Professional Documents
Culture Documents
MDULO II
TRABAJO FINAL
EJE ESTRATEGICO 6
DOCENTE:
INGENIERO ECONOMISTA
I. INTRODUCCIN
III. CONCLUSIONES
IV. RECOMENDACIONES
V. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
I. INTRODUCCION
Comentarios:
Comentarios:
Plan de
Desarrollo Como estructura bsica y global para los Planes de
Regional, Desarrollo Regional, Provincial y Distrital Concertado que
Provincial, se presenta en el recuadro anterior, consideramos
Distrital pertinente; sin embargo aspectos especficos por cada
Concertado regin, provincia y distrito deben ser adecuadas de
(PDRC, PDPC,
acuerdo a las mbitos territoriales, sin dejar la vinculacin
PDDC)
y alineamiento de la lnea base del Plan Nacional, Regional
y Provincial.
Tipo de Estructura
Plan
Misin
Objetivos Estratgicos Generales y Objetivos
Estratgicos Especficos Institucionales (Cmo
Plan coadyuvan al logro de los Resultados Finales y
Especficos alineados a los Objetivos Nacionales)
Operativo
Presupuesto (Programas Presupuestales de Enfoque
Institucio por Resultados - Productos, Indicadores y Metas,
nal Proyectos de Inversin Pblica nivel de perfil y Privada
( POI ) - Acciones Centrales, Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos)
Programa Anual de Inversin de la entidad.
Organizacin
Seguimiento
Comentarios.
Es muy importante que desde el CEPLAN se venga implementando
estructuras estndares sobre la estructura de los planes estratgicos
institucionales, sin embargo es necesario que estos cuenten con
monitoreo durante su elaboracin, ya que en la actualidad la
formulacin de los planes se desarrollan en funcin a datos obtenidos
por un grupo de personas a quienes se les encarga la elaboracin de
dichos planes, hasta en algunos casos solamente se limitan a coger un
modelo de otras regiones y sobre ellas se hace algunas modificaciones
y finalmente se obtiene el documento de gestin.
Por tanto es importante que el CEPLAN realice el monitoreo y
evaluacin durante la formulacin de los planes en zonas estratgicas
del Per, puesto que no a todos podr llegar.
Los Planes Estratgicos Institucionales, constituyen documentos de
Plan gestin institucional que orienta acciones a mediano plazo, donde su
Estratgico estructura y el contenido ha estado adecundose de acuerdo a las
Institucional requerimientos y los lineamientos, as como las polticas y estrategias
( PEI ) que se venan manejando cada institucin, particularmente en el
Gobierno Regional Puno se ha planteado en funcin al Plan de
Desarrollo Regional Concertado, con un estructura distinto a lo
propuesto actualmente por el CEPLAN, el mismo que constituye de
mayor especificidad y objetiva, as como la visin y los objetivos debe
ser ajustada con vinculacin al Plan Bicentenario del Pas; sin embargo,
debemos precisar que en la propuesta se indica que el presupuesto
debe estar orientado en base Programas Presupuestales con enfoque
de resultados, los cuales incorporan una serie de variables como:
Productos, Indicadores, Metas, Etc. los cuales de acuerdo a los
requerimientos de informacin que debe ser consignada en los cuadros
correspondientes, sern aspectos muy especficos que conducirn a
que estos planes se conviertan en tipo inventario y consecuentemente
no sera operativo como documento gil y verstil de gestin
institucional.
Tipo de Estructura
Plan
Comentario:
Plan Operativo En comparacin a los Planes Estratgicos Institucionales, los POI deben ser
Institucional de mayor operatividad y de consulta tcnica inmediata que permita
( POI ) generar efectivamente toma de decisiones y direccionamiento de objetivos
y cumplimiento de metas a corto plazo que contribuyan a mediano y largo
plazo; sin embargo consideramos que la estructura actual propuesta por el
CEPLAN, constituye tambin de mayor especificidad, los cuales tambin
incorporan una serie de variables como: Productos, Indicadores, Metas, etc.
los mismos que de acuerdo a los requerimientos de informacin que se
deben consignar en los cuadros correspondientes, sern aspectos muy
especficos que conducirn a que estos planes se conviertan en tipo
inventario y consecuentemente no sera operativo como documento de
gestin institucional, siendo inclusive tal vez ms crtico porque la
exigencia es de mayor detalle.
Comentarios:
Los distintos procesos de formulacin propuesto, con detalles especficos son
aplicables pero consideramos que requieren tiempo y la participacin de mayor
personal tcnico como tambin de los responsables Directivos inclusive del titular
del pliego presupuestal, en ms de uno vez, el cual no sera factible esto por las
mltiples actividades que se vienen cumpliendo a nivel de tcnicos, y mucho ms
labor recargada se presenta a nivel de los Directivos y del titular del Pliego
Presupuestal.
CUADRO N01
ALINEACIN PDCR AL PLAN BICENTENARIO
OBJETIVO
EJE OBJETIVO OBJETIVO ESPECFICO
ESTRATGICO OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL
ESTRATGICO NACIONAL NACIONAL
REGIONAL
RESULTADO FINAL RESULTADO ESPECFICO OBJETIVO REGIONAL OBJETIVO REGIONAL ESPECFICO PROGRAMAS
Mejora en la gestin de la calidad Manejo sostenible y sustentable del Revertir los procesos de deterioro de los Zonificacin ecolgica-
6.2 Calidad ambiental mejorada y gestionada con
ambiental y fortalecimiento de la ambiente, recursos naturales y la ecosistemas y promover los usos del territorio econmica.
enfoque integral en el mbito nacional
fiscalizacin ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible
gestin de riesgos.
Comentarios:
Privada)
Programa Multianual de Inversiones
Comentarios:
Matriz de Planeamiento
Objetivo Especifico 1:
Programas
Estratgico de Medios de
Indicadores Supuestos
Enfoque de Verificacin
Resultados
Producto 1 Indicadores Riesgos
(Max 25 palabras) Lnea Base: (Max 100
Responsable: Metas: palabras):
(entidad Supuestos
responsable) (Max 100
Involucrados: palabras):
(otras entidades
involucradas)
Comentarios
En Entidad:
ReResponsable del cumplimiento del Objetivo
General:
Objetivo General
Descripcin Programacin
Institucional Responsabl
Total
e
XXX 20152016
Programa Presupuestal con
Enfoque de Resultados:
xxx
Objetivo Especifico
Producto 1
Institucional 1:
XXX
Producto 2
.
Programa Presupuestal con Enfoque
de Resultados: xxx
Objetivo Especifico Producto 3
Institucional 2:
XXX Producto 4
.
Objetivo Especifico Asignaciones Presupuestarias
Institucional 3: que no resultan en
XXX producto
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Descripcin
Conduccin y Supervisin
Actividades Centrales
Gestin Administrativa
..
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
Los PDC debe ser un requisito para los tres niveles de gobierno, porque se observa
que muchos en especial gobiernos locales no cuentan con dicho documento de
gestin, de manera que los presupuestos no se orientan bien,
Deben dar mayor prioridad a programas a desarrollo humano
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
Se debe dar prioridad como objetivo institucional a los programas de lucha contra la
pobreza y desarrollo humano
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
Mapa de procesos de la entidad (deben ser para entidades cuyo presupuesto anual es
superior a S/. 10 millones de nuevos soles) y realizar actividades de seguimiento y
monitoreo del POI para lograr un resultado esperado por la poblacin.
Realizar Rendicin de cuentas semestralmente a la poblacin dando cuenta sobre el acto
a la Contralora General de Repblica caso contrario se debe restringir asignacin de
recursos(para las entidades que no cumplan) y otorgar incentivo(a las entidades de
cumplan)
Debe incluir el enfoque de resultados en el Plan Operativo institucional donde se
considera:
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
Acciones centrales
2. AREA EJECUTORA
3. RESPONSABLE:
4. ACCION CENTRAL
5. OBJETIVO GENERAL
INSTITUCIONAL
6. OBJETIVO ESPECIFICO
INSTITUCIONAL
11. META
14.
10. Peso %
9.UNIDA T 12. Total 13. FECHA DISTRIBUCIO
7. (% DE LA TAREA EN EL
8. TAREA D DE 1 (a+b+c+d DE N
CDIGO PRESUPUESTO DE LA T 2 T3 T4
MEDIDA ( ) TERMINO PRESUPUEST
ACTIVIDAD) (b) (c) (d)
a AL
)
1,1
1.2
1.3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1.10
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
En el esquema propuesto al igual que las actividades las tareas tendran que tener
un responsable por rea y/o unidad orgnica. Este instrumento se vincula con el
avance presupuestal, el mismo que ayuda a un mejor monitoreo y control del gasto.
2. AREA EJECUTORA
3. RESPONSABLE:
4. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
5. OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
6. OBJETIVO ESPECIFICO
INSTITUCIONAL
12. Total N
EL PRESUPUESTO
T1 T2 T3 T4 (a+b+c+d PRESUPUEST
DE LA ACTIVIDAD)
) AL
1,1
1.2
1.3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1.10
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
El cuadro propuesto nos ayuda a identificar la tarea asignada a cada unidad orgnica de
la institucin, el mismo que articula al enfoque por resultados.
Ao:
Presupuesto:
PRESUPUESTO
Meta
PLANEADO
ACTIVIDADES PLANEADAS
RESPONSAB
PRODUCTOS ESPERADOS Listar las Actividades y
LES
Acciones Correspondientes Fuente de
T1 T2 T3 T4 Monto
Recursos
Producto 1:
Lnea de Base: Actividad 1.1
Indicadores:
Actividad 1.2
Metas:
Programa Presupuestal
con Enfoque de Actividad 1.3
resultados:
Actividad 1.4
Producto 2:
Actividad 2.1
Lnea de Base:
Indicadores:
Metas: Actividad 2.2
Programa Presupuestal
con Enfoque de
resultados:
.
TOTAL
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
Objetivo Estratgico
General
Lnea base
Programas Presupuestal
con Enfoque de Meta Indicador % de logro
Resultados
Producto n
Observaciones
Programas Presupuestal
con Enfoque de Meta Indicador % de logro
Resultados
Producto n
Observaciones
Programas Presupuestal
con Enfoque de Meta Indicador % de logro
Resultados
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
PROPUESTA DE DIRECTIVA
Comentarios
Deber diferenciarse de las lecciones aprendidas para el logro de resultados como las
que no permitieron alcanzarlos
DIRECTIVA N X-2011-CEPLAN/DNCP
CAPTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1.- Finalidad, la presente directiva del CEPLAN, tiene como finalidad establecer
las pautas metodolgicas, los lineamientos, las responsabilidades funcionales para la
gestin: formulacin, actualizacin, coordinacin, ajuste, aprobacin, seguimiento y
evaluacin de los Planes Estratgicos Concertados Regionales y Locales de largo y
mediano plazo y su ajuste al Plan Estratgico de Desarrollo Nacional denominado Plan
Bicentenario: El Per hacia el 2021.
1.3. ALCANCE:
El CEPLAN, es responsable de Emitir las Directivas para las entidades del sector pblico,
en este marco:
En el Gobierno Regional, el presidente regional es legalmente responsable del
cumplimiento de la presente Directiva, el Consejo Regional de su aprobacin y seguimiento
El Gerente Regional apoyar el cumplimiento de la presente Directiva y el Jefe de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto o el que haga sus veces, ser el responsable de la
formulacin y ajuste del Plan Regional de Desarrollo Concertado.
En los Gobiernos Regionales y Locales, los Consejos de Coordinacin Regional, los Consejos
de Coordinacin Local Provincial y los Consejos de Coordinacin Local Distrital,
respectivamente, son responsables de los procesos de coordinacin y concertacin para
con el presupuesto participativo, ajuste de los planes entre s, as como participar en el
seguimiento y evaluacin.
CAPTULO II
PROCESO DE LOS PLANES ESTRATGICOS CONCERTADOS
Artculo 6.- Clases de Planes Para efectos de la presente Directiva los planes son:
a) Planes Regionales y Locales Concertados, son planes estratgicos concertados
con la poblacin a travs de mecanismos de participacin democrtica establecidas
en las leyes de participacin y transparencia. Son de mbito territorial: de Nivel
Regional, con alcance Departamental y los de Nivel Local de alcance que se
clasifican en Provincial y Distrital. Si bien el sector pblico toma el liderazgo para
llevarlos a cabo, el Plan se refiere al territorio y a los actores sociales, econmicos y
ambientales que en ella actan. Estos planes pueden ser de largo y mediano plazo.
b) Planes Estratgicos Sectoriales (PESEM), son los planes que involucran
Estratgicos de a los Ministerios, que comprenden los Sectores (Ministerios, mas los
organismos que dependen de ellos), se consideran son importantes para definir
polticas pblicas de nivel nacional.
c) Planes Estratgicos Institucionales (PEI), son los Planes Estratgicos
Institucionales de mediano plazo, estos PEI articulan el Planeamiento Estratgico
con el Planeamiento Operativo. Para ello consideran el Marco Macroeconmico
Multianual (MMM), el Marco Macroeconmico Social (MMS) y el Programa Multianual
de Inversin Pblica (PMIP).
d) Planes Operativos Institucionales (POI), son planes operativos de corto
plazo, definidos actualmente como de vigencia anual los mismos en los que
con programacin en detalle los de recursos fsicos, financieros y humanos a nivel
de los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Municipalidades
Distritales. Estos instrumentos de gestin se articulan directamente, al Presupuesto
por Resultados (PR), al Presupuesto Participativo (PP) y a los presupuestos anuales:
Artculo 7.- Sobre el periodo de Planeamiento Estratgico, pueden ser de dos tipos:
De Largo Plazo.- corresponden al perodo 20122021, para que puedan ajustarse al
perodo de planeamiento del Plan Nacional de Desarrollo Concertado Plan Bicentenario.
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, con salvaguarda de su autonoma, deben
formular o actualizar y aprobar sus Planes Estratgicos de Desarrollo Concertado de Largo
Plazo para el perodo 2012-2021, hasta antes del 31 de diciembre de 2011.
Artculo 9.- Condiciones para Formular los PERDC, PEPDC y PEDDC.- Se proceder
a formular un nuevo Plan Concertado, si los Gobiernos Regionales y Locales, se enfrentan a
una de las situaciones siguientes:
a) El existente est formulado y aprobado hace 3 aos o ms.
b) El existente no tiene calidad; es decir, no ha sido hecho con una metodologa
aceptable.
c) El existente aprobado no cubre dos aos al inicio o al final del perodo 2012-2021, si es
de largo plazo.
d) El existente aprobado no cubre un ao para el perodo 2012-2016, si es de mediano
plazo.
e) Cuando a los tres aos de su aprobacin y puesta en marcha, es evaluado y se
considera que no cumple satisfactoriamente con los objetivos y metas.
a) Ajuste 1.- A los perodos de planeamiento, 2012-2021 para el largo plazo y 2012-
2016 y 2017-2021 para el mediano plazo, principalmente.
b) Ajuste 2.- Al esquema de contenido mnimo del Plan, que se indica en el artculo
13 y se detalla en el anexo de la presente Directiva.
c) Ajuste 3.- A los Objetivos Estratgicos Nacionales y Especficos por cada eje
del Plan Bicentenario.
d) Ajuste 4.- A los Programas y Proyectos del Plan Estratgico de Desarrollo
Nacional, considerando tambin los Programas Presupuestales con Enfoque de
Resultados, incluidos en el presupuesto pblico, as como con los proyectos aprobados
por el SNIP y concertados en los procesos del presupuesto participativo a nivel regional
y local, conducidos de acuerdo a ley.
e) Ajuste 5.- A las metas e indicadores, sealados en el Plan Estratgico de
Desarrollo Nacional - Plan Bicentenario el Per hacia el 2021.
Informe de Ajuste.- Los Gobiernos Regionales y Locales que ya cuenten con los Planes
Estratgicos de Desarrollo Concertado con los contenidos y procedimientos mnimos
sealados en la presente directiva y que se ajusten al Plan Estratgico de Desarrollo
Nacional - Plan Bicentenario, realizaran al menos tres (03) eventos de concertacin y
validacin y un informe tcnico, el cual ser firmado por los Consejos de Coordinacin,
segn los procedimientos establecidos en el artculo 20, y se adjuntar una copia, como
anexo al Plan.
Artculo 12.- Sobre la Articulacin de los Ejes y/u Objetivos Los Ejes y Objetivos
Nacionales del Plan Estratgico de Desarrollo Nacional - Plan Bicentenario son seis en torno
a los cuales, se deben ajustar los Planes Regionales y Locales, sean de largo o mediano
plazo.
Artculo 13.- Contenido mnimo de los PERDC, PEPDC y PEDDC.- Sea que se
requiere formulacin, actualizacin, o slo ajustes, los planes Estratgicos Concertados
Regionales y Locales de Desarrollo Concertado, deben contener los siguientes puntos, los
mismos que de forma secuencial y ampliada, se encuentran en el anexo N 1 de la
presente directiva:
a. Anlisis Situacional:
Exclusin social.
Infraestructura Social
Infraestructura Econmica
Infraestructura Productiva
Anlisis de Potencialidades.
Matrices de Factores Externos del mbito territorial, basado en el anlisis FODA
Matrices de los Factores Internos del mbito territorial, basado en el anlisis
FODA.
b. Matriz de Estrategias, basada en el anlisis FODA.
c. Priorizacin de las Estrategias, en Talleres Participativos.
d. Visin.
e. Valores.
f. Programas y proyectos Territoriales ajustados a los del Plan Bicentenario.
g. Programas y proyectos del Presupuesto por Resultados.
h. Programas y Proyectos del Presupuesto Participativo.
i. Formulacin de los Ejes u Objetivos, Programas y Proyectos Regionales o
Locales, segn corresponda.
j. Informe de Ajuste del Plan territorial correspondiente al Plan Bicentenario.
k. Programas y Proyectos Estratgicos del nivel territorial correspondiente.
l. Programa Multianual de Inversin Pblica del mbito de Planeamiento.
m. Anexos:
Contenido Mnimo del Plan.
Anlisis y Evaluacin de los principales Planes.
Informe Tcnico de los principales Programas y Proyectos.
Agenda Pblica, Acuerdos Regionales y Locales.
Aprobacin de los Objetivos, Indicadores y Metas.
Mapa de los principales actores.
Artculo 15.- Etapas del Proceso para gestionar (formular, actualizar, coordinar,
validar, ajustar y aprobar, seguir y evaluar) los Planes Estratgicos Regionales,
Provinciales y Distritales de Desarrollo Concertado, sin perjuicio de su autonoma, se
sugiere utilizar el procedimiento bajo el liderazgo y apoyo tcnico del Gobierno
Regional frente a las Municipalidades Provinciales y Distritales, que se basa en el Cuadro
N 2 de la Directiva, y que se desarrolla en cinco etapas:
a) Primera Etapa - Preparatoria.
b) Segunda Etapa - Elaboracin, Actualizacin y Ajuste.
c) Tercera Etapa - Concertacin y Validacin.
d) Cuarta Etapa - Aprobacin, Difusin y Puesta en Marcha.
e) Quinta Etapa - Seguimiento y Evaluacin.
Artculo 18.- Tercera Etapa: Concertacin y Validacin, esta etapa consta de cuatro
pasos:
III. CONCLUSIONES
Zonificacin ecolgica-econmica. .
IV. RECOMENDACIONES
V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Revalorizacin de la planificacin del desarrollo Luis Lira Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica y Social (ILLPES).
Evaluacin de presupuesto participativo y su relacin con el presupuesto por
resultados Banco Mundial.
GOBIERNO REGIONAL PUNO (2007), Plan de Desarrollo Regional de corto plazo
Concertado 2007 2021.
Separatas del taller de capacitacin del II modulo.