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Manual del Sistema Integrado de Gestin
Cdigo: ITD-IG-MI-001
Revisin: 2
Instituto Tecnolgico de Delicias Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS
18001:2007 4.4.4
ELABOR REVIS APROB
Lic. Leticia Lizrraga Velarde Lic. Leticia Lizrraga Velarde M.C. Alfredo Villalba Rodrguez
Representante de la Direccin Representante de la Direccin Director
Firma: Firma: Firma:

28 de Marzo de 2017 29 de Marzo del 2017 6 de Abril de 2017
Cambios de esta versin

No. de Fecha de
Descripcin del cambio
revisin actualizacin
Transicin a la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
30 de Noviembre de Incorporacin de la norma OHSAS 18001:2007.
1
2016 Modificaciones al alcance, plitica, mapa de procesos y matriz
de responsabilidades del Sistema Integrado de Gestion,
Adecuacion del organigrama a la nueva estructura.
Actualizacion de los Roles y responsabilidades del SIG y de la
2 6 de Abril del 2017 Matriz de Criterios y Mtodos.
Se anexo el documento de formacin y competencia del SIG.
Modificacion al mapa de procesos.
Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. 2

Revisin: 2
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Contenido
Introduccin
1. Organigrama
2. Responsabilidades
3. Objeto y Alcance
3.1 Objeto
3.2 Alcance
4 Descripcin e interaccin de los Sistemas de Gestin
5 Procedimientos documentados
6 Poltica Integrada de Gestin
7 Objetivos, Metas y Programas
7.1 Objetivo general
7.2 Objetivos de procesos estratgicos
Anexos
Anexo 1 Roles y Responsabilidad del SIG
Anexo 2 Matriz de Responsabilidades del SIG
Anexo 3 Indicadores del SIG
Anexo 4 Programas del SIG

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INTRODUCCIN
Con 30 aos presente en la Educacin Superior Tecnolgica del Estado de Chihuahua, el

Institutos Tecnolgicos de Delicias cuenta con una oferta educativa de 7 programas de
licenciatura, y atiende actualmente 1,913 estudiantes en la Regin Centro Sur del Estado.
El presente Manual refleja la conviccin que tenemos como Instituto Tecnolgico, para
satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, al contribuir
a la preservacin del medio ambiente, un adecuado desempeo en materia de seguridad
y salud en el trabajo y un enfoque sistemtico enfocado a mejorar el desempeo
energtico, a travs de la aplicacin eficaz de un Sistema Integrado de Gestin, includo el
proceso para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos
establecidos, as como los legales y reglamentarios aplicables.
El Manual del Sistema Integrado de Gestin se fundamenta en el Sistema de la Mejora
Continua y se aplica de la siguiente manera:
Mejora continua
Poltica
Revisin por
La direccin
Planificacin
Implantacin y
Control de funcionamiento
accin
correctora

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El Instituto Tecnolgico de Delicias, reconoce como partes interesadas en nuestro Sistema

Integrado de Gestin, a personas y organizaciones que tienen un fin comn con esta
institucin, las cules son: estudiantes, docentes, personal administrativo, proveedores,
padres de familia, instituciones educativas de nivel medio superior y superior, centros de
investigacin, y sectores pblico, privado y social, con la finalidad de establecer vnculos
que retroalimenten el operar propio de la institucin y propicien la mejora continua.
Con la inclusin de los beneficios de la Educacin Ambiental en la formacin profesional y
en los servicios que ofrecemos, deseamos alcanzar y demostrar un slido desempeo
ambiental, mediante el control de los impactos de las actividades que llevamos a cabo en
la prestacin del Servicio Educativo sobre el medio ambiente, acorde con nuestra poltica y
objetivo ambiental, y el cumplimiento de la legislacin aplicable.
Al Incorporar la cultura del uso eficiente de la energa en las funciones sustantivas y
adjetivas del instituto, se contribuye en la formacin de profesionistas comprometidos con el
desarrollo sustentable y la cultura del ahorro de energa.
El Instituto tambien considera el valor del Recurso Humano como prioritario, al implementar
un procesos que favorescan un adecuado desempeo en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
El Instituto mantiene documentado su Sistema Integrado de Gestin de acuerdo a lo
descrito en el presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto los
lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestacin de nuestro servicio, como
para demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de las normas ISO
9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015; ISO 14001:2015 y su
equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015; OHSAS 18001:2007 y su equivalente
nacional NMX-SAST-001-IMNC-2008.

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1. ORGANIGRAMA
El organigrama del Instituto se encuentra plasmado en el Manual de Organizacin de los
Institutos Tecnolgicos, y como complemento a dicho manual se establece el Organigrama
de la Alta Direccin del Sistema Integrado de Gestin que se muestra a continuacin:
Alta Direccin del Sistema Integrado de Gestin
DIRECCION
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
SUBDIRECCION DE PLANEACIN Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS SUBDIRECCION ACADMICA

VINCULACIN ADMINISTRATIVOS

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Comit del Sistema Integrado de Gestin
DIRECCION
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION
CONTROLADOR/A DE
AUDITOR/A LDER INFORMACION
DOCUMENTADA
COORDINACION AMBIENTAL, COORDINACION DE

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL CALIDAD
TRABAJO
COORDINACION DEL COORDINACION DEL COORDINACION DEL COORDINACION COORDINACION

PROGRAMA PARA EL PROGRAMA PARA LA PROGRAMA PARA DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA
USO RACIONAL Y GESTIN INTEGRAL DE USO EFICIENTE DE SALUD EN EL ANTE
EFICIENTE DEL AGUA RESIDUOS SLIDOS ENERGIA ELECTRICA TRABAJO EMERGENCIAS
POTABLE URBANOS
2. RESPONSABILIDADES
Las funciones, responsabilidades y autoridad estn definidas en el Manual de Organizacin
de los Institutos Tecnolgicos y como complemento a este se definen los siguientes:
Roles y Responsabilidad en el SIG donde se definen funciones y responsabilidades
relativas al Sistema que no estn contempladas en el Manual de Organizacin,
Criterios y Mtodos del SIG, donde se muestra de forma clara, para cada uno de los
procedimientos, quin o quines son los responsables y quines participan en ellos, y
Competencia y Formacin del SIG, donde se establecen las competencias necesaria
de las personas que realizan un trabajo que afecta al desempeo y eficacia del
mismo.

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3. OBJETO Y ALCANCE
3.1 Objeto
El presente Manual tiene el propsito fundamental de establecer y describir los lineamientos
del Sistema Integrado de Gestin basado en las normas internacionales ISO 9001:2015
Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos y, en su equivalente nacional NMX-CC-9001-
IMNC-2015, ISO 14001:2015 Sistemas de Gestin Ambiental y en su equivalente nacional
NMX-SAA-14001-IMNC-2015, as como en OHSAS 18001:2007 y su equivalnete nacional NMX-
SAST-001-IMNC-2008, para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los requisitos
de nuestros Clientes as como los legales y reglamentarios y con los Objetivos Estratgicos
establecidos por el Instituto.
3.2 Alcance
El Sistema Integrado de Gestin aplica a todas las actividades, procesos y servicios
relacionados con el Servicio Educativo, que comprende desde la inscripcin hasta la
realizacin del acto de recepcin profesional de licenciatura, a travs de la
implementacin de controles operacionales en materia ambiental y de calidad en las
reas administrativas y educativas, y en materia de seguridad y salud en el trabajo en
las reas administrativas de mantenimiento y en el rea acadmica en talleres y
laboratorios.
Rev. 1
Se define al cliente como el/la Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual
consiste en: La prestacin de los servicios que el Instituto ofrece para dar cumplimiento a
los requisitos del/la cliente. Estos requisitos se evalan en el Plan de Salidas No Conformes
del Servicio Educativo.
4. DESCRIPCIN E INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN

El Sistema Integrado de Gestin comprende los procedimientos y documentacin
necesarios para la adecuada implementacin, medicin, seguimiento y proceso de mejora
en la institucin, los cuales se encuentran agrupados en los procesos operacionales y
administrativos.
A travs del Sistema Integrado de Gestin el Instituto Tecnolgico realiza la descripcin de

los elementos principales y su interaccin como se muestra en la figura siguiente:

Revisin: 2
Instituto Tecnolgico de Delicias
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, ISO 14001:2004 4.4.4

Revisin: 2
Instituto Tecnolgico de Delicias Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3,
7.5.1, 4.4, OSHAS 18001:2007 4.4.4
5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC
Todos los documentos declarados en el Sistema Integrado de Gestin, as como los formatos
de registro considerados en su referencia normativa son controlados a travs del sistema
de control documental del Instituto Tecnolgico.
6. POLITICA INTEGRADA DE GESTIN
El Instituto Tecnolgico de Delicias, establece el compromiso de orientar todas las

actividades del Servicio Educativo, hacia la satisfaccin de los requisitos de los/las
estudiantes, con pleno respeto a los derechos humanos, mediante la implementacin
y operacin de un Sistema Integrado de Gestin para: cumplir con los objetivos de los
procesos estratgicos; optimizar los recursos, promover en su personal, estudiantes y
partes interesadas la prevencin de la contaminacin y el respeto del medio
ambiente, mitigar el impacto ambiental de las actividades derivadas del servicio
educativo y proteger la salud y bienestar laboral del personal y estudiantes,
proporcionando un ambiente y condiciones de trabajo seguro, sano y saludable,
para la conformidad de los requisitos legales aplicables y los requeridos por las
normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
Rev. 1
Esta poltica es comunicada a travs de diversos medios y es revisada para su continua

adecuacin en la Revisin por la Direccin.
7. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

La ALTA DIRECCIN se asegura que los Objetivos del Sistema Integrado de Gestin se
establecen en las funciones y niveles pertinentes del Instituto.
7.1 Objetivo General:

Proporcionar un Servicio Educativo Integral, orientado a la satisfaccin de los estudiantes, a
travs de un desempeo que muestre nuestro compromiso con la calidad de servicio, la
seguridad, el uso eficiente de los recursos, el cuidado de nuestro entorno y el respeto al
medio ambiente

Revisin: 2
Instituto Tecnolgico de Delicias Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3,
7.5.1, 4.4, OSHAS 18001:2007 4.4.4
7.2 Objetivos de Procesos Estratgicos:

Proceso Estratgico Objetivo
Acadmico Gestionar los planes y programas de estudio para la formacin
profesional del/la Estudiante.
Vinculacin Contribuir a la formacin integral del/la Estudiante a travs de su
vinculacin con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el
deporte.
Planeacin Realizar la planeacin, programacin, presupuestacin,
seguimiento y evaluacin de las acciones para la operacin
institucional.
Administracin de Organizar, dirigir y evaluar la administracin de los recursos
Recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales necesarios
para lograr la operacin eficiente de la Institucin.
Calidad Gestionar la calidad en el servicio. para lograr la satisfaccin

del/la estudiante.
Ambiental Fomentar una cultura de prevencin de la contaminacin y el
cuidado del medio ambiente en el personal, estudiantes y partes
interesadas.
Seguridad Fomentar la cultura de la prevencin de Riesgos Laborales en
todas las actividades y reas de la institucin, alcanzando un
slido desempeo de la seguridad y salud en el trabajo, mediante
el control de riesgos.
Los objetivos y metas se miden a travs de los indicadores definidos para cada uno de ellos,
los cuales se encuentran definidos en Indicadores del Sistema Integrado de Gestin,
mostrando coherencia con la Poltica Integrada de Gestin del Instituto.
Para alcanzar los objetivos y metas del Instituto se establece en los Programas y Metas del
Sistema Integrado de Gestin, el cual es elaborado y revisado por el Comit de Gestin y
aprobado por el Director de la Institucin.
La identificacin de los diferentes procesos del Sistema estan definidos en la Tabla de

Procedimientos Documentados y su interaccin en las Entradas y Salidas del Sistema
Integrado de Gestin.

Tabla de Procedimientos Documentados
Revisin: 2
Instituto Tecnolgico de Delicias Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS
18001:2007 4.4.4
Referencia de la Norma
No. Nombre de la informacin documentada Cdigo ISO OSHAS
ISO 9001:2015
14001:2015 18001:2007
1. Manual del Sistema Integrado de Gestin ITD-IG-MI-001 4.3, 7.5.1, 4.4 4.3, 7.5.1, 4.4 4.4.4
2. Comprension de la Organizacin ITD-IG-DO-001 4.1
Comprension de las necesidades y expectativas de las partes
3. ITD-IG-DO-002 4.2
interesadas
4. Roles y Responsabilidades del SIG ITD-IG-DO-003 5.3 5.3 4.4.1
5. Criterios y Metodos de Operacin del SIG ITD-IG-DO-004 4.4.1, 5.3 4.4, 5.3 4.4.1, 4.4.4
6. Indicadores del SIG ITD-IG-DO-005 6.2 6.2 4.3.3
7. Programas y Metas del SIG ITD-IG-DO-006 6.2 4.3.3
8. Entradas y Salidas del SIG ITD-IG-DO-007 4.1
9. Competencia y Formacion del SIG ITD-IG-DO-008 7.2 7.2 4.4.2
Procedimiento para la Creacin, Actualizacin y Control de 4.4.5, 4.4.4,

10. ITD-IG-PG-001 7.5.2, 7.5.3 7.5.2, 7.5.3
Informacin Documentada 4.5.4
11. Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos ITD-IG-IT-001 7.5.2 7.5.2 4.4.5
12. Procedimiento para Auditora Interna ITD-IG-PG-003 9.2 9.2 4.5.5

Procedimiento para No conformidades, Acciones Correctivas,
13. ITD-IG-PG-005 10.2 10.2 4.5.3
Acciones Preventivas
Instructivo de Trabajo para la Realizacin de la Revisin por la
14. ITD-IG-IT-003 9.3 9.3 4.6
Direccin
15. Procedimiento de Comunicacin ITD-IG-PO-002 7.4 7.4 4.4.3

Revisin: 2
18001:2007 4.4.4
ISO 9001:2015
14001:2015 18001:2007
16. Procedimiento para el Reclutamiento y Seleccin de Personal. ITD-IG-PO-003 7.2, 7.1.2 7.2 4.4.2
Procedimiento de Capacitacin del Personal Directivo de Apoyo y
17. ITD-IG-PO-004 7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2
Asistencia a la Educacin
Procedimiento para el Mantenimiento de la Infraestructura y
18. ITD-IG-PO-006 7.1.3 8.1 4.4.6
Equipo
19. Procedimiento para Elaboracin del PIA ITD-IG-PO-007 7.1 7.1 4.4.1
20. Procedimiento para Elaboracin del POA ITD-IG-PO-008 7.1 7.1 4.4.1
Procedimiento para Formacin y Actualizacin Docente y

21. ITD-IG-PO-009 7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2
Profesional
22. Procedimiento para el Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG-004 8.1, 8.6, 8.7
23. Procedimiento para la Atencin de Quejas o Sugerencias ITD-CA-PO-001 8.2.1
24. Procedimiento para Auditoras de Servicio ITD-CA-PO-002 8.2.1, 9.1.2
25. Procedimiento para la Evaluacin Docente ITD-CA-PO-005 8.2.1, 9.1.2
26. Procedimiento para la Captacin de Ingresos Propios ITD-AD-PO-002 7.1 7.1
Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de
27. ITD-AD-PO-005 7.1.4
Trabajo
28. Instructivo de Trabajo para la Realizacin de Compras Directas ITD-AD-IT-001 8.4 8.1 4.4.1
8.2.1, 8.2.2,
29. Procedimiento para la Inscripcin de Estudiantes ITD-AC-PO-001
8.2.3, 8.5.3
8.2.1, 8.2.2,
30. Procedimiento para la Reinscripcin de Estudiantes ITD-AC-PO-002
8.2.3, 8.5.3
8.1, 8.2.2,
31. Procedimiento para la Titulacin ITD-AC-PO-003 8.2.3, 8.5.1,
8.5.5

Revisin: 2
18001:2007 4.4.4
ISO 9001:2015
14001:2015 18001:2007
8.1, 8.5.1,
32. Procedimiento para la Gestin del Curso ITD-AC-PO-004
8.5.2, 8.5.6, 8.6
Procedimiento para la operacin y acreditacin de las 8.1, 8.2.2,
33. ITD-AC-PO-005
Actividades Complementarias 8.5.1, 8.6
Procedimiento para la Operacin y Acreditacin de las 8.1, 8.2.2,
34. ITD-AC-PO-007
Residencias Profesionales 8.5.1, 8.6
35. Procedimiento para el Diseo de Especialidades de las Carreras 8.1, 8.2.2,
ITD-AC-PO-009
de Licenciatura 8.5.1, 8.5.6
36. Instructivo Etapas de Diseo y Desarrollo de Mdulos de 8.1, 8.2.2,
ITD-AC-IT-001
Especialidad de los Programas de Licenciatura 8.5.1, 8.5.6
37. Procedimiento para Visitas a Empresas ITD-VI-PO-001 8.1, 8.5.1, 8.5.6
38. 8.1, 8.2.2,
Procedimiento para el Servicio Social ITD-VI-PO-002
8.5.1, 8.6
39. Procedimiento para Promocin Cultural y Deportiva ITD-VI-PO-003 8.2.2
40. Procedimiento para Identificacin y Evaluacin de Aspectos
ITD-GA-PO-001 6.1, 6.1.2
Ambientales
41. Procedimiento para la Identificacin y Evaluacin del
ITD-GA-PO-002 6.1, 6.1.3, 9.1.2 4.3.2, 4.5.2
Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos
42. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Agua ITD-GA-PO-004 8.1
43. Instructivo de Trabajo para Determinar las actividades de Control
ITD-GA-IT-002 8.1
Operacional en el consumo de Agua Potable
44. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de
ITD-GA-PO-005 8.1
Energa Elctrica
45. Instructivo de Trabajo para Determinar Actividades de Control
ITD-GA-IT-005 8.1
Operacional en el Consumo de Energa Elctrica
46. Procedimiento para el Control Operacional para la Gestin
ITD-GA-PO-007 8.1
Integral de Residuos Slidos Urbanos (RSU)

Revisin: 2
18001:2007 4.4.4
ISO 9001:2015
14001:2015 18001:2007
47. Procedimiento de Preparacin y Respuesta ante Emergencias ITD-GA-PO-008 8.2 4.4.7
48. Procedimiento para Identificacin de Riesgos, Oportunidades y
ITD-GS-PO-001 6.1 6.1 4.3.1
Peligros
49. Instructivo para la Identificacin y Levantamiento de Riesgos ITD-GS-IT-001 4.3.1
50. Procedimiento para Investigacin de Incidentes ITD-GS-PO-002 4.5.3.1

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Representante de la Direccin Representante de la Direccin Director

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Con 30 aos presente en la Educacin Superior Tecnolgica del Estado de Chihuahua, el

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Alta Direccin del Sistema Integrado de Gestin

SUBDIRECCION DE PLANEACIN Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS SUBDIRECCION ACADMICA

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Comit del Sistema Integrado de Gestin

COORDINACION AMBIENTAL, COORDINACION DE

COORDINACION DEL COORDINACION DEL COORDINACION DEL COORDINACION COORDINACION

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4. DESCRIPCIN E INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN

A travs del Sistema Integrado de Gestin el Instituto Tecnolgico realiza la descripcin de

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. 2

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. 8

5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC

6. POLITICA INTEGRADA DE GESTIN

El Instituto Tecnolgico de Delicias, establece el compromiso de orientar todas las

Esta poltica es comunicada a travs de diversos medios y es revisada para su continua

7. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

7.1 Objetivo General:

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. 9

7.2 Objetivos de Procesos Estratgicos:

Calidad Gestionar la calidad en el servicio. para lograr la satisfaccin

La identificacin de los diferentes procesos del Sistema estan definidos en la Tabla de

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. 10

4. Roles y Responsabilidades del SIG ITD-IG-DO-003 5.3 5.3 4.4.1

6. Indicadores del SIG ITD-IG-DO-005 6.2 6.2 4.3.3

7. Programas y Metas del SIG ITD-IG-DO-006 6.2 4.3.3

8. Entradas y Salidas del SIG ITD-IG-DO-007 4.1

9. Competencia y Formacion del SIG ITD-IG-DO-008 7.2 7.2 4.4.2

Procedimiento para la Creacin, Actualizacin y Control de 4.4.5, 4.4.4,

12. Procedimiento para Auditora Interna ITD-IG-PG-003 9.2 9.2 4.5.5

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Procedimiento para Formacin y Actualizacin Docente y

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Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. 13

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. 14

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