Herramienta GAP anlisis ISO 9001:2

Requisitos de la norma ISO 9001:2015 para los Cumplimiento

Sistemas de Gestin de la Calidad Cumple No cumple No aplica
Acciones para abordar riesgos
Generalidades

Al planificar el SGC se han considerado las cuestiones

internas y externas, los requisitos de las partes interesadas y
determinar los riesgos y oportunidades que son necesarias
abordar con el fin de asegurar que: El SGC logra los
resultados previstos?

Se aumentan los efectos deseables, se previenen los

efectos no deseados y se logra la mejora continua?

Planificacin de acc
La organizacin planifica acciones para abordar los riesgos
y oportunidades?
Planifica la manera de integrar e implementar las acciones
en sus procesos del SGC? (Ver 4.4) y evaluar la eficacia de
esas acciones.

Las acciones tomadas para abordar riesgos y

oportunidades son proporcionales al impacto potencial en
la conformidad de los productos y servicios?

Objetivos de la calidad y planifica

Establecimiento de objetivos
Se han establecido los objetivos de calidad para las
funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios del
SGC?
Los objetivos de calidad son coherentes con la poltica de la
calidad?
b) Son medibles?
c) toma en cuenta los requisitos aplicables?

d) son pertinentes con la conformidad del producto y

servicio y el aumento de la satisfaccin del cliente?

e) Se les da seguimiento?
f) Son comunicados?
g) se actualizan segn corresponda?
Se mantiene informacin documentada de los objetivos de
calidad?
Planificacin de acciones para lograr lo
Al planificar cmo lograr los objetivos de la calidad la
organizacin determina qu hacer, qu recursos se
requieren, responsable, cundo se finalizar y cmo se
evaluarn los resultados?

Planificacin de los ca
Cundo se determinan cambios al SGC, stos se realizan de
manera planificada?
La organizacin considera:
el propsito de los cambios y sus consecuencias
potenciales, la integridad del SGC, la disponibilidad de
recursos y la asignacin de responsabilidades y autoridades?

Necesitas ayuda para generar tu plan de acci

GAP anlisis ISO 9001:2015. Clusula 6 Planificacin
Comentarios y observaciones Nivel de prioridad Plan de accin
(alto, medio, bajo)
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Generalidades

Planificacin de acciones

Objetivos de la calidad y planificacin para lograrlos

Establecimiento de objetivos de la calidad

Planificacin de acciones para lograr los objetivos de la calidad

Planificacin de los cambios

para generar tu plan de accin para implementar ISO 9001:2015?
ficacin
Fecha Fecha
Responsable Recursos inicio fin
9001:2015?