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CONSEJO DE LA JUDICATURA

TECHOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL NACIONAL


ANEXO 1

DISTRITO UNIDAD PRESUPUESTO TECHO DIFERENCIA


EJECUTORA 2009 2010
AZUAY 0001 604,533.46 614,133.46 9,600.00
BOLIVAR 0002 67,452.33 73,308.95 5,856.62
CAAR 0003 153,972.94 161,210.29 7,237.35
CARCHI 0004 38,102.33 38,102.33 -
COTOPAXI 0005 111,066.12 99,497.02 -11,569.10
CHIMBORAZO 0006 114,190.69 121,272.13 7,081.44
EL ORO 0007 366,724.80 383,705.14 16,980.34
ESMERALDAS 0008 247,794.49 203,834.10 -43,960.39
GUAYAS 0009 1,041,526.20 982,925.61 -58,600.59
IMBABURA 0010 85,693.01 90,293.01 4,600.00
LOJA 0011 249,182.78 201,547.04 -47,635.74
LOS RIOS 0012 168,256.26 171,782.78 3,526.52
MANABI 0013 509,065.54 509,784.49 718.95
MORONA SANTIAGO 0014 104,574.24 119,064.24 14,490.00
NAPO 0015 59,475.08 59,475.08 -
PASTAZA 0016 55,956.34 55,956.34 -
PICHINCHA 0017 855,214.92 891,287.22 36,072.30
TUNGURAHUA 0018 101,729.92 100,964.92 -765.00
ZAMORA CHINCHIPE 0019 58,210.42 58,093.93 -116.49
GALAPAGOS 0020 51,988.71 45,706.90 -6,281.81
SUCUMBIOS 0021 166,235.11 176,435.11 10,200.00
CONSEJO DE LA JUDICATURA 9999 9,541,716.49 5,397,652.23 -4,144,064.26
TOTAL 14,752,662.18 10,556,032.32 -4,196,629.86

evh
6/19/2009

NOTA: Al Consejo de la Judicatura en el ao 2009 se le asign para:


2009 2010 DIFERENCIA
Grupo 53 3,832,449.94 2,668,654.31 -1,163,795.63
Grupo 57 2,958,011.55 2,667,587.59 -290,423.96
Grupo 58 65,000.00 61,410.33 -3,589.67
Grupo 84 2,686,255.00 - -2,686,255.00
9,541,716.49 5,397,652.23 -4,144,064.26
10556032.3 Meta 1 11251032
2200000 Meta 2 355000
3000000 Meta 3 4500000
350000
16106032.3 16106032
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PRESUPUESTO DE CAPITAL
Recursos Propios de la Institucin (002)

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Item Denominacin
Presupuestario
13.01.99 Otras Tasas
17.01.99 Interes por otras Operaciones
37.01.02 De fondos de autogestin
TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS
010-9999-C31-0000-20-00-000-001-84-01-03-0000-002 Mobiliario

010-9999-C31-0000-20-00-000-001-84-01-04-0000-002 Maquinaria y Equipo


Equipos, sistemas y paquetes
010-9999-C31-0000-20-00-000-001-84-01-07-0000-002 informticos
010-9999-C31-0000-20-00-000-001-84-02-02-0000-002 Ediicios, locales y residencias
010-9999-C31-0000-20-00-000-001-75-01-07-0000-002 Construcciones y edificaciones
TOTAL GASTOS

NOTAS.
* Se considera en Edificios, para pago de alcuotas al Banco Central
Edifico Ex Museo Antropolgico-Guayaquil.- USD
Edifico Bancomex en la ciudad de Manta

Terreno denominado Autobanco-Av Amazonas

* Los ingresos se encuentran centralizados en la Matriz al igual que los gastos proyectados

evh
6/23/2009
Proyeccin
Ingreso
200,000
2,000,000
-
2,200,000

300,000.00

300,000.00
700,000.00
900,000.00
0.00
2,200,000.00

305,960.04
143,286.72

227,850.97
677,097.73
CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROYECTO DE PROFORMA EJERCICIO ECONOMICO 2010


(Segn techos presupuestarios del Min. Finanzas)
TECHO: MATRIZ-PLANTA CENTRAL 5'397,652,23 ANEXO 2

Proyeccin Proyecto
SERVICIOS Y SUMINISTROS Ejecucin Proforma
Gastos Ejercicio
2009 2010
530101 Agua potable 15,492.19 17,050.00
530104 Energa Elctrica 94,893.94 105,000.00
530105 Telecomunicaciones 101,934.50 113,000.00
530106 Servicio de Correo 30,614.64 34,000.00
530201 Transporte y fletes 64,524.74 72,000.00
Edicin, impresin, reproduccin y
530204 publicacin 184,222.13 297,804.31
530208 Servicio de vigilancia 91,000.00 95,000.00
530209 Servicio de Aseo y impieza 174,831.98 193,000.00
530210 Guardera 120,000.00 120,000.00
530299 Otros servicios generales 150,743.52 166,000.00
530301 Pasajes 147,797.26 163,000.00
530303 Viticos y subsistencias 168,000.00 184,800.00
530402 Mantenimiento de edificios y locales 58,109.98 64,000.00
Mantenimiento y reparacin de
530403 mobiliario 1,536.00 5,000.00
530404 Mantenimiento maquinaria y equipo 21,705.00 25,000.00
530405 Mantenimiento vehculos 46,372.61 52,000.00
530502 Arrendamiento de edificios y locales 8,890.22 10,000.00
Consultora, asesoria e investigacin
530601 especializada 21,849.60 30,000.00
530603 servicio de capacitacin 321,254.26 355,000.00
Mantenimiento y reparacin de equipos
530704 y sistemas informticos 5,962.01 20,000.00
530207 Difusin, Informacin y Publicidad 25,000.00 30,000.00
TOTAL SERVICIOS 1,854,734.58 2,151,654.31
SUMINISTROS Y MATERIALES
530802 Vestuario y prendas de proteccin 650,000.00 100,000.00
530803 Combustible y lubricantes 37,950.36 45,000.00
530804 Materiales de oficina 255,860.98 285,000.00
530805 Materiales de aseo 10,000.00 11,000.00
530809 Medicinas y productos farmacuticos 10,000.00 11,000.00
Materiales de construccin,elctricos,
530811 plomera y carpintera 14,000.00 15,000.00
530899 Otros de Uso y consumo 44,048.69 50,000.00
TOTAL SUMINISTROS 1,021,860.02 517,000.00
570201 Seguros 2,958,011.50 2,667,587.59
580102 CONTRALORIA 5X MIL 46,107.89 61,410.33
TOTAL CORRIENTE 5,880,713.99 5,397,652.23

evh
6/19/2009
NOTAS ACLARATORIAS DEL PROYECTO DE PROFORMA 2010

* En Servicios y Suministros se considera para el ao 2010 un incremento del 10%, como agua, luz, trrasporte, mantenimie
* Se considera la adquisicin de uniformes para 375 personas (choferes y auxiliares de servicios) a nivel nacional, a razn
* Materiales de aseo y productos farmacuticos tiene a la fecha 0 ejecucin, por lo cual se considera el valor certificado
* El valor del 5*1000 se calcula en base al informe presentado por el Sr. Tesorero de la Institucin
* Para el servicio de vigilancia se considera a razn de USD 80 * 95 personas de la Polica Nacional (3 oficiales y 92 tropa)
* Para el servicio de Guardera se considera el valor de USD 10,000 mensuales como aporte de la Institucin, (mensual vig
* Se considera seguros pagos cuotas del 60% de los contratos vigentes que asciende a USD 1'535,759; y, USD 1'131828,
unicamente el 40% de anticipo de los contratos y en las mismas condiciones de pago y sin incremento, la diferencia para
a, luz, trrasporte, mantenimiento, materiales de oficina etc.
os) a nivel nacional, a razn de 2 ternos c/u, en USD 250,oo
sidera el valor certificado

cional (3 oficiales y 92 tropa)


e la Institucin, (mensual vigente) no incremento
1'535,759; y, USD 1'131828,59 para nuevo proceso, considerando
ncremento, la diferencia para inclusiones nuevas
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL
PROYECTO DE PROFORMA EJERCICIO ECONOMICO 2010
(Segn techos presupuestarios del Min. Finanzas)
TECHO NIVEL NACIONAL: USD 10'556,032,32
Consejo de

DISTRITO la Judicatura AZUAY BOLIVAR CAAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GUAYAS
UNIDAD EJECUTORA 9999 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009
SERVICIOS Y SUMINISTROS
530101 Agua potable 17,050.00 15,000.00 2,100.00 4,000.00 975.33 5,072.00 1,434.70 705.14 2,064.00 35,000.00
Energa
530104 Elctrica 105,000.00 50,000.00 8,000.00 23,000.00 4,380.00 15,877.00 15,431.85 44,000.00 18,530.10 240,000.00
Telecomunicaci
530105 ones 113,000.00 24,000.00 5,984.40 32,000.00 12,000.00 4,360.00 28,640.33 11,000.00 - 40,000.00
Servicio de
530106 Correo 34,000.00 18,500.00 2,290.84 6,000.00 1,287.00 4,772.00 2,379.45 12,000.00 - 14,000.00
Transporte de
530201 personal 72,000.00 32,000.00 - - - - - - 27,000.00 50,000.00
Fletes y
530202 maniobras 0.00 3,000.00 - - 50.00 100.00 1,000.00 - -
Edicin,
impresin,
reproduccin y
530204 publicacin 297,804.31 20,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 758.78 903.47 1,500.00 - 10,000.00
Servicio de
530208 vigilancia 95,000.00 39,000.00 - - - - - - - -
Servicio de
530209 Aseo y impieza 193,000.00 120,000.00 18,000.00 33,000.00 800.00 21,813.92 22,347.89 3,000.00 46,800.00 140,000.00
530210 Guardera 120,000.00 - - - - - - - - -
Otros servicios
530299 generales 166,000.00 8,000.00 1,420.42 2,500.00 1,200.00 3,290.82 2,322.87 2,000.00 - 60,000.00
530301 Pasajes 163,000.00 5,000.00 97.00 3,000.00 200.00 - - 3,000.00 - 4,000.00
Viticos y
530303 subsistencias 184,800.00 15,000.00 1,630.00 4,000.00 600.00 2,089.50 517.50 4,000.00 - 4,000.00
Mantenimiento
de edificios y
530402 locales 64,000.00 17,000.00 920.20 1,000.00 300.00 3,059.07 2,671.57 1,000.00 - 52,000.00
Mantenimiento
y reparacin de
530403 mobiliario 5,000.00 13,500.00 200.00 1,000.00 100.00 500.00 517.50 3,000.00 - 12,000.00
Mantenimiento
maquinaria y
530404 equipo 25,000.00 15,000.00 300.00 1,000.00 300.00 4,144.32 775.60 4,000.00 23,760.00 61,000.00
Mantenimiento
530405 vehculos 52,000.00 5,000.00 436.03 1,000.00 600.00 1,352.16 647.14 2,000.00 - 15,000.00
Arrendamiento
de edificios y
530502 locales 10,000.00 21,000.00 8,283.03 29,000.00 7,250.00 11,095.00 21,043.21 225,000.00 85,680.00 72,000.00
Consultora,
asesoria e
investigacin
530601 especializada 30,000.00 - - - - - - - - -
servicio de
530603 capacitacin 355,000.00 2,500.00 - - - - - - - 2,000.00
Desarrollo de
sistemas
530701 informticos 4,000.00 - - - - -

Mant. y repar.
de equipos y
sistemas
530704 informticos 20,000.00 22,000.00 1,500.00 - - - - - - -
Difusin,
Informacin y
530207 Publicidad 30,000.00 - - - - - - - - -
TOTAL
SERVICIOS 2,151,654.31 449,500.00 55,161.92 141,500.00 31,042.33 78,284.57 99,633.08 317,205.14 203,834.10 811,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES
Vestuario y
prendas
530802 proteccin 100,000.00 - - - - - - - - -
Combustible y
530803 lubricantes 45,000.00 4,000.00 1,291.70 1,000.00 300.00 500.00 1,086.51 2,000.00 - 15,000.00
Materiales de
530804 oficina 285,000.00 72,133.46 8,000.00 13,000.00 6,000.00 16,686.98 17,090.56 48,000.00 - 107,000.00
Materiales de
530805 aseo 11,000.00 28,000.00 2,255.33 1,000.00 400.00 1,000.00 - 12,500.00 - 5,000.00
530806 Herramientas 8,000.00 - - - - -
Materiales de
impresin,
530807 fotografa, - - - - - -
Medicinas y
productos
530809 farmacuticos
Materiales de 11,000.00 6,500.00 1,200.00 2,710.29 30.00 500.00 - 1,000.00 - 2,000.00
construccin,el
ctricos,
plomera y
530811 carpintera 15,000.00 15,000.00 1,000.00 1,000.00 30.00 1,000.00 1,138.50 1,000.00 - 36,000.00
Repuestos y
530813 Accesorios 20,000.00 4,000.00 - - - - -
Otros de Uso y
530899 consumo 50,000.00 11,000.00 400.00 1,000.00 300.00 1,525.47 2,323.48 2,000.00 - 6,925.61
TOTAL
SUMINISTRO 517,000.00 164,633.46 18,147.03 19,710.29 7,060.00 21,212.45 21,639.05 66,500.00 - 171,925.61
570201 Seguros 2,667,587.59
CONTRALORIA
580102 5X MIL 61,410.33
TOTAL GASTO
CORRIENTE 5,397,652.23 614,133.46 73,308.95 161,210.29 38,102.33 99,497.02 121,272.13 383,705.14 203,834.10 982,925.61
evh 6/23/2009
MORONA ZAMORA

IMBABURA LOJA LOS RIOS MANABI SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA CHINCHIPE GALAPAGOS SUCUMBIOS TOTAL
0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021

4,800.00 5,392.34 547.00 4,274.00 1,200.00 200.00 550.00 30,000.00 4,677.83 459.45 - - 135,501.79
10,187.80 25,000.00 32,555.00 94,716.56 3,300.00 5,000.00 2,280.00 80,000.00 18,648.00 3,410.19 1,529.08 21,000.00 821,845.58

6,908.80 24,000.00 16,100.00 31,993.60 10,800.00 5,000.00 3,995.04 60,000.00 9,707.22 8,045.59 3,648.59 7,590.00 458,773.57

1,726.39 14,173.54 2,000.00 26,753.18 7,200.00 3,000.00 1,695.00 15,000.00 2,090.99 5,853.47 535.00 4,000.00 179,256.86

- - - 16,395.00 12,960.00 - - 126,000.00 - - - - 336,355.00

- 357.40 205.00 - - - - - - 500.00 500.00 5,712.40

500.00 2,000.00 3,500.00 1,508.00 1,200.00 2,000.00 - 20,000.00 1,669.00 2,054.78 1,050.00 5,500.00 377,948.34

- 21,800.00 - 54,266.00 - - - 25,000.00 - - - - 235,066.00

22,732.00 18,452.96 5,153.00 67,584.57 3,000.00 10,200.00 - 29,000.00 - 1,500.00 2,000.00 500.00 758,884.34
- - - - - - - - - - - - 120,000.00

4,643.74 3,000.00 5,255.75 9,746.46 3,000.00 2,000.00 500.00 52,000.00 9,529.88 811.67 921.55 5,140.00 343,283.16
279.65 4,172.11 2,100.00 1,244.55 3,000.00 1,900.00 - 400.00 267.06 1,636.65 1,666.15 500.00 195,463.17

480.00 5,448.00 1,500.00 6,012.00 4,500.00 3,000.00 - 5,000.00 5,722.50 1,185.00 2,095.20 700.00 252,279.70

2,368.83 8,000.00 2,000.00 13,347.87 6,000.00 3,000.00 - 24,000.00 5,604.44 2,978.90 1,388.73 500.00 211,139.61

290.80 500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - - 10,000.00 500.00 253.00 500.00 700.00 52,061.30

1,481.82 6,600.00 3,760.00 5,885.87 9,600.00 3,000.00 - 26,000.00 1,194.00 1,646.00 1,420.00 2,500.00 198,367.61

445.03 3,226.46 4,400.00 3,179.63 3,000.00 1,000.00 500.00 8,000.00 1,000.00 854.91 - 600.00 104,241.36

4,947.00 31,647.20 47,000.00 59,874.96 15,500.00 5,000.00 45,360.00 195,000.00 2,999.60 17,073.49 23,627.60 110,405.11 1,048,786.20
- - - - - - - - - - - - 30,000.00

210.00 3,000.00 - 4,637.00 - - - - - - - 400.00 367,747.00

- - - - - - 4,000.00

- 1,000.00 6,000.00 - 7,800.00 - - - - - - 1,500.00 59,800.00

- - - - - - - - - - - - 30,000.00

62,001.86 177,770.01 133,575.75 402,419.25 93,060.00 44,300.00 54,880.04 705,400.00 63,610.52 47,763.10 40,881.90 162,035.11 6,326,512.99

- - - - - - - - - - - - 100,000.00

500.00 3,000.00 3,500.00 3,808.89 2,500.00 1,000.00 - 10,274.44 760.00 556.29 - 500.00 96,577.83

21,777.15 15,641.21 25,757.03 89,187.95 16,004.24 8,000.00 1,076.30 100,000.00 32,395.00 5,966.63 1,500.90 12,000.00 902,217.41

1,327.00 1,135.82 2,500.00 5,195.96 1,000.00 5,024.72 - 16,000.00 2,900.00 1,568.34 1,500.18 1,600.00 100,907.35
- - - - - - 8,000.00

- - - - 19,612.78 - - - - 19,612.78

450.00 - 1,200.00 1,000.00 500.00 300.00 - 10,000.00 - - 610.00 - 39,000.29

2,805.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 300.00 - 10,000.00 - 873.91 913.12 - 101,060.53

- - - - - - 10,000.00 - - - - 34,000.00

1,432.00 2,000.00 250.00 3,172.44 3,000.00 550.36 - 10,000.00 1,299.40 1,365.66 300.80 300.00 99,145.22

28,291.15 23,777.03 38,207.03 107,365.24 26,004.24 15,175.08 1,076.30 185,887.22 37,354.40 10,330.83 4,825.00 14,400.00 1,500,521.41
2,667,587.59

61,410.33
90,293.01 201,547.04 171,782.78 509,784.49 119,064.24 59,475.08 55,956.34 891,287.22 100,964.92 58,093.93 45,706.90 176,435.11 ###