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UNIDAD/ESTABLECIMIENTO:
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
ALCANCE
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Direccin General
Subdireccin
Departamento de Compras
Departamento de ventas
Departamento de produccin
Departamento de almacn y despacho
Departamento de aseguramiento de la calidad
Departamento de recursos humanos
Departamento de administracin y finanzas
Departamento: Aseguramiento de la calidad Cdigo: QA-G2-PROCD-A
Proceso: Gestin de Documentos Revisin: 00
Tipo de documento: PROCEDIMIENTOS Pgina: 3 de 22
CONTROL DE DOCUMENTOS
MARCO JURDICO
FUNDAMENTOS LEGALES
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
NORMATIVIDAD
NORMAS GENERALES
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
RESPONSABILIDADES
Del Subdirector
Asegurarse que todo documento elaborado, modificado, actualizado
o anulado est revisado y firmado por l.
Proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del sistema de gestin de calidad.
Asegurar que el jefe del departamento de aseguramiento de la
calidad disponga de los recursos necesarios para el trabajo de
oficina.
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
RESPONSABLES ACTIVIDADES
CONTROL DE DOCUMENTOS
Departamento de:
18. Recibe las copias controladas.
ventas, compras,
produccin, almacn y
despacho,
aseguramiento de la
calidad, recursos
19. Realiza la difusin del documento.
humanos y
administracin y
finanzas
(Jefe)
Departamento: Aseguramiento de la calidad Cdigo: QA-G2-PROCD-B
Proceso: Gestin de Documentos Revisin: 00
Tipo de documento: PROCEDIMIENTOS Pgina: 12 de 22
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
DEPARTAMENTO DE
Direccin General SUBDIRECCIN ASEGURAMIENTO DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
(Director) (Subdirector) CALIDAD (Jefe) (Personal)
(Jefe)
INICIO
1. Identifica la
necesidad de elaborar,
modificar, actualizar o
anular un documento y
se lo manifiesta al jefe
del departamento.
2. Diligencia la
QA-G2-FMTO-A-00
Solicitud de creacin,
Solicitud de creacin,
modificacin, actualizacin o modificacin,
anulacin de documentos. actualizacin o anulacin
de documentos
3. Enva la Solicitud de
QA-G2-FMTO-A-00
Solicitud de creacin, creacin, modificacin,
modificacin, actualizacin o actualizacin o anulacin
anulacin de documentos. de documentos al jefe de
Aseguramiento de la
calidad.
Va a
CONTROL DE DOCUMENTOS
A A
4. Recibe la Solicitud de
QA-G2-FMTO-A-00
creacin, modificacin, Solicitud de creacin,
actualizacin o anulacin modificacin, actualizacin o
de documento por para del anulacin de documentos.
personal del
departamento.
5. Analiza el impacto y
la viabilidad de la
solicitud en el sistema
de gestin de calidad.
6. Identifica el responsable
para la elaboracin o
modificacin, y se le asigna la
tarea de ejecutarlo.
Va a
Departamento: Aseguramiento de la calidad Cdigo: QA-G2-PROCD-B
Proceso: Gestin de Documentos Revisin: 00
Tipo de documento: PROCEDIMIENTOS Pgina: 15 de 22
CONTROL DE DOCUMENTOS
DEPARTAMENTO DE
Direccin General SUBDIRECCIN ASEGURAMIENTO DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
(Director) (Subdirector) CALIDAD (Jefe) (Personal)
(Jefe)
Viene de
B B
8. Remite el documento
Documento elaborado, al responsable de su
modificado, actualizado
revisin.
Va a
Departamento: Aseguramiento de la calidad Cdigo: QA-G2-PROCD-B
Proceso: Gestin de Documentos Revisin: 00
Tipo de documento: PROCEDIMIENTOS Pgina: 16 de 22
CONTROL DE DOCUMENTOS
DEPARTAMENTO DE
Direccin General SUBDIRECCIN ASEGURAMIENTO DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
(Director) (Subdirector) CALIDAD (Jefe) (Personal)
(Jefe)
Viene de
D D
Documento
E aprobado E
Va a
CONTROL DE DOCUMENTOS
F
18. Recibe las
copias controladas.
FIN
Departamento: Aseguramiento de la calidad Cdigo: QA-G2-PROCD-B
Proceso: Gestin de Documentos Revisin: 00
Tipo de documento: PROCEDIMIENTOS Pgina: 18 de 22
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
RESPONSABLES ACTIVIDADES
1. Con la ayuda de los jefes de los
departamentos selecciona y aprueba los
documentos que sean de aplicacin a
cualquier proceso de la empresa.
2. Codifica los documentos aprobados
marcando en su cubierta la inscripcin
Jefe del Departamento
Documento Externo seguido del cdigo
de Aseguramiento de la
segn se explica en la gua QA-G2-GUI-
calidad
A Documentos y Registros
3. Archiva los originales de los documentos
en vigor. Si el documento es obsoleto
se desecha.
4. Registra la actualizacin o modificacin
en la Lista AQ-G2-LIST-B Listado
Maestro de Documentos externos.
Departamento: Aseguramiento de la calidad Cdigo: QA-G2-PROCD-B
Proceso: Gestin de Documentos Revisin: 00
Tipo de documento: PROCEDIMIENTOS Pgina: 20 de 22
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
INICIO
NO Se encuentra
Si
obsoleto el
documento?
3. Se desecha el
3. Se archiva documento
los originales en
vigor
4. Se registra o
modifica en la Lista
de Maestra de
Documentos
Externos
FIN