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Calificacin:
1 Cumple en su Totalidad Condiciones Muy buenas Conformidad
0.5 Cumple Parcialmente Condiciones Regulares Oportunidad de Mejora
0 No Cumple Condiciones Inadecuadas No Conformidad
N.A. No Aplica
Jos del Llano Zapata 191, Piso 3, Ofic. D, San Isidro, Lima, Per
Telfonos: 221-8792; 652-2044; 652-2062; www.mega.net.pe
M E G A
CERTIFICACIONES Y ASESORIA S.A.C.
Criterios Observaciones o
tem Calificacin Evidencia Hallazgos
Sistema Integrado de Gestin Recomendaciones
I. Calidad
I.1. Documentacin para Obra 10.5
El Plan de Calidad del Proyecto es vigente y est
a. aprobado. 0.5 SADECO-PC-001 Ninguno Ninguno
El Plan de Calidad tiene bien identificado los Los objetivos y metas Los objetivos de la calidad deben
objetivos, la planificacin y el programa de establecidos en el Plan de ser medibles y coherentes con la
auditoras internas. Calidad, no son medibles mi poltica de la calidad.
trazables, adems no se han
definido responsabilidad y
recursos, segn lo indicado en la
Norma ISO 9001-2008 Parte
b. 0.5 SADECO-PC-001 5.4.1.
La empresa cuenta con su poltica de calidad, Poltica de Calidad aprobada La Poltica de Calidad de SDV no Revisar anualmente la Poltica de
est publicada y es de conocimiento de todo el 07-06-13 con revisin 0 se encuentra actualizada ya que Calidad.
personal. tiene fecha de aprobacin 07-06- Difundir la Poltica a todos los
13, segn lo indicado en la trabajadores.
c. 0.5 Norma ISO 9001-2008 Parte 5.3
El organigrama de la empresa en el proyecto es organigrama con fecha 22-07- Se cuenta con organigrama, sin La Organizacin debe asegurarse
de conocimiento pblico a todo personal. 2016 embargo debido a la fecha de de que las responsabilidades y
aprobacin an no se ha autoridades estn definidas y
difundido a todo el personal, son comunicadas dentro de la
segn lo indicado en la Norma organizacin.
d. 0.5 ISO 9001-2008 Parte 5.5.1
La empresa cuenta con procedimientos generales Procedimientos No se ha establecido Definir y establecer un
del SIG (Control de documentos/registros, documentados. procedimientos para la procedimiento para la
auditora, PNC, Hallazgos, Compras, RRHH) contratacin de personal. contratacin de personal.
vigentes, aprobados y de fcil acceso a todo el
e. personal. 0.5
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El encargado de la calidad del proyecto cuenta Lista maestra de documentos Ninguno Ninguno
con una lista actualizada de documentos internos
f. de la empresa. 1
La empresa cuenta con procedimientos Procedimientos Ninguno Ninguno
especficos de obra (actividades actuales que se documentados.
desarrollan en el proyecto) vigentes, aprobados y
g. de fcil acceso a todo el personal. 1
El contrato de prestacin de servicios y contrato Contrato de servicio Ninguno Ninguno
de Consorcio est a disposicin del personal bajo
h. supervisin de la lnea de mando en obra. 1
Existen reuniones de seguimiento al desarrollo Acta de reunin Ninguno Ninguno
i. del Proyecto. 1
La empresa tiene identificado la adquisicin de Procedimiento de compras Ninguno Ninguno
suministros requeridos por el proyecto que est
a su cargo y garantizan la calidad de los mismos
para el cumplimiento de las especificaciones
j. tcnicas del proyecto. 1
Cuentan con una programacin diaria de Programacin del 20 y 21-07- Ninguno Ninguno
actividades. 2016
k. 1
Tienen identificado los planos de ejecucin de Planos del Proyecto de Junio Ninguno Ninguno
obra en su ltima versin y aprobado para del 2016
l. construccin. 1
Cuentan con autorizacin para la adquisicin, uso Coordinacin con la PNP Ninguno Ninguno
y manipulacin de explosivos y materiales
ll. relacionada - SUCAMEC. 1
I.2. Registros 8
Informes semanales y/o mensuales de avance de
a. obra 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Identificacin y control de equipos de medicin,
programa y certificados de calibracin.
b. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Anlisis fsicos y qumicos del cemento y
agregados utilizados en las obras civiles.
c. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
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File de personal con documentacin actualizada CV documentado Se evidencio el CV documentado La organizacin debe de
de acuerdo a procedimiento de contratacin. de 2 trabajadores, sin embargo implementar un procedimiento
no se cuenta con procedimiento para la seleccin y contratacin
de contratacin de personal. de personal.
c. 0.5
d. Contrato de servicios del mdico ocupacional. 1 Contrato de servicio Ninguno Ninguno
Record de amonestaciones y/o sanciones al No se evidencio record Ninguno Ninguno
e. personal de obra. 1
Quejas u observaciones del cliente (interno y No se han producido quejas Ninguno Ninguno
externo) referido al personal de obra y las
f. acciones aplicadas. 1
Identificacin de los conductores y operadores Se tiene una lista de Ninguno Ninguno
de obra operadores
g. 1
La empresa brinda el servicio de alimentacin a Se evidencio un contrato por Ninguno Ninguno
todo el personal - Contrato y/o acuerdos con los servicios de alimentacin con
comedores. restaurante de la zona.
h. 1
Tienen identificado a todos los conductores y Se cuenta con lista actualizada Ninguno Ninguno
operadores que laboran en la empresa. de operadores de vehculos.
i. 1
I.5. Infraestructura 7
Respecto a las oficinas administrativas, las Ninguna Ninguno Ninguno
condiciones de las paredes, pisos, iluminacin,
distribucin de ambientes, equipos y materiales
a. se encuentran en... 1
El campamento (alojamiento) de personal, las Condiciones adecuadas para Ninguno Ninguno
condiciones de las paredes, pisos, iluminacin, habitar
distribucin de dormitorios, muebles u otros se
b. encuentran en..... 1
Los servicios higinicos de oficinas y Condiciones adecuadas. Ninguno Ninguno
campamento, las condiciones de las paredes,
c. 1
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La empresa cuenta con polticas de Seguridad y Poltica de Seguridad y Salud La Poltica de Seguridad y Salud Revisar anualmente la Poltica de
salud ocupacional, est publicada y es de con fecha Junio del 2013 de SDV no se encuentra Seguridad y Salud.
conocimiento de todo el personal. actualizada ya que tiene fecha Difundir la Poltica a todos los
de aprobacin 07-06-13, segn trabajadores.
lo indicado en la Norma OHSAS
c. 0.5 18001-2007 Parte 4.2.
La empresa cuenta con planes y procedimientos Procedimientos Ninguno Ninguno
referidos a SSO: IPERC, Reporte e Investigacin documentados.
de Accidentes e Incidentes potenciales,
Respuesta a Emergencias, Identificacin de
requisitos legales, EPPs, Trabajos de alto riesgo, u
d. otros en la versin vigente y aprobado. 1
La empresa cuenta con procedimientos o Procedimientos Ninguno Ninguno
instructivos especficos para trabajos de alto documentados.
riesgo: trabajos en altura, trabajos en caliente
(soldadura, otros) y stos son en la versin
e. vigente y aprobado. 1
Plan Anual de Capacitaciones y/o actividades de Documentos presentados Ninguno Ninguno
f. SSOMA 1
Permisos de extraccin vigente de los Documentos presentados Ninguno Ninguno
g. proveedores de agregados. 1
Autorizacin para el uso de agua y/o evidencias Documentos presentados Ninguno Ninguno
h. del trmite en curso. 1
i. Listado de EPPs y fichas tcnicas 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
j. Listado de equipos, maquinarias y vehculos. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
k. Programa de Mantenimiento 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Listado de productos qumicos utilizados en el Documentos presentados Ninguno Ninguno
proyecto con sus respectivas hojas MSDS.
l. 1
ll. Mapa de Riesgos 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
II.2. Registros 11.5
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Matriz de Requisitos Legales Matriz de requisitos Legales en La Matriz de Requisitos legales Identificar todos los requisitos
Seguridad y Salud no se han identificado todos los legales aplicables a las
requisitos legales aplicables a la actividades de la organizacin,
organizacin definir el periodo de
actualizacin de la matriz
a. 0.5
Matriz de Compromisos Ambientales Matriz de requisitos Legales en La Matriz de Requisitos legales Identificar todos los requisitos
medio ambiente no se han identificado todos los legales aplicables a las
requisitos legales aplicables a la actividades de la organizacin,
organizacin definir el periodo de
actualizacin de la matriz
b. 0.5
Matrices IPERC e IAAS de las actividades de obra. Matriz de aspectos No se han identificado todo los Identificar todos los aspectos e
ambientales aspectos ambientales impactos ambientales de la
relacionados a las actividades y organizacin, e identificar
servicios de la organizacin. claramente los controles
c. 0.5 aplicados.
d. Informes Mensuales de SSOMA 1 Informes Mensuales Ninguno Ninguno
Registros de difusin de polticas de SSOMA de la Distintos registros Ninguno Ninguno
e. empresa. 1
f. Registros de entrega de EPPs. 1 Distintos registros Ninguno Ninguno
Registros de difusin de procedimientos y/o Distintos registros Ninguno Ninguno
instructivos correspondientes a las actividades
g. actuales del proyecto. 1
Reporte e Investigacin de Accidentes e Distintos registros Ninguno Ninguno
h. Incidentes potenciales. 1
Registro del cumplimiento del Plan Anual de Distintos registros Ninguno Ninguno
Capacitaciones y/o actividades de SSOMA
i. 1
Registros de Inspeccin (EPPs, botiqun, Distintos registros Ninguno Ninguno
comedores, campamentos, oficinas,
j. herramientas) 1
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Los recipientes de RRSS estn de acuerdo al Ninguna En la inspeccin realizada el 21 Capacitar al personal en la
cdigo de colores y con las caractersticas de junio del 2016 se pudo adecuada segregacin de los
mnimas especificadas en el Plan de manejo de observar la inadecuada RRSS.
RRSS. segregacin de RRSS en los
b. 1 tachos.
Sub total III 7.5
IV. Verificacin In Situ
IV.1. Mquinas, vehculos, equipos y Herramientas 7
Los vehculos cuentan con tarjeta de propiedad y Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
a. SOAT vigente. 1 campo
El conductor u operador cuenta con licencia de Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
b. conducir vigente. 1 campo
Los conductores y operadores tienen los Ninguno Ninguno
registros del da referidos a inspecciones pre Inspeccin a trabajos en
c. operacional, AST y charla de 5 min. 1 campo
Las mquinas, vehculos y equipos cuentan con el Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
d. kit anti derrame. 1 campo
Los equipos y herramientas cuentan con la Ninguno Ninguno
codificacin de color que corresponde a la Inspeccin a trabajos en
e. inspeccin del mes en curso. 1 campo
El botiqun de vehculos cumple con lo Ninguno Ninguno
establecido de acuerdo a la R.D. N 1011-2010- Inspeccin a trabajos en
f. MTC/15 1 campo
Los extintores de vehculos o maquinarias estn Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
g. vigentes. 1 campo
IV.2. Talleres 6
El personal que labora en los talleres cuenta con Ninguno Ninguno
los procedimientos y/o instructivos vigentes y Inspeccin a trabajos en
a. aprobados de la actividad que desarrolla. 1 campo
El personal cuenta en campo con las hojas MSDS Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
de los productos qumicos que utiliza
b. 1 campo
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TOTAL 95
RECOMENDACIONES GENERALES
Debido a que la auditoria fue realizada con el Plan de Auditoria y lista de evaluacin de auditoria propias del cliente, se recomienda:
Realizar la auditoria de lnea base, segn lo indicado en la RM 050-2013-TR
Realizar una auditoria Externa para verificar el total de los requisitos indicados en las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.
Realizar una auditora de Requisitos Legales con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales auditables y aplicables.
Atte.
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