Capacitacion Modulo 2-Formulacion

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA
CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE

PREINVERSIN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PBLICA. SECTOR SALUD
MODULO: FORMULACIN
Lima 17 de Setiembre del 2014
Eduardo Padilla
Direccin General de Inversin Pblica
DGIP - MEF
MODULO II
:
FORMULACIN
2
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
3
FORMULACIN
NOTA:
En los siguientes mdulos nicamente se desarrollar

y analizar la Alternativa 1 propuesta en el Mdulo de
Identificacin. Sin embargo; es necesario considerar
en el diseo del proyecto el desarrollo de todas las
Alternativas de Solucin planteadas
4
Horizonte de Evaluacin (1)
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea
Inversin
Pre-Inversin (Expediente Post- Inversin
(Estudios) tcnico y (Operacin Fin
ejecucin del y Mantenimiento)
proyecto)
Retroalimentacin
(aprender del pasado)
El Horizonte de Evaluacin es el perodo que se establece para

evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de
Inversin Pblica
5
Ejemplo para el caso de un Hospital:
6
El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se

desarrollan las etapas de inversin y post-inversin. Permite
proyectar la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se
desea brindar.
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son:

El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios
La vida til del activo principal generado por el proyecto
No mayor a 10 aos, a menos que se justifique
7
En nuestro caso de estudio:
El horizonte de evaluacin de la Alternativa 1 es aproximadamente de 15

aos (EESS Estratgico), en donde:
2 aos se destina al desarrollo de la etapa de inversin inicial.
13 aos son para el desarrollo de la etapa de Post-inversin
8
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
9
Anlisis de demanda (1)
El anlisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo

del horizonte de evaluacin.
A partir de: Se calcula:
la poblacin La cantidad demandada

demandante del servicio que se desea
brindar
Se busca responder a las preguntas:

Qu determina la demanda?
Qu factores influyen en la determinacin de la demanda?
Cmo se comporta la demanda en el tiempo?
10
Anlisis de demanda (2)
El Anlisis de Demanda consiste bsicamente en el desarrollo de 6

puntos:
1. La determinacin de los servicios de salud que se ofrecer
2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda del servicio
salud
3. La proyeccin de la demanda
La proyeccin de la poblacin de referencia
La proyeccin de la poblacin demandante potencial
La proyeccin de la poblacin demandante efectiva con
proyecto
La proyeccin de la demanda efectiva
11
Determinacin de los servicios de salud (1)
La determinacin de la Cartera de Servicios final que se considerar

en el estudio de preinversin estar basado en:
i. El anlisis de enfoque de Red.
ii. El anlisis de demanda por UPSS.
iii. El nivel de atencin del Establecimiento de Salud.
Finalmente, deber ser validada por alguna instancia del Sector

Salud (MINSA, DIRESA).
12
Por ejemplo, dependiendo del nivel de atencin que necesita, una
persona puede asistir:
1 2 3
Posta de Salud Centro de Salud Hospital Regional
Servicios de promocin Todos los servicios de los Todos los servicios de los
Servicios de capacitacin establecimientos de dos niveles anteriores
primer nivel
Consultas preventivas La mayora de servicios
Consultas curativas Intervenciones de apoyo y servicios
quirrgicas menores generales
Eventualmente servicios
de reposo Internamiento
Servicios intermedios Servicios intermedios
casi inexistentes
ms completos
Servicios de apoyo y
servicios generales
bastante bsicos.
13
Por otro lado, los principales servicios a considerar son los

siguientes:
Servicios finales : aquellos directamente demandados por los

pacientes. Incluye las consultas externas, emergencia,
hospitalizacin, atencin de partos y cesreas, intervenciones
quirrgicas y medicina preventiva.
Servicios intermedios : aquellos servicios recibidos como

consecuencia de haber recibido un servicio final: diagnstico por
imgenes, laboratorio clnico, etc.
14
Servicios de apoyo : que pueden ser recibidos por el paciente o

directamente brindados al servicio final o intermedio. Por lo
tanto, su demanda se deriva de la de los servicios finales e
intermedios. Incluye los servicios de farmacia, admisin, caja,
administracin, entre otros.
Servicios generales : que son los que dan soporte a todos los
anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para
estos ltimos. Incluye los servicios de mantenimiento,
esterilizacin, lavandera, cocina, etc.
Otros servicios: actividades de capacitacin cuya modalidad

depender de la complejidad de cada establecimiento de salud.
15
En nuestro caso:
Las alternativas identificadas se enfocan en los siguientes servicios de

atencin de simple complejidad:
Consultorio externo de Medicina General
Consultorio externo de Enfermera-CRED-Inmunizaciones
Consultorio externo de Obstetricia
Atencin extramural
Nota: Esto es preliminar. El anlisis de demanda/oferta lo confirmar.
16
Las alternativas identificados se enfocan en los siguientes servicios de
atencin de mediana complejidad:
Consultorio del Adolescente, Estimulacin temprana, Adulto mayor,
ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicologa, Odontologa, Nutricin, Pediatra, Gineco
Obstetricia y Medicina familiar.
Centro Obsttrico
Tpico de urgencias y emergencias
Laboratorio clnico
Radiologa
Ecografa obsttrica
Farmacia
Central de Esterilizacin
Tpico de procedimientos
Monitoreo Fetal
17
Finalmente, la cartera de servicios identificada para el proyecto debe

ser validada y consensuada segn la tipologa de proyectos que se
trate:
1. Para el caso de EESS del primer nivel de atencin (Puestos,
Centros de Salud): Debe ser concordada con la DIRESA.
2. Para el caso de Hospitales: Debe ser concordado con el
MINSA.
18
Ejemplo para el caso de un Hospital: DESCRIPCION SIN PIP CON PIP
CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL CHINGUIRITO UPS Terapia Fisica - X
DESCRIPCION SIN PIP CON PIP MEDICINA Terapia Lenguaje - X
CRED X X FISICA Terapia Ocupacional - X
PAI X X Emergencia Medicina X X
Estimulacion Temprana - X Emergencia Gineco - Obstetricia X X
Consultorio Mujer -Planificacin familiar X X UPS Emergencia Pediatria - X
Consultorio Mujer -Control Pre Natal X X EMERGENCIA Emergencia Ciruga - X
Consultorio Mujer -ETS - X Reanimacin - X
Psicoprofilaxis - X UVI - X
Nutricion X X Egresos Medicina X X
UPS Psicologa X X UPS Egresos Ciruga X X
CONSULTA Adolescente - X HOSPITALIZA Egresos Pediatria - X
EXTERNA Adulto Mayor - X CIN Egresos Neonatologia - X
Medicina X X Egresos Gineco - Obstetricia X X
Ginecologa + Procedimientos (colposcopia) X X Sala de dilatacin - X
UPS CENTRO
Pediatria - X Sala de Partos X X
OBSTETRICO
Ciruga + Procedimientos (endoscopias) X X Neonatologa X X
Odontologa X X UPS CENTRO Intervenciones Quirurgicas - X
Neumologia - X QUIRURGIC Sala de recuperacin X X
Infectologia - X Laboratorio X X
Metaxenicas - X Rayos X X X
SERVICIOS
Enfermera PCT X X Mamografia - X
INTERMEDIOS
PCT Neumologa TB - X Ecografia X X
Toma de medicamentos - X Farmacia X X
19
Diagnstico de la demanda de los servicios (1)
Se debe hacer una resea acerca de la situacin en la que se
encuentra la demanda de los servicios de salud que se desea
brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran:
rea de influencia del proyecto, indicando la poblacin total por
grupos de edad y la densidad poblacional por reas geogrficas
especficas
Caractersticas socio-econmicas de la poblacin y,

especficamente, de la poblacin que se atiende en los servicios
de salud.
Identificar las principales variables que inciden en la demanda de

los servicios de salud.
Razones por las cuales parte de la poblacin no demanda en la

actualidad los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos.
20
Estimacin de la demanda (1)
Esquema conceptual
Poblacin referencial
Poblacin demandante potencial
Poblacin demandante efectiva
Poblacin demandante
efectiva MINSA
21
Paso 1: Identificar Poblacin mbito del Proyecto
En el caso del CS Simn Bolvar comprende los distritos de Magdalena,

Asuncin, Cospan, Contumaza, San Juan, Jesus, Tongod, Catilluc, Chetilla y
parte de la poblacin de los distritos de Baos del Inca, Cajamarca,
Encaada, San Silvestre de Conchan y Tumbadn. El total de la poblacin es
de 244,278 personas.
Luego a partir del Censo de Poblacin y Vivienda 2007 se halla la cantidad
de poblacin urbana (136,549 personas) y rural (107,729 personas) de la
poblacin mbito.
22
Paso 1: Identificar Poblacin mbito del Proyecto
23
Paso 2: Estimacin de la Poblacin Demandante Potencial (PDP)

A la poblacin urbana se le aplica el porcentaje de morbilidad urbano del
Departamento asociado, extrada de la Base de Datos de la ENAHO 2013
(Poblacin Demandante Potencial).
En nuestro caso el porcentaje de morbilidad urbana de Cajamarca es de

60%, dando un resultado de 82,554 personas.
Posteriormente, se proceder a incluir como poblacin potencial aquella

poblacin urbana que padece enfermedad crnica pero que manifest no tener
sntoma/ enfermedad. Este dato tambin se obtiene de la Base de Datos
ENAHO 2013. La poblacin rural se maneja de manera similar.
En nuestro caso esta poblacin (urbana) asciende a 4,578 personas.

Agregando esta cantidad a la poblacin mrbil tendramos un total de 87,131
personas.
24
Paso 2: Estimacin de la Poblacin Demandante Potencial (PDP)
25
Paso 3: Estimacin de la Poblacin Demandante Efectiva que busca

atencin en EESS MINSA
A la PDP urbana se le aplica el porcentaje de bsqueda de atencin urbano del
Departamento asociado y luego el porcentaje de bsqueda de atencin
correspondiente a EESS MINSA (Puestos Centros/Hospitales). El procedimiento
es similar para el caso de la poblacin rural.
En nuestro caso el porcentaje de bsqueda de atencin urbana de

Cajamarca es de 62% y el porcentaje de bsqueda de atencin en EESS
MINSA es de 25%, dando un resultado de 13,312 personas.
Nota: Lo estimado corresponde a la Poblacin Demandante

Efectiva Revelada (actual), la cual tiene algn grado de distorsin
respecto a le Demanda Real.
26
Paso 4: Estimacin de la Poblacin Demandante Efectiva adicional

para EESS MINSA
De la Base de Datos de ENAHO 2013 se estima para el departamento donde se
ubica el PIP las razones por las que las personas teniendo algn sntoma de
salud no acudieron a un EESS. Entre las razones que registra la ENAHO estn:
No tuvo dinero.
Se encuentra lejos.
Demoran mucho en atender.
No confa en los mdicos.
No era grave/no fue necesario.
Prefiere curarse con medios caseros.
No tiene seguro.
Se auto recet o repiti receta anterior.
Falta de tiempo.
Por maltrato del personal de salud.
Otro.
27

para EESS MINSA
El diagnstico realizado en el estudio de preinversin debe identificar aquellas
razones relevantes para el rea de influencia y que adems pudieran afectarse
ante una mejora en el EESS (objetivo del PIP).
Las razones identificadas se agregan sus estimaciones a nivel departamental a
efectos de estimar la poblacin involucrada.
28

para EESS MINSA
En nuestro caso:
Razones por las que no busc atencin en EESS de Salud
Por el maltrato
Demoran mucho No confa en
Departamentos No tiene seguro del personal de TOTAL
en atender los mdicos
salud
46,200 20,967 3,649 2,949
CAJAMARCA 73,766
63% 28% 5% 4%
29

para EESS MINSA
Con la informacin de la poblacin involucrada por Departamento se puede
estimar la proporcin que representa respecto a la poblacin urbana del
Departamento. El procedimiento es similar para el caso de la poblacin rural.
En nuestro caso, dado que la poblacin total de Cajamarca es de 1,562,275

y la cantidad de personas que manifestaron no asistir a un establecimiento
de salud por las razones antes presentadas es de 73,766, entonces el
porcentaje que representa la poblacin que no demando atenciones en EESS
por razones que pueden afectarse con el PIP es de 5%
30
Paso 4: Estimacin de la Poblacin Demandante Efectiva no revelada

para EESS MINSA
Aplicando esa misma proporcin exclusivamente a la poblacin MINSA del
mbito se puede estimar la Poblacin Demandante Efectiva No Revelada. Se
distingue la poblacin Demandante Efectiva No Revelada para urbano-rural
asumiendo que el total de la poblacin rural es poblacin MINSA.
En nuestro caso, si se asume que el total de poblacin rural (107,729

personas) es poblacin MINSA entonces la poblacin urbana MINSA sera de
136,549 personas. El 5% de esta poblacin es 6,447 personas. Siendo esta
la poblacin MINSA urbana que se agregara a la demanda.
31
Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total
A la PDE Revelada se le debe agregar la PDE No Revelada, con eso

obtendramos la verdadera demanda social ptima. La poblacin rural se
maneja de manera similar.
Siendo la PDE Revelada de 13,312 personas y la PDE No Revelada de 6,447

personas. El total de la poblacin demandante efectiva urbana sera de
19,759 personas (ideal).
32
Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total
Sin embargo, la posibilidad de que la demanda no revelada aparezca

inmediatamente es difcil.
Se considera que la aparicin de esa PDE No Revelada (adicional) es gradual,
por eso se hace preciso establecer la evolucin del grado de cobertura de cada
ao hasta llegar al total. La secuencia de gradualidad debe ser concordado con
el MINSA.
Para este ejemplo se ha asumido un porcentaje de cobertura inicial del 10%

(ao 2016) de forma lineal hasta llegar a un 100% el ltimo ao (ao 2018)
33
Paso 6: Estimacin de la proyeccin del PDE MINSA total
Para realizar la proyeccin de la poblacin, es necesario tener una tasa de

crecimiento intercensal.
Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual) Pob2002 (1+tasa anual)
........
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2

Pob1993 (1+tasa anual)9
34
En nuestro caso:
La poblacin de referencia correspondera a la poblacin del
departamento de Cajamarca
Utilizando informacin del INEI de los aos 1993 y 2007 es posible
hallar la tasa de crecimiento intercensal.
La poblacin de Cajamarca era de 1,259,808 habitantes para el ao
1993 y 1,387,809 habitantes para el 2007.
Por lo tanto, la tasa de crecimiento intercensal sera de:

1
2007 1993
[ 1,387,809 ] 2007
[ Tasa
intercensal
[ - 1 = 1.007 - 1 = 0.007
[ 1,259,808 ] 1993
35
Con la tasa de crecimiento es posible realizar la proyeccin de la

poblacin demandante efectiva revelada para el horizonte de
evaluacin. Se aplica el mismo procedimiento se sigue con la
poblacin demandante adicional potencial.
Poblacin
[ = [13, 312](2013) X ([0.007]+1)2014 - 2013 = 13,404
[
Dem efect
revelada (2014)
[ Poblacin = [13, 312](2013) X ([0.007]+1)2015 - 2013 = 13,497

[
Dem efect
revelada (2015)
Poblacin
[ = [13, 312](2013) X ([0.007]+1)2028 - 2013 = 14,766
[
Dem efect
revelada (2028)
36
Proyeccin de la poblacin demandante efectiva revelada y de la

poblacin demandante efectiva no revelada:
Pob.
Pob.
Demandante
Demandante
Aos Efectiva
efectiva no
revelada
revelada urbana
urbana
2,013 13,312 6,447
2,014 13,404 6,492
2,015 13,497 6,537
2,016 13,591 6,582
2,017 13,685 6,628
2,018 13,780 6,674
2,019 13,875 6,720
2,020 13,971 6,767
2,021 14,068 6,814
2,022 14,166 6,861
2,023 14,264 6,909
2,024 14,363 6,957
2,025 14,463 7,005
2,026 14,563 7,054
2,027 14,664 7,102
2,028 14,766 7,152
37
Posteriormente se aplicar el porcentaje de cobertura a la poblacin

demandante no revelada:
Pob. Demandante
Pob. Demandante efectiva no
Porcentaje de
Aos efectiva no revelada segn %
cobertura
revelada urbana de cobertura
2,016 6,582 10% 658

2,017 6,628 18% 1,160
2,018 6,674 25% 1,669
2,019 6,720 33% 2,184
2,020 6,767 40% 2,707
2,021 6,814 48% 3,237
2,022 6,861 55% 3,774
2,023 6,909 63% 4,318
2,024 6,957 70% 4,870
2,025 7,005 78% 5,429
2,026 7,054 85% 5,996
2,027 7,102 93% 6,570
2,028 7,152 100% 7,152
38
Luego, al total de la Poblacin demandante efectiva revelada urbana

se le agrega la Poblacin demandante efectiva no revelada.
Pob. Pob. Demandante
Pob.
Demandante efectiva no
Demandante
Aos Efectiva revelada segn %
Efectiva
revelada de cobertura
MINSA urbana
urbana
2,016 13,591 658 14,249

2,017 13,685 1,160 14,845
2,018 13,780 1,669 15,448
2,019 13,875 2,184 16,059
2,020 13,971 2,707 16,678
2,021 14,068 3,237 17,305
2,022 14,166 3,774 17,940
2,023 14,264 4,318 18,582
2,024 14,363 4,870 19,233
2,025 14,463 5,429 19,892
2,026 14,563 5,996 20,559
2,027 14,664 6,570 21,234
2,028 14,766 7,152 21,918
39
El agregado urbano rural finalmente constituir la Poblacin

Demandante Efectiva MINSA total
Pob. Demandante Pob. Demandante Pob. Demandante

Aos Efectiva MINSA Efectiva MINSA Efectiva MINSA
urbana rural TOTAL
2,016 14,249 23,304 37,553

2,017 14,845 23,858 38,703
2,018 15,448 24,419 39,867
2,019 16,059 24,986 41,045
2,020 16,678 25,559 42,238
2,021 17,305 26,140 43,445
2,022 17,940 26,727 44,667
2,023 18,582 27,321 45,903
2,024 19,233 27,922 47,155
2,025 19,892 28,530 48,422
2,026 20,559 29,146 49,704
2,027 21,234 29,768 51,002
2,028 21,918 30,398 52,315
40
Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1
Dado que el CS Simn Bolvar es un Establecimiento Estratgico se deber

diferenciar la poblacin referencial segn niveles de complejidad:
P1
41
En donde:
P1: poblacin asignada al Establecimiento de Salud Estratgico

que recibe prestaciones preventivo-promocionales de inters
pblico y otras recuperativas de alto volumen.
P2: poblacin referencial para atencin no quirrgica de mediana

complejidad en un radio de 2 horas al Establecimiento de Salud
Estratgico y de la mayor concentracin poblacional.
P3: poblacin referencial para atencin quirrgica de mediana

complejidad en un radio de 4 horas al Establecimiento de Salud
Estratgico y de la mayor concentracin poblacional.
42
En nuestro caso, tenemos dos tipos de poblaciones P1 y P2, siendo la P2

equivalente a la poblacin MINSA del mbito.
P1: 25, 813

P2: 244, 278
En donde P1 equivale al 11% de la poblacin total.
Nota: En este caso P2 coincide con la poblacin total mbito del PIP, lo que
no necesariamente ocurre en todos los casos.
43
A la serie de proyecciones de PDE MINSA total se le aplica el

porcentaje proporcional comparando poblacin P1. Con eso se
obtendra la proyeccin PDE MINSA para complejidad asociada a P1.
11%
Pob.
Pob.
Demandante
Demandante
Aos Efectiva
Efectiva MINSA
MINSA
TOTAL-P2
TOTAL-P1
2,016 37,553 3,968
2,017 38,703 4,090
2,018 39,867 4,213
2,019 41,045 4,337
2,020 42,238 4,463
2,021 43,445 4,591
2,022 44,667 4,720
2,023 45,903 4,851
2,024 47,155 4,983
2,025 48,422 5,117
2,026 49,704 5,252
2,027 51,002 5,389
2,028 52,315 5,528
44
Proyeccin de la Demanda Efectiva (1)
Segn Niveles de complejidad
De acuerdo al comportamiento de la demanda se reconocen tres niveles

de atencin.
Primer nivel de atencin: donde en promedio se atiende entre el 70 y

80% de las necesidades de salud de la demanda, requiriendo soluciones
de baja complejidad.
Segundo Nivel de atencin: donde en promedio se atiende entre el 12 y

22%% de las necesidades de salud de las necesidades de salud
requiriendo de una complejidad intermedia.
Tercer Nivel de atencin: donde en promedio se atiende entre el 5% y

10% de las necesidades de salud requiriendo de alta complejidad para la
satisfaccin de las mismas.
45
En el cual en el clculo de la demanda para la proyeccin de los
servicios se utiliza como promedio 75% para baja complejidad, 20%
para mediana complejidad y 5% para alta complejidad; esto debido a
que los establecimientos de Salud estratgicos buscan asegurar acceso
a los servicios de salud y la continuidad de la atencin de las
necesidades de salud de la poblacin agrupando en un mismo
establecimiento servicios de baja y mediana complejidad.
Nivel de Atencin % Sugerido
Primer Nivel 75%

Segundo Nivel 20%
Tercer Nivel 5%
N.T. N021/MINSA/DGSP
Fuente: Direccin General de salud de las Personas - MINSA
Dependiendo de nivel de complejidad del servicio a analizar se aplica el

% sugerido a efectos de dimensionar la PDE del niel de complejidad
correspondiente.
46
A. Poblacin P1- Servicios de baja complejidad
En el caso del CS Simn Bolvar los servicios asociados a P1 son:
Consultorio Externo de Enfermera -CRED- Inmunizaciones

Consultorio Externo de Medicina General
Consultorio Externo De Obstetricia
Sala De Atencin Extramural
47

La poblacin demandante efectiva para el servicio de Control de
Crecimiento -Desarrollo y Vacunacin es la siguiente:
CRED INMUNIZACIONES
Edad Poblacin P1 Descripcin: Grupo Poblacional Poblacin P1
< 29 das 37 En < de 1 ao 488

En nios de 1 ao hasta 23 meses 29 das 488
En < de 1 ao 451 En nios de 2 aos hasta 35 meses 29 das 24*
En nios de 1 ao 488 En nios de 3 aos hasta 45 meses 29 das 24*
En nios de 2 aos 484 En nios de 4 aos hasta 59 meses 29 das 24*
En nios de 4 aos hasta 59 meses 29 das 470
En nios de 3 aos 478
Gestantes 616
En nios de 4 aos 470 Nias 10 aos 204
Fuente: DIRECCIN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA- 2013 Fuente: DIRECCIN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA- 2013
*Se considera el 5% de la poblacin para la aplicacin de la vacuna Anti
neumococo e Influenza
48

Los ratios de concentracin del servicio son
CRED INMUNIZACIONES
Ratio de Sesin de
Edad Descripcin: Grupo Poblacional Vacunacin
Concentracin
N Vacunas/ao
< 29 das 2 En < de 1 ao 6
En < de 1 ao 11 En nios de 1 ao hasta 23 meses 29 dias 4
En nios de 1 ao 6 En nios de 2 aos hasta 35 meses 29 dias 1
En nios de 3 aos hasta 45 meses 29 dias 1
En nios de 2 aos 4 En nios de 4 aos hasta 59 meses 29 dias 1
En nios de 3 aos 4 En nios de 4 aos hasta 59 meses 29 dias 1
En nios de 4 aos 4 Gestantes 1
Fuente: Norma Tcnica de Salud DGSP-MINSA
Nias 10 aos 3
Fuente: RM N 510-2013/MINSA que aprueba la NTS N080-MINSA/DGSP-
V.03: "Norma Tcnica de Salud que establece el Esquema Nacional de
Vacunacin".
49

Por tanto, la demanda efectiva para el servicio de Enfermera sera de:
Atenciones Atenciones
Ao Atenciones CRED
Inmunizaciones Enfermera
2016 13,978 6,790 20,767
2017 14,075 6,837 20,911
2018 14,172 6,884 21,057
2019 14,271 6,932 21,203
2020 14,370 6,980 21,350
2021 14,469 7,028 21,498
2022 14,570 7,077 21,647
2023 14,671 7,126 21,797
2024 14,773 7,176 21,948
2025 14,875 7,225 22,100
2026 14,978 7,275 22,254
2027 15,082 7,326 22,408
2028 15,187 7,377 22,563
50
A. Poblacin P2- Servicios de mediana complejidad
En el caso del CS Simn Bolvar los servicios asociados a P2 son:
Consultorio del Adolescente, Estimulacin temprana, Adulto mayor,

ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicologa, Odontologa, Nutricin, Pediatra,
Gineco Obstetricia y Medicina familiar.
Centro Obsttrico
Tpico de urgencias y emergencias
Laboratorio clnico
Radiologa
Ecografa obsttrica
Farmacia
Central de Esterilizacin
Tpico de procedimientos
Monitoreo Fetal
51
Consultorio de Psicologa
La poblacin demandante de este servicio incluye tanto a la poblacin
demandante efectiva P1 como a la P2. Ya que la poblacin P1 implica
servicios de baja complejidad se le aplica el 75%. A la poblacin P2 se le
aplica el 20%. Adems se tiene que segn histrico del Centro de Salud,
el 24% de atendidos asistieron a consulta de Psicologa.
52
As se tiene:
PDE (P1) PDE (P2)
Atendidos en
Segundo Total
Ao Primer Nivel Psicologa
Nivel atendidos
75% 20% 24%*
2016 2,976 7,511 10,487 2,565
2017 3,067 7,741 10,808 2,644
2018 3,160 7,973 11,133 2,723
2019 3,253 8,209 11,462 2,804
2020 3,347 8,448 11,795 2,885
2021 3,443 8,689 12,132 2,968
2022 3,540 8,933 12,473 3,051
2023 3,638 9,181 12,819 3,136
2024 3,737 9,431 13,168 3,221
2025 3,838 9,684 13,522 3,308
2026 3,939 9,941 13,880 3,395
2027 4,042 10,200 14,242 3,484
2028 4,146 10,463 14,609 3,574
*Este % es resultado del anlisis de los distintos servicios que brindara el Establecimiento
de Salud
53
El ratio de este servicio es de 3 consultas por persona
Atenciones
Atendidos Psicologa
Ao
Psicologa Ratio
3
2016 2,565 7,696
2017 2,644 7,932
2018 2,723 8,170
2019 2,804 8,412
2020 2,885 8,656
2021 2,968 8,903
2022 3,051 9,154
2023 3,136 9,407
2024 3,221 9,664
2025 3,308 9,924
2026 3,395 10,186
2027 3,484 10,452
2028 3,574 10,721
54
As se tiene la demanda efectiva del CS Simn Bolvar:
DEMANDA EFECTIVA CONSOLIDADA CS I-4 SIMON BOLIVAR-CAJAMARCA

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15
Servicio de Salud
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Consulta Externa
Medicina General 10,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
Consultorios Ext. Enfermera/Otros
Enfermera- CRED 13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187
Inmunizaciones 6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7,377
Adolescente 4,282 4,323 4,365 4,407 4,450 4,493 4,537 4,580 4,625 4,669 4,714 4,760 4,805
Estimulacion Temprada 17,494 17,615 17,737 17,860 17,984 18,109 18,235 18,361 18,488 18,617 18,746 18,876 19,007
Adulto Mayor 3,071 3,161 3,252 3,344 3,437 3,531 3,626 3,723 3,821 3,919 4,019 4,121 4,223
ITS/VIH/SIDA 5,207 5,340 5,474 5,611 5,749 5,888 6,030 6,173 6,317 6,464 6,612 6,761 6,913
Diferenciado de TBC 1,733 1,763 1,793 1,823 1,854 1,885 1,917 1,948 1,981 2,013 2,046 2,079 2,113
Odontologa 13,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
Psiclogo 7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
Obstetricia 13,784 13,880 13,976 14,073 14,171 14,269 14,368 14,468 14,568 14,669 14,771 14,873 14,976
Nutricin 27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
Tpico de Procedimientos 1,563 1,611 1,659 1,708 1,758 1,808 1,859 1,910 1,962 2,015 2,069 2,123 2,177
Monitoreo Fetal 1,742 1,754 1,767 1,779 1,791 1,804 1,816 1,829 1,841 1,854 1,867 1,880 1,893
Sala de Atencion Extramural 4,611 4,643 4,676 4,708 4,741 4,774 4,807 4,840 4,874 4,907 4,941 4,976 5,010
Emergencia
Emergencia 1,042 1,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1,451
Centro Obsttrico
Parto Normal 4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
Apoyo al Diagnstico y Tratamiento
Laboratorio Clnico Tipo II-1 18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413
Radiologa Convencional Simple 187 189 191 193 195 197 199 202 204 206 208 210 213
Ecografa Obsttrica 15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
Farmacia 11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963
Central de Esterilizacin 6,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361
Total 191,421 194,381 197,373 200,398 203,454 206,544 209,666 212,822 216,011 219,235 222,493 225,785 229,113
55
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
56
Anlisis de oferta (1)
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad

con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios
deseados.
El anlisis se realiza sobre la base de la oferta optimizada.
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se

puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles.
Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en

las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con
proyecto.
57
Anlisis de oferta (2)
El anlisis de la oferta consiste en 4 puntos:

1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios de
salud.
2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles en
cada uno de los establecimientos de salud.
3. Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y
humanos.
4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada.
58
Diagnstico de la situacin actual de la oferta
de servicios de salud (1)
Para analizar la situacin actual de la oferta de servicios de salud en
el rea de influencia, usualmente se consideran los siguientes
puntos:
Distribucin geoespacial
Capacidad de atencin Distancias
de los centros de salud Tiempos entre ellos
Otros
Dotacin de recursos fsicos y humanos.

Calidad y antigedad de los recursos fsicos y
Caractersticas con las humanos.
que los servicios son Eficiencia organizacional.
entregados Gestin de los establecimientos
Otros
59
Diagnstico de la situacin actual de la oferta
de servicios de salud (2)
En nuestro caso:
En la microred existen en total 6 establecimientos de salud que
brindan servicios de similar o menor nivel de complejidad.
Las caractersticas de algunos de ellos se presentan en el siguiente
cuadro:
Distancia al
Medio habitual de
Establecimiento Centro de Tiempo
transporte
Salud (km)
PS Chetilla Vehicular y caminata 11 25 minutos
CS Pachacutec Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
PS Simn Bolvar Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
PS Samanacruz Vehicular y caminata 19 55 minutos
PS Chamis Vehicular y caminata 39 1h 40 minutos
PS Lucmacucho Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
60
Identificacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles (1)
Rgimen
laboral
Cantidad de
personal mdico Condicin
laboral
RECURSOS
HUMANOS
Tamao de la
plana Competencias en
administrativa logro de sus
funciones
Nivel de
actualizacin
61
disponibles (2)
En nuestro caso:
Todo el personal es contratado.
El horario de atencin del establecimiento es de lunes a sbado de 8

a.m. a 6 p.m. y domingos de 8 a.m. a 2 p.m., del mismo modo el
personal cumple horarios rotativos de acuerdo al rol de trabajo.
El total de personal se detalla en el siguiente cuadro.
62
disponibles (3)
Personal en CS Personal en otros TOTAL

Ocupacin
Simn Bolivar establecimientos MICRORED
Mdico 2 0 2
Obstetriz 3 4 7
Enfermera 4 4 8
Tcnico de enfermera 3 7 10
Total 27
63
disponibles (4)
Para cada establecimiento de salud vinculado con el proyecto se
deber determinar:
Ubicacin
Ao de
construccin Va de
acceso
INFRAESTRUCTURA
Estado de
conservacin
Nmero de
ambientes idneos
Disposicin de
servicios bsicos Vida til
64
disponibles (5)
Situacin actual de la infraestructura del establecimiento
Estado Recomendacin
Ambientes Cantidad
Operativo Deteriorado Sustituir Rehabilitar
Consultorios 12 8 4 2 2
Sala de Partos 0 0 0 0 0
Sala de Emergencia 2 1 1 0 1
Farmacia 1 0 1 1 0
Laboratorio 1 0 1 1 0
Radiologa 1 0 1 1 0
Ecografa 0 0 0 0 0
Central de
1 0 1 1 0
esterilizacion
65
Estndares ptimos de usos de los recursos
fsicos y humanos (1)
Despus de determinar los recursos fsicos y humanos disponibles

en cada establecimiento de salud, ser necesario establecer los
estndares ptimos de uso de los mismos.
Para ello se recomienda revisar las normas que el MINSA ha

publicado en este aspecto.
66
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (1)
A partir de la informacin de los recursos fsicos y humanos

disponibles, se procede a identificar la oferta optimizada de cada
servicio.
Oferta optimizada a partir de los recursos humanos

Se determina en base a tres elementos:
La disponibilidad de personal mdico,
El nmero de horas promedio de atencin de los mismos
Estndar histrico de atenciones por hora.
Estos tres elementos se multiplican para obtener la oferta
optimizada del servicio
67
optimizada (2)
Por ejemplo, las intervenciones quirrgicas cuentan con:

2 mdicos cirujanos
Que trabajan 8 horas diarias en operaciones
En promedio utilizan 4 horas diarias en operar un paciente
(atienden de paciente por hora)
Con esta informacin, la oferta optimizada en un da sera:
2 x 8 x = 4 intervenciones quirrgicas
Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Gua para la integracin de
componentes del ASIS. MINSA.
68
optimizada (3)
Oferta optimizada a partir de los recursos fsicos

Se determina (tanto para infraestructura como equipamiento) en
base a tres elementos:
La disponibilidad del recurso fsico.
El nmero de horas diarias que se utilizan.
Estndar histrico de horas de uso.
En este caso, es necesario multiplicar los dos primeros y dividir
entre el tercero para obtener la oferta optimizada del servicio
69
optimizada (4)
Por ejemplo, un establecimiento cuentan con:

2 salas de operacin
Que se utilizan 12 horas al da
En promedio una operacin dura 4 horas
Con esta informacin, la oferta optimizada en un da sera:
2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirrgicas
Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Gua para la integracin de
componentes del ASIS. MINSA.
70
optimizada (5)
En nuestro caso:
Es necesario obtener las ofertas optimizadas para recursos humanos,

recursos fsicos y equipos
Estos se determinarn para un ao, para luego proyectarlos a todo el
horizonte de evaluacin
Esto se halla de la siguiente manera:
Nmero de
Cantidad total de horas total Proporcin de Capacidad de
Cantidad
[ atencin del [
recurso X en el [
= anual
disponible
[
[
horas del
x recurso X
destinadas al
[ x [
atencin [
percpita del x
recurso X en
[ disponible del
recurso X
[
servicio Y (t) del recurso (t) para la atencin
X
(t) servicio Y el servicio Y (t) (t)
del recurso Y
71
optimizada (6)
Para el caso de recursos humanos, la oferta total de atenciones

corresponde a la suma de las ofertas optimizadas de los distintos
tipos de recursos destinados a un servicio (depende si los RRHH
son sustitutos complementarios para el servicio).
En cambio, para el caso de equipos, la oferta total de atenciones
corresponde al menor valor de las ofertas halladas, debido a la
complementariedad de los recursos
A continuacin, se hallar la oferta optimizada para algunos servicios

del CS Simn Bolvar a modo de ejemplo.
72
optimizada (7)
Capacidad Porcentaje
Capacidad de Porcentaje de de atencin de horas
atencin por horas SERVICIO PERSONAL
SERVICIO PERSONAL por hora per dedicadas a
hora per dedicadas a cpita c/servicio
cpita c/servicio Medico 4 14%
Medico 5 18% Obstetra 3 14%
Emergencia
Enfermero 3 8%
Medicina Obstetra 4 2%
Tcnico 3 10%
General Enfermero 4 17%
Medico 8 15%
Tecnico 3 6%
Ecografa Obstetra 8 10%
Medico 3 0% Obstetrica Enfermero 8 5%
Obstetra 3 20% Tcnico 8 14%
Inmunizaciones
Enfermero 3 0% Medico 6 20%
Tecnico 2 0% Obstetra 6 10%
Psicologa
Medico 5 0% Enfermero 6 10%
Enfermera- Obstetra 5 0% Tecnico 6 5%
CRED Enfermero 5 20% Medico 5 3%
Tecnico 4 25% Obstetra 5 4%
Esterilizacion
Medico 4 5% Enfermero 5 5%
Tecnico 5 10%
Obstetra 4 3%
Odontologa Medico 5 4%
Enfermero 4 0%
Obstetra 5 4%
Tecnico 0.3 0% Farmacia
Enfermero 5 10%
Medico 4 0% Tecnico 5 10%
Obstetra 4 5% Medico 7 3%
Nutricion Radiologa
Enfermero 4 0% Obstetra 7 4%
convencional
Tcnico 0.3 0% Enfermero 7 5%
simple
Medico 0.3 14% Tecnico 7 10%
Obstetra 0.3 20% Medico 4 4%
Partos Obstetra 4 4%
Enfermero 0.3 10% Laboratorio
Tcnico 4 0% Enfermero 4 10%
Tcnico 4 10%
73
optimizada (8)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CS SIMON BOLIVAR
Capacidad de
Porcentaje de
atencin por
horas Horas anuales Personal en CAPACIDAD DE
SERVICIO RRHH hora per Atenciones
dedicadas a destinadas CS ATENCION AL AO
cpita
c/servicio
Medico 5 18% 968 2 1742.4

Obstetra 4 2% 968 3 232.32
Medicina general 5130.4
Enfermero 4 17% 968 4 2632.96
Tecnico 3 6% 968 3 522.72
Medico 3 0% 968 2 0
Obstetra 3 20% 968 3 1742.4
Inmunizaciones 1742.4
Enfermero 3 0% 968 4 0
Tcnico 2 0% 968 3 0
Medico 5 0% 968 2 0
Obstetra 5 0% 968 3 0
Enfermera-CRED 6776
Enfermero 5 20% 968 4 3872
Tecnico 4 25% 968 3 2904
Medico 4 5% 968 2 387.2
Obstetra 4 3% 968 3 348.48
Odontologa 735.68
Tecnico 0.3 0% 968 3 0
Medico 4 0% 968 2 0
Obstetra 4 5% 968 3 580.8
Nutricion 580.8
Tecnico 0.3 0% 968 3 0
Medico 0.3 14% 968 2 81.312
Obstetra 0.3 20% 968 3 174.24
Partos 371.712
Enfermero 0.3 10% 968 4 116.16
Tecnico 4 0% 968 3 0
74
optimizada (9)
Capacidad de
Porcentaje de
atencin por Horas
horas Personal en CAPACIDAD DE
SERVICIO RRHH hora per anuales Atenciones
dedicadas a CS ATENCION AL AO
cpita destinadas
c/servicio
Medico 4 14% 968 2 1084.16
Obstetra 3 14% 968 3 1219.68
Emergencia 4104.32
Enfermero 3 8% 968 4 929.28
Tecnico 3 10% 968 3 871.2
Medico 8 15% 968 2 2323.2
Obstetra 8 10% 968 3 2323.2
Ecografa Obstetrica 9447.68
Enfermero 8 5% 968 4 1548.8
Tecnico 8 14% 968 3 3252.48
Medico 6 20% 968 2 2323.2
Obstetra 6 10% 968 3 1742.4
Psicologa 7260
Enfermero 6 10% 968 4 2323.2
Tecnico 6 5% 968 3 871.2
Medico 5 3% 968 2 290.4
Obstetra 5 4% 968 3 580.8
Esterilizacion 3291.2
Enfermero 5 5% 968 4 968
Tecnico 5 10% 968 3 1452
Medico 5 4% 968 2 387.2
Obstetra 5 4% 968 3 580.8
Farmacia 4356
Enfermero 5 10% 968 4 1936
Tecnico 5 10% 968 3 1452
Medico 7 3% 968 2 406.56
Radiologa convencional Obstetra 7 4% 968 3 813.12
4607.68
simple Enfermero 7 5% 968 4 1355.2
Tecnico 7 10% 968 3 2032.8
Medico 4 4% 968 2 309.76
Obstetra 4 4% 968 3 464.64
Laboratorio 3484.8
Enfermero 4 10% 968 4 1548.8
Tecnico 4 10% 968 3 1161.6
75
optimizada (10)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MDICOS DEL CENTRO DE SALUD
Horas anuales
Capacidad de Nmero de
destinadas por Capacidad total Oferta total
atencin x hora por equipos o
Servicio Equipo servicio por de atencin por de Atenciones
equipo o insumo insumos
equipo o insumo ao
mdico mdicos
mdico
Nutricin Equipos generales 4 1564 0 0 0
Set instrumental para
consultas de Control de 4 1056 1 4,224
Enfermera CRED Crecimiento 0-3 aos
4,224
Cama de consulta 4 1056 1 4,224
Amplificador de latidos
0.75 1056 0 0
fetales porttil
Partos 0
Amplificador de latidos
0.75 1056 0 0
fetales sobremesa
Cama metlica completa 0.08 528 1 42
Emergencia Cuna para lactantes 0.06 528 1 32 32
Cuna para recin nacidos 0.06 528 1 32
Esterilizacion Equipo de esterilizacion 1 1584 1 1,584 1,584
Ecografa Obstetrica Equipos en general 24 1584 0 0 0
Equipos en general 12 1584 0 0
Psicologa 0
Equipos de oficina 12 1584 0 0
IRA Set instrumental 4 1056 0 0 0
Odontologa Set instrumental 4 1056 0 0 0
Inmunizaciones Set instrumental 2 264 1 528 528

Farmacia Muebles 10 1056 1 10,560 10,560
Radiologa convencional
Equipos en general 10 1056 1 10,560 10,560
simple
Laboratorio Equipos en general 2 1056 1 2,112 2,112
76
optimizada (11)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD
Capacidad de Horas anuales Capacidad de

Capacidad total de
Servicio Total Ambientes atencin x hora por destinadas por atencin x ao por
atencin por ao
ambiente servicio por ambiente ambiente
Nutricin 1 4 1,056 4,224 4,224
Odontologa 0 2 1,056 2,112 0
Partos 0 0.8 1,056 845 0

Esterilizacin 1 3 1,584 4,752 4,752
Farmacia 1 6 1,056 6,336 6,336
Radiologa convencional
1 4 1,056 4,224 4,224
simple
Ecografa Obstetrica 0 10 1,584 15,840 0

Psicologa 0 10 1,584 15,840 0
IRA 0 0.5 528 264 0
Inmunizaciones 1 2 528 1,056 1,056
Enfermera-CRED 1 3 1,056 3,168 3,168

Emergencia 2 1 528 528 1,056
Laboratorio 1 2 1,056 2,112 2,112
77
optimizada (12)
Seguidamente, es necesario proyectar la oferta optimizada de
cada uno de los servicio en todo el horizonte de evaluacin
Retomando el ejemplo anterior:
Supongamos que el nmero de cirujanos es 4 y el nmero de
salas de operacin es 16
En este caso, las intervenciones diarias de RRHH ser 4x8x1/4 =
8, mientras que las oferta diaria de RRFF ser 2x16/4 = 8.
En este caso, la nueva oferta optimizada ser de 8 operaciones
diarias
Este proceso se debe realizar para cada uno de los servicios y
tipos de recurso, para cada uno de los aos del horizonte de
evaluacin. Esto se observa en el siguiente cuadro:
78
optimizada (13)
OFERTA OPTIMIZADA CS SIMON
BOLIVAR
TIPO DE SERVICIO 2016-2028
Nutricin 0
Enfermera-CRED 3,168
Medicina General 0
Inmunizaciones 528
Odontologa 0
Partos 0
Emergencia 32
Esterilizacin 1,584
Farmacia 4,356
Radiologa
4,224
convencional
Laboratorio 2,112
Ecografa obsttrica 0
Psicologa 0
79
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
80
Balance oferta - demanda (1)
Luego de identificar el tamao de la demanda del servicio que se

generara con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada
actual de servicios, es necesario identificar en qu medida la
demanda est siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual.
El balance oferta demanda se realiza para identificar la brecha

existente entre la demanda por servicios de salud y la capacidad
ptima de oferta de dichos servicios.
81
Balance oferta - demanda (2)
En este punto, es necesario:

1. Identificar la demanda efectiva no atendida
2. Determinar las metas globales y parciales
3. Determinar el plan de produccin de servicios
4. Establecer los requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto
82
Demanda efectiva no atendida (1)
Esta cifra se calcula con la diferencia entre la demanda efectiva en

la situacin con proyecto y la oferta optimizada en la situacin sin
proyecto.
Es decir, para el servicio k y el ao t:
Demanda efectiva Demanda Oferta
[
efectiva del
[
optimizada del
[ no atendida del [ =
[
servicio k con - servicio k sin
[
servicio k (t) proyecto proyecto (t)
(t)
83
Esta demanda efectiva no atendida provendr de dos fuentes:

El dficit de servicios ofrecidos, que puede ser estimado
como la diferencia entre la demanda efectiva sin proyecto y
la cantidad optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto.
El incremento en la demanda, estimada como la diferencia
entre la demanda efectiva con y sin proyecto.
En los siguientes cuadros se muestra la demanda efectiva no
atendida para cada uno de los servicios considerados en nuestro
caso de estudio. La brecha oferta- demanda de la microred ser
la misma que la del Centro de Salud, esto sin considerar
intervenciones a futuro consideradas en otros proyectos de
inversin en el mbito de la microred.
84
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
TIPO DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SERVICIO
Demanda con
27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
proyecto
Oferta
Nutricin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
atendida
Demanda con
13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187
proyecto
Oferta
Enfermera-CRED 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168
Optimizada
Demanda no
10,810 10,907 11,004 11,103 11,202 11,301 11,402 11,503 11,605 11,707 11,810 11,914 12,019
atendida
Demanda con
10417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
proyecto
Oferta
Medicina General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
10,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
atendida
Demanda con
6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7,377
proyecto
Oferta
Inmunizaciones 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
Optimizada
Demanda no
6,262 6,309 6,356 6,404 6,452 6,500 6,549 6,598 6,648 6,697 6,747 6,798 6,849
atendida
Demanda con
13667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
proyecto
Oferta
Odontologa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
13,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
atendida
Demanda con
4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
proyecto
Oferta
Partos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
atendida
Demanda con
1042 1,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1,451
proyecto
Oferta
Emergencia 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Optimizada
Demanda no
1,010 1,042 1,074 1,107 1,140 1,173 1,207 1,241 1,276 1,311 1,347 1,383 1,419
atendida
85
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
TIPO DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SERVICIO
Demanda con
6,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361
proyecto
Oferta
Esterilizacin 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584
Optimizada
Demanda no
5,376 5,486 5,597 5,710 5,823 5,938 6,054 6,171 6,290 6,410 6,531 6,653 6,777
atendida
Demanda con
11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963
proyecto
Oferta
Farmacia 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356
Optimizada
Demanda no
7,102 7,453 7,808 8,168 8,532 8,900 9,273 9,650 10,032 10,419 10,810 11,206 11,607
atendida
Demanda con
187 189 191 193 195 197 199 202 204 206 208 210 213
proyecto
Radiologa
Oferta
convencional 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224
Optimizada
simple
Demanda no
-4,037 -4,035 -4,033 -4,031 -4,029 -4,027 -4,025 -4,022 -4,020 -4,018 -4,016 -4,014 -4,011
atendida
Demanda con
18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413
proyecto
Oferta
Laboratorio 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112
Optimizada
Demanda no
16,312 16,625 16,941 17,261 17,584 17,911 18,242 18,576 18,913 19,255 19,600 19,949 20,301
atendida
Demanda con
15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
proyecto
Ecografa Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obsttrica Optimizada
Demanda no
15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
atendida
Demanda con
7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
proyecto
Oferta
Psicologa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
atendida
86
Metas globales y parciales (1)
Idealmente, el proyecto debera tener como meta global cubrir la
demanda no atendida; sin embargo, esto no necesariamente se
va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones.
Es usual que el establecimiento se proponga como meta atender
a un porcentaje de la poblacin.
Adems, es posible plantear metas globales por zona geogrfica
y grupo de edad.
En nuestro caso:
Se ha planteado una meta del 90% de la demanda no atendida para

ambos proyectos alternativos
87
Plan de produccin de los servicios (1)
Se estima el volumen de los diferentes tipos de servicios que cada

proyecto alternativo ofrecer a partir de su consolidacin, que
ser el producto de:
La demanda efectiva de servicios no atendida en el ao de
consolidacin; y,
El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que cada
proyecto alternativo cubrir.
En nuestro caso:
El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos

alternativos ofrecer ser el producto de la demanda efectiva de
servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 90%
Estos resultados se presentan en el siguiente cuadro
88
Plan de produccin de los servicios (2)
PLAN DE PRODUCCIN DEL CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAAR

TIPO DE Metas parciales
SERVICIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nutricion 24,828 25,158 25,492 25,828 26,168 26,512 26,859 27,210 27,564 27,922 28,283 28,648 29,017
Enfermera-
9,729 9,816 9,904 9,993 10,082 10,171 10,262 10,353 10,445 10,536 10,629 10,723 10,817
CRED
Medicina
9,375 9,662 9,952 10,247 10,544 10,846 11,151 11,460 11,772 12,089 12,408 12,732 13,060
General
Inmunizacion
5,636 5,678 5,720 5,764 5,807 5,850 5,894 5,938 5,983 6,027 6,072 6,118 6,164
es
Odontologa 12,300 12,613 12,929 13,250 13,574 13,902 14,234 14,570 14,910 15,254 15,602 15,954 16,310
Partos 3,920 3,947 3,974 4,002 4,030 4,058 4,086 4,115 4,143 4,172 4,200 4,230 4,259
Emergencia 909 938 967 997 1,026 1,056 1,087 1,117 1,149 1,180 1,213 1,245 1,277
Esterilizacin 4,838 4,937 5,037 5,139 5,241 5,344 5,449 5,554 5,661 5,769 5,878 5,988 6,099
Farmacia 6,392 6,708 7,027 7,351 7,679 8,010 8,346 8,685 9,029 9,377 9,729 10,085 10,446
Radiologa
convencional -3,633 -3,632 -3,630 -3,628 -3,626 -3,624 -3,623 -3,620 -3,618 -3,616 -3,614 -3,613 -3,610
simple
Laboratorio 14,681 14,963 15,247 15,535 15,826 16,120 16,418 16,718 17,022 17,330 17,640 17,954 18,271
Ecografa
13,836 13,932 14,028 14,126 14,224 14,323 14,422 14,522 14,622 14,724 14,826 14,929 15,033
obstetrica
Psicologa 6,926 7,139 7,353 7,571 7,790 8,013 8,239 8,466 8,698 8,932 9,167 9,407 9,649
89
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (1)
Se deben determinar los recursos fsicos y humanos necesarios
para brindar los servicios de salud que los proyectos alternativos
ofrecern, de acuerdo con la demanda efectiva, brecha oferta-
demanda y el plan de produccin calculados en las tareas
anteriores.
Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos
productivos que hacen posible atender la demanda de servicios de
salud: los equipos e insumos, la infraestructura, los recursos
humanos, as como la organizacin y gestin de los
establecimientos de salud.
90
proyecto (2)
A. Equipamiento
Esta vez se debe establecer los requerimientos fsicos
necesarios para hacer posible una correcta prestacin de los
servicios que brindarn los proyectos alternativos.
Estos requerimientos deben incluir el equipo biomdico,
instrumental mdico y mobiliario, equipos de transporte y
comunicaciones, equipos electromecnicos y equipos de
cmputo, as como insumos, materiales y otros bienes y
servicios necesarios para proveer los servicios de salud.
91
proyecto (3)
Para esto ser necesario establecer:
a) En el caso de los equipos, la norma tcnica que fija los
estndares de utilizacin de los equipos para los
diferentes servicios de salud.
b) El nivel de utilizacin de las horas/equipo para cada tipo
de servicio.
Algunos de estos estndares podran ser:
Tipos de servicio por equipo.
Nmero de atenciones por equipo.
Nmero de atenciones por instrumental mdico.
Nmero de atenciones por insumo mdico.
92
proyecto (4)
Requerimientos de Equipos:
Por ejemplo, para determinar los requerimientos de recursos fsicos

(equipos) de las consultas de Enfermera para el proyecto alternativo
1, primero se calcula el total de atenciones necesarias del servicio de
acuerdo al proyecto, sumando la oferta optimizada de ese servicio y
su plan de produccin:
Atenciones en
consultas de
[ [ [
Enfermera
[ =
[ + 9729
[ = 12897
3168
(2016)
(2016)
(2016)
Atenciones en
[
consultas de
[ [
Enfermera
[ =
[ + 10817
[ = 13985
3168
(2028)
(2028)
(2028)
93
proyecto (5)
Requerimientos de Equipos:
Luego, se calcula la brecha a cubrir por tipo de recurso, sobre la base

de su oferta ptima. En el caso de que el servicio implique ms de un
recurso (como en el caso de las consultas de control de crecimiento y
desarrollo: set instrumental y camas de consulta) se realizar el
anlisis separado para cada uno de ellos. Por ejemplo, para los set
instrumentales:
[ atenciones
Brecha de
[ [
[ =
[ - 4224
[ = 8673
con set 12897
(2016)
instrumental (2016)
(2016)
Brecha de
[ atenciones con set
[ [
[ =
[ - 4224
[ = 9761
instrumental 13985
(2028)
(2028) (2028)
94
proyecto (6)
Luego, tomando los estndares establecidos para este equipo en el

servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :
Capacidad de Horas anuales

atencin x destinadas por
hora por servicio por
Servicio Equipo (A) x (B)
equipo o equipo o
insumo mdico insumo mdico
(A) (B)
Consultas Set
instrumental
Control de
para consultas 4 1056 4224
crecimiento de Control de
y desarrollo Crecimiento
95
proyecto (7)
Se calcula el nmero de equipos necesarios para el servicio.
# de set
[ [ [
instrumentales
[ =
[ / 4224
[ = 2.05
8673
(2016)
(2016)
(2016)
# de set
[ [ [
instrumentales
[ =
[ / 4224
[ = 2.31
9761
(2028)
(2028)
(2028)
Nota: Este procedimiento se realiza para cada equipo especfico.
96
proyecto (8)
EQUIPOS REQUERIDOS
Servicio Equipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Material de
Actividades de IEC difusin y 3.92 3.97 4.02 4.08 4.13 4.18 4.24 4.29 4.35 4.41 4.46 4.52 4.58
promocin
Set instrumental
Consultas de para consultas de
Control de Control de 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31
Crecimiento 0-3 Crecimiento 0-3
aos aos
Cama de consulta 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31
Amplificador de
latidos fetales 4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38
porttil
Partos
Amplificador de
latidos fetales 4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38
sobremesa
Cama metlica
21.28 21.96 22.64 23.34 24.05 24.75 25.47 26.20 26.94 27.69 28.46 29.22 29.99
completa
Cuna para
Hospitalizacin 28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32
lactantes
Cuna para recin
28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32
nacidos
Equipo de
Esterilizacion 3.05 3.12 3.18 3.24 3.31 3.37 3.44 3.51 3.57 3.64 3.71 3.78 3.85
esterilizacion
Servicios
Equipos en general 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40
Generales
Servicios Muebles 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51
administrativos Equipos de oficina 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51
Consultas EDA/
Set instrumental 2.22 2.29 2.36 2.43 2.50 2.57 2.64 2.71 2.79 2.86 2.94 3.01 3.09
IRA/
Consultas de
puerperio
Consultas Control
Pre natales
Farmacia Muebles 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40
Triage Muebles -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Laboratorio Equipo 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65
97
proyecto (9)
B. Infraestructura
Se identificarn las necesidades de infraestructura que
permitirn la correcta provisin de los diferentes tipos de
servicios involucrados en el proyecto que se analiza (finales,
intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades productoras
y/o reas donde stos se brindan.
Se tendrn en cuenta los siguientes aspectos:
a) Caractersticas y funcionalidad de las instalaciones requeridas,
tomando en cuenta que tipo de ambientes son necesarios para
cada uno de los servicios de salud que brindar el proyecto.
b) Capacidad de atencin por cada uno de los ambientes
involucrados en el proyecto.
98
proyecto (10)
Requerimientos de Ambientes:
Para determinar los requerimientos de ambientes de las consultas de

control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se
utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas
anteriormente:
Atenciones en
Consultorio de
[ [ [
Enfermera
[ =
[ + 9729
[ = 12897
3168
(2016)
(2016)
(2016)
Atenciones en
[
Consultorio de
[ [
Enfermera
[ =
[ + 10817
[ = 13985
3168
(2028)
(2028)
(2028)
99
proyecto (11)
Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones en ambientes de

consulta de Enfermera, sobre la base de su oferta optima:
Brecha de
[ [ [
atenciones en
[ =
[ - 3168
[ = 9729
12897
ambientes (2016)
(2016)
(2016)
[ Brecha de
[ [
[ =
[ - 3168
[ = 10817
atenciones en 13985
(2028)
ambientes (2028) (2028)
100
proyecto (12)
Luego, tomando los estndares establecidos para ambientes en el

servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :
Capacidad de Horas anuales

Capacidad de
atencin x destinadas por
Servicio atencin x ao
hora por servicio por
por ambiente
ambiente ambiente
Consultas
3 1,056 3168
Enfermera
101
proyecto (13)
Se calcula el nmero de consultorios necesarios para el servicio de

consultas de control de crecimiento y desarrollo:
[ #dedeEnfermera [ [
consultorios
[ =
[ / 3168
[ = 3.07
9729
(2016)
(2016)
(2016)
[ # de consultorios
[ [
[ =
[ / 3168
[ = 3.41
de Enfermera 10817
(2028)
(2028)
(2028)
102
proyecto (14)
AMBIENTES REQUERIDOS
Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nutricion 4.88 4.96 5.03 5.11 5.20 5.28 5.36 5.44 5.53 5.61 5.70 5.78 5.87
Odontologa 5.82 5.97 6.12 6.27 6.43 6.58 6.74 6.90 7.06 7.22 7.39 7.55 7.72
Partos 4.64 4.67 4.70 4.74 4.77 4.80 4.84 4.87 4.90 4.94 4.97 5.01 5.04
Esterilizacin 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.62
Farmacia 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.06 1.11 1.17 1.22 1.28 1.34
Radiologa
convencional -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.85
simple
Ecografa
0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95
Obstetrica
Psicologa 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59 0.61
Medicina
35.51 36.60 37.70 38.81 39.94 41.08 42.24 43.41 44.59 45.79 47.00 48.23 49.47
General
Inmunizacion
4.84 4.88 4.92 4.96 5.00 5.04 5.08 5.12 5.17 5.21 5.25 5.29 5.34
es
Enfermera-
3.07 3.10 3.13 3.15 3.18 3.21 3.24 3.27 3.30 3.33 3.36 3.38 3.41
CRED
Emergencia -0.22 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48
Laboratorio 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65
103
proyecto (15)
C. Recursos Humanos
Se debe tener en cuenta:
a) Las necesidades de personal por tipo de servicio de salud.
b) El nivel de utilizacin de las horas/personal para cada tipo
de servicio.
104
proyecto (16)
Requerimientos de Recursos humanos:
Para determinar los requerimientos de recursos humanos de las

consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto
alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio
calculadas anteriormente:
Atenciones en
[ consultas de control
[ [
[ =
[ + 9729
[ = 12897
de crecimiento y 3168
desarrollo (2016) (2016)
(2016)
Atenciones en
[ consultas de control
[ [
[ [ [
de crecimiento y = 3168 + 10817 = 13985
(2028)
desarrollo (2028)
(2028)
105
proyecto (17)
Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones por recursos

humanos en consultas de Enfermera, sobre la base de su oferta
optima:
Brecha de
[ [ [
atenciones por
[ =
[ - 6776
[ = 6121
12897
rrhh (2016)
(2016)
(2016)
[ Brecha de
[ [
[ =
[ - 6776
[ = 7209
atenciones por 13985
(2028)
rrhh (2028) (2028)
106
proyecto (18)
El siguiente paso es hallar la proporcin que representa la oferta total

de atenciones en este servicio por cada recurso humano (medico,
obstetra, enfermero y tcnico) :
Capacidad de
Oferta toral
SERVICIO PERSONAL atencin al %
de atenciones
ao microred
Medico 0 0%
Obstetra 0 0%
Enfermera 6776
Enfermero 3872 57%
Tecnico 2904 43%
Nota: En este caso intervienen en la provisin del servicio el Enfermero el Tcnico (sustitutos).
107
proyecto (19)
Con estos datos se obtiene el numero de atenciones necesarias del

servicio (calculadas anteriormente) por personal, en este caso por
enfermeros:
# de atenciones
de enfermeros en
consultas de
[ [ [
Enfermera
[ =
[ x 57%
[ = 3498
6121
(2016)
(2016)
(2016)
# de atenciones
de enfermeros en
[ [ [
consultas de
[ =
[ x 57%
[ = 4119
Enfermera 7209
(2028)
(2028) (2028)
108
proyecto (20)
Luego, tomando los estndares establecidos para recursos humanos

en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :
Capacidad de
Porcentaje de Horas
atencin por
horas anuales (A) x (B)
SERVICIO PERSONAL hora per
dedicadas a destinada x (C )
cpita (A)
c/servicio (B) s(C)
Medico 5.0 0% 968 0
Consultas de Obstetra 5.0 0% 968 0

Enfermera Enfermero 5.0 20% 968 968
Tecnico 4.0 25% 968 968
109
proyecto (21)
Se calcula el nmero de enfermeros necesarios para el servicio de

consultas de control de crecimiento y desarrollo:
[ # de enfermeros [ [
[ =
[ / 968
[ = 3.6
3498
(2016)
(2016)
(2016)
[ # de enfermeros [ [
[ =
[ / 968
[ = 4.3
4119
(2028)
(2028)
(2028)
110
proyecto (22)
RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS
SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra 125.2 126.9 128.7 130.4 132.2 133.9 135.7 137.5 139.4 141.2 143.1 145.0 146.9
Nutricin
Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enfermera
Enfermero 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3
Tecnico 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2
Medico 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1
Medicina Obstetra 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6
general Enfermero 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 5.9 6.2
Tecnico 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inmunizacion Obstetra 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5
es Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 31.4 32.3 33.1 34.0 34.9 35.8 36.7 37.6 38.5 39.5 40.4 41.4 42.3
Obstetra 47.2 48.4 49.7 51.0 52.4 53.7 55.0 56.4 57.8 59.2 60.6 62.1 63.5
Odontologa
Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 19.1 19.2 19.4 19.5 19.7 19.8 20.0 20.1 20.3 20.4 20.6 20.8 20.9
Obstetra 28.6 28.9 29.1 29.3 29.5 29.8 30.0 30.2 30.4 30.7 30.9 31.1 31.4
Partos
Enfermero 38.2 38.5 38.8 39.1 39.4 39.7 40.0 40.3 40.6 40.9 41.2 41.5 41.8
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111
proyecto (23)
SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Medico -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Obstetra -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0
Emergencia
Enfermero -3.1 -3.1 -3.0 -3.0 -3.0 -2.9 -2.9 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Tecnico -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0
Medico 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Ecografa Obstetra 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
obsttrica Enfermero 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Tecnico 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
Medico -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Obstetra -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Psicologa
Enfermero -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3
Tecnico -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Medico 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7
Obstetra 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
Esterilizacin
Enfermero 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3
Tecnico 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
Medico 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8
Obstetra 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
Farmacia
Enfermero 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.3 9.6
Tecnico 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
Medico -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Radiologa Obstetra -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
convencional Enfermero -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Tecnico -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Medico 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.3 9.5 9.7
Obstetra 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5
Laboratorio
Enfermero 15.3 15.6 15.9 16.3 16.6 16.9 17.3 17.6 18.0 18.3 18.7 19.0 19.4
Tcnico 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5
112
proyecto (24)
Los requerimientos en caso de infraestructura se traduce en el

Programa Mdico Funcional y el Programa Arquitectnico. Y en
el caso de equipamiento se traduce en el Programa de
Equipamiento.
113
Programa Arquitectnico (1)
PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
Ejemplo para el caso de UN D
F UN C
A R EA
A M B IEN T ES A R EA (m2) CANT
A R EA
R EQUER ID
un Hospital:
Z ON A A (m2)
AREA ADMINISTRATIVA
Admisin e Informes
Sala de Espera 25.00 1 25.00
Estaciona de camillas y sillas de ruedas 8.00 1 8.00
Admisin y Informes 8.00 1 8.00
Caja 4.00 1 4.00
El programa SH. Personal 2.00 1 2.00
arquitectnico tiene Oficinas de Apoyo

PNP 6.40 1 6.40
ambientes Seguros (SIS SOAT)
Administracin
10.00 1 10.00
asistenciales y Oficina de Jefatura 12.00 1 12.00
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

complementarios. Ambientes de Apoyo
SH. Pacientes Mujeres 7.40 1 7.40
SH. Pacientes Hombres 7.40 1 7.40
EMERGENCIA
SH. Discapacitados 4.00 1 4.00
AYUDA AL DIAGNOSTICO
Imgenes
rea para rayos X porttil 4.00 1 4.00
Laboratorio
Toma de Muestras 12.00 1 12.00
Farmacia
Expendio de Medicamentos + Almacenamiento 19.00 1 19.00
AREA CLINICA
Ingreso
Triaje 18.00 1 18.00
Tpicos
Tpico de Medicina 18.00 1 18.00
Tpico de Ciruga y Reanimacin 18.00 1 18.00
Tpico Atencin Peditrica 18.00 1 18.00
Tpico de Gineco Obsttrico + SH. 20.00 1 20.00
Inyectables, nebulizaciones y Rehidratacion oral 12.00 1 12.00
Bao para pacientes (descontaminacin) 10.00 1 10.00
114
Programa Arquitectnico (2)
Ejemplo para el caso de
un Hospital: PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
AREA CIRCULACION AREA NETA
DESCRIPCION AREA NETA (m2)
Y MUROS(m2) (m2)
ADMINISTRACION 404.50 182.03 586.53

CONSULTA EXTERNA 966.70 435.02 1,401.72
El programa PCT 83.00 27.00 110.00
arquitectnico AYUDA AL DIAGNOSTICO 760.00 342.00 1,102.00
debe ser EMERGENCIA 516.90 258.45 775.35
concordante con el HSOPITALIZACION MEDICINA 296.60 133.47 430.07
programa mdico. HSOPITALIZACION CIRUGIA 305.40 137.43 442.83
HSOPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA 453.32 203.99 657.31
HSOPITALIZACION NEONATOLOGIA 505.00 227.25 732.25
HOSPITALIZACION PEDIATRIA 306.20 137.79 443.99
CENTRO OBSTETRICO 234.30 105.44 339.74
ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 346.60 155.97 502.57
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 244.80 110.16 354.96
CENTRAL DE ESTERILIZACION 218.80 98.46 317.26
CONFORT 566.50 254.93 821.43
SERVICIOS GENERALES 1,615.60 727.02 2,342.62
SUB TOTAL 7,824.22 3,536.39 11,360.61
AREA CIRCULACION (ASCENSORES, ESCALERAS Y DUCTOS) (m2) 15% 1,704.09
TOTAL AREA CONSTRUIDA 13,064.71
115
Programa de Equipamiento (1)
Ejemplo para el caso de un Hospital:
HOSPITAL CHINGUIRITO COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
CLAVE AMBIENTES / EQUIPAMIENTO CANT
CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO GRUPO CANT RECUP. BRECHA
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION B 11 11
AREA ADMINISTRATIVA
CI-1 INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR B 5 5
Admisin e Informes
Sala de Espera
CI-4 INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR B 4 1 3
MC-59f BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS 8
CI-5 CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS B 3 1 2
MC-32 PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA 2 E-11 EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO B 1 1
I-38 TELEVISOR A COLOR DE 32" 1 E-28 FAJA ERGOMETRICA B 1 1
I-38a RACK PARA TV 32 " 1 E-41 EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR B 1 1
MC-47 VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS 1 E-7 EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA B 1 1
Estacin de camillas y sillas de ruedas EM-10 ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA B 2 1 1
CC-14 CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 2 EM-14 MONITOR FETAL B 4 4
CC-15 SILLA DE RUEDAS 2 EM-19 VENTILADOR DE TRANSPORTE B 3 3
Admisin y Informes EM-2 UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO B 2 2
MC-18 SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 2
EM-24 ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES B 4 1 3
O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 2
EM-25 ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE B 1 1 0
O-27a IMPRESORA LASER TIPO II-OFICINAS 2
EM-26 ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL B 18 3 15
MC-16 PAPELERA METALICA 2
EM-27 DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS B 4 1 3
TEL TELEFONO DE MESA 1
EM-35 DETECTOR DE LATIDOS FETALES B 7 1 6
Caja (Mdulo 2.00 x 2.00)
EM-36 ECOGRAFO DE USO GENERAL B 1 1
MC-18 SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1
O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 1
EM-36a ECOGRAFO DE USO GENERAL PORTATIL B 1 1
O-11 CAJA REGISTRADORA 1 EM-40 EQUIPO DE FOTOTERAPIA B 7 7
MC-16 PAPELERA METALICA 1 EM-41 ESPIROMETRO PORTATIL B 1 1
TEL TELEFONO DE MESA 1 EM-42 GLUCOMETRO B 5 5
SH. Personal
MP-1 PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
116
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
117
Programacin de actividades (1)
Para identificar las actividades para la realizacin de cada una de
las etapas de las alternativas de solucin ayudar formularse las
siguientes preguntas:
Cules son las condiciones necesarias para el inicio de cada

etapa y cul es la secuencia de cada una de las actividades y
etapas?
Cul debe ser la duracin promedio de cada una de las
actividades y etapas?
En cuanto a las condiciones que se deben dar, se debe de tener
en cuenta:
Condiciones externas: Aquellas que no dependen del proyecto.

Condiciones internas: Etapas del mismo proyecto que son
esenciales para su ejecucin.
118
Seguidamente, se identifican las actividades asociadas a cada una

de la acciones de los proyectos alternativos y su duracin.
Accin 1.- Demolicin y construccin del EESS en el terreno actual
Descripcin de Actividades Meses
Elaboracin de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal 1
Proceso de Contratacin para el expediente tcnico de Obra 2
Elaboracin del expediente tcnico de Obra 4
Aprobacin del Expediente tcnico de Obra 2
Supervisin del expediente tcnico de obra 4
Proceso de Contratacin de Obra 3

Ejecucin de infraestructura 8
Supervisin de obra 8
Plan de contingencia 2
Liquidacin y entrega de obra 2
119
Accin 2.- Adquisicin de equipamiento

Elaboracin de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal 1
Proceso de Contratacin para el expediente tcnico para equipamiento 2
Elaboracin del expediente tcnico de equipamiento 4
Aprobacin del Expediente tcnico de equipamiento 2
Supervisin del expediente tcnico de equipamiento 4
Proceso de Contratacin de equipamiento 3
Ejecucin de equipamiento 4
Supervisin de equipamiento 4
120
Accin 3.- Talleres de capacitacin
Capacitacin 1
Accin 4.- Gestin del Proyecto de Inversin

Publica
Lnea de base 3
121
Finalmente, se establece un cronograma de las actividades
identificadas (en nuestro caso de las acciones 1, 2, 3 y 4 de la
alternativa de solucin 1).
122
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
123
Costos del proyecto (1)
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe
precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario
establecer:
a) El nmero de unidades necesarias en Infraestructura, Recursos
Humanos, Materiales y equipos.
b) El nmero de perodos en los que se necesitan las unidades.
Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y

servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversin con
los de operacin y mantenimiento
Adems, es recomendable clasificarlos en 3 categoras:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Personal y Mano de obra
124
Costos de Inversin
i. Estudios definitivos
Se considera un % en base a la inversin tangible, y se recomienda
sustentarlo.
Los estudios definitivos estn compuestos de:
Estudios bsicos (topografa, suelos)
Expediente de obra de proyecto (arquitectura, estructuras, sanitarias,

elctricas, comunicaciones, mecnicas)
Expediente de equipamiento de proyecto
Estudio de impacto ambiental y vial.

Monto de inversin
Porcentaje
125
ii. Supervisin de estudios definitivos
Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda
considerar la contratacin de profesionales para la supervisin de los
estudios a fin de asegurar la calidad del producto.
Estudios definitivos
Supervisin de estudios
126
iii. Lnea de base
Se debe considerar el equipo idneo para desarrollarla, considerando por
ejemplo que en la gran mayora de casos se requiere levantar
informacin de carcter primario.
La Lnea de Base es la
fotografa inicial, antes de
la ejecucin del proyecto.
127
iv. Costos de obra
Se recomienda trabajar en costos por rea.
Los costos utilizados RESUMEN DE COSTOS DE OBRA - HOSPITAL CHINGUIRITO

toman de referencia
los expedientes TIPO DE INTERVENCION UND CANTIDAD P.U. (S/.) P. PARCIAL (S/.)
elaborados por DEMOLICION m2 2,500.00 74.88 187,200

MINSA. OBRA NUEVA m2 13064.7 2,149 28,073,049
OBRAS EXTERIORES, OBRAS
Glb 1.00 10,325,237 10,325,237
ELECTROMECANICAS,
TOTAL COSTO DIRECTO 38,585,486
GASTOS GENERALES 15.0% 5,787,823
UTILIDAD 10.0% 3,858,549
PARCIAL 48,231,857
I.G.V. 18% 8,681,734
TOTAL m2 13,064.71 56,913,591
128
v. Costos de equipamiento
Se recomienda trabajar los costos por ambientes de las UPSS.
CONSOLIDADO DE COSTOS EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
Los costos utilizados toman
de referencia los costos del GRUPO CANT. COSTO S/.
mercado y expedientes
BIOMEDICO (B) 264 10,527,369
elaborados por MINSA,
ESSalud y procesos SEACE. COMPLEMENT ARIO ( C ) 459 805,787
MOBILIARIO CLINICO (MC) 1194 1,177,557
MOBILIARIO ADMINIST RAT IVO (MA) 2137 946,745
INST RUMENT AL QUIRURGICO (INST ) 133 230,468
ELECT ROMECANICO (EM) 117 2,688,131
COMUNICACIONES (CM) 374 13,663,500
TOTALES 4678 30,039,556
COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
COSTO COSTO TOTAL

CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO BRECHA
UNITARIO S/. S/.
CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION 11 16,686 183,546
MM-5 MESA PARA CADAVERES 1 14,160 14,160
MM-6 MESA DE BIPEDESTACION 1 2,500 2,500
MV-9 VELADOR METALICO 20 421 8,415
U-7 ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL 2 2,624 5,247
Total General 4,678 30,039,556
129
vi. Supervisin de tangibles (obra y equipamiento)
Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda
considerar la contratacin de profesionales para la supervisin de la obra
a fin de asegurar la calidad del producto.
Tangibles (obra y
equipamiento)
Supervisin de tangibles
130
vii. Capacitacin
Se debe considerar todas las acciones que lleven a fortalecer el recurso
humano del EESS en el uso de los nuevos equipos as como en los
cambios en la gestin del establecimiento producto del nuevo proyecto.
131
viii. Gastos administrativos
Son todos los gastos que incurre la unidad ejecutora para la
implementacin del proyecto, pagos de licencias, coordinadores, entre
otros.
Tangibles (obra y
equipamiento)
Gastos Administrativos
132
ix. Resumen de Inversin
Es la suma de los componentes descritos anteriormente.
Ejemplo:
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIN DE UN PROYECTO DE HOSPITAL
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL (S/.)

Estudios
Expediente Tcnico Estudio 1 1,739,062
Supervisin de Estudios Global 1 434,766
Lnea de Base Global 1 50,000
Ejecucin
Infraestructura m2 13,065 56,913,562
Equipamiento Global 1 5,217,187
Supervisin Obra y Equipamiento Global 1 30,039,556 Considerar si
Capacitacin
Plan de Contingencia (1)
Global
Global
1
1
500,000
2,500,000
la intervencin
es en el mismo
Sub Total 97,394,133 lugar
Gastos Administrativos Global 3% 2,921,824
TOTAL 100,315,957
133
Flujo de costos a precio de mercado (1)
El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de
dinero efectuadas, considerando el momento en que stas
efectivamente se realizan.
Infraestructura Equipamiento
Operacin Mantenimiento
Estudios Capacitacin y
definitivos Gestin
Etapa de Post
Etapa de inversin
inversin
S/. S/.
Flujo de costos a precios de mercado

134
Flujo de costos a precio de mercado (2)
En nuestro ejemplo, se estiman los costos de inversin y post-

inversin de la Alternativa 1 para todo el horizonte de evaluacin.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Flujo de Costos de
1,533,644 2,300,465
inversin
Flujo de Costos de
Post Inversin
588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 591,935
(operacin y
mantenimiento)
Valor de
-1,682,261
Recuperacin
Flujo de Costos
total a precios de 1,533,644 2,300,465 588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 -1,090,326
mercado
135
Muchas Gracias!!
136

Capacitacion Modulo 2-Formulacion

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Capacitacion Modulo 2-Formulacion

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA

CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE

En los siguientes mdulos nicamente se desarrollar

Recordemos el Ciclo del Proyecto:

El Horizonte de Evaluacin es el perodo que se establece para

El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se

Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son:

La vida til del activo principal generado por el proyecto

No mayor a 10 aos, a menos que se justifique

En nuestro caso de estudio:

El horizonte de evaluacin de la Alternativa 1 es aproximadamente de 15

El anlisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo

la poblacin La cantidad demandada

Se busca responder a las preguntas:

El Anlisis de Demanda consiste bsicamente en el desarrollo de 6

La determinacin de la Cartera de Servicios final que se considerar

Finalmente, deber ser validada por alguna instancia del Sector

Posta de Salud Centro de Salud Hospital Regional

Por otro lado, los principales servicios a considerar son los

Servicios finales : aquellos directamente demandados por los

Servicios intermedios : aquellos servicios recibidos como

Servicios de apoyo : que pueden ser recibidos por el paciente o

Otros servicios: actividades de capacitacin cuya modalidad

Las alternativas identificadas se enfocan en los siguientes servicios de

Nota: Esto es preliminar. El anlisis de demanda/oferta lo confirmar.

Finalmente, la cartera de servicios identificada para el proyecto debe

Caractersticas socio-econmicas de la poblacin y,

Identificar las principales variables que inciden en la demanda de

Razones por las cuales parte de la poblacin no demanda en la

Poblacin demandante potencial

Poblacin demandante efectiva

Paso 1: Identificar Poblacin mbito del Proyecto

En el caso del CS Simn Bolvar comprende los distritos de Magdalena,

Paso 1: Identificar Poblacin mbito del Proyecto

Paso 2: Estimacin de la Poblacin Demandante Potencial (PDP)

En nuestro caso el porcentaje de morbilidad urbana de Cajamarca es de

Posteriormente, se proceder a incluir como poblacin potencial aquella

En nuestro caso esta poblacin (urbana) asciende a 4,578 personas.

Paso 2: Estimacin de la Poblacin Demandante Potencial (PDP)

Paso 3: Estimacin de la Poblacin Demandante Efectiva que busca

En nuestro caso el porcentaje de bsqueda de atencin urbana de

Nota: Lo estimado corresponde a la Poblacin Demandante

Paso 4: Estimacin de la Poblacin Demandante Efectiva adicional

Paso 4: Estimacin de la Poblacin Demandante Efectiva adicional

Paso 4: Estimacin de la Poblacin Demandante Efectiva adicional

Razones por las que no busc atencin en EESS de Salud

Paso 4: Estimacin de la Poblacin Demandante Efectiva adicional

En nuestro caso, dado que la poblacin total de Cajamarca es de 1,562,275

Paso 4: Estimacin de la Poblacin Demandante Efectiva no revelada

En nuestro caso, si se asume que el total de poblacin rural (107,729

Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total

A la PDE Revelada se le debe agregar la PDE No Revelada, con eso

Siendo la PDE Revelada de 13,312 personas y la PDE No Revelada de 6,447

Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total

Sin embargo, la posibilidad de que la demanda no revelada aparezca

Para este ejemplo se ha asumido un porcentaje de cobertura inicial del 10%

Paso 6: Estimacin de la proyeccin del PDE MINSA total

Para realizar la proyeccin de la poblacin, es necesario tener una tasa de

Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual) Pob2002 (1+tasa anual)

Pob1993 (1+tasa anual)2

Paso 6: Estimacin de la proyeccin del PDE MINSA total

Por lo tanto, la tasa de crecimiento intercensal sera de:

Paso 6: Estimacin de la proyeccin del PDE MINSA total