ANEXOS:

1. Plan de Mejora: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre de la Organizacin: Municipalidad de la Molina

Coordinador del Equipo de Mejora:
Jorge Valdivia Bancoff
Fecha de Inicio del Plan:
Semana 1.
Unidad de trabajo: Telfono: Correo Electrnico:
Gerencia de Planeamiento , Presupuesto jvaldiviab@munimolina.gob.pe
y Desarrollo Institucional
Fecha de 1 seguimiento: Fecha de 2 seguimiento: Fecha de Conclusin:
Variable por Procedimiento Variable por Procedimiento Semana 6.

CRITERIOS PARA PRIORIZAR AREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS

Relevancia: Se refiere a aquellas mejoras que tienen impacto significativo en los procesos y resultados de la institucin.
Efectividad: Se refiere a aquellas mejoras que mejor contribuyen al logro de los objetivos y metas propuestos.
Factibilidad: Se refiere a las competencias tcnicas, recursos econmicos y tiempo razonablemente disponibles, para lograr la mejora efectivamente

REAS DE MEJORA IDENTIFICADAS: ESCALA DE PRIORIZACIN:

Gerencia de Desarrollo Humano Alto=3;Medio=2;Bajo=1
Valor Orden de
Procedimiento Meta Especfica. Relevancia Factibilidad Efectividad Promedio Prioridad

11-02-PRO-Atencin de
documentos Utilizar la Matriz FODA para obtener un
Administrativos y de 3 2 3 3 3
diagnstico preciso de la situacin actual del rea
Gestin GDH
11-02-PRO-Atencin de
requerimientos de Calcular la productividad del personal responsable
informacin y/o del proceso y analizar los resultados. 3 2 3 3 3
seguimiento de
recomendaciones GDH

11-02-PRO-Inventario y Realizar un inventario de todos los documentos

archivo de expedientes
administrativos GDH
11-02-PRO- Informacin
mensual de actividades
GDH
existentes en el archivo.
2 2 3 2 2
Aplicar la metodologa 5S 3 2 3 3 2
Analizar la carga laboral para optimizar las
actividades y los procesos.
3 3 3 3 3
Definir claramente las actividades/tiempos/funciones
2 2 2 2 2
que correspondan a cada proceso.
 Tener en cuenta las caractersticas,
11- 02-PRO Evaluacin e preferencias y el perfil del Ciudadano de La Molina.
2 3 2 2 2
identificacin del perfil del
Integrar al Ciudadano en el proceso de evaluacin
Ciudadano Molinense
mediante encuestas virtuales mensuales.
3 2 2 2 2
11- PRO Evaluacin e
identificacin de los Tener en cuenta las caractersticas, preferencias y el
talleres segn la perfil del Ciudadano de La Molina
2 3 3 3 3
necesidad del Ciudadano
Realizar el registro de los ciudadanos que participan
11-02-PRO Corredor
Saludable
en las actividades del Programa, tarea a realizar por 3 2 3 3 2
los Auspiciadores,
Nombre de la Organizacin: Municipalidad de la Molina

Coordinador del Equipo de Mejora: Unidad de trabajo: Telfono: Correo Electrnico:

Jorge Valdivia Bancoff Gerencia de Planeamiento , Presupuesto jvaldiviab@munimolina.gob.pe
y Desarrollo Institucional
Fecha de Inicio del Plan: Fecha de 1 seguimiento: Fecha de 2 seguimiento: Fecha de Conclusin:
Semana 1. Variable por Procedimiento Variable por Procedimiento Semana 6.
CRITERIOS PARA PRIORIZAR AREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS
Relevancia: Se refiere a aquellas mejoras que tienen impacto significativo en los procesos y resultados de la institucin.
Efectividad: Se refiere a aquellas mejoras que mejor contribuyen al logro de los objetivos y metas propuestos.
Factibilidad: Se refiere a las competencias tcnicas, recursos econmicos y tiempo razonablemente disponibles, para lograr la mejora efectivamente
REAS DE MEJORA IDENTIFICADAS: ESCALA DE PRIORIZACIN:
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Salud y Omaped Alto=3;Medio=2;Bajo=1
Valor Orden de
Procedimiento Meta Especfica. Relevancia Factibilidad Efectividad Promedio Prioridad
Sistematizar la inscripcin de los ciudadanos a los
talleres del CIAM mediante la habilitacin de pre 3 2 3 3 2
inscripcin en la pgina web Municipal
11-02-PRO- Atencin, Encuestar al ciudadano para conocer la
Registro y Seguimiento en satisfaccin con respecto a los programas de la 2 2 3 2 1
el CIAM MDLM
Implementar 5S para en el proceso de archivo
fsico de la Gerencia de Desarrollo Humano. 3 1 2 2 2

11-02-PRO- Atencin de Implementar registros de ciudadanos va web. 2 2 2 2 2

consultas
externas(Medicina
General, Especialidades
Mdicas y Tpico) Implementar Pagos va web.
11-02-PRO-Realizacin de
actividades Preventivo
Promocionales
11-02-PRO-Exoneracin de
pago de atenciones
Mdicas 2017
11-02- PRO- Derivacin
DEMUNA
Implementacin de historias digitales. 3 2 2 2 2
2 2 3 2 3
Sistematizacin e integracin de los procesos de
la gerencia con los programas. 2 2 2 2 2
Implementar un indicador de eficacia
3 3 3 3 1
Implementar un indicador de eficacia
3 3 3 3 1
Gestionar que el personal de la DEMUNA cuente
con acceso de consultas a RENIEC y SIAGE 2 2 2 2 2
 11-02-PRO-Consejera Gestionar que el personal de la DEMUNA cuente
con acceso de consultas a RENIEC y SIAGE 2 2 2 2 2
DEMUNA
11-02-PRO-Conciliacin
Extrajudicial Implementar un indicador de eficacia 3 3 3 3 1
DEMUNA
11-02-PRO-Compromiso
Implementar un indicador de eficacia 3 3 3 3 1
DEMUNA
11-02-PRO-Atencin y
empadronamiento de
personas con Implementar un indicador de eficacia 3 3 3 3 1
discapacidad
OMAPED
11-02-PRO- Orientacin
Programar charlas informativas y de
para la obtencin del
Certificado de
sensibilizacin al personal de la Municipalidad 2 1 2 2 2
Distrital de La Molina
discapacidad y carnet de
CONADIS Implementar un formato para el registro de los
OMAPED ciudadanos afiliados, o no al CONADIS 2 3 2 2 2

11-02-PRO- Estilos de vida Implementar los programas en base al nmero de

Saludable beneficiarios y objetivos. 3 2 3 3 1
11-02- Determinacin de Implementar Capacitaciones al personal del
cantidad de beneficiarios programa sobre Gestin de Calidad, Seguridad y
del Programa Vaca Medio Ambiente. 3 3 3 3 3
Mecnica

Implementar Programas de Control de los

procesos en Gestin de Calidad, Seguridad y 3 2 3 3 2
Medio Ambiente

Supervisar los Proyectos de Planificacin de la

11-02-PRO- Atencin a los Vaca Mecnica
3 2 3 3 2
Beneficiarios del Programa
de Vaca Mecnica
Implementar proyectos de estudio de Investigacin
para instituciones educativas.
3 2 3 3 2

Implementar controles e indicadores para

determinar el Costo-Beneficio del Programa.
3 1 2 2 2
 Programacin en los procesos de
Empadronamiento, depuracin y seleccin de
beneficiarios, y seleccin de proveedores
2 2 1 2 2
(indicador).
11-02-PRO-
Empadronamiento de
Revisar o implementar Reglamento de
beneficiarios del PVL y
PCA
Organizacin y Funciones del Comit de 3 2 3 3 3
Administracin del Programa de Vaso de Leche.

Evaluar el impacto del Programa del Vaso de

Leche (nutricin de los beneficiarios)
3 1 2 2 2

Determinar las principales caractersticas de los

beneficiarios del Programa del Vaso de Leche y
verificar si efectivamente ellos se ajustaban a las 2 2 1 2 2
11-02-PRO-Atencin a los especificaciones propuestas en el marco legal.
beneficiarios del PVL y PCA (indicador)

Colocar requisitos en la pgina web para la

creacin de comits
2 1 3 2 1

Implementar un Plan de Capacitacin para orientar

11-02-PRO-Supervisin a
a los Comits del Vaso de Leche sobre aspectos
los comit de Vaso de
Leche y/o centros de
bsicos de organizacin y capacitacin sobre 3 3 2 3 3
manipulacin y preparacin de los productos que
atencin del PCA
distribuyen.

Asignarse un fondo especfico para las acciones

11-02-PRO- Evaluacin y de soporte al programa (capacitacin, supervisin, 3 1 2 2 2
Monitoreo nutricional a los monitoreo y evaluacin, etc.).
beneficiarios de
Programas sociales y
Cunas Municipales Encuesta de Satisfaccin de los comits con
respecto al desarrollo del PVL
3 2 3 3 3

Crear campaas de adopcin y sensibilizacin,

ciudadanos, buenas prcticas y difundir en las 2 2 2 2 3
11-02-PRO-Registro de redes sociales, pagina web, etc.
Mascotas 2017
Indicador para identificar la poblacin de mascotas
en el distrito.
3 3 3 3 1
 Emitir las licencias en un tamao carn/con la
11-02-PRO- Obtencin de identificacin virtual del permiso. 2 2 2 2 1
la Licencia Obligatoria
para la tenencia de can Indicador para conocer canes peligrosos con
potencialmente peligroso licencia.
3 3 3 3 1
Crear campaas de adopcin y sensibilizacin,
ciudadanos, buenas prcticas y difundir en las 3 3 3 3 2
11-02-PRO-Adopcin de redes sociales, pgina web, etc.
mascotas
Indicador de adopcin de mascotas 3 3 3 3 1
11-02-PRO- Atencin Registrar un historial de las facturaciones del
Mdico Veterinaria de programa y analizar costo beneficio. 3 2 3 3 2
Mascotas

Planear actividades de esterilizaciones y su

11-02-PRO Esterilizacin
de Mascotas
difusin en todo el distrito, utilizando los medios de 3 3 3 3 2
comunicacin de la MDLM.

11-02-PRO-
Implementacin de
Implementar un indicador de eficacia 3 3 3 3 1
campaas mdico
veterinarias
Coordinar con ONG para implementar registros:
o Ventas por productor
o Productos con mayor demanda 3 2 2 2 2
11-02-PRO- Mercado o Productores participantes
Saludable o Perspectivas de crecimiento
Encuesta de satisfaccin al ciudadano,
consumidor del Mercado Saludable
2 3 3 3 2
Nombre de la Organizacin: Municipalidad de la Molina

Coordinador del Equipo de Mejora: Unidad de trabajo: Telfono: Correo Electrnico:

Jorge Valdivia Bancoff Gerencia de Planeamiento , Presupuesto jvaldiviab@munimolina.gob.pe
y Desarrollo Institucional
Fecha de Inicio del Plan: Fecha de 1 seguimiento: Fecha de 2 seguimiento: Fecha de Conclusin:
Semana 1. Variable por Procedimiento Variable por Procedimiento Semana 6.
CRITERIOS PARA PRIORIZAR AREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS
Relevancia: Se refiere a aquellas mejoras que tienen impacto significativo en los procesos y resultados de la institucin.
Efectividad: Se refiere a aquellas mejoras que mejor contribuyen al logro de los objetivos y metas propuestos.
Factibilidad: Se refiere a las competencias tcnicas, recursos econmicos y tiempo razonablemente disponibles, para lograr la mejora efectivamente
REAS DE MEJORA IDENTIFICADAS: Subgerencia ESCALA DE PRIORIZACIN:
de Educacin, Cultura, Deporte y Turismo Alto=3;Medio=2;Bajo=1
Valor Orden de
Procedimiento Meta Especfica. Relevancia Factibilidad Efectividad Promedio Prioridad

Interconexin de base de datos de los CETPROS en el

distrito e integracin de los procesos de la gerencia con los 3 2 3 3 1
11- 01 -PRO- programas
Matrcula Sistematizar reportes de matrcula de estudiantes en las
CETPRO CETPROS.
2 2 3 2 2

Difundir los requisitos e informacin del procedimiento. 3 1 2 2 3

11- 01 -PRO- Informacin de requisitos para emisin de certificados en la
pgina web municipal.
3 1 2 2 1
Emisin de
certificados de Seguimiento y difusin de certificados de estudio emitidos
estudio CETPRO (Reinsercin laboral).
2 3 2 2 2
11-01-PRO-
Elaboracin de Difundir los planes pedaggicos de CETPRO a los
Planes ciudadanos del distrito. 1 1 2 1 1
pedaggicos
CETPRO
Evaluacin de impacto del desarrollo de Semana Tcnica en el
distrito.
2 3 3 3 3
11- 01 PRO- Implementar en el sistema el seguimiento del uso del
Desarrollo de presupuesto y crear alertas de lo que se va consumiendo VS 2 2 3 2 1
Semana Tcnica lo planificado.
Difusin de la Semana tcnica en medios digitales y redes
sociales.
2 1 2 2 2
 11- 01 PRO- Informar requisitos para la devolucin de documentos a los
Devolucin de Ciudadanos a travs de la pgina web institucional.
Documentos 1 1 2 1 1
Originales IEM
Descubriendo
11- 01 PRO- Publicar informacin necesaria para postulacin en pgina web
Postulacin IEM municipal. 1 1 2 1 1
Descubriendo
11- 01 PRO- Informar requisitos para la matricula en IEM Descubriendo a
Matrcula IEM los Ciudadanos a travs de la pgina web institucional. 1 1 2 1 1
Descubriendo Canalizar los medios de pago para la matrcula.
11- 01 PRO-
Pago de pensin Informar sobre el pago de pensin mediante la pgina web
IEM municipal.
1 1 2 1 1
Descubriendo
11-01- PRO- Difundir los planes pedaggicos de IEM Descubriendo a los
Elaboracin de ciudadanos del distrito.
planes 2 1 2 2 1
pedaggicos IEM
Descubriendo.
Estandarizar formatos de Supervisin y control a los talleres,
11-01- PRO-
espacios y profesores.
2 1 3 2 3
Supervisin y
Interconexin de informacin entre las sedes de las CETPRO
Control de
y la GDH.
2 2 2 2 2
docentes
Integrar al Ciudadano en el proceso de evaluacin mediante
CETPRO
encuestas virtuales mensuales.
2 3 3 3 1
11-01- PRO- Estandarizar formatos de Supervisin y control en IEM
Supervisin y Descubriendo. 2 2 3 2 2
Control de
Integrar al Ciudadano en el proceso de evaluacin mediante
docentes IEM 2 3 3 3 1
encuestas virtuales mensuales.
Descubriendo
Establecer formatos de evaluacin de eventos antes y
despus de ejecutados. 2 2 2 2 2
11- 01 PRO-
Organizacin de
eventos de Crear una poltica de establecimiento de plazos de respuesta
cultura (Acuerdos internos) con la GCII. 3 3 3 3 1

Mapear la necesidad de la realizacin del programa segn

demanda poblacional de nios en cada parque.
3 3 3 3 1
 11-01- PRO- Implementar en el sistema el seguimiento del uso del
Realizacin de presupuesto y crear alertas de lo que se va consumiendo VS 3 3 2 3 2
show cuenta lo planificado.
cuento y Difundir el horario los programas y parques en los que se
Biblioteca mvil realiza el Show cuenta cuento y Biblioteca Mvil. 2 3 3 3 3
11-01- PRO- Estandarizar formatos para evaluacin de la visita
Organizacin de programada.
2 2 1 2 1
eventos en
Turismo Seguimiento a los eventos que se dejan de realizar. 1 2 1 1 2
11-01- PRO- Estandarizar formatos de registro y listas de asistencia.
Atencin y
2 2 2 2 3
registro de Sistematizar inscripcin del participante a los talleres.
participante de 2 2 3 2 2
los talleres en las
Escuelas Implementacin de 5S para el archivo fsico.
Deportivas 3 1 3 2 1
Municipales

11-01- PRO- Estandarizar formatos de Supervisin y control a los talleres,

Supervisin y espacios deportivos y profesores. 2 2 3 2 1
Control de Estandarizar formatos de Supervisin y control a los talleres,
docentes y espacios deportivos y profesores.
actividades 2 2 3 2 3
realizadas en las
Sedes de las
Integrar al Ciudadano en el proceso de evaluacin mediante
Escuelas
encuestas virtuales mensuales.
Deportivas 2 3 2 2 2
Municipales

11-01-PRO- Estandarizar formatos de Supervisin y Control al desarrollo

Organizacin y del evento deportivo. 2 2 2 2 1
ejecucin de Difusin de convenios para la ejecucin de eventos
eventos deportivos. 2 1 1 1 2
deportivos
11-01- PRO-
Organizacin de Estandarizar formatos de Supervisin y control al desarrollo
eventos en las de las Molicasas.
2 2 3 2 1
MOLICASAS
Interconexin de datos entre las Molicasas.
11-01- PRO- 3 3 3 3 1
Inscripcin y
 Registro de Sistematizar el formato de inscripcin a las Molicasas.
participantes en
el programa 2 3 2 2 2
MOLICASAS
Estandarizar formatos de Supervisin y control a los talleres,
11-01- PRO-
espacios y profesores.
2 2 3 2 2
Supervisin y
Interconexin de informacin entre las sedes de las
Control de
Mollicasas y la GDH.
2 3 3 3 1
docentes
Integrar al Ciudadano en el proceso de evaluacin mediante
MOLICASA
encuestas virtuales mensuales.
2 2 1 1 3
Interconexin de datos entre los locales de Plaza Cultural.
3 3 3 3 1
11- 01 PRO-
Inscripcin a Sistematizar ficha de inscripcin y lista de ingresantes en el
Sistema.
2 3 2 2 2
Programas de
Plaza Cultural Difundir en la pgina web institucional informacin relevante
sobre la Plaza Cultural.
3 1 2 2 3
Crear una poltica de establecimiento de plazos de respuesta
(Acuerdos internos) con la GCII.
3 3 3 3 1
11- 01 PRO-
Organizacin de Planificar la organizacin del evento en base al impacto que
se desee obtener en el distrito.
3 2 3 3 3
eventos de Plaza
Cultural Integrar la informacin en el Sistema para mejorar la fase de
planificacin. 3 2 3 3 2
Estandarizar formatos de Supervisin y control a los talleres,
11-01- PRO-
espacios y profesores.
3 3 2 3 2
Supervisin y
Interconexin de informacin entre las sedes de las Plaza
Control de
Cultural y la GDH.
3 3 3 3 1
docentes Plaza
Integrar al Ciudadano en el proceso de evaluacin mediante
Cultural
encuestas virtuales mensuales.
3 3 2 3 3
11- 01 -PRO- Publicar informacin de Molijoven en pgina web institucional
Inscripcin a y en redes sociales.
Programas 2 2 2 2 1
Molijoven
Crear una poltica de establecimiento de plazos de respuesta
(Acuerdos internos) con la GCII 3 3 3 3 1
11- 01 -PRO-
Organizacin de Planificar la organizacin del evento en base al impacto que
eventos se desee obtener en el distrito (Nmero de asistentes, 3 2 3 3 2
Molijoven recursos a utilizar).
Integrar la informacin en el Sistema para mejorar la fase de
planificacin
3 3 2 3 2
 Estandarizar formatos de Supervisin y control a los talleres,
11-01- PRO-
espacios y profesores.
3 2 3 3 1
Supervisin y
Interconexin de informacin entre las sedes de las Molijoven
Control de
y la GDH.
3 3 3 3 1
docentes
Integrar al Ciudadano en el proceso de evaluacin mediante
Molijoven
encuestas virtuales mensuales.
2 2 3 2 2
11- 01 -PRO
Identificacin de
beneficiarios, Identificar al beneficiario para conformar Crculo de
Inscripcin y Aprendizaje que tienen como objetivo la Alfabetizacin de los 2 2 2 2 2
matrcula de Ciudadanos de La Molina
participantes
Aprende Ms
11- 01 -PRO
Supervisin de Mejorar la calidad del servicio y tomar decisiones para
los crculos de alcanzar logros de aprendizaje.
3 3 3 3 1
aprendizaje
Plan de Mejora: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional (Continuacin)

Tiempos Producto Seguimiento/Control Indicadores

No. Actividades o Responsable Recursos
(Inicio/Fin) Esperado Desviaciones de Logro
Tareas
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
Aumento % de
Seguimiento de los Encuestas de
Semana 1 / Fecha de 1 seguimiento: egresados que
1.00 certificados emitidos
Semana 3
Reinsercin
Fin de Semana 2. cuentan con
(Reinsercin Laboral). Laboral
trabajo.
Mapear la necesidad de
Aumento de
la realizacin del Informe de mapeo
Semana 1 / Fecha de 1 seguimiento: programas
2.00 programa segn
GDH Propio Semana 3
de necesidades
Fin de Semana 2. dirigidos al
demanda poblacional de colectivas
Ciudadano.
nios en cada parque.
Aumento en la
comprensin y
Implementacin de 5S Semana 1 / Informe de Fecha de 1 seguimiento:
3.00 para el archivo fsico. Semana 3 diagnstico de 5S Fin de Semana 2.
Uso de los
principios de la
5S.
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS
Mejoramiento de Sistemas - Generacin de Reportes
Fecha de 1 seguimiento:
Sistematizar los formatos Disminucin del
Semana 1 / Formatos de Fin de Semana 2.
1.00 de inscripcin a los
Semana 4 Inscripcin Fecha de 2 seguimiento:
proceso de
talleres inscripcin
Fin de Semana 4.
Fecha de 1 seguimiento: Aumento % de las
Desarrollo In Informes de
Sistematizar informes de Semana 1 / Fin de Semana 2. evaluaciones por
2.00 evaluacin a los docentes
GTI House / Personal
Semana 4
evaluacin de
Fecha de 2 seguimiento: encima del
Propio docentes
Fin de Semana 4. estndar
Fecha de 1 seguimiento:
Sistematizar los formatos Aumento % de las
Semana 1 / Formatos de Fin de Semana 2.
3.00 de planeacin y
Semana 4 evaluacin Fecha de 2 seguimiento:
evaluaciones de
evaluacin de eventos. eventos
Fin de Semana 4.
Mejoramiento de Sistemas Mantenimiento
Mejorar el soporte
Disminucin % de
informtico para Semana 1 / Medios de pago Fecha de 1 seguimiento:
4.00 Canalizar los medios de Semana 2 en Web Fin de Semana 1.
cola en caja de
Plataforma
pago. Desarrollo In
Difundir los planes GTI House / Personal
Aumento en la
pedaggicos de Propio
Semana 1 / Cambio en la Fecha de 1 seguimiento: comprensin de
5.00 CETPRO/ I.E.M.
Semana 2 pgina Web Fin de Semana 1. los Planes
Descubriendo a los
pedaggicos.
ciudadanos del distrito.
 Mejoramiento de Sistemas Desarrollo
Fecha de 1 seguimiento:
Fin de Semana. 1
Difundir los requisitos e Disminucin de
Semana 1 / Cambio en la Fecha de 2 seguimiento:
6.00 informacin referida a los
Semana 6 pgina Web Fin de Semana 3.
quejas de
programas de la GDH Ciudadanos
Desarrollo In Fecha de 3 seguimiento:
House / Personal Fin de Semana 5.
GTI
Propio Fecha de 1 seguimiento:
Interconexin de Fin de Semana. 1 Aumento de
informacin entre las Semana 1 / Creacin de la Fecha de 2 seguimiento: informacin
7.00 sedes de las CETPRO y Semana 6 plataforma Fin de Semana 3. compartida inter
la GDH. Fecha de 3 seguimiento: sede
Fin de Semana 5.