MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

RUC: 20100901481
Razn Social: J & V RESGUARDO S.A.C.
Nombre Comercial: Liderman

UNIDAD: J&V OFICINA

FECHA: 07/06/2012

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Gestin de la Direccin Actividades

(01) Administrativas Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
- Gestin Integrada (02) energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
- Gestin Financiera (03)
- Gestin Comercial (11) Aceptable con - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 No No - Ahorro de Recursos
- Planeamiento del restriccin ambientales expuestos
Servicio (12)
- Centro de Control (13)
- Vigilancia Privada (14) Generacin de residuos slidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
- Seguridad Personal (15) peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregacin
- Guardiania (16) adhesiva, accesorios limpieza, etc)
- Supervisin del
Servicio (17)
- Gestin deTalento Aceptable con - Inspecciones de Mantenimiento del
Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminacin del aire Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
Humano (21) Rutina Ambientales A/A
- Tecnologias de la
Informacion y
Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida til del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
Comunicacion (22) Rutinaria 1 2 2 No No
elctricos rellena sanitario restriccin ambientales expuestos Segregacin
- Mantenimiento y
Servicios (23)
- Logstica (24) Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
- Gestin de la Direccin Reuniones en el Reuniones con gerencia
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
(01) Directorio y/o de trabajo, sesiones Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
eventuales
Aceptable con - Inspecciones de
Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminacin del aire Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
Rutina Ambientales
Potencial cada de desinfectante,
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminacin de suelo No Rutinaria 2 2 4
restriccin
Si No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregacin - Hojas de Seguridad
limpieza
- Plan de Emergencias y
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No Simulacros
ambientales expuestos Segregacin

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Recepcin Recibir personal,
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
contestar telfono Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Ingreso y registro del Aceptable con - Inspecciones de - Receptculos de - Plan de Emergencias y
proveedor u otros Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
Rutina Ambientales Segregacin Simulacros

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Uso del surtidor de agua
Aceptable con - Aspectos / impactos
Consumo de agua Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Mensajera Recepcin de envo (En

Aceptable con - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones
caso se traslade en Emisin de gases por combustin Contaminacin del aire No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Tcnicas
algn tipo vehculo)
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestin de los Residuos - Uso de EPP
Contaminacin de suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No - Uso de Kit antiderrame
combustible ambientales expuestos '- Hojas de Seguridad antiderrame
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Uso de EPP si
Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos aplica

Aceptable con - Inspeccin de - Aspectos / impactos

Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Revisin Tcnica - Ahorro de Recursos
Vehculos ambientales expuestos
Desplazamiento del
Aceptable con - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones
vehculo Emisin de gases por combustin Contaminacin del aire Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Tcnicas

Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestin de los Residuos - Uso de EPP
Contaminacin de suelo Emergencia 1 2 2
restriccin
No No - Uso de Kit antiderrame
combustible ambientales expuestos - Hojas de Seguridad antiderrame

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Uso de EPP si

Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos aplica

Versin: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Gestin de la Direccin
Generacin de residuos slidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
otros)
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Aceptable con - Inspeccin de - Aspectos / impactos
Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No - Revisin Tcnica - Ahorro de Recursos
Vehculos ambientales expuestos
Estacionamiento del
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestin de los Residuos - Uso de EPP
vehculo en las Contaminacin de suelo Emergencia 1 2 2
restriccin
No No - Uso de Kit antiderrame
combustible ambientales expuestos - Hojas de Seguridad antiderrame
instalaciones
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Uso de EPP si
Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 1 3 3
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos aplica

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, ambientales expuestos Segregacin
otros)
Secretara de Actividades
Aceptable con - Aspectos / impactos
Gerencia General y Administrativas Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No NA - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos
Adjunta
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no - Gestin de los Residuos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
- Gestin de Talento En la instalacion (Sala Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Humano (21) de Operaciones) Administrativas Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos
Aceptable con - Programa de
Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminacin del aire Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
Mantenimiento
Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Capacitar, tener
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
reuniones diversas Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial de incendio por corto circuito Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos

Acopio de Residuos Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No Si
Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregacin
- Centro de Control (13) Centro de control Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
compartido con Clave Administrativas Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
3

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales

Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestin de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)

Versin: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Gestin de la Direccin Control y monitoreo de efectivos

Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
Aceptable con - Inspecciones de
Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminacin del aire Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
Rutina Ambientales
Generacin de residuos slidos no
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
ambientales expuestos Segregacin
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Mantenimiento de los
Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
equipos de Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
comunicacin
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)
Potencial cada de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminacin de suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin - Hoja de Seguridad
limpieza
Irradiaciones
electromagneticas - Uso
de Equipos de Generacin de ondas eletromagnticas Aceptable con - Aspectos / impactos
Contaminacin del aire Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
comunicacin(antenas) en el ambiente ambientales expuestos

- Vigilancia Privada (14) Actividades

Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Administrativas Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales

Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Estacionamientos Estacionamiento de Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspeccin de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Vehculos de Liderman Contaminacin de suelo Emergencia 1 2 2
restriccin
No No
combustible Vehculos ambientales expuestos Simulacros

- Inspecciones de - Aspectos / impactos

Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, ambientales expuestos Segregacin
otros)
Traslado en ciudad - Desplazamiento por
Hacia el puesto (En cada puesto de
Aceptable con - Inspeccin de - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones
caso se movilice en vigilancia Emisin de gases por combustin Contaminacin del aire Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No - Revisin Tcnica
Vehculos ambientales expuestos Tcnicas
algn tipo de
vehculo)
- Revisin Tcnica - Plan de Emergencias y
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspeccin de - Aspectos / impactos
Contaminacin de suelo Emergencia 1 2 2
restriccin
No No - Programa de Simulacros
combustible Vehculos ambientales expuestos
Mantenimiento - Hojas de Seguridad
Generacin de ruido
Aceptable con - Inspecciones de
Contaminacin sonora Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Bateras, pilas, bateras de Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
litio de baja, neumticos de baja)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Simulacros

Aceptable con - Inspeccin de - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones

Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
Vehculos ambientales expuestos Tcnicas
Verificacin de los
servicios de acuerdo a Aceptable con - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
las unidades designadas ambientales expuestos
Rondas de turno

Versin: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Gestin de la Direccin
Generacin de residuos slidos no
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
- Supervisin del Traslado en ciudad - Desplazamiento por
Servicio (17) Por Supervisor (En cada puesto de
Aceptable con - Inspeccin de - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones
caso se movilice en vigilancia Emisin de gases por combustin Contaminacin del aire Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No - Revisin Tcnica
Vehculos ambientales expuestos Tcnicas
algn tipo de
vehculo)
- Revisin Tcnica
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspeccin de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Contaminacin de suelo Emergencia 1 2 2
restriccin
No No - Programa de
combustible Vehculos ambientales expuestos Simulacros
Mantenimiento
Aceptable con - Inspecciones de - Uso de EPP si
Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales aplica
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Bateras, pilas, bateras de Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
litio de baja, neumticos de baja)
- Plan de Emergencias y
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restriccin
No No Simulacros
ambientales expuestos Segregacin
Traslado de las bateras - El traslado de los
de baja hacia la Sede residuos slidos
principal peligrosos (bateras)
Generacin de residuos slidos
Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos lo realiza el Lder
peligrosos (Bateras, pilas, bateras de Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
Residuos ambientales expuestos Segregacin Regional de
litio de baja, neumticos de baja)
Provincias o cualquier
miembro de la
organizacin
Aceptable con - Inspeccin de - Aspectos / impactos
Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No - Revisin Tcnica
Vehculos ambientales expuestos
- Logstica (24) Armera Actividades Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Administrativas Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Aceptable con - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales
Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Recepcin, Almacen y Recepcin y entrega del
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
entrega de armas armamento y casquillos Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos

Entrega de casquillos usados Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin

Generacin de residuos slidos no

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Almacenamiento del Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
armamento energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
EPP contaminados)
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Potencial cada de aceites y solventes
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
usados para la limpieza y Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
ambientales expuestos Segregacin
mantenimiento del armamento
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)

Versin: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Gestin de(24)
Logstica la Direccin Almacenamiento Actividades
Agotamiento del recurso natural - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Aceptable con
Administrativas Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales

Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Recepcin, Almacen y Ubicacin de los bienes
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
entrega de materiales y apilamiento de Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
mercadera
Generacin de residuos slidos
Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Almacenamiento de
Bateras de baja Generacin de residuos slidos
Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Bateras, pilas, bateras de Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
Residuos ambientales expuestos Segregacin
litio de baja, neumticos de baja)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Traslado de las bateras - El traslado de los
de baja hacia la Sede residuos slidos
principal peligrosos (bateras)
Generacin de residuos slidos
Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos lo realiza el Lder
peligrosos (Bateras, pilas, bateras de Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
Residuos ambientales expuestos Segregacin Regional de
litio de baja, neumticos de baja)
Provincias o cualquier
miembro de la
organizacin
Control visual de la
- Aspectos / impactos
mercadera almacenada Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Agotamiento del recurso natural - Inspecciones de - Aspectos / impactos

Consumo de energa elctrica Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Toma de inventarios - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos

Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la vida util del - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)

Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del - Aspectos / impactos - Receptculos de
Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Gestin de los Residuos
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
Limpieza de almacenes Generacin de residuos slidos
- Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y Contaminacin de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
ambientales expuestos Segregacin
EPP contaminados)

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, ambientales expuestos Segregacin
otros)
Mantenimiento y Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Servicios (23) Administrativas Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales

Versin: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Gestin de la Direccin
Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Mantenimiento - Limpieza y Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
Armeria Mantenimiento del peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
armamento EPP contaminados)
Potencial cada de aceites y solventes
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
usados para la limpieza y Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin
mantenimiento del armamento

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, ambientales expuestos Segregacin
otros)
Mantenimiento - Pozo Limpieza y Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
a tierra Mantenimiento del rea peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
EPP contaminados)

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, ambientales expuestos Segregacin
otros)

Mantenimiento - Limpieza y Generacin de residuos slidos

Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
Lideres Zonales Mantenimiento del rea peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4 No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario restriccin ambientales expuestos Segregacin
EPP contaminados)
Generacin de residuos slidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, ambientales expuestos Segregacin
otros)
Mantenimiento - Limpieza, Mantenimiento
Generacin de residuos slidos
Unidades Vehiculares de los vehiculos, cambio Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Bateras, pilas, bateras de No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
de llantas relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
litio de baja, neumticos de baja)
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
Potencial cada de residuos lquidos Contaminacin de suelo Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin
Generacin de residuos slidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, ambientales expuestos
otros)
Mantenimiento de Limpieza de oficinas y
- Aspectos / impactos - Receptculos de
Infraestructuras e almacenes Generacin de Polvo Contaminacin del aire Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Gestin de los Residuos
ambientales expuestos Segregacin
Instalaciones
- Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de agua Contaminacin del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
- Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 1 1 1 Aceptable No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, ambientales expuestos Segregacin
otros)
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)

Generacin de residuos slidos Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de aire, suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
contaminados por heces ambientales expuestos Segregacin
Limpieza de servicios - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Generacin de Polvo Contaminacin del aire Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
higinicos ambientales expuestos Segregacin
- Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de agua Contaminacin del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos ambientales expuestos Segregacin
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energa elctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la vida util del - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)

Versin: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Gestin de la Direccin Mantenimiento de reas

Generacin de residuos orgnicos Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
verdes distintas Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
(poda de gras, restos de comida) ambientales expuestos Segregacin

Generacin de residuos slidos no - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos

Contaminacin de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
peligrosos ambientales expuestos Segregacin
Grupo Electrgeno
Potencial Fuga y/o Derrames de aceites Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
y lubricantes almacenados Residuos ambientales expuestos Segregacin
Tecnologas de la Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Informacin (22) Administrativas Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales

Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y
Potencial de incendio por corto circuito Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Mantenimiento - Limpieza y
Sistemas Mantenimiento de los Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
diferentes equipos y elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
mquinas
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)
Generacin de residuos slidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
toldos, sogas, chatarra, plstico, trapo, ambientales expuestos Segregacin
otros)
Potencial cada de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminacin de suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin - Hoja de Seguridad
limpieza
- Gestin de Talento Gestin del Bienestar Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Humano (21) Social Administrativas Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

- Inspecciones de
Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
Rutina Ambientales
Potencial cada de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
limpiavidrios, y otros productos de Contaminacin de suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
ambientales expuestos Segregacin
limpieza
Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Sala de Espera Espera del personal
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
agente de seguridad a Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
ser atendido

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin Simulacros
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Zona de Acopio de - Gestin de los Residuos
Acopio de Residuos Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No Si
Rutina Ambientales ambientales expuestos residuos

Versin: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Gestin
Otras de la Direccin
situaciones Mudanza / remodelacin
o trnsito de mobiliario Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de
- Gestin de los Residuos
de un lugar a otro peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo No rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Inspecciones de

Generacin de ruido Contaminacin sonora No rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales
Potencial cada de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminacin de suelo No rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Segregacin - Hoja de Seguridad
limpieza
Generacin de residuos electrnicos y Disminucin de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptculos de - Gestin de los Residuos
No rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
elctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregacin

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregacin Simulacros

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos

Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generacin de residuos slidos
Disminucin de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregacin
otros)
Evacuacin ante una Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
emergencia Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Simulacros
Generacin de residuos slidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
peligrosos(Accesorios de limpieza y Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Simulacros
Epp's en desuso)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Terremoto - Sismo Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Simulacros

Fuga o derrame de productos Contaminacin del agua, suelo y Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
peligrosos aire ambientales expuestos Simulacros

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Asalto Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Simulacros

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Pandillaje y saqueo Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Simulacros

Contaminacin del agua, suelo y Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Amenaza de bomba Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
aire ambientales expuestos Simulacros

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Incendio Contaminacin de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
ambientales expuestos Simulacros

Nota: El Control de Residuos se usar para los toner o tintas, el resto de residuos peligrosos se medirn por klilos al enviarlos a una EPS O ERS

Versin: 01