ESCUELA DE POST - GRADO

MAESTRA DE CALIDAD Y ACREDITACIN

EDUCATIVA

CURSO:
SISTEMA DE AUDITORIA Y CONTROL DE LA
CALIDAD EDUCATIVA

TEMA:
REDACCION DE NO CONFORMIDAD

MAESTRANTES:
CUMPA BARRIOS LUZ ELIANA
CUMPA MILLONES ALEJANDRINA
LIZA OLIVOS MARIA ROSA

DOCENTE:
DR. MAGALY QUIONES NEGRETE

LAMBAYEQUE - 2016
REDACCIN DE NO CONFORMIDAD

1. El jefe de la oficina de bienestar no ha realizado el cronograma de

actividades.
NO CUMPLE
.

2. Durante el ao 2015 se ha elaborado el cronograma de actividades, pero, no

cuenta con la aprobacin del Consejo Universitario como lo establece el
procedimiento P-001-OBU.
SI CUMPLE

3. Se siguen presentando errores en la firma de convenios, a pesar de que ya

se aplicaron acciones correctivas, los usuarios se estn quejando de ello.
SI CUMPLE
..

4. El procedimiento P-001-OBU, especfica en su item 1.14, que los convenios

deben ser suscritos por el Rector, se encontr que el convenio suscrito con
Grafiart-centro de deportes ha sido suscrito por el Director de la Escuela el
10-01-2015.

SI CUMPLE.

5. El jefe de bienestar no ejecuta las actividades segn lo planeado, ya que no

ha concluido el cronograma de actividades del 20152

NO CUMPLE

6. Al auditar el cronograma de actividades del 20152 del programa de deportes,

se encontr que 2 de las 10 actividades planteadas no se ejecutaron y no se
les hizo seguimiento, el cual se especifica en el item 1.10. del procedimiento
P-001-OBU.

..SI CUMPLE

7. En la ltima auditoria del 2015, realizado el 06 de marzo, el jefe de bienestar

no evalu el desempeo de los beca trabajo.
NO CUMPLE.

8. El procedimiento P-001-OBU, en el tem 1.21, especfica que se tiene que

evaluar el desempeo de los beca-trabajos, no existe evidencia de dicha
evaluacin correspondiente al ao 2015. SI CUMPLE