Diseo de un Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Anlisis y Aplicacin de los Requisitos generales y de

documentacin de un Sistema de gestin de la Calidad.
REQUISITOS GENERALIDADES

La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema

de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficiencia de acuerdo con los
requisitos de esta norma internacional:

a) Identificar los procesos necesarios para el Sistema de gestin de la

calidad SGC.

Se gener el mapa de procesos para la Escuela, en el cual se caracterizan tres (3)

grandes macro-procesos las actividades de direccionamiento, control, propiamente
administrativas y acadmicas de la Institucin.

Procesos de Direccionamiento y Control: Tienen por objeto generar las

directrices generales la Institucin, la generacin y manejo de la planeacin
estratgica y el presupuesto a largo, mediano y corto plazo. Adems incluye a
los procesos de control de las actividades acadmicas y administrativas.

Procesos Misionales: Se relacionan con la razn de ser de la Institucin, es

decir, la de ofrecer servicios de educacin superior a travs de ciclos
propeduticos, cumpliendo con los requerimientos legales con el objetivo final
de formar la excelencia en nuestros egresados.

Procesos de Apoyo: Son todos aquellos servicios administrativos que dan

soporte a la consecucin de la misin y visin de la Institucin, proporcionando
un servicio que genere valor agregado al cliente interno y externo.

Procesos de Proceso de
Direccionamiento Procesos Misionales Apoyo

y Control

Direccionamiento y Admisiones y Registro Gestin del Recurso

Planeacin (DP) Acadmico - (AR) Informtico - (GRI)

Sistema Integrado de Investigacin - (IN) Crditos y Cartera - (CC)

Calidad (SIC) Proyeccin Social - (PO) Gestin Financiera - (GF)

Docencia - (DO) Bienestar - (BI)

Gestin de los Medios Gestin del Talento Humano -

Educativos -
(GME) (GH)

Graduacin - (GR) Mercadeo y Publicidad - (MP)

Seguimiento
a Egresados - Compras - (CO)

(SE)

Tabla 5. Clasificacin de procesos

 A continuacin se muestra el mapa de procesos:

Figura 4. Mapa de procesos de la ECCI

Figura 5. Convenciones utilizadas en el mapa de procesos de la ECCI
b) Secuencias e interaccin de estos procesos

A partir de la definicin del mapa de procesos de la Escuela, se gener un

levantamiento de informacin, por medio de entrevistas con los diferentes
responsables de los procesos definidos dentro de cada uno de los macro-procesos
(Direccionamiento y Control, Misionales y de Apoyo), para proceder a caracterizar
cada componente de los procesos de Direccionamiento y Control, Misionales y de
Apoyo, identificando las entradas o insumos y proveedores internos o externos,
que dan origen a sus diferentes tareas, con sus respectivas salidas y los clientes
finales. De igual manera, se identifican los requerimientos de recursos tcnicos,
las competencias del personal; todo esto con el fin de generar indicadores
adecuados que permitan medir el nivel de cumplimiento con relacin a la calidad y
el valor agregado de los diferentes procesos administrativos de la Institucin y la
generacin de estrategias de mejoramiento continuo.

Ver Listado Maestro de Documentos LMD-001: Anexo No 1. Caracterizaciones

de los procesos.

c) Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que

tanto la operacin como el Control:

- En cada una de las caracterizaciones de proceso se han definido las

actividades siguiendo el ciclo PHVA, las variables de control y los
indicadores de seguimiento.

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios

para apoyar la operacin como el control de estos procesos:

- En cada una de las caracterizaciones de proceso se han definido las

actividades siguiendo el ciclo PHVA, los recursos necesarios: tcnicos,
humanos y de informacin.

e) Realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de

estos procesos:

- En cada una de las caracterizaciones de proceso se han definido las

actividades siguiendo el ciclo PHVA, las variables de control y los
indicadores de seguimiento.

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos:
En el formato de caracterizacin de cada uno de los procesos a certificar se
requiere que se definan claramente los siguientes puntos baja el ciclo PHVA:
Nombre del proceso.
Responsable.
Propsito.

Descripcin del proceso (actividades, proveedores y entradas, salidas y

clientes del proceso)

Indicadores.
Documentos internos y externos relacionados con el proceso.
Parmetros de control sobre las actividades crticas del proceso.
Requerimientos a nivel tcnicos, competencias y de la norma ISO.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

Figura 6. Requisitos de documentacin

PENSU
M,
ACTA

MANUAL DE CALIDAD

ACUERDO, DECRETO, LEY ,

POLTICA

REGLAMENTO, RESOLUCIN,

NORMA, DIRECTVA MINISTERIAL

PROCEDIMIENTO, MANUAL, PLAN

INSTRUCTIVO

FORMATO, GUA INSTRUCTIVO,

CONTROL DE

DOCUMENTOS

CUESTIONARIO

CONTROL DE
REGISTRO
REGISTROS

La documentacin de estos procesos es el medio por el cual se asegura que los

departamentos y personas que intervienen en estos procesos los conozcan y
cumplan con los requisitos especificados.

Manual de Calidad Cdigo: MN-SIC-001 Fecha de versin: 30-Jun-2012 Versin: 04

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4.2.1 Generalidades

La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir:

a) Declaraciones documentadas de la poltica y los objetivos de calidad. Los

cuales se relacionan en el numeral 1.3.1 y 1.3.2 de este manual.

b) Un manual de calidad (numeral 4.2.2). Documento MN-SIC-001.

c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma son:

PR-SIC-001
Procedimiento de control de documentos

PR-SIC-002
Procedimiento de control de registro

PR-SIC-003
Procedimiento de auditora interna

PR-SIC-004 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y

de mejora

PR-SIC-005 Procedimiento para el tratamiento de quejas, reclamos

o sugerencias

PR-SIC-006 Procedimiento de producto no conforme

d) Los documentos incluidos los registros que la organizacin determina
que son necesarios por la organizacin para asegurarse de la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos y los registros
requeridos por esta norma. Se anexan a este manual los procedimientos
internos y registros de calidad requeridos por el Sistema de Gestin de la
Calidad para los dos procesos.