inicial: Elaboracin del Expediente Tcnico.
Medio Fundamental 1: Espacios adecuados para la realizacin de eventos.

- Accin 1.1: Construccin de Saln de Usos Mltiples con piso plano y
asientos movibles.
- Accin 1.2: Construccin de Ambientes Administrativos.
- Accin 1.3: Construccin de Auditrium con piso inclinado y asientos fijos
de tipo Butaca.
Medio Fundamental 2: infraestructura confortable para brindar un buen servicio.

- Accin 2.1: Equipamiento Bsico de todos los ambientes de la nueva
infraestructura.
34
Medio Fundamental 3: Mejora de la calidad de vida de la poblacin.

- Accin 3.1: Construccin de la infraestructura con todos sus ambientes en
ptimas condiciones.
- Accin 3.2: Capacitaciones a la poblacin en general en diferentes temas
que ayuden al desarrollo de la ciudad.
Medio Fundamental 4: Suficiente conocimiento de tcnicas normativas, respecto

a operacin y mantenimiento de establecimientos pblicos.
- Accin 4.1: Capacitacin de Beneficiarios en Temas de Operacin de la
nueva infraestructura.
- Accin 4.2: Capacitacin de Beneficiarios en Temas de Mantenimiento de
la nueva infraestructura.
Medio Fundamental 5: Suficientes recursos econmicos, financieros para la

correcta atencin del poblador.
- Accin 5.1: contar un presupuesto destinado especial para el
mantenimiento de la infraestructura como de los servicios que se van ha
brindar.
Medio Fundamental 6: Presencia de eventos de capacitacin en temas de

desarrollo de actividades culturales, artsticas y cvicas del distrito.
- Accin 6.1: Capacitacin y sensibilizacin a lderes locales y comunales del
distrito por administracin directa.
- Accin 6.2: Capacitacin y sensibilizacin a lderes locales y comunales del
distrito.
Accin Final: Labores de Mitigacin Ambiental y otros gastos.
35
36
3. FORMULACION
3.1. HORIZONTE DE EVALUACION
Segn los Estudios Tcnicos realizados, el periodo de ejecucin del proyecto,

conocido tambin como la Fase de Inversin, ha sido establecido en 8 meses
calendarios ms 2 meses adicionales para elaboracin de Expediente Tcnico y
Liquidacin de Obra, en ambas alternativas, tal como se muestran en la siguiente
tabla.
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Estudio definitivo 1 mes 1 mes
Ejecucin de Obra 8 meses 8 meses
Liquidacin de Obra 1 mes 1 mes
Horizonte de Evaluacin 10 aos 10 aos
Cuadro N8. Horizonte de evaluacin.
La fase de inversin esta entendida por diez meses y el horizonte de evaluacin

de 10 aos, este criterio se ha tomado teniendo en cuenta los beneficios sociales
que el proyecto pueda generar, los beneficios estn entendidos como el cambio
de actitudes de las personas.
37
Cuadro N9. Metas de inversion
38
3.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA
3.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.1. ESTIMACION DE LA DEMANDA
La poblacin total de San Antonio es de 13 000 habitantes, lo que se desea es

brindar un servicio de atencin al pblico visitante y a la comunidad en general,
con servicios eficientes y ejecutar obra de buena calidad.
POBLACION
DESCRIPCION %
DEMANDANTE 2017
Poblacin Demandante Efectiva 960 7.38

Poblacin Demandante Potencial 4540 34.92
Poblacin De Referencia 7500 57.69
poblacin total 13 000 100
Cuadro N10. Demanda efectiva de la poblacin.
3.2.1.2. PROYECCION DE LA POBLACION
La proyeccin de la demanda actual, est relacionada a los requerimientos de la

poblacin y medidas concretas que debe asumir el rea de imagen institucional
bajo y que bajo su administracin y control est el auditorio del centro cvico y su
auditorio, el desarrollo de las actividades culturales y la responsabilidad de todo
evento externo que se realiza como acciones cvicas y elevar la calidad de
presentacin social y culturalmente de nuestra poblacin.
DESCRIPCION POBLACION 2005 POBLACION 2017

C.P. SAN ANTONIO 10 600 13 000
Cuadro N11. Poblacin de C.P. San Antonio
39
Frmula para hallar la tasa de crecimiento poblacional del C.P. San Antonio.

= ( )1

=
=
=
12 13 000
=( )1
10 600
= 1.70%
Crecimiento De La Poblacin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACION DEMANDANTE
960 976 993 1010 1027 1044 1062 1080 1099 1117 1136 1046
EFECTIVA
POBLACION DEMANDANTE
4540 4617 4696 4775 4857 4939 5023 5109 5195 5284 5374 4946
POTENCIAL
POBLACION DE REFERENCIA 7500 7628 7757 7889 8023 8160 8298 8439 8583 8729 8877 8171
POBLACION TOTAL 13000 13221 13446 13674 13907 14143 14384 14628 14877 15130 15387 14163
Cuadro N11. Poblacin proyectada del C.P. San Antonio.

FUENTE: Elaboracin propia.
GRAFICA DE LA OFERTA CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
40
GRAFICA DE LA DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA EFECTIVA DE LA POBLACION
16000
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3.2.1.3. ANALISIS DE LA DEMANDA
Poblacin demandante sin proyecto

La poblacin demandante sin proyecto es la poblacin directamente beneficiado y
que asciende 13 000 habitantes.
Poblacin demandante con proyecto

La poblacin demandante en la situacin con proyecto, es la misma poblacin en
la situacin sin proyecto.
3.2.2. ANALISIS DE OFERTA
3.2.2.1. OFERTA SIN PROYECTO
Considerando que la situacin actual es nula.
41
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta de la poblacin sin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proyecto
Cuadro N12. Oferta de servicio sin proyecto.

3.2.2.2. OFERTA OPTIMIZADA
Tomando en cuenta los aspectos reales recogido de campo y con los datos
anteriores, se realiza una secuencia de clculo que permita mejorar una oferta
actual optimizada; sin embargo, este no es el problema.
El problema radica en que no se cuenta con ambientes adecuados, no existe una

suficiente cobertura de servicio de imagen institucional, no hay una mejora en la
difusin y promocin de los eventos sociales y culturales de nuestro distrito, as
como acciones estratgicas complementarias, entre otras. Por tanto, el tema de
oferta optimizada se aborda en la situacin con proyecto.
3.2.2.3. OFERTA CON PROYECTO
La Oferta de Servicios est determinada por la capacidad mnimo promedio del

Saln de Usos Mltiples (120 asientos) multiplicado por el nmero de eventos
sociales realizados (34), el auditorio( 180 asientos) con un numero de eventos
(45), se tiene 8 ambientes para la atencin de servicios Pblicos (3 asientos cada
uno), se cuenta con 10 ambientes administrativos para uso de la gestin edil (3
asientos cada uno) .
Con una capacidad de 12234 personas, lo cual se mantendr constante a lo largo

del horizonte del proyecto, al igual que en trminos de Infraestructura fsica se
mantiene tambin constantes.
42
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta de la
poblacin con 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234
proyecto
Cuadro N13. Oferta de servicio con proyecto.

GRAFICA DE LA OFERTA CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
OFERTA CON PROYECTO OFERTA SIN PROYECTO
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Se presenta la brecha del balance oferta-demanda delos Servicios de

Infraestructura, en donde los servicios son deficitarios en la situacin sin proyecto
(14163 servicios) y en la situacin con proyecto los servicios ofrecidos tambin
son deficitarios a la demanda en 1929, en promedio anual.
Las metas previstas son la construccin de 01 Saln de Usos Mltiples, 08
Ambientes de atencin al pblico, 10 Ambientes administrativos para uso de la
Gestin Edil y un auditorio.
43
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda efectiva de la poblacion 13000 13221 13446 13674 13907 14143 14384 14628 14877 15130 15387 14163
Oferta de la poblacin sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta de la poblacin con proyecto 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234
Brecha de la poblacion sin proyecto 13000 13221 13446 13674 13907 14143 14384 14628 14877 15130 15387 14163
Brecha de la poblacion con proyecto 766 987 1212 1440 1673 1909 2150 2394 2643 2896 3153 1929
Cuadro N14. Balance oferta-demanda sin y con proyecto de servicios.

GRAFICA DEL ANALISIS SIN PROYECTO
DEMANDA EFECTIVA OFERTA SIN PROYECTO BRECHA SIN PROYECTO
18000
15000
12000
9000
6000
3000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
GRAFICA DEL ANALISIS CON PROYECTO
DEMANDA EFECTIVA OFERTA CON PROYECTO BRECHA CON PROYECTO
15500
12500
9500
6500
3500
500
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
44
3.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS
3.3.1. LOCALIZACION
Depende de muchos factores y impact que pueda tener.
Alternativa 1: est ubicado en un lugar que genera demanda, existe peligros

alrededor del proyecto que se deben tomar en consideracin.
Alternativa 2: Debe analizarse si ser necesario el cambio de ubicacin y mejorar

el impacto negativo que pueda tener.
3.3.2. TECNOLOGIA
Las estructuras sern de concreto armado (zapatas, columnas, vigas, etc.) y la

cobertura ser de losa aligerada, la cual est diseado de acuerdo a lo que
contempla el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Se ha considerado las caractersticas topogrficas y algunos aspectos geolgicos

del terreno.
Alternativa 1: Estar expuesta a sismos, se construir una estructura de concreto

armado capaz de resistir la fuerza ssmica.
Alternativa 2: En el ltimo piso se construir con material liviano para disminuir el

peso de la estructura y evitar el colapso.
3.3.3. TAMAO
45
Para definir el tamao del proyecto se ha tenido en cuenta la brecha que existe
entre la oferta y la demanda pero es posible que por razones econmicas u otros
factores no se atienda toda esta brecha.
Alternativa 1: Con una buena implementacin de equipos y personal la

distribucin del local podr atender la demanda de tal manera que gradualmente
se baje la brecha existente.
Alternativa 2: Con la ampliacin de zonas de servicios y reas administrativas se

podr atender la demanda establecida y bajar la brecha existente.
3.3.4. MOMENTO
En cuanto al momento de realizar la ejecucin del proyecto, la Municipalidad ha

tomado una buena decisin en busca de brindar una mejor atencin a la
poblacin.
Alternativa 1: Cuando la demanda futura esa significativamente ms creciente.
Alternativa 2: Recursos econmicos ptimos para la construccin de un nuevo

proyecto.
46
3.3.5. ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
El presente Proyecto consistir en la construccin de una nueva infraestructura del

Centro Cvico Municipal y su auditorio con 3 niveles, en un rea de
5337.346 m2 de terreno disponible.

- 01 Saln de Usos Mltiples, con piso plano y asientos movibles, con una
capacidad de 120 personas.
implementados

- 10 Ambientes para oficinas administrativas de la gestin edil del centro
poblado de San Antonio.

- 01 auditorio con piso plano y asientos mviles, con una capacidad de 180
personas.

47
ALTERNATIVA 2
El presente Proyecto consistir en la construccin de una nueva infraestructura del
Centro Cvico Municipal con 3 niveles, en un rea de 5337.346 de terreno
disponible.

- 01 Sala de Auditorio con piso inclinado y asientos fijos de tipo butaca, con
una capacidad de 180 personas.
implementados

- 12 Ambientes para oficinas administrativas de la gestin edil de San
Antonio.

- 01 Saln de Usos Mltiples, con piso plano, con capacidad para 120
personas.

48
3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1--5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5--12 1--12 1--12 1--12 1--12 1--12 1--12 1--12 1--12 1--12
I. FASE DE INVERSION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES
CIELORASOS
PISOS Y PAVIMENTOS
SARDINEL DE CONCRETO
ZOCALOS
REVESTIMIENTO DE ESCALERAS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
COBERTURA
CERRAJERIA
49
VIDRIOS Y CRISTALES
PINTURA
ACCESORIOS SANITARIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDAS
ALIMENTADORES
TABLEROS ELETRICOS Y ESTABLEZIDOS
SISTEMA DE POZO A TIERRA
CIRCUITOS
SISTEMA DE COMUNICACIONES
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTARINCENDIOS

SISTEMA DE AGUA CALIENTE
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
SISTEMA DE BAJADA DE LLUVIAS
EQUIPAMIENTO BASICO DE AMBIENTES
LIQUIDACION DE OBRA
CAPACITACION DE BENEFICIARIOS
CAPACITACION EN TEMAS DE OPERACIN
CAPACITACION EN TEMAS DE MANTENIMIENTO
II. FASE DE POST INVERSION

COSTOS DE OPERACIN
PERSONAL
MATERIALES E INSUMOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMENTOS RUTINARIOS
MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA
50
3.5. COSTOS
3.5.1. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO / PRECIOS PRIVADOS
3.5.1.1. COSTOS DE INVERSION
El Costo Total de Inversin es el presupuesto total que considera los costos

directos como Mano de obra, materiales y equipo, gastos indirectos de la obra
como gastos generales, Supervisin, Liquidacin, Elaboracin del expediente y
Gastos de gestin administrativa.
ALTERNATIVA 1

ACTIVIDADES UM
2.1. COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 2,060,201.48 1,666,545.33
ESTRUCTURAS 0.00 0.00 501,703.68 389,937.92
ARQUITECTURA 0.00 0.00 372,512.40 313,937.38
CIELORASOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 26,478.32 26,478.32 22,771.35
CONTRAZOCALOS 1.00 5,949.28 5,949.28 4,937.90
ZOCALOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,885.03 8,885.03 7,374.58
REVESTIMIENTO DE ESCALERAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 94 94.00 78.02
COBERTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11,217.36 11,217.36 9,310.41
CERRAJERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,720.42 3,720.42 3,087.95
51
PINTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 23,502.94 23,502.94 19,918.74
ACOMETIDAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 200 200.00 169.50
ARTEFACTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,060.72 6,560.72 5,136.46
GASTOS DE LIQUIDACION GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27,315.96 4 27,315.96 4 23,491.73
ALTERNATIVA 2

ACTIVIDADES UM
2.1. COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 2,179,405.66 1,702,098.43
ESTRUCTURAS 0.00 0.00 604,703.68 403,365.85
52
ARQUITECTURA 0.00 0.00 380,515.40 317,580.63
CIELORASOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 26,478.32 26,478.32 22,871.35
CONTRAZOCALOS 1.00 5,949.28 5,949.28 4,937.90
ZOCALOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,885.03 8,885.03 7,374.58
REVESTIMIENTO DE ESCALERAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 94.00 94.00 78.02
COBERTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11,217.36 12,217.36 9,310.41
CERRAJERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,720.42 3,720.42 3,087.95
PINTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 23,502.94 23,502.94 19,918.74
ACOMETIDAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 200 200.00 169.50
ARTEFACTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,060.72 6,160.72 5,136.46
53
GASTOS DE LIQUIDACION GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27,864.72 27,864.72 2,963.66
3.5.1.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
RUBROS UM CANTIDAD PU TOTAL PP TOTAL PM

1. COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00
PERSONAL mensual 12 0.00 0.00 0.00
INSUMOS Glb 1 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Glb 1 0.00 0.00 0.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
MANTENIMIENTOS RUTINARIOS Glb 1 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTOS PERIODICOS Glb 1 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTOS IMPREVISTOS Glb 1 0.00 0.00 0.00
TOTAL OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00
CON PROYECTO
- ALTERNATIVA 1

1. COSTOS DE OPERACIN 12,800.00 11,207.70
1.1. PERSONAL 9,420.00 8,204.80
PERSONAL DE GUARDIANIA Y LIMPIEZA mensual 12 760 9,420.00 8,204.80
1.2. MATERIALES E INSUMOS 620.00 433.50
MATERIALES DE ESCRITORIO Glb 1 120 120.00 94.80
MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA Glb 1 150 350.00 218.50
INSUMOS DE AMBIENTACION Glb 1 80 150.00 120.20
1.3. SERVIVIOS BASICOS 1,660.00 1,558.40
PAGO POR SERVICIO DE LUZ mensual 12 50 900.00 874.00
PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mensual 12 30 760.00 684.40
1.4. GASTOS DE CONTINGENCIA 1,100.00 1,011.00
DETERIOROS POR PRECIPITACION PLUVIALES Glb 2.50% 20,000.00 600.00 595.00
54
DETERIORES POR MOVIMIENTOS SISMICOS Glb 102.50% 20,000.00 500.00 416.00

2. COSTS DE MANTENIMIENTO 6,581.76 4,867.58
2.1. MANTENIMIENTOS RUTINARIOS 2,209.32 1,332.36
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO (POR PISOS) Glb 1.71% 37,690.00 2,042.80 1,200.81
MANTENIMIENTOS IMPREVISOS Glb 10.00% 1,665.20 166.52 131.55
2.2. MANTENIMIENTOS PERIODICOS 4,372.44 3,535.22
INSTALACIONES ELECTRICAS Glb 2.00% 31,865.44 637.31 503.47
INSATALACIONES SANITARIAS Glb 1.50% 1,142.95 997.14 784.54
REFACCION DE INFRAESTRUCTURA FISICAS Glb 0.53% 372,914.40 1,967.84 1,554.59
REPINTADO DE INFRAESTRUCTURA FISICAS Glb 3.19% 23,502.94 770.15 692.62
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 19,381.76 16,075.28
- ALTERNATIVA 2

1. COSTOS DE OPERACIN 13,200.00 10,772.70
1.1. PERSONAL 9,720.00 8,193.00
PERSONAL DE GUARDIANIA Y LIMPIEZA mensual 12 760 9,720.00 8,193.00
1.2. MATERIALES E INSUMOS 620.00 339.70
MATERIALES DE ESCRITORIO Glb 1 120 120.00 142.20
MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA Glb 1 150 350.00 118.50
INSUMOS DE AMBIENTACION Glb 1 80 150.00 79.00
1.3. SERVIVIOS BASICOS 1,760.00 1,529.00
PAGO POR SERVICIO DE LUZ mensual 12 50 1,000.00 788.80
PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mensual 12 30 760.00 740.20
1.4. GASTOS DE CONTINGENCIA 1,100.00 711.00
DETERIOROS POR PRECIPITACION PLUVIALES Glb 2.50% 20,000.00 600.00 395.00
DETERIORES POR MOVIMIENTOS SISMICOS Glb 102.50% 20,000.00 500.00 316.00
2. COSTS DE MANTENIMIENTO 6,790.71 5,740.21
2.1. MANTENIMIENTOS RUTINARIOS 2,268.52 1,898.99
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO (POR PISOS) Glb 1.71% 37,690.00 2,018.00 1,698.99
MANTENIMIENTOS IMPREVISOS Glb 10.00% 1,665.20 250.52 200.00
2.2. MANTENIMIENTOS PERIODICOS 4,522.19 3,841.22
INSTALACIONES ELECTRICAS Glb 2.00% 31,865.44 730.31 692.47
INSATALACIONES SANITARIAS Glb 1.50% 1,142.95 1,011.14 894.54
REFACCION DE INFRAESTRUCTURA FISICAS Glb 0.53% 372,914.40 2,009.84 1,554.59
REPINTADO DE INFRAESTRUCTURA FISICAS Glb 3.19% 23,502.94 770.90 699.62
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 19,990.71 16,512.91
55
3.5.2. CONSTRUCCION FLUJO COSTOS INCREMENTALES
3.5.2.1. FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES DE PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
A. COSTOS DE INVERSION 2383188.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. ETAPA DE PRE INVERSION (Intangible) 33437.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 33437.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. ETAPA DE INVERSION (Tangible) 2349750.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. COSTOS DIRECTOS 2060201.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. GASTOS INDIRECTOS 289549.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 19381.76 19381.76 19381.76 19381.76 19381.76 19381.76
D. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2402570.09 19381.76 19381.76 19381.76 19381.76 19381.76
E. COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO ( E) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G. TOTAL COSTO DE INCREMENTOS ( D-F) 2402570.09 19381.76 19381.76 19381.76 19381.76 19381.76
ALTERNATIVA 2
I. ETAPA DE PRE INVERSION (Intangible) 33,437.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 33,437.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. COSTOS DIRECTOS 2179405.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56
3.5.2.2. FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES DE PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
2.1. COSTOS DIRECTOS 1666545.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. TOTAL DE COSTOS COM PROYECTO ( E) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALTERNATIVA 2
2.1. COSTOS DIRECTOS 1702098.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57
4. EVALUACION
4.1. EVALUACION SOCIAL
4.1.1. SOSTENIBILIDAD
4.1.1.1. FASE DE EJECUCIN
La Sostenibilidad del presente Proyecto en su Fase de Ejecucin, es la como

Ente Ejecutor, a travs de la Gobierno Regional de Moquegua, Sub. Gerencia de
Inversiones Desarrollo Urbano y Rural, tiene la necesaria capacidad tcnica y
operativa para ejecutar este proyecto, ya que adems cuenta con la experiencia
reconocida en la ejecucin de todo tipo de obras y/o proyectos por modalidad de
Administracin Directa, para lo cual tambin cuenta con la disponibilidad necesaria
de recursos fsicos, humanos y tecnolgicos.
4.1.1.2. FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
La Sostenibilidad del Proyecto en su Fase de Operacin, estar a cargo de la

Poblacin Beneficiaria del Centro Poblado de Titire representados por sus
Autoridades Locales de turno, quienes se comprometen mediante Acta de
Compromiso a asumir el financiamiento total de los Costos de Operacin y
Mantenimiento, que ascienden en promedio anual a S/. 19381.76.
4.2. BENEFICIOS SOCIALES
4.2.1. BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS
Si el proyecto se pone en marcha no se aplicar una tarifa o costo de uso del

auditorio. Por tanto estos beneficios cuantitativos son difciles de valorar. Es
posible mencionar los beneficios que ahorrara al poblador beneficiario que
asistiera a evento realizado en el auditorio o en la parte externa del centro cvico.
A continuacin se detalla un aproximado mnimo de beneficio econmico en que

los visitantes al centro cvico ahorraran si todo evento inicia a la hora puntual y no
realizar sus gastos respectivos en compra de refrigerio u otro alimento y que
58
consiste bsicamente en gaseosa y torta cuyos precios son S/. 1.00 y 1.50 Nuevo
Soles como productos de mnimo costo, el aforo del auditorio es para capacidad
de 400 personas y durante los 365 das del ao. Sin considerar los eventos
realizados al aire libre. Lo que totaliza por ao de 365000.00.00 Nuevo Soles.
BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5--10
AHORRO DE COSTOS 0.00 0.00 365000.00 365000.00 365000.00 365000.00
Cuadro N16. Ahorro de pblico visitante al centro cvico.

4.2.2. BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS
Los beneficios son cualitativos, difciles de valorar monetariamente, esto es porque

son de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar la misma que est
representado por un mejor servicio a la comunidad, la implementacin del rea de
imagen institucional y del auditorio del centro cvico beneficiar directamente a los
habitantes entre nios y adultos de ambos sexos el cual les permitir hacer un
mejor uso de los activos antes mencionados. Como beneficio podemos mencionar
los siguientes:
Satisfaccin de la poblacin por el buen servicio del auditorio e imagen

institucional.
Servidores pblicos de imagen institucional eficientes y comprometidos
con el desarrollo social, cultural y cvico del distrito
Al concluir el proyecto, el inmueble del Centro Cvico estar al servicio
de los visitantes locales y de otros distritos para todo evento que se
realice en ella.
Se realizar la promocin de actividades cvicas, culturales, sociales.
Se lograr el nivel social, cultural educativo de la poblacin ya que los
eventos se realizarn en espacio adecuado y con comodidad y a la vez
ser vista por seal abierta en las comunidades ms lejanas.
59
Las organizaciones sociales y lderes locales comprometidos con el

desarrollo local y de asistencia a todo evento.
Poblacin sensibilizada y comprometida con el desarrollo de San
Antonio.
4.2.3. BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales para el proyecto, est dada por la diferencia entre
beneficios con proyecto vs. sin proyecto, en el presente caso los Beneficios
Incrementales son iguales a la situacin Con Proyecto, debido a que los
Beneficios sin proyecto son nulos.
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS CON PROYECTO 0.00 0.00 365000.00 365000.00 365000.00 365000.00
4.2.4. INGRESO FINANCIERO Y BENEFICIO SOCIAL
INGRESO
PROYECTO BENEFICIO SOCIAL
FINANCIERO
Eficiente prestacin de Servicios
Pblicos, Socio Comunitarios y
Administrativos por parte del
Municipio San Antonio
Mejora del Ornato Pblico del Centro

Poblado de San Antonio
arbitrios
Mayor inters en la poblacin
Construccin Del Centro Cvico Y Su beneficiaria para participar en
Auditorio C.P. San Antonio Del acciones socioculturales y
Distrito De Moquegua- Provincia comunitarias.
Mariscal Nieto Regin Moquegua.
Mejora sus condiciones
socioeconomicas y caliada de vida
Cuadro N17. Ingreso financiero y beneficio social.
60
4.3. COSTOS SOCIALES
Los factores de conversin que se han utilizado en el presente estudio, para

corregir los precios de mercado a precios sociales, se establecen los parmetros
de evaluacin y entre ellos estn los Factores de Correccin.
FACTORES DE CORRECION
MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0.41
COMBUSTIBLE 0.66
ESTANDAR 0.79
MAQUINARIAS, EQUIPOS, FIERRO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION 0.83
MANO DE OBRA NO CALICADA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA 0.86
CALIFICADA RURAL, CEMENTO, GASTOS GENERALES
SUPERVISION Y ADMINISTRACION 0.92
MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION 0.96
IGV 0.85
FIVISA 1.17
Ite m DESCRIPCIN Und. FC Metrado Pr ecio (S/.) TOTAL A TOTAL A

PM PS
I COSTOS DIRECTOS 1,092,638.47 886,088.84
1.1 ESTRUCTURAS 967,626.47 779,929.77
1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 501,703.68 389,937.92
1.1.1.1 CARTEL PARA LA OBRA 3.60x2.40M und 0.79 1 782.88 782.88 618.48
1.1.1.2 CASETA PARA OFIINA Y GUARDIANIA m2 0.79 16 78.24 1,251.84 988.95
1.1.1.3 CASETA PARA ALMACEN m2 0.79 150 66.74 10,011.00 7,908.69
1.1.1.4 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 0.79 1 500 500 395
TRANSPORTE A OBRA DE AGREGADOS DESDE

1.1.1.5 m3 0.66 699.5 154.54 108,100.73 71,346.48
CHILLOTA-TITIRE-ARUNTAYA
1.1.1.6 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 0.66 1 6,880.00 6,880.00 4,540.80
1.1.1.7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 0.79 1 15,582.00 15,582.00 12,309.78
1.1.1.8 PLAN DE CONTINGENCIA (RIESGO EN OBRA) GLB 0.79 1 20,000.00 20,000.00 15,800.00
1.1.1.9 FLETE TERRESTRE GLB 0.66 1 30,000.00 30,000.00 19,800.00
1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 1,416.98 1,034.94
1.1.2.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.41 385.05 1.06 408.15 167.34
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE EJES Y

1.1.2.2 m2 0.86 385.05 1.31 504.42 433.8
NIVELES PRELIMINAR.
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE EJES Y
1.1.2.3 m2 0.86 385.05 1.31 504.42 433.8
NIVELES
1.1.3 M OVIM IENTO DE TIERRAS 16,031.79 12,534.89
61
EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO

1.1.3.1 m3 0.83 192.53 3.3 635.35 527.34
NORMAL C/CARGADOR (m3)
1.1.3.2 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 0.83 220.5 35.38 7,801.29 6,475.07
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
1.1.3.3 m3 0.83 89.95 30.32 2,727.28 2,263.65
HASTA 1.40m
1.1.3.4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIA L PROPIO m3 0.83 80.29 31.55 2,533.15 2,102.51
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL

1.1.3.5 m2 0.41 335.96 4.46 1,498.38 614.34
TERRENO PARA FALSO PISO
1.1.3.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km m3 0.66 245.98 3.4 836.33 551.98
1.1.4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,206.70 16,475.78
1.1.4.1 CONCRETO 1:12 PARA SOLADOS E=5 CM m2 0.86 9.81 13.37 131.16 112.8
CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS
1.1.4.2 m3 0.86 77.1 127.21 9,807.89 8,434.79
CORRIDOS
1.1.4.3 CONCRETO 1:8 +25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.86 2.89 196.49 567.86 488.36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
1.1.4.4 m2 0.79 19.28 31.11 599.8 473.84
SOBRECIMIENTOS
1.1.4.5 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 m2 0.86 335.96 24.11 8,100.00 6,966.00
1.1.5 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 271,939.76 226,184.13
1.1.5.1 ZAPATAS 24,484.38 20,868.79
1.1.5.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 0.86 56.7 321.43 18,225.08 15,673.57
1.1.5.1.2 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 kg 0.83 1062.7 5.89 6,259.30 5,195.22
1.1.5.2 SOBRECIMIENTO ARMADO 10,603.33 8,760.56
1.1.5.2.1 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 5.78 321.43 1,857.87 1,597.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
1.1.5.2.2 m2 0.79 77.1 31.11 2,398.58 1,894.88
SOBRECIMIENTOS
1.1.5.2.3 ACERO EN SOBRECIMIENTO GRADO 60 kg 0.83 1077.57 5.89 6,346.89 5,267.92
1.1.5.3 VIGAS DE CIM ENTACION 4,720.51 3,906.07
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210

1.1.5.3.1 m3 0.86 3.62 321.43 1,163.58 1,000.68
KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA S DE
1.1.5.3.2 m2 0.79 28.98 40.43 1,171.66 925.61
CIMENTACION
1.1.5.3.3 ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION GRADO 60 kg 0.83 404.97 5.89 2,385.27 1,979.78
1.1.5.4 COLUMNAS 71,337.57 58,816.08
1.1.5.4.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 42.73 355.47 15,189.23 13,062.74
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
1.1.5.4.2 m2 0.79 477.94 44.45 21,244.43 16,783.10
COLUMNAS
1.1.5.4.3 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 0.83 5925.96 5.89 34,903.90 28,970.24
1.1.5.5 VIGAS 55,669.85 46,094.92
1.1.5.5.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 42.51 327.07 13,903.75 11,957.22
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA
1.1.5.5.2 m2 0.79 242.77 54.39 13,204.26 10,431.37
S
1.1.5.5.3 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 0.83 4849.21 5.89 28,561.85 23,706.33
1.1.5.6 LOSA M ACIZA DE CONCRETO 3,340.67 2,787.75
1.1.5.6.1 CONCRETO EN LOSA MACIZA F`C=210 KG/CM2 m3 0.86 3.79 341.43 1,294.02 1,112.86
ENCOFRADO Y DESENCFRADO NORMA L EN LOSA
1.1.5.6.2 m2 0.79 14.49 41.12 595.83 470.7
MACIZA
1.1.5.6.3 ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 0.83 246.32 5.89 1,450.82 1,204.18
1.1.5.7 LOSA ALIGERADA 76,925.61 63,400.79
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C= 210

1.1.5.7.1 m3 0.86 45.5 327.27 14,890.79 12,806.08
KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS

1.1.5.7.2 m2 0.79 671.92 33.27 22,354.78 17,660.27
ALIGERADAS
62
1.1.5.7.3 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERA DAS kg 0.83 4303.35 5.89 25,346.73 21,037.79
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 CM PARA

1.1.5.7.4 m2 0.83 668.22 21.45 14,333.32 11,896.65
TECHO ALIGERADO
1.1.5.8 GRADERIAS DE ACCESO 2,180.74 1,816.51
CONCRETO EN GRADERIA S DE ACCESO F`C=210

1.1.5.8.1 m3 0.86 1.7 350.66 596.12 512.66
KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS

1.1.5.8.2 m2 0.79 11.34 25.1 284.63 224.86
DE ACCESO
1.1.5.8.3 ACERO GRADO 60 EN GRADERIAS DE ACCESO kg 0.83 220.71 5.89 1,299.98 1,078.98
1.1.5.9 TANQUE CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINA 8,948.18 7,380.36
CONCRETO EN TANQUE CISTERNA F'C=210

1.1.5.9.1 m3 0.86 3.92 323.63 1,268.63 1,091.02
KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TA NQUE

1.1.5.9.2 m2 0.79 52.2 40.56 2,117.23 1,672.61
CISTERNA
1.1.5.9.3 ACERO GRADO 60 EN TANQUE CISTERNA kg 0.83 959.02 5.8 5,562.32 4,616.72
1.1.5.10 TANQUE ELEVADO 13,728.90 11,352.30
CONCRETO IMPERMEABILIZADO EN TANQUE

1.1.5.10.1 m3 0.86 7.52 371.62 2,794.58 2,403.34
ELEVADO F'C= 210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TANQUE

1.1.5.10.2 m2 0.79 61.67 51.29 3,163.05 2,498.81
ELEVADO
1.1.5.10.3 ACERO GRADO 60 EN TANQUE ELEVADO kg 0.83 1319.4 5.89 7,771.27 6,450.15
1.2 ARQUITECTURA 372,512.40 313,937.38
1.2.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 56,661.76 47,029.26
1.2.1.1 MURO DE LADRILLO KK 24X14X9 ARCILLA SOGA m2 0.83 418.72 61.51 25,755.47 21,377.04
1.2.1.2 MURO DE LADRILLO KK 24X14X9 ARCILLA CABEZA m2 0.83 336.45 91.86 30,906.30 25,652.23
1.2.2 REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES 74,645.58 64,195.20
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INT. Y EXT.

1.2.2.1 m2 0.86 1510.32 25.21 38,075.17 32,744.64
C/MORTERO 1:4
TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS E=1.5 CM

1.2.2.2 m2 0.86 238.97 29.84 7,130.86 6,132.54
C/MORTERO 1:4
TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y VIGUETAS

1.2.2.3 m2 0.86 242.77 29.84 7,244.26 6,230.06
E=1.5 CM C/MORTERO 1:4
TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO EN ZOCALOS

1.2.2.4 m2 0.86 124.11 17.18 2,132.21 1,833.70
C/MORTERO 1:5
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,

1.2.2.5 m 0.86 806.45 9.79 7,895.15 6,789.83
VENTANAS Y VANOS A=0.15M.
1.2.2.6 ENCHAPE CON PIEDRA LAJA m2 0.86 79.68 152.71 12,167.93 10,464.42
1.2.3 CIELORRASOS 26,478.32 22,771.35
CIELORRASO CON MEZCLA E=1.5CM C/MORTERO

1.2.3.1 m2 0.86 671.92 39.3 26,406.46 22,709.55
1:4
VESTIDURA FONDO DE ESCALERA CON MEZCLA

1.2.3.2 m2 0.86 2 35.93 71.86 61.8
E=1.5CM C/MORTERO 1:4
1.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS 39,884.27 33,317.17
CONTRAPISO DE 36 MM BASE 3.0CM MEZCLA 1:5

1.2.4.1 m2 0.86 317.47 18.26 5,797.00 4,985.42
PASTA 1:2
PISO CEMENTO ENLUCIDO 4CM + PULIDO 1:2 X 1

1.2.4.2 m2 0.86 47.47 24.86 1,180.10 1,014.89
CM + BRUADO EN VEREDAS
PISO ENLUCIDO S/COLOR PARA SOTANO Y
1.2.4.3 m2 0.86 5.25 24.86 130.52 112.24
CUARTO DE MAQUINAS
63
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE,

1.2.4.4 m2 0.83 640.36 49.13 31,460.89 26,112.54
MARMOLIZADOS CRETA COLOR HUESO PARA TRA
1.2.4.5 PISO PIEDRA NATURAL (LAJA O SIMILAR) m2 0.83 13.07 100.67 1,315.76 1,092.08
1.2.5 SARDINEL DE CONCRETO 110.21 88.99

SARDINEL DE CONCRETO E=10CM 1.5 CM
1.2.5.1 m3 0.86 0.14 196.49 27.51 23.66
ACABADO
1.2.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 0.79 2.59 31.93 82.7 65.33
1.2.6 CONTRAZOCALOS 5,949.28 4,937.90
1.2.6.1 CONTRAZOCALO CERAMICO CON RONDON 3" m 0.83 490.46 12.13 5,949.28 4,937.90
1.2.7 ZOCALOS 8,885.03 7,374.58
1.2.7.1 ZOCALO CERAMICO 30X20 CM CELIMA BRUA 6MM m2 0.83 124.11 71.59 8,885.03 7,374.58
1.2.8 REVESTIMIENTO DE ESCALERA 94 78.02
ACABADO DE ESCALERAS DE 50 MM BASE 3.0CM

1.2.8.1 m2 0.83 5 18.8 94 78.02
MEZCLA 1:5 PASTA 1:2
1.2.9 CARPINTERIA DE MADERA 30,980.24 25,713.60
PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5

1.2.9.1 m2 0.83 60.12 191.6 11,518.99 9,560.76
mm
1.2.9.2 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 mm TRIPLAY m2 0.83 29.76 248.06 7,382.27 6,127.28
1.2.9.3 VENTANAS DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO m2 0.83 110.26 109.55 12,078.98 10,025.56
1.2.10 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 31,114.94 25,825.40
1.2.10.1 VENTANA DE ALUMINIO TIPO 1 CORREDIZA m2 0.83 171.22 128.76 22,046.29 18,298.42
BARANDA TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2"

1.2.10.2 m 0.83 12.72 130.72 1,662.76 1,380.09
ESCALERA PRINCIPAL
1.2.10.3 ESCALERA METALICA E1 und 0.83 1 4,500.00 4,500.00 3,735.00
DIVISION METALICA EN BAOS TUBO CUADRADO

1.2.10.4 m2 0.83 19.6 148.26 2,905.90 2,411.89
11/2" Y PLANCHA ACERO 1/16"
1.2.11 COBERTURA 11,217.36 9,310.41
1.2.11.1 COBERTURA TIPO TEJA DE ARCILLA m2 0.83 168 66.77 11,217.36 9,310.41
1.2.12 CERRAJERIA 3,720.42 3,087.95
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 31/2" X

1.2.12.1 pza 0.83 120 10.65 1,278.00 1,060.74
31/2"
1.2.12.2 BISAGRA ALUMINIZADA VAIVEN DE 4" X 4" pza 0.83 5 25.65 128.25 106.45
CERRADURA PUERTA PRINCIPAL INGRESO 3
1.2.12.3 pza 0.83 3 96.37 289.11 239.96
GOLPES
1.2.12.4 CERRADURA PUERTA DE OFICINAS 2 GOLPES pza 0.83 22 55.89 1,229.58 1,020.55
1.2.12.5 CERRADURA PUERTA DE BAO pza 0.83 14 56.82 795.48 660.25
1.2.13 VIDRIOS Y CRISTALES 45,103.89 38,225.54
1.2.13.1 VIDRIOS GRIS DE 4MM p2 0.85 6352.66 7.1 45,103.89 38,225.54
1.2.14 PINTURA 23,502.94 19,918.74
1.2.14.1 PINTURA EN MUROS INT. Y EXT. AL LATEX m2 0.85 1922.07 7.45 14,319.42 12,135.71
1.2.14.2 PINTURA EN CIELORRASOS LATEX m2 0.85 671.92 11.24 7,552.38 6,400.64

PINTURA BARNIZ MARINO EN CARPINTERIA DE
1.2.14.3 m2 0.85 200.14 8.15 1,631.14 1,382.39
MADERA
1.2.15 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 14,164.16 12,063.27
INODORO LOSA TA NQUE BA JO BLA NCO TOP

1.2.15.1 pza 0.85 22 250 5,500.00 4,661.25
PIECE INC. GRIFERIA
64
LA V ATORIO LOSA BLA NCA MA NA TIA L INC.

1.2.15.2 pza 0.85 18 125 2,250.00 1,906.88
GRIFERIA
URINA RIOS DE LOSA DE PARED BLANCO CA DET
1.2.15.3 pza 0.85 6 95 570 483.08
INCL. GRIFERIA
1.2.15.4 PA PELERA DE LOSA BLA NCA DE 15 X 15CM pza 0.85 12 22 264 223.74
DISPENSA DOR DE JA BON SOPORTE DE LOSA BLA
1.2.15.5 pza 0.85 16 25 400 339
NCA
1.2.15.6 GA NCHO SIMPLE DE LOSA BLA NCA pza 0.85 10 5 50 42.38
1.2.15.7 GA NCHO DOBLE DE LOSA BLA NCA pza 0.85 10 8.5 85 72.04
1.2.15.8 TOHA LLEROS LOSA BLA NCA BARRA PLA STICA pza 0.85 16 19.6 313.6 265.78
1.2.15.9 COLOCA CION DE A PARATOS SA NITA RIOS pza 0.86 41 68.08 2,791.28 2,400.50
1.2.15.10 COLOCA CION DE A CCESORIOS SA NITA RIOS pza 0.86 57 34.04 1,940.28 1,668.64
1.2.16 V ARIOS 402 345.72
SELLADO DE JUNTA SISMICA E= 1" CON MA TERIA L

1.2.16.1 m 0.86 50 8.04 402 345.72
ELA STOMERICO
1.3 INSTALACIONES ELECTRICAS 32,365.44 26,159.14
1.3.1 ACOM ETIDAS 200 169.5
1.3.1.1 TUBERIA DE 25MM PV C SA P ELECTRICA S m 0.85 50 4 200 169.5
1.3.2 ALIM ENTADORES 1,850.40 1,568.21
1.3.2.1 A LIMENTA DOR THW2X25MM2+1X10MM2 m 0.85 30 30.56 916.8 776.99
1.3.2.2 A LIMENTA DOR THW 2X16MM2+1X10MM2 m 0.85 30 18.71 561.3 475.7
1.3.2.3 A LIMENTA DOR THW 2X10MM2+1X6MM2 m 0.85 30 12.41 372.3 315.52
1.3.3 TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES 2,230.67 1,890.49
TA BLERO ELECTRICO GA B.META LICO

1.3.3.1 und 0.85 1 623.97 623.97 528.81
P/DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS
1.3.3.2 TA BLERO DE DISTRIBUCION TD101 und 0.85 1 1,060.35 1,060.35 898.65
1.3.3.3 TA BLERO DE DISTRIBUCION TD102 und 0.85 1 546.35 546.35 463.03
1.3.4 SISTEM A DE PUESTA A TIERRA 875.42 741.92
1.3.4.1 PUESTA A TIERRA DE PROTECCION und 0.8475 1 875.42 875.42 741.92
1.3.5 CIRCUITOS DERIV ADOS 17,244.53 13,946.91
1.3.5.1 SALIDA PA RA CENTRO DE LUZ pto 0.79 68 66.65 4,532.20 3,580.44
1.3.5.2 SALIDA PA RA PA RED pto 0.79 10 66.65 666.5 526.54
1.3.5.3 SALIDA PA RA SPOT LIGHT pto 0.79 10 66.65 666.5 526.54
SALIDA PA RA TOMACORRIENTE BIPOLA R SIMPLE

1.3.5.4 pto 0.79 30 65.69 1,970.70 1,556.85
CON TOMA A TIERRA
SALIDA PA RA TOMACORRIENTE BIPOLA R DOBLE

1.3.5.5 pto 0.79 40 87.27 3,490.80 2,757.73
CON TOMA A TIERRA
1.3.5.6 SALIDA PA RA THERMA pto 0.79 1 90.72 90.72 71.67
1.3.5.7 SALIDA PA RA BOMBA DE A GUA DE 3/4HP pto 0.79 1 65.69 65.69 51.9
SALIDA PA RA CONTROL DE NIV ELES CISTERNA
1.3.5.8 pto 0.79 1 65.69 65.69 51.9
TANQUE
SALIDA PA RA FUENTE DE A LIMENTA CION
1.3.5.9 pto 0.79 1 65.69 65.69 51.9
CENTRA L TELEFONICA
1.3.5.10 INTERRUPTOR SIMPLE pto 0.85 20 68.55 1,371.00 1,161.92
1.3.5.11 INTERRUPTOR DOBLE pto 0.85 48 77.32 3,711.36 3,145.38
1.3.5.12 INTERRUPTOR DE CONMUTA CION pto 0.85 4 65.32 261.28 221.43
1.3.5.13 CAJA DE PA SE GA LV ANIZA DA DE 4"X4"X2" und 0.85 20 14.32 286.4 242.72
65
1.3.6 SISTEM A DE COM UNICACIONES 3,164.70 2,500.11
1.3.6.1 SALIDA PA RA TELEFONO pto 0.79 10 59.57 595.7 470.6
1.3.6.2 SALIDA PA RA TV pto 0.79 5 57.44 287.2 226.89
1.3.6.3 SALIDA PA RA INTERNET pto 0.79 20 57.44 1,148.80 907.55
1.3.6.4 SALIDA PA RA GABINETE V OZ Y DA TA und 0.79 5 95.22 476.1 376.12

SALIDA PA RA CA JA DE DISTRIBUCION VOZ Y
1.3.6.5 pto 0.79 5 65.69 328.45 259.48
DATA
1.3.6.6 SALIDA PA RA TERMINA L V OZ Y DA TA pto 0.79 5 65.69 328.45 259.48
1.3.7 ARTEFACTOS 3,164.70 2,500.11
FLUORESCENTE RECTO2 X 36 W INCLUYENDO

1.3.7.1 und 0.85 30 101.96 3,058.80 2,592.33
EQUIPO Y PA NTA LL
FLUORESCENTE CUA DRA DO 1 X 32 W INCLUY

1.3.7.2 und 0.85 20 66.96 1,339.20 1,134.97
ENDO EQUIPO Y PA NTA LL
BRA QUETES EXTERIOR LA MPARA DE 25W PA

1.3.7.3 und 0.85 18 46.96 845.28 716.37
SILLOS
BRA QUETES EXTERIOR LA MPARA DE 50W ESCA
1.3.7.4 und 0.85 4 61.96 247.84 210.04
LERA S
1.3.7.5 A RTEFA CTO SPOT LIGHT 50W und 0.85 10 56.96 569.6 482.74
1.3.8 PRUEBAS ELECTRICAS 239 205.54
1.3.8.1 PRUEBA S ELECTRICAS pto 0.86 10 23.9 239 205.54
1.4 INSTALACIONES SANITARIAS 60,981.49 50,422.05
1.4.1 SISTEM A DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 24,402.76 20,338.17
1.4.1.1 SALIDAS CONTRAINCENDIO 751 593.29
1.4.1.1.1 SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO F G 21/2" pto 0.79 4 187.75 751 593.29
1.4.1.2 SALIDAS DE AGUA FRIA 4,051.43 3,200.63
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP

1.4.1.2.1 pto 0.79 44 82.07 3,611.08 2,852.75
1/2"
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP
1.4.1.2.2 pto 0.79 5 88.07 440.35 347.88
3/4"
1.4.1.3 REDES DE ALIM ENTACION Y DISTRIBUCION 3,911.55 3,322.41
1.4.1.3.1 TUBERIA PV C SA P C-10 DE 1/2" m 0.85 90 12.95 1,165.50 987.76
1.4.1.3.2 TUBERIA PV C SA P C-10 DE 3/4" m 0.85 60 15.22 913.2 773.94
1.4.1.3.3 TUBERIA PV C SA P C-10 DE 1" m 0.85 30 28.37 851.1 721.31
1.4.1.3.4 TUBERIA PV C SA P C-10 DE 11/2" m 0.85 10 37.17 371.7 315.02
1.4.1.3.5 CANASTILLA DE BRONCE 1 1/2" und 0.85 1 20.05 20.05 16.99
1.4.1.3.6 PRUEBA Y DESINFECCION DE TUBERIA S m 0.86 100 5.9 590 507.4
1.4.1.4 V ALV ULAS 8,256.38 6,997.28
1.4.1.4.1 V A LVULA S DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 0.85 44 119.97 5,278.68 4,473.68
1.4.1.4.2 V A LVULA S DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" pza 0.85 13 103.97 1,351.61 1,145.49
1.4.1.4.3 V A LVULA S DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" pza 0.85 1 126.97 126.97 107.61
1.4.1.4.4 V A LVULA S DE COMPUERTA DE BRONCE DE 11/2" pza 0.85 1 175.79 175.79 148.98
1.4.1.4.5 GRIFO DE RIEGO DE BRONCE DE 1/2" pza 0.85 4 39.01 156.04 132.24
1.4.1.4.6 V A LVULA S CHECK DE BRONCE DE 1" pza 0.85 3 108.97 326.91 277.06
V A LVULA S DE PIE DE BRONCE DE 11/2" CON CA
1.4.1.4.7 pza 0.85 1 142.9 142.9 121.11
NA STILLA
V A LVULA S DE PIE DE BRONCE DE 3" CON CANA
1.4.1.4.8 pza 0.85 1 301.79 301.79 255.77
STILLA
1.4.1.4.9 V A LVULA S FLOTA DORA DE BRONCE DE 1" pza 0.85 1 110.9 110.9 93.99
66
1.4.1.4.10 V A LVULA S FLOTA DORA DE BRONCE DE 21/2" pza 0.85 1 284.79 284.79 241.36
1.4.1.5 EQUIPO DE BOM BEO 3,180.80 2,695.73
1.4.1.5.1 ELECTROBOMBA DE 3/4HP x 1" TRIFASICA pza 0.85 1 1,531.24 1,531.24 1,297.73
1.4.1.5.2 TANQUE HIDRONEUMA TICO DE 120 GLN pza 0.85 1 1,649.56 1,649.56 1,398.00
1.4.1.6 GABINETES CONTRAINCENDIO 4,251.60 3,528.83

GA BINETE META LICO CONTRA INCENDIO DE
1.4.1.6.1 und 0.83 3 1,417.20 4,251.60 3,528.83
0.70X0.95M
1.4.2 SISTEM A DE AGUA CALIENTE 2,439.20 2,019.17
1.4.2.1 SALIDA DE AGUA CALIENTE 835.7 660.2
1.4.2.1.1 SA LIDA DE AGUA CA LIENTE HIDRO 3 1/2" pto 0.79 10 83.57 835.7 660.2
1.4.2.2 REDES DE ALIM ENTACION Y DISTRIBUCION 403.8 342.22
1.4.2.2.1 TUBERIA HIDRO 3 C-10 DE 1/2" m 0.85 30 13.46 403.8 342.22
1.4.2.3 VALV ULAS 1,199.70 1,016.75
1.4.2.3.1 VA LV ULA S DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 0.85 10 119.97 1,199.70 1,016.75
1.4.3 SISTEM A DE DESAGUE Y VENTILACION 30,897.46 25,400.84
1.4.3.1 M OVIM IENTO DE TIERRAS 2,409.33 1,599.28
1.4.3.1.1 EXCA V ACION DE ZA NJAS EN TERRENO SUELTO m 0.41 53.9 17.69 953.49 390.93
RELLENO COMPACTADO Y PROTECTOR CON MA

1.4.3.1.2 m3 0.83 53.9 27.01 1,455.84 1,208.35
TERIA L PROPIO
1.4.3.2 SALIDAS DE DESAGUE 4,938.88 3,901.72
1.4.3.2.1 SA LIDA DE DESA GUE EN PV C 4" pto 0.79 23 119.96 2,759.08 2,179.67
1.4.3.2.2 SA LIDA DE DESA GUE EN PV C 2" pto 0.79 21 103.8 2,179.80 1,722.04
1.4.3.3 SALIDAS DE VENTILACION 1,145.56 904.99
1.4.3.3.1 SA LIDA DE VENTILA CION EN PV C 2" pto 0.79 13 88.12 1,145.56 904.99
1.4.3.4 REDES COLECTORAS Y DERIV ACION 17,074.58 14,478.43
1.4.3.4.1 TUBERIA DE CSN UNION FLEXIBLE 6" m 0.85 20 96.35 1,927.00 1,633.13
1.4.3.4.2 TUBERIA DE PV C SAL 6" m 0.85 15 26.94 404.1 342.47
1.4.3.4.3 TUBERIA DE PV C SAL 4" m 0.85 100 38.35 3,835.00 3,250.16
1.4.3.4.5 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO DE 2" pza 0.85 25 25.6 640 542.4
1.4.3.4.6 REGISTRO ROSCA DO BRONCE DE 4" pza 0.85 23 29.1 669.3 567.23
1.4.3.4.7 REGISTRO ROSCA DO BRONCE DE 2" pza 0.85 15 27.6 414 350.87
1.4.3.4.8 TRA MPA "U" DE PV C SAL PA RA DESAGUE DE 4" und 0.85 23 100.56 2,312.88 1,960.17
1.4.3.4.9 ABRA ZA DERA DE F G DE 2"X3/4" pza 0.85 15 26.82 402.3 340.95
1.4.3.4.10 PRUEBA HIDRA ULICA DE TUBERIA m 0.86 300 2.06 618 531.48
1.4.3.5 VALV ULAS 166.31 140.95
1.4.3.5.1 VA LV ULA COMPUERTA BRONCE DE 2" und 0.85 1 166.31 166.31 140.95
1.4.3.6 CAJAS Y BUZONES DE CONCRETO 5,162.80 4,375.47
CA JA DE REGISTRO DE 30X60CM A LBA . TA PA

1.4.3.6.1 pza 0.85 7 279.42 1,955.94 1,657.66
DE CONCRETO
CA JA DE REGISTRO CIEGA DE 30X60CM A LBA .

1.4.3.6.2 pza 0.85 4 344.77 1,379.08 1,168.77
Y CONCRETO
67
BUZON DE DESAGUE STANDA R HPROMEDIO

1.4.3.6.3 und 0.85 1 1,827.78 1,827.78 1,549.04
3,OOM
1.4.4 SISTEM A DE BAJADA DE LLUV IAS 3,242.07 2,663.87
1.4.4.1 SALIDAS DE BAJADA DE LLUVIA 1,479.51 1,168.81
1.4.4.1.1 PUNTO DE BAJA DA DE LLUV IA EN PVC 3" pto 0.79 9 164.39 1,479.51 1,168.81
1.4.4.2 REDES DE DERIVACION 1,762.56 1,495.06
1.4.4.2.2 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO DE 3" pza 0.85 8 26.82 214.56 181.84
1.4.4.2.3 PRUEBA HIDRA ULICA DE TUBERIA m 0.86 50 2.06 103 88.58
1.4.5 VARIOS 161.46 127.55
ESCA LERA DE GA TO A =0.60M FIERRO LISO DE

1.4.5.1 und 0.79 1 161.46 161.46 127.55
3/4"
1.5 EQUIPAM IENTO BASICO DE AM BIENTES 108,100.00 91,614.75
1.5.1 AM BIENTES DEL PRIM ER NIV EL 37,690.00 31,942.28
1.5.1.1 MESA DE PARTES GLB 0.85 1 1,280.00 1,280.00 1,084.80
1.5.1.2 SA LA DE ESTA R GLB 0.85 1 1,900.00 1,900.00 1,610.25
1.5.1.3 SA LA DE USOS MULTIPLES GLB 0.85 1 20,250.00 20,250.00 17,161.88
1.5.1.4 REGISTRO CIVIL GLB 0.85 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.1.5 ALMA CEN GLB 0.85 1 1,900.00 1,900.00 1,610.25
1.5.1.6 OFICINA DE TESORERIA GLB 0.85 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.1.7 AMBIENTE DE ARCHIV OS GLB 0.85 1 1,300.00 1,300.00 1,101.75
1.5.2 AM BIENTES DEL SEGUNDO NIVEL 70,410.00 59,672.48
1.5.2.1 SECRETARIA GENERA L GLB 0.85 1 5,420.00 5,420.00 4,593.45
1.5.2.2 OFICINA DE JEFA TURA GLB 0.85 1 5,940.00 5,940.00 5,034.15
1.5.2.3 OFICINA DE GERENCIA GENERAL GLB 0.85 1 6,080.00 6,080.00 5,152.80
1.5.2.4 SUB GERENCIA DE ADM INISTRACION 28,350.00 24,026.63
1.5.2.4.1 OFICINA DE A DMINISTRA CION GLB 0.85 1 6,080.00 6,080.00 5,152.80
1.5.2.4.2 OFICINA DE PERSONA L GLB 0.85 1 5,680.00 5,680.00 4,813.80
1.5.2.4.3 OFICINA DE CONTABILIDA D GLB 0.85 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.4.4 UNIDA D DE LOGISTICA GLB 0.85 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.4.5 UNIDA D DE ABASTECIMIENTO GLB 0.85 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.5 SUB GERENCIA DE INV ERSIONES 11,060.00 9,373.35
1.5.2.5.1 UNIDA D DE ESTUDIOS Y PROY ECTOS GLB 0.85 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.5.2 UNIDA D DE OBRA S GLB 0.85 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.6 OFICINA DE PLA NEA MIENTO Y PRESUPUESTO GLB 0.85 1 11,060.00 11,060.00 9,373.35
1.5.2.7 SA LA DE REUNIONES GLB 0.85 1 2,300.00 2,300.00 1,949.25
1.5.2.8 CUA RTO DE LIMPIEZA GLB 0.85 1 200 200 169.5
1.6 CAPACITACION DE BENEFICIARIOS 16,912.00 14,544.32
1.6.1 CA PACITA CIN EN TEMA S DE OPERA CIN GLB 0.86 1 8,456.00 8,456.00 7,272.16
1.6.2 CA PACITA CIN EN TEMA S DE MA NTENIMIENTO GLB 0.86 1 8,456.00 8,456.00 7,272.16
II GASTOS INDIRECTOS 289,549.19 254,912.55
2.1 GA STOS GENERALES Y DE SEGURIDA D 15% 0.86 15.00% 1,092,638.47 163,895.77 140,950.36
68
2.2 GA STOS DE SUPERVISION 5% 0.92 5.00% 1,092,638.47 54,631.92 50,261.37
2.3 GA STOS DE LIQUIDA CION 2.5% 0.86 2.50% 1,092,638.47 27,315.96 23,491.73
GA STOS DE GESTION DE PROYECTOS Y A
2.4 0.92 4.00% 1,092,638.47 43,705.54 40,209.10
DMINISTRA CION 4%
I+II PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 2,349,750.67 1,921,457.88
4.4. FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS INCREMENTALES
Una vez estimados los beneficios y costos sociales, podremos calcular el flujo neto
que nos permitir evaluar la rentabilidad social de cada alternativa del proyecto.
Los costos incrementales incluyen los costos sociales de inversin en el Proyecto

y los costos sociales incrementales de operacin y mantenimiento del sistema de
riego. Los flujos netos resultan de la diferencia entre los beneficios incrementales
y los costos incrementales.
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5--10
COSTO DE INCREMENTOS 1965723.23 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28
FLUJOS NETOS -1965723.23 -16075.28 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5--10
COSTO DE INCREMENTOS 1986401.27 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91
FLUJOS NETOS -1986401.27 -16512.91 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09
69
4.5. CALCULO DE INDICADORES VANS Y TIRS
ALTERNATIVA 1
FLUJO NETO
INVERSION POST INVERSION (GENERACION DE BENEFICIOS)
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 0.00 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000
COSTOS INCREMENTALES 1965723.23 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28
FLUJO NETO -1965723.23 -16075.28 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72
TIR 11%
VAN S/. 0.00
VANS - TIRS
S/.800,000.00
TIR VANS
S/.700,000.00
10% S/. 72,658.27
S/.600,000.00
9% S/. 181,622.43 VANS - TIRS
8% S/. 301,701.59 S/.500,000.00
7% S/. 434,163.43 S/.400,000.00
6% S/. 580,441.08
S/.300,000.00
5% S/. 742,157.45
S/.200,000.00
S/.100,000.00
S/.0.00
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
70
ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
FLUJO NETO -1986401.27 -16512.91 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09
TIR 11%
VAN S/. 0.00
VANS - TIRS
S/.800,000.00
TIR VANS
S/.700,000.00
10% S/. 51,149.26
S/.600,000.00
9% S/. 159,776.75 VANS - TIRS
8% S/. 279,501.54
S/.500,000.00
7% S/. 411,589.60 S/.400,000.00

6% S/. 557,472.16 S/.300,000.00
5% S/. 718,769.96
S/.200,000.00
S/.100,000.00
S/.0.00
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
71
Las dos alternativas tienen un TIRS mayor al 0% lo cual significa que las dos
alternativas se pueden ejecutar ya que brindan ms rentabilidad.
La alternativa 1 tiene un VANS de S/. 72,658.27 al 10% mientras la alternativa

2 tiene S/.51,149.26 al 10%. Conviene ejecutar la alternativa 1 dado que tiene un
VANS mayor.
72
4.6. COSTO EFECTIVIDAD
Dado que es difcil cuantificar y valorar monetariamente los beneficios de la

prestacin de servicios administrativas de la municipalidad, se aplica la
metodologa de evaluacin Costo Efectividad, debido a que la infraestructura
intervenida por el proyecto tiene un mayor beneficio indirecto por tratarse de
locales que estn al servicio de la poblacin en general. Adems, debido a que
se propone dos alternativas, se elegir la alternativa con menor ndice costo
efectividad.
El Valor Actual de Costos Sociales (VACS); se calcula aplicando la Tasa Social

de Descuento (11%).
La meta del indicador; se estima a partir de la demanda que ser atendida con el
proyecto durante el horizonte de evaluacin del PIP. La meta ser igual a la
sumatoria de las atenciones durante el horizonte de evaluacin.
()
=

VACS CE
DESCRIPCION INDICADOR
S/. S/.
ALTERNATIVA 1 2,930,407.84 8344 351.20
ALTERNATIVA 2 2,971,707.48 8344 356.15
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que se

observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I
constituye la seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de
servicio atendido.
73
4.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
La situacin actual de nuestra economa es relativamente estable; sin embargo, se

ha previsto que, durante la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas
variaciones notan significativas, las mismas que estaran presentndose
principalmente en los costos inversin , de manera que en proyecto se ha
identificado como principales componentes de mayor variabilidad respecto a los
precios actuales del mercado, los siguientes rubros:
- Las estructuras de cimentacin, debido a los aspectos fsicos del suelo que
se puede presentar, como son: malformaciones geolgicas y/o
anormalidades del suelo.
- Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales
pueden variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad
de stos pueden ser afectados por sistema de mercadeo, tiempo, etc
- Modalidad de ejecucin, rubro que puede variar debido a las oportunidades

de convocatoria por contrata, administracin encargo, generalmente la
ejecucin de la obra se prev por contrata, para el cual se tiene que estimar
la previsin de supervisin especializada y otros (Aprox.5%). Finalmente
prever una suba de precios moderado.
4.7.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LOS COSTOS DE

INVERSION, VAN Y TIR.
74
ALTERNATIVA 1
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0% 1965723.23 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28 16075.28
FLUJO NETO -1965723.23 -16075.28 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72 348924.72
TIR 11%
VAN S/. 210,817.04
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
5% 2064009.392 16879.044 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91
FLUJO NETO -2064009.39 -16879.04 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09
TIR 10%
VAN S/. 202,481.27
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
75
10% 2162295.553 17682.808 17682.808 17682.808 17682.808 17682.808 17682.808 17682.808 17682.808 17682.808 17682.808 17682.808 17682.808
FLUJO NETO -2162295.55 -17682.81 347317.19 347317.19 347317.19 347317.19 347317.19 347317.19 347317.19 347317.19 347317.19 347317.19 347317.19
TIR 9%
VAN S/. 192,822.92
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
15% 2260581.715 18486.572 18486.572 18486.572 18486.572 18486.572 18486.572 18486.572 18486.572 18486.572 18486.572 18486.572 18486.572
FLUJO NETO -2260581.71 -18486.57 346513.43 346513.43 346513.43 346513.43 346513.43 346513.43 346513.43 346513.43 346513.43 346513.43 346513.43
TIR 8%
VAN S/. 183,045.75
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
20% 2358867.876 19290.336 19290.336 19290.336 19290.336 19290.336 19290.336 19290.336 19290.336 19290.336 19290.336 19290.336 19290.336
FLUJO NETO -2358867.88 -19290.34 345709.66 345709.66 345709.66 345709.66 345709.66 345709.66 345709.66 345709.66 345709.66 345709.66 345709.66
TIR 7%
VAN S/. 172,782.00
76
% VARIACION DE COSTOS VAN TIR

0% S/. 210,817.04 11%
5% S/. 202,481.27 10%
10% S/. 192,822.92 9%
15% S/. 183,045.75 8%
20% S/. 172,782.00 7%
VAN-TIR
S/.212,500.00
S/.202,000.00
VAN-TIR v
S/.191,500.00 V
A
N
S/.181,000.00
S/.170,500.00
S/.160,000.00
12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
TIR
77
ALTERNATIVA 2
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0% 1986401.27 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91
FLUJO NETO -1986401.27 -16512.91 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09 348487.09
TIR 11%
VAN S/. 208,701.37
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
BENEFICIOS
0.00
INCREMENTALES 0.00 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000
17338.555
5% 2085721.334 5 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91 16512.91
348487.0 348487.0 348487.0 348487.0 348487.0 348487.0 348487.0 348487.0 348487.0 348487.0 348487.0
FLUJO NETO -2085721.33 -17338.56 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TIR 10%
S/.
VAN 200,627.53
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
78
10% 2185041.397 18164.201 18164.201 18164.201 18164.201 18164.201 18164.201 18164.201 18164.201 18164.201 18164.201 18164.201 18164.201
FLUJO NETO -2185041.40 -18164.20 346835.80 346835.80 346835.80 346835.80 346835.80 346835.80 346835.80 346835.80 346835.80 346835.80 346835.80
TIR 9%
VAN S/. 190,229.41
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
BENEFICIOS
0.00
INCREMENTALES 0.00 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000 365000
18989.846 18989.846 18989.846 18989.846 18989.846 18989.846 18989.846 18989.846 18989.846 18989.846 18989.846 18989.846
15% 2284361.461 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
FLUJO NETO -2284361.46 -18989.85 346010.15 346010.15 346010.15 346010.15 346010.15 346010.15 346010.15 346010.15 346010.15 346010.15 346010.15
TIR 8%
S/.
VAN 180,204.83
FLUJO NETO
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
20% 2383681.524 19815.492 19815.492 19815.492 19815.492 19815.492 19815.492 19815.492 19815.492 19815.492 19815.492 19815.492 19815.492
FLUJO NETO -2383681.52 -19815.49 345184.51 345184.51 345184.51 345184.51 345184.51 345184.51 345184.51 345184.51 345184.51 345184.51 345184.51
TIR 7%
VAN S/. 169,688.27
79
% VARIACION DE COSTOS VAN TIR

0% S/. 208,701.37 11%
5% S/. 200,627.53 10%
10% S/. 190,229.41 9%
15% S/. 180,204.83 8%
20% S/. 169,688.27 7%
VAN-TIR
S/.212,500.00
S/.202,000.00
VAN-TIR v
S/.191,500.00 V
A
S/.181,000.00 N
S/.170,500.00
S/.160,000.00
12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
TIR
80
4.7.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LOS COSTOS DE

INVERSION, CE
Teniendo como variable incierta a los Costos de Inversin, consideramos una

variacin comprendido en el siguiente rango (-20% y +20%) sobre el Valor Inicial
de la Inversin y manteniendo constantes las dems Variables del Proyecto.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 1
% INDICADORES DE EVALUACION
VACS S/. INDICADOR CE S/.
-20% S/. 2,363,260.49 8344 283.23
-15% S/. 2,505,047.33 8344 300.22
-10% S/. 2,646,834.16 8344 317.21
-5% S/. 2,788,621.00 8344 334.21
0% S/. 2,930,407.84 8344 351.20
5% S/. 3,072,194.68 8344 368.19
10% S/. 3,213,981.52 8344 385.18
15% S/. 3,355,768.36 8344 402.18
20% S/. 3,497,555.20 8344 419.17
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 2
% INDICADORES DE EVALUACION
VACS S/. INDICADOR CE S/.
-20% S/. 0.00 8344 0.00
-15% S/. 2,540,538.61 8344 304.47
-10% S/. 2,684,261.57 8344 321.70
-5% S/. 2,827,984.52 8344 338.92
0% S/. 2,971,707.48 8344 356.15
5% S/. 3,115,430.43 8344 373.37
10% S/. 3,259,153.39 8344 390.60
15% S/. 3,402,876.35 8344 407.82
20% S/. 3,546,599.30 8344 425.05
81
4.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad de la Municipalidad de

San Antonio, de gestionar el presupuesto total para la ejecucin del presente
proyecto cuyos fondos sern provenientes del canon y otras regalas, asimismo su
compromiso tambin con los gastos de mantenimiento en 10% tal como lo permite
el Sistema de Inversin Pblica. Asimismo, las capacitaciones incluye organizar a
la poblacin beneficiaria por comunidad, quienes velarn por la conservacin,
preservacin y mantenimiento del espacio destinado para sus actividades.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes

puntos de vista:
4.8.1. RESPONSABLE DE LA EJECUCIN
La Sostenibilidad del presente Proyecto en su Fase de Ejecucin, es el Gobierno

Regional de Moquegua como Ente Ejecutor, tiene la necesaria capacidad tcnica y
operativa para ejecutar este proyecto, ya que adems cuenta con la experiencia
reconocida en la ejecucin de todo tipo de obras y/o proyectos por modalidad de
Administracin Directa, para lo cual tambin cuenta con la disponibilidad necesaria
de recursos fsicos, humanos y tecnolgicos.
4.8.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los costos de Operacin y de Mantenimiento del presente proyecto estarn a

cargo de la Municipalidad Distrital de San Antonio quien aportar al 10% en
conservar la infraestructuramientras los beneficiarios cumplirn con su pago de
arbitrios y por evento realizados en las instalaciones del auditorio.
4.8.3. ES LA UNIDAD EJECUTORA ES LA RESPONSABLE DE LA

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON CARGO A SU
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?
No.
La unidad ejecutora no es la responsable de mantenimiento porque es parte de la

Municipalidad de San Antonio.
82
4.8.4. EL REA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADO

POR ALGN DESASTRE NATURAL?
No.
Es preciso sealar que el lugar donde se ejecutar el proyecto es seguro y no a

sufrido dao alguno de parte de las inclemencias de la naturaleza. Bajo este
contexto es posible inferir que la informacin existente sobre ocurrencia de
peligros es suficiente para decidir continuar con la formulacin y evaluacin del
proyecto.
PELIGROS SI NO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (Localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita X
su exposicin a peligros de origen
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro Es posible tcnicamente, cambiar la X
ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseo)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa X
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del X
proyecto?
3. El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y X

fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y ejecucin del proyecto,
toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y X
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos X

tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos

organizativos (por ejemplo, planes dcontingencia), para hacer X
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros
naturales?
83
4.9. IMPACTOS AMBIENTALES
4.9.1. IDENTIFICACIN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO
Teniendo en consideracin la descripcin del proyecto, se ha seleccionado las

actividades ms relevantes del proyecto en sus dos fases, tal como se indica a
continuacin:
4.9.1.1. FASE DE EJECUCIN
Campamento de Obra, movilizacin y desmovilizacin de maquinaria, apertura de

acceso, limpiezas, movimiento de tierras, transporte de material, canteras de
material agregado, etc.
4.9.1.2. FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Limpieza permanente de los ambientes, saln SUM, equipos y mobiliarios

refacciones de la infraestructura, reparaciones de los sistemas de servicios de
energa, agua y desage, etc.
4.9.2. IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS
La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a

su relacin directa con las fases del proyecto (ejecucin, operacin y
mantenimiento), y estas acciones afectaran al medio ambiente, por lo tanto estos
medios estn referidos a los siguientes factores ambientales: Factores Abiticos,
Factores Biticos, Factores Socioeconmicos y Factores Culturales a continuacin
84
se indican los factores ambientales considerados para cada uno de los sub.
Factores y componentes ambientales.
4.9.2.1. FACTORES ABITICOS
Aire (Material Particular, Ruido).

Suelo (erosin, compactacin, inundacin, cambio de uso, modificacin de
relieve).
Agua (calidad de agua, rgimen fluvial)
4.9.2.2. FACTORES BITICOS
Flora (cubierta vegetal)

Fauna: Aves silvestres, mamferos, fauna acutica, hbitat
4.9.2.3. FACTORES SOCIO ECONMICOS
Social (salud pblica y seguridad).

Econmico (generacin de empleo, recreacional turstico.
Cultural (alteracin de paisaje)
EFECTO TEMPORABILIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
P ERM ANENTE
M ODERADO
RE GIO NAL
P OSITIV O
FUERTE S
NE UTRO
NE GATIV O
LEV ES
LOCAL
NACIO NAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
CORTA
LARGA
M EDIA
MEDIO FISICO NATURAL

El Agua (contaminado) X X X X
El Suelo (Erosin, desniveles del ras, etc.) El X X X X
85
Aire (Polvaredas, olores, etc.) X X X X

MEDIO BIOLOGICO
La Flora (Prdida de pastos, plantas, etc.) X X X X
La Fauna (Migracin de animales silvestres y su
X X X X
extincin)
La Hidrobiologa (Mortalidad de ranas, sapos, etc.) X X X X
MEDIO SOCIAL
Culturales (Limpiezas, conservacin de bienes)
X X X X
Sociales
(Organizacin de usuarios, etc.) X X X X
Econmicos (Mayores ingresos econmicos) X X X X
Cuadro N15. Matriz de impacto ambiental.
4.9.3. IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES ESPECFICOS
4.9.3.1. IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO
- Las faenas necesarias durante la construccin de las obras proyectadas,

producirn una alteracin en la actividad diaria de las zonas circundantes a
la del emplazamiento de stas.
- Emisin de gases y ruidos por las maquinarias,
- Generacin de residuos slidos durante la construccin
- Posibles derrames de aceites, grasas, lubricantes, etc., en el suelo, que

pueden ser perjudiciales.
4.9.3.2. IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO
- Fuente de trabajo para la poblacin local durante la ejecucin del proyecto.
86
- Mejora del Ornato Pblico.
- Mejora de la calidad de vida de los pobladores.
4.9.3.3. COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL
DESCRIPCIN UM CANTIDAD P.U. TOTAL
PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL 6700
Descompactacin de suelos en area de trabajo Gbl 1 4,000.00 4000

Restituir a su condicin original canteras y
Gbl 1 1,500.00 1500
botaderos
Implementacin de Letrinas para Trabajadores Und 2 600 1200
PLAN DE CONTIGENCIAS 3,950.00
extintor con polvo quimico seco ABC X 6kg Und 2 245 490
botiquin Und 2 60 120
Gafas de seguridad Und 40 15 600
Mascaras antigas Und 20 27 540
Guantes de seguridad Par 40 15 600
Tapones para oido Und 20 5 100
Soga Ml 100 5 500
Equipos y materiales de primeros auxilios Gbl 1 1000 1000
PLAN DE CIERRE 4932
Limpieza final de Obra M2 4,110.00 1.2 4932
TOTAL 15,582.00
Cuadro N16. Costos de mitigacin ambiental.
4.10. MARCO LOGICO
87
OBJETIVO INDICADORES MEDIO DE REERENCIA SUPUESTO
Registro de asistencia a eventos Existe la voluntad poltica del

Desarrollo de capacidades socioeconmicas e interrelaciones organizados y programados por la Gobierno Local en mejorar y
FIN
Incremento de visitantes al auditorio y su entorno.

comunitarias de la poblacin del C.P. San Antonio. Municipalidad de San Antonio y las desarrollar la actividad artstica y
organizaciones civiles. cultural del distrito.
Incrementar el nmero de visitantes locales y

externo en el 1er ao de funcionamiento de 5%
PROPOSITO
a 15% que visitarn el C.P. San Antonio y que

Registro de nmero de eventos El Gobierno local tiene
Adecuadas condiciones de servicios, desarrollo de actividades llegarn al auditorio.
realizados durante el ao. estabilidad en los ingresos de las
culturales y de integracin en el C.P. San Antonio. Incremento en el grado de satisfaccin de
diferentes fuentes.
visitantes en 20%
Incremento de actividades socio culturales
programadas en 20% de los asociaciones civiles.
1. Adecuada atencin de la poblacin. Disponibilidad de salones mltiples y ambientes Cuaderno de control de Estabilidad econmica.
COMPONENTES
administrativos. Obras.
2. Adecuada gestin de las autoridades. Verificacin in situ del La Municipalidad como
acondicionamiento de los Gobierno Local est en
3. Adecuada gestin de los servicios.
espacios. capacidad de ejecutar el
Aumento del conocimiento cultural, artstico y proyecto y efectuar las
4. Mayor participacin de lderes locales y de organizaciones social de la poblacin. Verificacin e inspeccin del
coordinaciones con las
civiles. supervisor.
entidades competentes.
1. Espacios adecuados para la realizacion de eventos. Comprobantes de pago y Financiamiento y

Expediente tecnico S/. 28,190.07 estadstica de reporte de obras. habilitacin presupuestaria.
Precio de los materiales y
2. Infraestructura confortable para brindar un buen servicio. equipos a costos de
Equipamiento de ambientes S/. 91,614.75 Cuadernos de obra mercado no sufren
variaciones.

ACTIVIDADES
3. Mejora de la calidad de vida de la poblacion. Construccion de infraestructura S/. Informes de seguimiento de

1,666,545.33 Supervisin Comprensin de las
incomodidades
4. Suficientes recursos economicos, finacieros para la correcta Registro de Control de momentneas que acarrea la
atencion del poblador. Capacitacion de beneficiarios S/. 14,544.32 Asistencia ejecucin de la obra y
traslado de los mobiliarios y
equipos a sus espacios
5. Presencia de eventos de capacitacion en temas de respectivos.
desarrollo de actividades culturales, artisticas y civicas del C.P. Inversion S/. 1,921,457.88 Comprobantes de pago.
San Antonio.
88
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
Terminado el proceso de formulacin y evaluacin del presente proyectode

inversin pblica a nivel de perfil, denominado como: CONSTRUCCION DEL
CENTRO CIVICO Y SU AUDITORIO CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO
MOQUEGUA , se ha llegado a las siguientes conclusiones, que:
El presente proyecto beneficiar durante los 10 aos de su horizonte (2017

2027) a un promedio de 14163 habitantes del Centro Poblado de San
Antonio.
El costo total de Inversin a precios de mercado asciende a la suma de S/.

1,921,457.88, cuyo perodo de ejecucin es de 8 meses calendarios y ms
2 meses adicionales para estudios tcnicos y liquidacin de obra
respectivamente.
El clculo de indicadores establece que la alternativa 1 tiene un VANS de

S/. 72,658.27 al 10% mientras la alternativa 2 tiene S/.51,149.26 al
10%. Conviene ejecutar la ALTERNATIVA 1 dado que tiene un VANS
mayor.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin a precios sociales,

mediante la metodologa Costo Efectividad, la alternativa 01 tiene los
siguientes indicadores de evaluacin a VACS = S/. 2,930,407.84 el CE =
351.20; mientras que la alternativa 02 alcanza los siguientes Indicadores:
VACS = S/. 2, 971,707.48 el CE = 356.15. En consecuencia la
89
ALTERNATIVA 01 sigue siendo la ms viable por presentar menores

costos por cada unidad de servicio atendido. .
La ALTERNATIVA 1 es la seleccionada consistir en la construccin de

una nueva infraestructura del Centro Cvico y su auditorio, conformado por
3 niveles, en un rea de 5337.346 m2 de terreno disponible.
a) En el Primer Nivel, se tiene: 01 Saln de Usos Mltiples, con piso plano

y asientos movibles, con una capacidad de 120 personas, 08 Ambientes
para atencin de servicios pblicos debidamente implementados y 02
SS. HH. Damas y Varones.
b) En el Segundo Nivel, se tiene: 10 Ambientes para oficinas

administrativas de la gestin edil del centro poblado de San Antonio y 02
SS. HH. Damas y Varones
c) En el Tercer Nivel, se tiene: 01 auditorio con piso plano y asientos

mviles, con una capacidad de 180 personas y 02 SS. HH. Damas y
Varones
Las estructuras sern de concreto armado (zapatas, columnas, vigas, etc.)

y la cobertura ser de losa aligerada, la cual est diseado de acuerdo a lo
que contempla el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Desde el punto de vista tcnico, el perfil de proyecto, se considera

sostenible por la calidad y resistencia de los materiales empleados.
Desde la ptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de prioridad

por la Municipalidad, durante su etapa ejecucin y as como monitorear la
90
operacin y mantenimiento que administrar el Centro Poblado de San

Antonio.
Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generar

impactos negativos de consideracin en el rea de influencia, debido a sus
caractersticas inherentes al proyecto que es de prestar servicios pblicos.
.
5.2. RECOMENDACIONES
El presente perfil ser presentado a la Municipalidad de San Antonio para su

evaluacin y declaracin de viabilidad y posteriormente formular el expediente
tcnico y su correspondiente ejecucin por parte de la unidad ejecutora.
91
ANEXOS
92
PANEL FOTOGRAFICO
Foto N 1. Se evidencia el peligro de amplificacin ssmica por el factor suelos y

topografa accidentada.
Foto N 2. Zona del proyecto se observa que el cerco que rodea la zona est en mal
estado y acumulacin de basura.
93
F
o
t
o
g
r
a
f
Foto N 3. Se evidencia la vulnerabilidad de las viviendas que se consolidan e en
terrenos conformados arcillas altamente expansivas, en pendientes inestables, lo cual
se incrementa por la desestabilizacin de taludes producto del corte para ganar ms
terreno.
Foto N 4. El proceso informal y pendientes pronunciadas incrementan el riesgo,

frente a un evento ssmico.
94

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CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO Y SU AUDITORIO C.P.

SAN ANTONIO DEL

2.2.2.1.3. MODALIDAD DE EJECUCIN....................................................................... 26

3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA ............................................................................. 43

4.7.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION, CE81

A. NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO Y SU AUDITORIO CENTRO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Eficiente prestacin de servicios pblicos, desarrollo de actividades

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS

El presente Proyecto consistir en la construccin de una nueva

a) En el Primer Nivel, se tiene:

- 02 SS. HH. Damas y Varones.

b) En el Segundo Nivel, se tiene:

c) En el Tercer Nivel, se tiene:

d) Tanque elevado aislado.

Las estructuras sern de concreto armado (zapatas, columnas, vigas, etc.)

E. COSTOS DEL PROYECTO

I. ETAPA DE PRE INVERSION (Intangible) 0.00 0.00 33,780.15 28,190.07

II. ETAPA DE INVERSION (Tangible) 0.00 0.00 2,349,750.67 1,921,457.88

2.1. COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 2,060,201.48 1,666,545.33

A. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 967,626.47 779,929.77

ESTRUCTURAS 0.00 0.00 501,703.68 389,937.92

ARQUITECTURA 0.00 0.00 372,512.40 313,937.38

CONTRAZOCALOS 1.00 5,949.28 5,949.28 4,937.90

INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 32,365.44 26,159.14

INSTALACIONES SANITARIAS 0 0 60,981.49 50,422.05

B. EQUIPAMIENTO BASICO DE AMBIENTES 0.00 0.00 1.0 45100 108,100.00 91,614.75

C.CAPACITACION DE BENEFICIARIOS 0.00 0.00 16,912.00 14,544.32

2.2. GASTOS INDIRECTOS 289,549.19 254,912.55

GASTOS GENERALES 163,895.77 163,895.77 140,950.36

TOTAL DE INVERSION S/. 0.00 0.00 2,383,530.82 1,949,647.95

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

A continuacin se detalla un aproximado mnimo de beneficio econmico en

BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS

Satisfaccin de la poblacin por el buen servicio del auditorio e imagen

Servidores pblicos de imagen institucional eficientes y comprometidos

De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Los costos de Operacin y de Mantenimiento del presente proyecto estarn

EFECTO TEMPORABILIDAD ESPACIALES MAGNITUD

MEDIO FISICO NATURAL

El presente proyecto busca darnos a conocer las reas afectadas y reas de

Para analizar cada punto del proyecto se recurre a fuentes primarias y

La construccin del Centro Cvico y su Auditorio busca brindar las condiciones

Para la construccin se presentara dos alternativas, se elegir mediante la

El perfil ser presentado a la Municipalidad de San Antonio para su evaluacin y

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UBICACIN DEL PROYECTO

El Centro Poblado Menor de San Antonio est ubicado aproximadamente a 3.00

PROVINCIA : Mariscal Nieto

SECTOR : C.P. San Antonio

1.3. MARCO NORMATIVO LEGAL

- D. L. N1252 Sistema Nacional de Programacin Multianual de Gestin de

1.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA: Gobierno Regional de Moquegua

UNIDAD FORMULADORA: Municipalidad del C.P. San Antonio.

2.1. MARCO DE REFERENCIA

El proyecto de Construccin Del Centro Cvico y su Auditorio C.P. San Antonio

Dotar con una infraestructura complementaria en el primer nivel, como rea de

2.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.2.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

2.2.1.1. REA DE INFLUENCIA