Presupuesto general del proyecto

DESCRIPCION CANT. U.M. C.U. C.T. PCM

C.1. MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
A.1. Implementacin con reproductores de alpacas Huacaya registrados 1.00 Global 68,200.00 68,200.00 68,200.00
A.2. Equipo veterinario (botiqun alpaquero) 1.00 Global 9,962.00 9,962.00 9,962.00
C.2. ASISTENCIA TECNICA
Manejo de pastos, Tcnica de seleccin de alpacas, sanidad animal y
A.1. manejo de fibra en esquila 3.00 Meses 3,350.00 10,050.00 10,050.00
C.3. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS ALPAQUEROS
A.1. Capacitacin en manejo de forrajes y pasturas 3.00 Eventos 449.00 1,347.00 1,347.00
A.2. Capacitacin en manejo tcnico de la seleccin de alpacas 3.00 Eventos 449.00 1,347.00 1,347.00
A.3. Capacitacin en manejo de fibra en la esquila 3.00 Eventos 449.00 1,347.00 1,347.00
A.4. Capacitacin en sanidad de alpacas 3.00 Eventos 449.00 1,347.00 1,347.00
Costo directo 93,600.00 93,600.00
G.G. Gastos administrativos 2.56% 3.00 Global 800.00 2,400.00 2,400.00
G.S Gastos de Supervisin 3.21% 3.00 Global 1,000.00 3,000.00 3,000.00
LIQ. Gastos de Liquidacin 1.07% 1.00 Global 1,000.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles, S/.). ### ###
 Implementacin con reproductores de alpacas Huacaya

UNID./ FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION MED. CANT. P.U. C. TOTAL PCM
Alpacas Reproducores.
Alpacas Huacaya Hembras registrados Unidad 65.00 800.00 52,000.00 52,000.00
Alpacas Huacaya Machos registrados Unidad 5.00 1,500.00 7,500.00 7,500.00
Flete Terrestre - (Puno/Huaquirca) Viaje 2.00 4,000.00 8,000.00 8,000.00
Flete transporte - (Rural/alpaca) Unidad 70.00 10.00 700.00 700.00
COSTO TOTAL S/. 68,200.00 68,200.00
 Equipo veterinario (botiqun alpaquero)

UNID./ FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION MED. CANT. P.U. C.T. PCM
Botiqun alpaquero Unidad 2 100 200 200
Vigantol 100 ml. (bayer) Frasco 16 60 960 960
Calcio 250 ml. (caloi) Frasco 24 15 360 360
Vitaforte 100ml.(biovet) Frasco 24 40 960 960
Biomizona Dorada 100 ml. (biomont) Frasco 16 32 512 512
Pistola dosificadora ( walmur) Unidad 2 180 360 360
Hematopan B12 (innova) Caja 25 10 250 250
Poderoxin sobre (zooper) Sobre 4 60 240 240
Albendazole 15% (agrovetmarket) Litro 20 30 600 600
Saniquantel 10% (montana) Litro 12 90 1080 1080
Triclabendazole 20%(agrovetmarket) Litro 6 125 750 750
Ivermectina 1% 250 ml (labodec) Frasco 10 60 600 600
Cipermetrina pour-on 1000ml. Litro 14 80 1120 1120
Alcohol 90 1000 ml. Litro 10 6 60 60
Agujas descartables/docenas Docenas 12 3 36 36
Neogan 1000 ml (tqc) Litro 16 60 960 960
Sulfato de cobre Kilo 10 9.4 94 94
Creso en frasco Litro 20 9 180 180
Sarnavet 1000 gm. (tqc) Kilo 20 32 640 640
COSTO TOTAL S/. ### 9,962.00
CIAMIENTO
Asistencia tcnica en Manejo de praderas y pasturas, tcnica de seleccin de alpacas, s

DESCRIPCION U.M. CANT. P.U.

Ing. Zootecnista o medico veterinario Mes 3.00 1,750.00
Tcnico Agropecuario Modulo I - Sector Collana Mes 3.00 800.00
Tcnico Agropecuario II - Sector Sulkaire Mes 3.00 800.00
COSTO TOTAL S/. 3,350.00
eleccin de alpacas, sanidad anima

Financiamiento
C.T. PCM
5,250.00 5,250.00
2,400.00 2,400.00
2,400.00 2,400.00
10,050.00 10,050.00
 Capacitacin en manejo de forrajes y pasturas, en manejo tcnico de la seleccin d
alpacas, en manejo de fibra en la esquila y en sanidad de alpacas.
3 sesiones de capacitacin por modulo.

DESCRIPCION U.M. CANT. P.U.

I. Organizacin del evento de capacitacin
1.1. Convocatoria y difusicin de eventos Global 1.00 20.00
II. Ejecucin del evento de capacitacin
2.1. Papel Bond 70 gr. Millar 1.00 25.00
2.2. CD-R unidad 2.00 1.00
2.3. Papel Kraf Pliegos 40.00 0.50
2.4. Cinta masking tape Unidad 2.00 3.50
2.5. Plumones No 47 Unidad 2.00 22.00
2.6. Impresiones Unidad 40.00 0.30
2.7.} Fotocopias unidad 890.00 0.10
2.8. Cartulina Pliego 20.00 0.50
III. Alimentacin
3.1. Refrigerios Racin 40.00 1.50
3.2. Almuerzos Racin 40.00 3.00
IV. Movilidad
4.1.} Movilidad local Global. 1.00 40.00
COSTO POR SESION DE CAPACITACIN
TOTAL S/. POR TRES SESIONES DE CAPACITACIN 3.00
tcnico de la seleccin de
idad de alpacas.
lo.

C. T. PCM

20.00 20.00

25.00 25.00
2.00 2.00
20.00 20.00
7.00 7.00
44.00 44.00
12.00 12.00
89.00 89.00
10.00 10.00

60.00 60.00
120.00 120.00

40.00 40.00
449.00 449.00
1,347.00 1,347.00
 PROGRAMACION DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE PROYECTO: AVANCE FINANCIERO Y FSICO

MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

DESCRIPCION UNID.
CANT. MED. Fis. Fin. Fis. Fin. Fis. Fin. Fis. Fin.
C.1. MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
A.1. Implementacin con reproductores de alpacas Huacaya 1.00 Global 1.00 68200.00 1.00 68200.00
A.2. Equipo veterinario (botiqun alpaquero) 1.00 Global 1.00 9962.00 1.00 9962.00
C.2. ASISTENCIA TECNICA
Manejo de praderas y pasturas, tcnica de seleccin de alpacas,
A.1. sanidad animal, manejo de fibra en esquila y construccin de cobertizos 3.00 Meses 1.00 3350.00 1.00 3350.00 1.00 3350.00 3.00 10050.00
C.3. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ALPAQUEROS
A.1. Capacitacin en manejo de forrajes y pasturas 3.00 Eventos 1.00 449.00 1.00 449.00 1.00 449.00 3.00 1347.00
A.2. Capacitacin en manejo tcnico de la seleccin de alpacas 3.00 Eventos 1.00 449.00 1.00 449.00 1.00 449.00 3.00 1347.00
A.3. Capacitacin en manejo de fibra en la esquila 3.00 Eventos 1.00 449.00 1.00 449.00 1.00 449.00 3.00 1347.00
A.4. Capacitacin en sanidad de alpacas 3.00 Eventos 1.00 449.00 1.00 449.00 1.00 449.00 3.00 1347.00
C.D. Costo directo
G.G. Gastos administrativos 1.00 Global 0.35 800.00 0.35 800.00 0.30 800.00 1.00 2400.00
G.S Gastos de Supervisin 3.00 Meses 1.00 1000.00 1.00 1000.00 1.00 1000.00 3.00 3000.00
LIQ. Gastos de Liquidacin 1.00 Unidad 1.00 1000.00 1.00 1000.00
TOTAL PRESUPUESTO 22.00 8.35 85108.00 6.35 6946.00 7.30 7946.00 22.00 100000.00
 Cronograma de Ejecucin del Proyecto
Cronograma de Ejecucin Fsica

UNID. MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

DESCRIPCION CANT.
MED. Fis. Fin. Fis. Fin. Fis. Fin. Fis. Fin.
C.1. MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
A.1. Implementacin con reproductores de alpacas Huacaya 1 Global 68.20% 68.20% 68.20% 68.20%
A.2. Equipo veterinario (botiqun alpaquero) 1 Global 9.96% 9.96% 9.96% 9.96%
C.2. ASISTENCIA TECNICA
Manejo de praderas y pasturas, tcnica de seleccin de alpacas,
A.1. sanidad animal, manejo de fibra en esquila y construccin de cobertiz 3 Meses 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 10.05% 10.05%
C.3. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ALPAQUEROS
A.1. Capacitacin en manejo de forrajes y pasturas 3 Eventos 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 1.35% 1.35%
A.2. Capacitacin en manejo tcnico de la seleccin de alpacas 3 Eventos 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 1.35% 1.35%
A.3. Capacitacin en manejo de fibra en la esquila 3 Eventos 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 1.35% 1.35%
A.4. Capacitacin en sanidad de alpacas 3 Eventos 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 1.35% 1.35%
C.D. Costo directo
G.G. Gastos administrativos 1 Global 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 2.40% 2.40%
G.S Gastos de Supervisin 3 Meses 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 3.00% 3.00%
LIQ. Gastos de Liquidacin 1 Unidad 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
TOTAL PRESUPUESTO 22 85.11% 6.95% 7.95% 100.00%
 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO: AVANCE FINANCIERO Y FISICO
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA COMUNIDAD DE HUAQUIRCA
UBICACIN : COMUNIDAD DE HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
PLAZO DE EJECUCION : 3 MESES
MES 01 - PCM MES 02 - PCM MES 03 - PCM TOTAL
TOTAL

DESCRIPCION Avance Financiero Avance Financiero Avance Financiero Avance Financiero

S/. N Meses Avance Fsico % Avance Fsico % Avance Fsico % Avance Fsico %
% (*) % (**) % (**) %

COSTO DIRECTO 93600 93.60% 83.31% 0.00% 5.15% 0.00% 5.15% 93.60% 93.60%
1. Mdulo de Mejoramiento Gentico 78162 78.16% 78.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 78.16% 78.16%
1.1. Implem. con reprod. Suri y Huacaya 68200 1.00 68.20% 68.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 68.20% 68.20%
1.2. Equipo veterninario (botiquin alpaquero) 9962 1.00 9.96% 9.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.96% 9.96%
2. Asistencia Tcnica 10050 10.05% 3.35% 0.00% 3.35% 0.00% 3.35% 10.05% 10.05%
2.1. Manejo prader., tec. Selecc. Alpacas,etc 10050 3.00 10.05% 3.35% 0.00% 3.35% 0.00% 3.35% 10.05% 10.05%
3. Desarrollo de Capacidades en Alpaqueros 5388 5.39% 1.80% 0.00% 1.80% 0.00% 1.80% 5.39% 5.39%
3.1. Capacitac. en manejo de forrajes 1347 3.00 1.35% 0.45% 0.00% 0.45% 0.00% 0.45% 1.35% 1.35%
3.2. Capacitac. en manejo tc. Selecc. Alpacas 1347 3.00 1.35% 0.45% 0.00% 0.45% 0.00% 0.45% 1.35% 1.35%
3.3. Capacitac. en manejo de fibra de esquila 1347 3.00 1.35% 0.45% 0.00% 0.45% 0.00% 0.45% 1.35% 1.35%
3.4. Capacitac. en sanidad de Alpacas 1347 3.00 1.35% 0.45% 0.00% 0.45% 0.00% 0.45% 1.35% 1.35%
GASTOS GENERALES 6400 3.00 6.40% 2.13% 0.00% 2.13% 0.00% 2.13% 6.40% 6.40%
TOTAL 100000 100.00% 85.44% 0.00% 7.28% 0.00% 7.28% 100.00% 100.00%
RESUMEN 0.00% 0.00%
COSTO DIRECTO 93600 3.00 93.60% 83.31% 0.00% 5.15% 0.00% 5.15% 93.60% 93.60%
GASTOS GENERALES 6400 3.00 6.40% 2.13% 0.00% 2.13% 0.00% 2.13% 6.40% 6.40%
TOTAL 100000 3.00 100.00% 85.44% 0.00% 7.28% 0.00% 7.28% 100.00% 100.00%
TOTAL AVANCE % ACUMULADO 100.00% 85.44% 100.00% 92.72% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%