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N 38634 de la Comunidad de
Limatambo Del Distrito De Kimbiri, Provincia La Convencin, Departamento De Cusco
Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2013
Consultores y Contratistas Generales San Juan S.A.C.
NDICE
NDICE DE CUADROS. .......................................................................................................................... 7
NDICE DE GRFICOS......................................................................................................................... 11
NDICE DE FOTOGRAFAS.................................................................................................................. 12
NDICE DE ECUACIONES. ................................................................................................................... 12
PRESENTACIN .................................................................................................................................. 14
LA CONSULTORA .............................................................................................................................. 15
JUSTIFICACIN DEL ESTUDIO .......................................................................................................... 16
CAPITULO I - RESUMEN EJECUTIVO. ............................................................................................... 17
A. Informacin General. .................................................................................................................. 18
B. Objetivo Del Proyecto................................................................................................................. 20
C. Determinacin de la brecha Oferta Y Demanda Del PIP. ........................................................... 21
D. Anlisis Tcnico Del PIP. ........................................................................................................... 23
E. Costos Del PIP ........................................................................................................................... 25
F. Evaluacin social. ...................................................................................................................... 29
G. Sostenibilidad Del PIP. ............................................................................................................... 33
H. Impacto Ambiental ..................................................................................................................... 33
I. Gestin del Proyecto. ................................................................................................................. 33
J. Marco lgico. .............................................................................................................................. 34
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES .......................................................................................... 36
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................................... 37
2.2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO. ........................................................................................... 37
2.2.1. Localizacin Poltica ......................................................................................................... 37
2.2.2. Localizacin Geogrfica ................................................................................................... 38
2.2.3. Lmites ............................................................................................................................. 38
2.2.4. Ruta De Acceso ............................................................................................................... 39
2.3. INSTITUCIONALIDAD ............................................................................................................... 41
2.3.1. Unidad Formuladora (UF) ................................................................................................. 41
2.3.2. Unidad Ejecutora (UE)...................................................................................................... 41
A. Competencia de la UE para ejecutar el proyecto...................................................... 41
B. Capacidad operativa de la UE para ejecutar el proyecto. ........................................ 42
2.4. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................ 43
2.4.1 Antecedentes del proyecto. .............................................................................................. 43
2.4.2 Breve Descripcin Del Proyecto ....................................................................................... 45
2.4.3 Pertinencia del proyecto. .................................................................................................. 46
1. Contexto Internacional. ..................................................................................................... 46
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. ........................................................... 46
b. Proyecto Regional de Educacin para Amrica Latina y el Caribe (PRELAC) 2002-
2017. ....................................................................................................................................... 47
CONTENIDO 2
NDICE
CONTENIDO 3
NDICE
CONTENIDO 4
NDICE
CONTENIDO 5
NDICE
CONTENIDO 6
NDICE
NDICE DE CUADROS.
Cuadro N 1: Ruta de Acceso .................................................................................................................................... 39
Cuadro N 2: Registro de Unidad Formuladora ......................................................................................................... 41
Cuadro N 3: Registro de Unidad Ejecutora .............................................................................................................. 41
Cuadro N 4: Proyectos ejecutados y en ejecucin por la Municipalidad Distrital Kimbiri en el 2013. ..................... 42
Cuadro N 5: Infraestructura que se implementara en la IE 38634. .......................................................................... 46
Cuadro N 6: Sntesis de los lineamientos de poltica ............................................................................................... 55
Cuadro N 7: Responsabilidad Funcional .................................................................................................................. 58
Cuadro N 8: Ficha de la institucin educativa .......................................................................................................... 61
Cuadro N 9: IE alternativas en el rea de estudio. ................................................................................................... 61
Cuadro N 10: Ratio de Influencia .............................................................................................................................. 62
Cuadro N 11: Caractersticas agrcolas. ................................................................................................................... 65
Cuadro N 12: Destino de la produccin Pecuaria en la comunidad de Limatambo ................................................. 66
Cuadro N 13: Crianza Pecuaria en la comunidad de Limatambo ............................................................................ 66
Cuadro N 14: Poblacin total de la comunidad de Limatambo, segn sexo en grupo quinquenales. ..................... 68
Cuadro N 15: Caractersticas generales de los miembros de hogar en Kimbiri. ..................................................... 70
Cuadro N 16: Tipo de vivienda. ................................................................................................................................ 70
Cuadro N 17: Puesto de salud de Villa Virgen. ........................................................................................................ 73
Cuadro N 18: Puesto de Salud de Villa Quintiariana. ............................................................................................... 74
CONTENIDO 7
NDICE
Cuadro N 19: Sumario de las caractersticas ms importantes de los suelos de Kimbiri. ....................................... 78
Cuadro N 20: Formato N1 Parte A Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto. ................. 84
Cuadro N 21: Formato N1 Parte B Preguntas sobre caractersticas de peligros ................................................ 85
Cuadro N 22: Formato N2 Lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin,
Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. ..................................................................................................................... 87
Cuadro N 23: Formato N3 Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de Exposicin, Fragilidad y
Resiliencia. ................................................................................................................................................................. 88
Cuadro N 24: Escala de nivel de riesgo, considerando el nivel de peligros y vulnerabilidades............................... 88
Cuadro N 25: Matriz de Actores Involucrados .......................................................................................................... 93
Cuadro N 26: Poblacin total del distrito de Kimbiri. ................................................................................................ 94
Cuadro N 27: Proyeccin de la poblacin del rea de influencia. ............................................................................ 95
Cuadro N 28: Grupos de edad para recibir la educacin bsica regular, segn nivel educativo. ........................... 95
Cuadro N 29: Poblacin en edad escolar en el rea de influencia. ......................................................................... 96
Cuadro N 30: Poblacin demandante potencial del rea de influencia. ................................................................... 96
Cuadro N 31: IE 38634 del nivel secundario, Limatambo Matrcula por grado y sexo, 2014. ................................. 97
Cuadro N 32: IE 38761 del nivel secundario, Libertadores del VRAE Matrcula por periodo segn grado, 2004-
2013. .......................................................................................................................................................................... 97
Cuadro N 33: IE Villa Virgen del nivel secundario, Matrcula por periodo segn grado, 2004-2014. ...................... 98
Cuadro N 34: Poblacin total Demandante efectiva del nivel secundario sin proyecto......................................... 98
Cuadro N 35: Poblacin total afectada. .................................................................................................................... 99
Cuadro N 36: Indicadores educativos de la IE N 38634 del Nivel primario. ........................................................... 99
Cuadro N 37: Procedencia de la poblacin matriculada. ....................................................................................... 100
Cuadro N 38: Matrcula por grado y sexo, 2014. .................................................................................................... 100
Cuadro N 39: Docentes, 2004-2014 ....................................................................................................................... 101
Cuadro N 40: Secciones, 2004-2013...................................................................................................................... 101
Cuadro N 41: I. E. presentes en el rea de influencia. ........................................................................................... 102
Cuadro N 42: Mximo nmero de alumnos por seccin, segn tipo de rea. ....................................................... 109
Cuadro N 43: Informacin docente de la I. E. 38634 Limatambo nivel secundaria. .............................................. 109
Cuadro N 44: Coeficiente de ocupacin segn nivel educativo. ............................................................................ 110
Cuadro N 45: Capacidad actual y optima de las aulas de la I.E. N 38634 del nivel secundario. ......................... 110
Cuadro N 46: Cursos dictados en la IE N38634 Nivel secundario........................................................................ 111
Cuadro N 47: Capacidad mxima de los docentes. ............................................................................................... 111
Cuadro N 48: Oferta optimizada de los docentes-IE N38634 Nivel secundario ................................................... 112
Cuadro N 49: Mobiliario por seccin....................................................................................................................... 112
Cuadro N 50: Oferta optimizada de la infraestructura. ........................................................................................... 113
Cuadro N 51: Oferta optimizada docentes. ............................................................................................................ 114
Cuadro N 52: Oferta optimizada de mobiliario. ...................................................................................................... 114
Cuadro N 53: Matriz de Actores Involucrados. ....................................................................................................... 118
Cuadro N 54: Relacin entre los medios fundamentales y modo de clasificacin. ................................................ 126
Cuadro N 55: La Fase de Inversin, Sus Etapas y Duracin para la alternativa 01 y 02. ..................................... 135
CONTENIDO 8
NDICE
Cuadro N 56: La Fase de Post Inversin, Sus Etapas y Duracin para las alternativas 01 y 02. ......................... 136
Cuadro N 57: Proyeccin de la poblacin demandante potencial del rea de influencia. ..................................... 137
Cuadro N 58: Evolucin de la poblacin estudiantil afectados por el proyecto...................................................... 138
Cuadro N 59: Tasa de crecimiento histrico de las matriculas de la I.E.N38634 nivel secundaria, por cada nivel
educativo. ................................................................................................................................................................. 139
Cuadro N 60: Proyeccin de la poblacin IE N38634 Nivel Secundaria afectados por el proyecto, demanda sin
proyecto.................................................................................................................................................................... 140
Cuadro N 61: Asistencia a un centro educativo. .................................................................................................... 141
Cuadro N 62: Incremento anual del nivel de educacin como meta. ..................................................................... 141
Cuadro N 63: Indicadores de la I.E. 38634 el nivel primaria. ................................................................................. 142
Cuadro N 64: Resumen de los indicadores educativos.......................................................................................... 143
Cuadro N 65: Indicadores meta al ao 10 del proyecto ......................................................................................... 143
Cuadro N 66: Incremento de Meta por ao. ........................................................................................................... 143
Cuadro N 67: Indicadores de metas por cada grado. ............................................................................................. 144
Cuadro N 68: Incremento de la poblacin con proyecto. ....................................................................................... 145
Cuadro N 69: Consolidado de la proyeccin de la poblacin estudiantil afectada por el proyecto, demanda con
proyecto.................................................................................................................................................................... 146
Cuadro N 70: Oferta optimizada de las aulas IE N38634 del nivel secundario. ................................................... 147
Cuadro N 71: Oferta optimizada de los mobiliarios sillas unipersonales de la IE 38634. ...................................... 147
Cuadro N 72: Oferta optimizada de los mobiliarios mesas unipersonales de la IE 38634 .................................... 147
Cuadro N 73: Oferta optimizada de las aulas comunes. ........................................................................................ 148
Cuadro N 74: Demanda efectiva del alumnado con proyecto ................................................................................ 148
Cuadro N 75: Balance oferta demanda de estudiantes, IE 38634. ........................................................................ 148
Cuadro N 76: Brecha de ambientes requeridos, oferta optimizada y la demanda efectiva con proyecto ............. 150
Cuadro N 77: Requerimiento de docentes IE N 38634 Limatambo nivel secundario. .......................................... 150
Cuadro N 78: Mobiliario de sillas necesario para cubrir la demanda actual. ......................................................... 151
Cuadro N 79: Mobiliario de mesas necesario para cubrir la demanda actual. ....................................................... 151
Cuadro N 80: Brecha Recursos Fsicos (equipamiento) ........................................................................................ 152
Cuadro N 81: Detallado del Dimensionamiento del Proyecto. ............................................................................... 158
Cuadro N 82: Capacidad portante promedio. ......................................................................................................... 160
Cuadro N 83: Calculo de capacidad de carga admisible-Muestra 01. ................................................................... 160
Cuadro N 84: Calculo de capacidad de carga admisible. ...................................................................................... 161
Cuadro N 85: Calculo de capacidad de carga admisible. ...................................................................................... 162
Cuadro N 86: Requerimientos de ambientes. ........................................................................................................ 165
Cuadro N 87: Requerimiento de obras exteriores. ................................................................................................. 166
Cuadro N 88: Requerimiento de obras. .................................................................................................................. 166
Cuadro N 89: Equipamiento y Mobiliario que se implementara en la IE 38634. .................................................... 167
Cuadro N 90: Requerimiento de Capacitaciones ................................................................................................... 168
Cuadro N 91: Costos a Precios de Mercado - Alternativa 01 ................................................................................. 169
Cuadro N 92: Costos a Precios de Mercado - Alternativa 02 ................................................................................. 170
CONTENIDO 9
NDICE
Cuadro N 93: Costo de operacin y mantenimiento a precios privados sin proyecto ............................................ 171
Cuadro N 94: Resumen de costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios de mercado ................ 171
Cuadro N 95: costos de operacin y mantenimiento a precios privados con proyecto alternativa 01 ................... 172
Cuadro N 96: Costo de operacin y mantenimiento a precios privados con proyecto alternativa 02 .................... 172
Cuadro N 97 Resumen de los costos de O&M distribuidos en el horizonte de evaluacin, con proyecto Alternativa
I. ............................................................................................................................................................................... 173
Cuadro N 98: Resumen de los costos de O&M distribuidos en el horizonte de evaluacin, con proyecto Alternativa
II. .............................................................................................................................................................................. 173
Cuadro N 99: Costos incrementales de la alternativa 1 a Precios Privados (S/.) ................................................. 174
Cuadro N 100: Costos incrementales de la alternativa 2, a Precios Privados (S/.) .............................................. 174
Cuadro N 101: Beneficiarios directos por la implementacin del proyecto. ........................................................... 178
Cuadro N 102: Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF) .............................................. 178
Cuadro N 103: Costos a Precios Sociales - Alternativa 01. ................................................................................... 180
Cuadro N 104: Costos a Precios Sociales - Alternativa 02. ................................................................................... 181
Cuadro N 105: Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales sin proyecto .......................................... 182
Cuadro N 106: Resumen de los costos de O&M sin proyecto. .............................................................................. 182
Cuadro N 107: Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales con proyecto Alternativa 01 .................. 182
Cuadro N 108: Resumen de los costos de O&M con proyecto-Alternativa 01. ..................................................... 183
Cuadro N 109: Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales con proyecto Alternativa 02 .................. 183
Cuadro N 110: Resumen de los costos de O&M con proyecto-Alternativa 01. ..................................................... 183
Cuadro N 111: Costos incrementales de la Alternativa 1, a Precios Sociales (S/.) .............................................. 184
Cuadro N 112: Costos incrementales de la alternativa 2, a Precios Sociales (S/.) .............................................. 184
Cuadro N 113: Evaluacin Social del flujo de costos a Precios Privados (S/.) Alternativa 01 ............................... 187
Cuadro N 114: Evaluacin Social del flujo de costos a Precios Privados (S/.) Alternativa 02 ............................... 188
Cuadro N 115: Evaluacin Social del flujo de costos a Precios Sociales (S/.) Alternativa 01 ............................... 189
Cuadro N 116: Evaluacin Social del flujo de costos a Precios Sociales (S/.) Alternativa 02 ............................... 190
Cuadro N 117: Poblacin total atendida con el proyecto - indicador de eficacia ................................................... 191
Cuadro N 118: Ratio costo eficacia para ambas alternativas ................................................................................ 191
Cuadro N 119: Resumen de la evaluacin ............................................................................................................. 192
Cuadro N 120: Anlisis de sensibilidad escenario N 1 variacin del ndice de eficacia ....................................... 193
Cuadro N 121: Anlisis de sensibilidad escenario N 2 variacin del costo de inversin de los proyectos. ......... 194
Cuadro N 122: Implementacin de medidas de mitigacin de la gestin de riesgo. ............................................ 199
Cuadro N 123: Fuentes de Impacto ambiental. ...................................................................................................... 200
Cuadro N 124: Jerarquizacin de los impactos ambientales. ................................................................................ 200
Cuadro N 125: Seleccin de la Alternativa. ............................................................................................................ 204
Cuadro N 126: Cronograma de desembolso segn metas. ................................................................................... 205
Cuadro N 127: Cronograma de metas fsicas ........................................................................................................ 206
Cuadro N 128: Marco Lgico. ................................................................................................................................. 209
CONTENIDO 10
NDICE
NDICE DE GRFICOS.
Grfico N 1: Mapa de ubicacin del proyecto........................................................................................................... 40
Grfico N 2: Mapa satelital de la I.E.N 38634 comunidad de Limatambo. ............................................................. 60
Grfico N 3: rea de Influencia. ............................................................................................................................... 63
Grfico N 4: cultivos perennes y de corto periodo vegetativo .................................................................................. 64
Grfico N 5: Grupos de cultivos. ............................................................................................................................... 65
Grfico N 6: Pirmide Poblacional de la comunidad de Limatambo. ....................................................................... 69
Grfico N 7: Tipo de Vivienda ................................................................................................................................... 71
Grfico N 8: Material Predominante de construccin ............................................................................................... 71
Grfico N 9: Material Predominante de los Pisos de la Vivienda ............................................................................. 72
Grfico N 10: Tipo de Adquisicin de la Vivienda .................................................................................................... 73
Grfico N 11: Acceso a Agua ................................................................................................................................... 74
Grfico N 12: Acceso a Servicios Higinicos ........................................................................................................... 75
Grfico N 13: Tipo de alumbrado y energa ............................................................................................................. 76
Grfico N 14: Acceso a Telefona. ............................................................................................................................ 77
Grfico N 15: Caractersticas del Suelo. .................................................................................................................. 78
Grfico N 16: Caractersticas del suelo topogrfico. ................................................................................................ 79
Grfico N 17: Mapa de distribucin de mximas intensidades Ssmicas en la Regin Cusco. ............................... 81
Grfico N 18: Licuacin de suelos en la Regin Cusco. .......................................................................................... 81
Grfico N 19: Mapa reas de Deslizamiento por Sismos en la Regin Cusco. ....................................................... 82
Grfico N 20: Mapa reas Neo tectnico en la Regin Cusco. ............................................................................... 83
Grfico N 21: reas Naturales Protegidas. .............................................................................................................. 83
Grfico N 22: Croquis de acceso, distribucin y ubicacin de la I. E. N38634. ................................................... 103
Grfico N 23: rbol de causas y efectos del problema central de la I.E. N38634. ............................................... 122
Grfico N 24: Objetivo principal del problema en la IE N38634............................................................................ 123
Grfico N 25: rbol de medios y fines. ................................................................................................................... 125
Grfico N 26: Clasificacin de Medios fundamentales. .......................................................................................... 126
Grfico N 27: Clasificacin de Medios fundamentales. .......................................................................................... 126
Grfico N 28: Medios fundamentales imprescindibles, anlisis de acciones y planteamiento de alternativas
cuadro resumen. ...................................................................................................................................................... 129
Grfico N 29: Serie de poblacin estudiantil histrica en la I.E. N 38634 del nivel secundario de Limatambo 2004-
2014 ......................................................................................................................................................................... 138
Grfico N 30: Anlisis de sensibilidad, variacin del ndice de eficacia (CE S/.) ................................................... 193
Grfico N 31: Anlisis de sensibilidad - variacin del costo de inversin (CE S/.)................................................. 194
Grfico N 32: Anlisis de sensibilidad - variacin del costo de inversin (VACTS S/.) ......................................... 195
CONTENIDO 11
NDICE
NDICE DE FOTOGRAFAS.
Fotografa N 1: Actuales condiciones del centro educativo, ntese en la fotografa de la derecha la actual va
atraviesa la institucin educativa. .............................................................................................................................. 45
Fotografa N 2: Vivienda tpica de la zonza de Limatambo, a base de maderas, techo de calamina y pequeos
huertos alrededor ....................................................................................................................................................... 72
Fotografa N 3: Letrina sanitaria. .............................................................................................................................. 75
Fotografa N 4: Las viviendas cuentan con energa monofsica con medidores en cada vivienda. ....................... 76
Fotografa N 5: La topografa del lugar es ligeramente accidentada la comunidad descansa en un terreno plano
como se muestra. ....................................................................................................................................................... 79
Fotografa N 6: Actuales aulas del nivel secundaria. ............................................................................................. 103
Fotografa N 7: Debilitamiento de las aulas. ........................................................................................................... 104
Fotografa N 8: Mobiliario deteriorado y escasas medidas de seguridad de los ambientes. ................................. 104
Fotografa N 9: En la fotografa se muestra al lado izquierdo los servicios higinicos, en la parte central el
almacn y en la parte derecha las aulas del nivel secundario. ............................................................................... 105
Fotografa N 10: Se aprecia la construccin 06 aulas del nivel primario, la losa deportiva es del nivel primario, la
IE N38634 del nivel secundario no cuenta infraestructura deportiva o aulas adecuadamente acondicionas as
como los ambientes complementarios como biblioteca, sala de computo entre otros. ........................................... 105
Fotografa N 11: En la fotografa mostrada, se aprecia el ambiente del 1er grado de secundaria. ....................... 105
Fotografa N 12: se aprecia la precariedad del ambiente el cual no cumple los estndares normativos del sector
educacin. ................................................................................................................................................................ 106
Fotografa N 13: Se muestra la actual condicin del aula, escasamente acondicionada para desarrollar las clases.
................................................................................................................................................................................. 106
Fotografa N 14: Parte posterior de las aulas del nivel secundario. ....................................................................... 106
Fotografa N 15: Los servicios Higinicos los servicios higinicos del nivel primario en adecuadas condiciones, los
cuales son utilizados por los nios del nivel secundario, al carecer del servicio exclusivo para dicho nivel de
enseanza. ............................................................................................................................................................... 107
Fotografa N 16: Vista fotogrfica de las actuales condiciones de la direccin. .................................................... 107
Fotografa N 17: Actuales condiciones del mobiliario y material de lectura. .......................................................... 108
Fotografa N 18: Mobiliario del nivel secundario: ................................................................................................... 112
Fotografa N 19: El equipo tcnico encargado del estudio hace un trabajo de sensibilizacin hacia los padres de
familia donde estos e comprometan con el desarrollo del proyecto ........................................................................ 116
Fotografa N 20: Las autoridades locales se comprometen a continuar con el apoyo a dicho proyecto de la I.E, en
la fotografa se observa como el equipo tcnico muestra los planos, objetivos y la infraestructura posible en caso
culminase el proyecto. ............................................................................................................................................. 117
NDICE DE ECUACIONES.
Ecuacin N 1: El riesgo en funcin del peligro y vulnerabilidad. .............................................................................. 80
Ecuacin N 2: Formula Geomtrica, proyeccin de poblacin. ............................................................................... 95
CONTENIDO 12
NDICE
CONTENIDO 13
NDICE
PRESENTACIN
La inversin pblica es un pilar importante en el camino hacia el crecimiento y el
desarrollo econmico de un pas, en vista que adems de generar valor a la sociedad,
disminuye la desigualdad social y econmica existente. En pases como el Per, donde los
recursos pblicos tienden a ser escasos y la desigualdad social y econmica presenta
niveles altos, es necesario que la inversin que se realice sea eficiente y eficaz, para lo cual
es importante que los funcionarios pblicos y el personal tcnico alrededor de la
administracin pblica busquen las mejores alternativas y tomen las mejores decisiones al
momento de identificar, evaluar y ejecutar los proyectos de inversin en cada sector.
LA CONSULTORA
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAN JUAN S.A.C
EMPRESA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
RUC: 20534904500
- Mejorar la calidad de vida de los nios en el futuro con el mayor desarrollo de sus
capacidades.
RESUMEN
EJECUTIVO
A. Informacin General.
EL Proyecto se denomina:
Localizacin Poltica
Regin : Cusco
Provincia : La Convencin
Distrito : Kimbiri
U. G. E. L : Cusco.
Gestin : Publica
Turno : Maana
Responsabilidad Funcional
FUNCIN 22 Educacin
- Construccin de aulas comunes, biblioteca, SS. - Construccin de aulas comunes, biblioteca, SS. Equipamiento de la IE N38634
Capacitacin a los docentes en
HH. para alumnos, discapacitados, sala de HH. para alumnos, discapacitados, sala de temas de rol educativo
Implementacin de mobiliarios
pedaggico y mantenimiento
computacin, laboratorio de ciencias mas computacin, laboratorio de ciencias mas
deposito y caseta de gas. deposito y caseta de gas. local.
Planteamiento de Alternativas
Primer
ao
Matrcula Evolucin Histrica de la Matrcula
Descripcin perodo
"0"
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Brecha Oferta-Demanda:
-11 -14 -15 -16 -18 -20 -21 -24 -27 -30 -34 -39
1 Grado
Brecha Oferta-Demanda: :: CAPITULO I - RESUMEN EJECUTIVO ::
-10 -9 -13 -14 -15 -17 -19 -20 -23 -27 -30 -34
2 Grado
Brecha Oferta-Demanda:
-14 -9 -8 -12 -12 -13 -16 -17 -19 -23 -28 -30
3 Grado
Brecha Oferta-Demanda:
0 -9 -6 -6 -9 -9 -10 -13 -15 -17 -21 -27
4 Grado
Brecha Oferta-Demanda:
0 0 -9 -6 -6 -9 -9 -10 -13 -15 -17 -21
5 Grado
# alumnos que
demandarn los -35 -41 -51 -54 -60 -68 -75 -84 -97 -112 -130 -151
servicios del proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
Primer ao
Matrcula Evolucin Histrica de la Matrcula
Descripcin perodo "0"
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta optimizada (capacidad maxima de alumnos en las actuales aulas)
Oferta: 1 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta: 2 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta: 3 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta: 4 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta: 5 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(A) # aulas optimizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda efectiva con proyecto.
Demanda: 1 Grado 11 14 15 16 18 20 21 24 27 30 34 39
Demanda: 2 Grado 10 9 13 14 15 17 19 20 23 27 30 34
Demanda: 3 Grado 14 9 8 12 12 13 16 17 19 23 28 30
Demanda: 4 Grado 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21 27
Demanda: 5 Grado 0 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21
Total de alumnos 35 41 51 54 60 68 75 84 97 112 130 151
(B) Total de aulas requeridas. 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Balance Oferta-Demanda
(A-B) # de aulas requeridas -2 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
QUINIENTOS MIL VEINTIDS CON 18/100 NUEVOS SOLES), ver Cuadro N 91:
Costos a Precios de Mercado - Alternativa 01
Cabe indicar que el costo social por cada beneficiario asciende para la primera alternativa
de S/. 2,868.56 (ver Cuadro N 119: Resumen de la evaluacin)
El proyecto tendr una duracin de 10 meses, para lo cual durante los dos primeros
meses se deber elaborar el expediente tcnico tomando en cuenta los componentes del
perfil. La obra comprende la construccin de la infraestructura educativa en un periodo de
8 meses. El responsable de la ejecucin es la Unidad Ejecutora de la Municipalidad
Distrital de Kimbiri.
TOTAL
2,500,022.18
Precio
Item Descripcion Unidad Metrado P. Unt
privados
1 Costos de Operacin 112,240.00
1.2 Remuneraciones del personal docente 21,600.00
1.2.1 Profesor contratado (1) Mes 12.00 1,800.00 21,600.00
1.3 Bonificaciones y aguinaldos del personal directivo 1,000.00
1.3.1 Escolaridad Prof 1.00 400.00 400.00
1.3.2 Gratificaciones y aguinaldos (28 de julio y 25 de diciembre) Prof 2.00 300.00 600.00
1.4 Remuneraciones del personal docente 77,000.00
1.4.1 Profesores contratados (S/.1,100/docente, 7 docentes, S/ 7,700/mes) Mes 10.00 7,700.00 77,000.00
1.5 Bonificaciones y aguinaldos del personal docente 7,000.00
1.5.1 Escolaridad (S/ 400/docente, 7 docentes, S/ 2800/ao) Prof 7.00 400.00 2,800.00
1.5.2 Gratificaciones y aguinaldos (28 de julio y 25 de diciembre) Prof 7.00 600.00 4,200.00
1.6 Materiales de Operacin 5,640.00
1.6.1 Materiales de Enseanza Unidad 150.00 30.00 4,500.00
1.6.2 Materiales de Escritorio y/o Gestin Glb 1.00 200.00 200.00
1.6.3 Materiales de Limpieza Glb 1.00 100.00 100.00
1.6.4 Pago servicio de agua Mes 12.00 20.00 240.00
1.6.5 Pago servicio de Luz Mes 12.00 50.00 600.00
2 Costos de Mantenimiento 8,000.00
2.1 Mantemiento sanitario, electrico, pintura y carpinteria Glb 1.00 5,600.00 5,600.00
2.2 Mano de obra no calificada Glb 1.00 2,400.00 2,400.00
3 Costo total de Operacin y Mantenimiento S/. 120,240.00
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
F. Evaluacin social.
Para la evaluacin social del presente proyecto se han utilizados los factores de
correccin para estimar dichos costos, siendo el costo total de inversin del proyecto a :: CAPITULO I - RESUMEN EJECUTIVO ::
precios sociales la suma de S/. 2,081,787.42 (DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 42/100 NUEVOS SOLES).
4 Grado 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21 27
5 Grado 0 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21
Total
35 41 51 54 60 68 75 84 97 112 130 151 884
Estudiantes
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
Para estimar los beneficios del presente estudio se ha utilizado la Metodologa Costo
Efectividad. Segn los resultados de la evaluacin privada y social la alternativa 01
muestra los mejores indicadores de rentabilidad social, siendo la alternativa que debe
implementarse en favor de la poblacin estudiantil afectada.
Resumen de la evaluacin
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
Presupuesto S/. 2,500,022.18 S/. 2,553,833.79 S/. 2,081,787.42 S/. 2,127,105.38
VACTs (S/.) S/. 2,963,312.89 S/. 3,050,496.32 S/. 2,535,170.74 S/. 2,608,754.63
Entre las variables a las cuales es ms sensible el proyecto y los rangos de variacin que
afectaran la rentabilidad social o la seleccin de alternativas. Esto supone estimar los
cambios que se producirn en el valor actual de los costos sociales (VACTS), o en el ratio
costo efectividad (CE). Se procedi a sensibilizar el ratio CE de cada alternativa, ante
cambios en el indicador de eficacia-poblacin beneficiada, en un rango entre -40% y
40%, y con intervalos de 5 puntos porcentuales cada uno (ver Cuadro N 120: Anlisis de
sensibilidad escenario N 1 variacin del ndice de eficacia). El siguiente anlisis a
desarrollar ser en las fluctuaciones de los costos de inversin, los cuales se vern
reflejados sobre los Costos de Eficacia, en un rango entre -40% y 40%, y con intervalos
de 5 puntos porcentuales cada uno (ver Cuadro N 121: Anlisis de sensibilidad
escenario N 2 variacin del costo de inversin de los proyectos.).
H. Impacto Ambiental
Se construirn de modo que se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno
y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local.
Municipalidad Distrital de Kimbiri, son los gestores para que el PIP se cristalice.
Fase de Inversin:
Fase de Operativa
J. Marco lgico.
ASPECTOS
II GENERALES
Proyecto:
Regin : Cusco
Provincia : La Convencin
:: CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ::
Distrito : Kimbiri
U. G. E. L : Cusco.
Gestin : Publica
Turno : Maana
Coordenadas geogrficas
2.2.3. Lmites
2.3. INSTITUCIONALIDAD
Las unidades ejecutoras son las encargadas de llevar a cabo la ejecucin fsica
del proyecto, tomando en cuenta costos de inversin ms detallados, tomados del
Expediente Tcnico. Para este caso se propone ejecutar la obra por la modalidad
de Administracin Directa, se tiene experiencia en la ejecucin de este tipo de
obras, adems cuenta con la capacidad tcnica, equipo y maquinaria, lo cual
garantiza el cumplimiento de las metas a programarse. A continuacin se presenta
los responsables de la UE.
:: CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ::
Cdigo
Nro Ao Cdigo SIAF Nombre
SNIP
N 794 DE LA COMUNIDAD DE QORICHAYOCC, DISTRITO DE KIMBIRI
- LA CONVENCION - CUSCO
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.I N 783
15 2013 2207790 197795 EN LA COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE B, DEL CENTRO POBLADO
PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E
N 787 DE LA COMUNIDAD DE CAPIRUSHIATO DEL CENTRO
16 2013 2207798 207179
POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION
- CUSCO
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E
17 2013 2207814 193998 N 788 DE LA COMUNIDAD DE HELARES DEL CENTRO POBLADO DE
SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E
2207815 N 798 DE LA COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA DEL CENTRO
18 2013 190456
POBLADO DE CHIRUMPIARI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCION - CUSCO
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N
2208936
19 2013 186288 781 DE LA COMUNIDAD DE CALIFORNIA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.I N
2212350
20 2013 206360 800 EN LA COMUNIDAD DE BETHEL, DEL CENTRO POBLADO VILLA
KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA
21 2013 2212360 187441 I.E. N 402 DE LA COMUNIDAD DE CHIRUMPIARI, DISTRITO DE
KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N
22 2013 2212570 210986 790, DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, DEL CENTRO POBLADO DE
PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E.I N799, DE
23 2013 2214245 204061 LA COMUNIDAD DE MANITINKIARI, DEL CENTRO POBLADO VILLA
KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
EN LA I.E.I N 796 UNION VISTA ALEGRE DEL CENTRO POBLADO DE
24 2013 2215924 206180
LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION -
CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
2217363
25 2013 223251 PRIMARIA EN LA I.E. N38870 DE LA COMUNIDAD DE VILLA EL
SALVADOR, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N
2223558
26 2013 216614 38994-B DE LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO DE
KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
27 2013 2225087 224488 SECUNDARIA N 38820-A DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO,
DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES
INICIAL Y PRIMARIA EN LA COMUNIDAD KINTIARINA ALTA CENTRO
28 2013 2225150 219344
POBLADO DE VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE
:: CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ::
29 2013 2226120 205492
N.B.R., DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION CUSCO.
Fuente: Portal Web del MEF - SNIP: Mdulo para el Seguimiento a la Inversin Pblica SOSEM ex MOSIP.
Fotografa N 1: Actuales condiciones del centro educativo, ntese en la fotografa de la derecha la actual
va atraviesa la institucin educativa.
1. Contexto Internacional.
En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: :: CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ::
1
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2005
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 46
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Limatambo Del Centro Poblado De Villa Kintiarina, Distrito De Kimbiri - La Convencin - Cusco
Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2013
Consultores y Contratistas Generales San Juan S.A.C.
2
Proyecto Regional de Educacin para Amrica Latina y el Caribe (PRELAC) 2002-2017. Modelo de
Acompaamiento apoyo, monitoreo y evaluacin del Proyecto Regional de Educacin para America latina y el
caribre. PRELAC - http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001316/131687so.pdf
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 47
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2. Contexto Nacional
3
31 Polticas de Estado Acuerdo Nacional - www.acuerdonacional.gob.pe.
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Lograr que el servicio educativo que reciben del estado los nios,
adolescentes, jvenes y adultos de toda condicin social, tnica y
cultural, tenga la misma calidad y les garanticen por igual el desarrollo
de competencias fundamentales para una vida plena como individuos y
como ciudadanos. :: CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ::
En cuanto a las polticas sectoriales que estn inmersas en la :: CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ::
formulacin, y ejecucin del presente proyecto se tienen:
Artculo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar las acciones
orientadas a asegurar la continuacin de la prestacin del servicio
educativo en las Instituciones Educativas Pblicas que imparten Educacin
en los niveles de Educacin Inicial, Educacin Primaria y Educacin
Secundaria, de la Educacin Bsica Regular, en caso de paralizacin de
labores del personal directivo, jerrquico, docente, auxiliar de educacin,
4
Emisin 19 marzo del 2007. MINEDU Portal De Transparencia Del Ministerio De Educacin.
http://www.minedu.gob.pe/files/246_201109141418.pdf
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5
Emisin 28 julio del 2003. MINEDU Portal De Transparencia Del Ministerio De Educacin.
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes.php
6
Plan Nacional de Educacin Para Todos 2005-2015, Per. Hacia una educacin de calidad con equidad
Ministerio de Educacin. Pgina web: www.minedu.gob.pe
7
PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021. La educacin que queremos para el Per.
Propuesto por el Consejo Nacional de Educacin y asumido como desarrollo del dcimo segunda poltica de
Estado por el Foro del Acuerdo Nacional.
Aprobado como poltica de Estado por Resolucin Suprema N 001-2007-ED. Enero de 2007
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C.4 Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo. :: CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ::
8
Ministerio de educacin. Reglamento de la Educacin Bsica Regular. Lima. 2003.
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9
Plan Estratgico De Desarrollo Regional Concertado Y Participativo De Cusco 2004-2015. Gobierno Regional
De Cusco.
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10
Proyecto Educativo Regional. Gerencia Regional de Desarrollo Social
Sub Gerencia de Gestin Educativa, Cultura, Ciencia, Tecnologa y Deporte.
Direccin Regional de Educacin de Cusco-2011
11
La Constitucin Poltica del Estado, Ley de Descentralizacin, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley
General de Educacin, Ley de Municipalidades, as como el Pacto Social de compromisos recprocos por la
Educacin del Foro del Acuerdo Nacional
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Los objetivos de desarrollo educativo que enmarcan esta visin y las polticas
que conllevan son:
1) Educacin Bsica con equidad y calidad, que cierre todas las brechas de
inequidad educativa y desarrolle plenamente las capacidades del educando.
4. Contexto Local
7: Responsabilidad Funcional
FUNCIN 22 Educacin
III IDENTIFICACIN
KIMBIRI
LA CONVENCIN
CURSO
ANCO IE N 38634
LA MAR
AYACUCHO
:: CAPITULO III IDENTIFICACIN ::
Limatambo
Fuente: US Dept of State Geographer. 2013 Google Image Landsat. Data SIO, NOAA, US, Navy, NGA, GEBCO
12
http://escale.minedu.gob.pe/escale/consulta/buscar/centros_publicos.do
http://escale.minedu.gob.pe/mapas
http://escale.minedu.gob.pe/carta-educativa
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13
http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/
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B. rea de influencia.
Esta rea se delimita con respecto a la IE 38634 (foco del problema). Para la
delimitacin en zonas rurales se considera un radio equivalente de 5 km14 y a 75
minutos en tiempo de desplazamiento a pie alrededor de la institucin educativa
foco del problema, para instituciones educativas secundarias.
:: CAPITULO III IDENTIFICACIN ::
Tiempo mximo a
Zona Nivel Educativo Distancia mxima
pie
14
Anexo SNIP 09, PARMETROS Y NORMAS TCNICAS PARA FORMULACIN
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IE 38761 Libertadores
del VRAE REA DE
INFLUENCIA
KIMBIRI
LA CONVENCIN
CUSCO
ANCO
LA MAR
AYACUCHO
5.0 KM
LEYENDA
rea de Influencia
rea de Estudio
IE Foco del Problema
IE VILLA
VIRGEN IE Alternativas
Lmite departamental
Lmite distrital
Trocha carrozable
i. Tipo de zona:
15
Citado en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Kimbiri 2006 2015.
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Entre los frutales con mayor importancia son el pltano 31.53%, pia
32.96% y ctricos 13.12%. Es destinada al consumo familiar el 82.46%,
no registrndose en la comunidad de Limatambo el comercio de los
frutales (Segn el censo agropecuario 2008 MDK).
16
Censo Agropecuario 2008 MDK.
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Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2014
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AUTOCONSUMO 50 87.72
MERCADO LOCAL 0 0.00
MERCADO NACIONAL 0 0.00
NO PRECISA 7 12.28
TOTAL 57 100.00
Fuente: I CENSO AGROPECUARIO 2008 MDK
VACUNO 1 1.75
OVINO 0 0.00
PORCINO 5 8.77
CONEJO 0 0.00
CUY 12 21.05
PAVO 2 3.51
PATO 2 3.51
GALLINA 25 43.86
ABEJA(COLMENAS) 2 3.51
PECES(PISCIGRANJA) 1 1.75
NO PRECISA 7 12.28
TOTAL 57 100.00
Fuente: I CENSO AGROPECUARIO 2008 MDK
Los otros cultivos man, arroz, yuca, frutales y otros, tambin son adquiridos
por intermediarios y en las ferias semanales, as como, a lo largo de las
carreteras, constituyendo un corredor econmico para el distrito la zona de
la comunidad de Limatambo y otros que articulan al distrito.
Cuadro N 14: Poblacin total de la comunidad de Limatambo, segn sexo en grupo quinquenales.
P: Edad en grupos P: Segn Sexo
Total
quinquenales Hombre Mujer
De 0 a 4 aos 37 36 73
De 5 a 9 aos 35 35 70
De 10 a 14 aos 36 33 69
17
INEI, Pre censo 1999 actualizado de acuerdo a los censos 2005. Citado en el Plan de Desarrollo Concertado
del Distrito de Kimbiri 2006 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 68
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Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2014
Consultores y Contratistas Generales San Juan S.A.C.
iv. Vivienda
18
Generalidades segn el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Kimbiri 2006 2015.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 70
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Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2014
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vi.1. Salud.
N Ambientes del 14
Establecimiento
Servicios que funcionan 1. FARMAC IA
2. PATOLOGA C LNIC A (LABORATORIO C LNIC O)-
BIOQUMIC A Y URIANLISIS-
3. PATOLOGA C LNIC A (LABORATORIO C LNIC O)-
HEMATOLOGA -
4. PATOLOGA C LNIC A (LABORATORIO C LNIC O)-
MIC ROBIOLOGA Y PARASITOLOGA-
5. C ONSULTA EXTERNA
6. C ONSULTA EXTERNA-OBSTETRIC IA / ATENC IN DE LA
MUJER-OBSTETRIC IA
7. C ONSULTA EXTERNA-OBSTETRIC IA / ATENC IN DE LA
MUJER-PSIC OPROFILAXIS OBSTTRIC A
8. C ONSULTA EXTERNA-MEDIC INA GENERAL / ATENC IN DEL
ADULTO-
9. ESTRATEGIAS SANITARIAS NAC IONALES
Fuente: RENAES, http://intranet5.minsa.gob.pe/renaes/views/C onsultaPorC odigoUnico.aspx
Fotografa N 4: Las viviendas cuentan con energa monofsica con medidores en cada vivienda.
vi. Clima
vii. Precipitacin.
viii. Temperatura.
19
Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Kimbiri 2006 2015, La Convencin Cusco.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 77
Mejoramiento De Los Servicios Educativos Del Nivel Secundaria En La I.E. N 38634 De La Comunidad De
Limatambo Del Centro Poblado De Villa Kintiarina, Distrito De Kimbiri - La Convencin - Cusco
Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2014
Consultores y Contratistas Generales San Juan S.A.C.
ix. Suelo.
x. Anlisis de peligros.
1. Anlisis de Riesgos20.
20
PDRS-GTZ/MEF. Proceso de incorporacin del AdR en el Mdulo de Identificacin. 2010
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 80
Mejoramiento De Los Servicios Educativos Del Nivel Secundaria En La I.E. N 38634 De La Comunidad De
Limatambo Del Centro Poblado De Villa Kintiarina, Distrito De Kimbiri - La Convencin - Cusco
Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2014
Consultores y Contratistas Generales San Juan S.A.C.
21
http://portal.perueduca.edu.pe/estudiantes/xtras/web/atlas/autoplay/Docs/03_mapas/07_igp/12_igp.htm
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Cuadro N 20: Formato N1 Parte A Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.
Formato N 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
S No Comentarios S No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Con mayor
frecuencia Pronosticos del
Lluvias intensas X generalmente
Lluvias intensas X SENAMI
estacional
Heladas X Heladas x
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Por efecto de
Huaycos X lluvias intensas
Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Instrucciones:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
Cuadro N 22: Formato N2 Lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin,
Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Preguntas S No Comentarios
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar
X
la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que
X
se trate? Ejemplo: norma antissmica.
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y selladores X
para evitar el dao por humedad o lluvias intensas?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo:
El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, X
considerando sus distintos grados de intensidad?
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende X
de grandes volmenes de agua?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin
del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos X
telricos?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de X
lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la
X
provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de
X
emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia),
X
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est
incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados
X
por la ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado
X
por una situacin de peligro?
Ser necesario que en el proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente
a situaciones de riesgo, ya que existen condiciones de vulnerabilidad por
resiliencia.
Cuadro N 23: Formato N3 Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de Exposicin,
Fragilidad y Resiliencia.
Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia
Grado de Vulnerabilidad
:: CAPITULO III IDENTIFICACIN ::
1. AMAPAFA.
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NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES DE EDUCACIN BSICA REGULAR PRIMARIA SECUNDARIA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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*Escaso participacin en el *Mejorar las condiciones *Financiamiento del costo *Se compromete gestionar
mejoramiento de los servicios de en las que se de estudio de pre el financiamiento para
de educacin. desarrollan los actuales inversin, y cofinanciar la hacer realidad el
servicios de educacin. inversin para la Proyecto.
*Limitados recursos para la ejecucin.
implementacin del proyecto. *Dotar infraestructura *Formular y Evaluar el
educativa adecuada libre *Monitorear y evaluar el Proyecto segn lo dispuesto
Municipalidad
de riesgo. cumplimiento de las metas en el SNIP.
Distrital de Kimbiri
del proyecto.
* Mejorar las condiciones
de vida de los * Apoyar en la fase de pre
pobladores. inversin, registro del
proyecto en el banco de
Proyectos del SNIP, de la
formulacin y evaluacin.
*Escaso participacin en el Administrar y velar por la *Monitorear y evaluar el Se compromete con el
Coordinacin mejoramiento de los servicios educacin del nivel cumplimiento de las metas financiamiento de los gastos
Educativa de Kimbiri de educacin. inicial, primaria y del proyecto. de operacin en la fase de
(COE) Secundaria del distrito de post inversin.
Kimbiri.
Fuente: Elaboracin Propia.
a) Poblacin Total.
b) Poblacin referencial.
poblacin de los Censos 1993 y 2007 el distrito de Kimbiri tiene una tasa de
1.31%, el cual ser usado para las estimaciones de la poblacin futura en las
comunidades de referencia del proyecto.
Villa
2 Rural Comundad 135 428 434 439 445 451 457 463
Quintiarina
Quintiarina
3 Rural Comundad 44 194 197 199 202 204 207 210
Alta
Cuadro N 28: Grupos de edad para recibir la educacin bsica regular, segn nivel educativo.
Niveles Educacion Inicial Educacin Primaria Educacin Secundaria.
Ciclos Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI Ciclo VII
:: CAPITULO III IDENTIFICACIN ::
Grados
0 a 2 aos 3 a 5 aos 1 y 2 3 y 4 5 y 6 1 y 2 1, 2 y 5
de edad de edad grado grado grado grado grado
Fuente: "Normas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular Primaria y Secundaria"
Y segn los datos censales proyectados a partir del Censo Agrario 2008 la
poblacin demandante potencial aproximadamente en el 2014 del rea de
influencia es de un total de 121 nios en edad escolar del nivel secundario.
Cuadro N 31: IE 38634 del nivel secundario, Limatambo Matrcula por grado y sexo, 2014.
2012 2013 2014
1 Grado de
16 9 11
Secundaria
2 Grado de
- 17 10
Secundaria
3 Grado de
- 14
Secundaria
4 Grado de
- -
Secundaria
5 Grado de
- -
Secundaria
Total 16 26 35
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe
Cuadro N 32: IE 38761 del nivel secundario, Libertadores del VRAE Matrcula por periodo segn grado,
2004-2014.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
:: CAPITULO III IDENTIFICACIN ::
1 Grado de
- - 38 - - 38 26 - - 11 11
Secundaria
2 Grado de
- - 20 - - 30 41 - - 8 8
Secundaria
3 Grado de
- - - - - 24 26 - - 13 13
Secundaria
4 Grado de
- - - - - 22 19 - - 16 16
Secundaria
5 Grado de
- - - - - 17 25 - - 10 10
Secundaria
Total - - 58 - - 131 137 - - 58 58
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe
23
Normas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular Primaria y Secundaria
24
http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee
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Cuadro N 33: IE Villa Virgen del nivel secundario, Matrcula por periodo segn grado, 2004-2014.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Grado de
41 31 47 47 46 43 48 46 42 46 42
Secundaria
2 Grado de
22 29 28 36 35 46 55 42 42 39 42
Secundaria
3 Grado de
24 18 22 27 26 41 31 48 42 34 42
Secundaria
4 Grado de
14 19 14 24 22 31 26 17 38 28 38
Secundaria
5 Grado de
14 11 14 11 11 27 23 22 20 35 20
Secundaria
Total 115 108 125 145 140 188 183 175 184 182 184
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe
Cuadro N 34: Poblacin total Demandante efectiva del nivel secundario sin proyecto.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Grado de
41 31 85 47 46 81 74 46 58 66 64
Secundaria
2 Grado de
22 29 48 36 35 76 96 42 42 64 60
Secundaria
3 Grado de
24 18 22 27 26 65 57 48 42 47 69
Secundaria
4 Grado de
14 19 14 24 22 53 45 17 38 44 54
Secundaria
5 Grado de
14 11 14 11 11 44 48 22 20 45 30
Secundaria
Total 115 108 183 145 140 319 320 175 200 266 277
Fuente: Elaboracin Propia.
e) Poblacin afectada.
d.1)Indicadores educativos:
a. Capacidad actual
i. Infraestructura:
El rea total del terreno de la Institucin Educativa Pblica N 38634 del nivel
secundario es de 20,146.00 m2; no cuentas con ambientes propios
construidos, como se indic las clases se desarrollan en ambientes
acondicionados de madera con techo de calamina, el rea a construir ser de
4,475.17 m2, con una orientacin de Este a Oeste, el actual nivel educativo no
cuenta con un cerco perimtrico el cual separe el nivel primario del nivel
secundario, se muestra un croquis de la IE N 38634 de Limatambo, en el se
aprecian el predio de los dos niveles, el cerco perimtrico actual cubre una
parte del predio, no se cuenta como se muestra con un cerco divisorio entre el
nivel primaria y secundaria. La actual construccin de material noble
corresponde al nivel primario. Se cuenta con una puerta de ingreso para
ambos niveles.
:: CAPITULO III IDENTIFICACIN ::
Zona Urbana
Fotografa N 9: En la fotografa se muestra al lado izquierdo los servicios higinicos, en la parte central
el almacn y en la parte derecha las aulas del nivel secundario.
Fotografa N 10: Se aprecia la construccin 06 aulas del nivel primario, la losa deportiva es del nivel
primario, la IE N38634 del nivel secundario no cuenta infraestructura deportiva o aulas adecuadamente
acondicionas as como los ambientes complementarios como biblioteca, sala de computo entre otros.
Fotografa N 11: En la fotografa mostrada, se aprecia el ambiente del 1er grado de secundaria.
:: CAPITULO III IDENTIFICACIN ::
Fotografa N 12: se aprecia la precariedad del ambiente el cual no cumple los estndares normativos del
sector educacin.
Fotografa N 13: Se muestra la actual condicin del aula, escasamente acondicionada para desarrollar
las clases.
Fotografa N 15: Los servicios Higinicos los servicios higinicos del nivel primario en adecuadas
condiciones, los cuales son utilizados por los nios del nivel secundario, al carecer del servicio
exclusivo para dicho nivel de enseanza.
Fotografa N 16: Vista fotogrfica de las actuales condiciones de la direccin. :: CAPITULO III IDENTIFICACIN ::
que se encuentra.
Cuadro N 42: Mximo nmero de alumnos por seccin, segn tipo de rea.
Mnimo N de alumnos por
Nivel Educativo Caractersticas seccin
Urbano Rural
Educacin Secundaria (*) Polidocente Completo (**) 25 20
(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales
asociadas a la discapacidad (carga docente menor a la establecida)
(**) Este nmero depender del tamao de las aulas y razones debidamente
justificadas por la Comisin de la Institucin Educativa.
Fuente: Normas para el Proceso de Racionalizacin de Plazas de Personal Docente y
Administrativo en las Instituciones Educativas Pblicas de la Educacin Bsica y
Tcnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo N 005-2011-ED.
i. Aulas.
Se cuenta con dos aulas de madera acondicionadas para impartir las clases,
cada una con un rea de 24 m2, la actual capacidad ptima de las aulas es
nula o se considera cero, por no reunir las condiciones segn las normas del
MINEDU.
Cuadro N 45: Capacidad actual y optima de las aulas de la I.E. N 38634 del nivel secundario.
Aula
:: CAPITULO III IDENTIFICACIN ::
Capacidad
comun N de
Educacin ptima ( N Estado de Material de Accin
Seccin rea alumnos al
Secundaria alumnos) - conservacin construccin recomendada
Neta ao 2013
oferta actual
(m2)
No cuentan
1 Grado Unica 24 11 0 con aulas Madera Construir
propias
No cuentan
2 Grado Unica 24 10 0 con aulas Madera Construir
propias
No cuentan
3 Grado Unica 24 14 - con aulas Madera Construir
propias
4 Grado No presenta - - - - - Construir
5 Grado No presenta - - - - - Construir
TOTAL 35 0
Fuente: Elaboracin propia
1 Grado Unica 24 11 - - - - 0 0
2 Grado Unica 24 10 - - - - 0 0
3 Grado No presenta 24 14 - - - - 0 0
4 Grado No presenta - - - - - - 0 0
5 Grado No presenta - - - - - - 0 0
TOTAL 35 0 0
iv. Equipamiento:
b. Oferta optimizada
La oferta optimizada es la mxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situacin sin proyecto, luego de realizar mejoras que pueden
involucrar gastos no significativos a la I. E.
Con un rea total de 38,026.80 m2, para los niveles primaria y secundaria,
siendo el rea total para el nivel secundaria 20,146.00 m2.
Fotografa N 19: El equipo tcnico encargado del estudio hace un trabajo de sensibilizacin hacia los
padres de familia donde estos e comprometan con el desarrollo del proyecto
Municipalidad Distrital de Kimbiri, por ser la institucin que autoriza y vela por el
desarrollo de la educacin en el distrito.
Fotografa N 20: Las autoridades locales se comprometen a continuar con el apoyo a dicho proyecto de
la I.E, en la fotografa se observa como el equipo tcnico muestra los planos, objetivos y la
infraestructura posible en caso culminase el proyecto.
Se han identificado los siguientes actores que decidirn los resultados del presente
PIP los mismos se muestran en la siguiente tabla.
*Escaso participacin en el *Mejorar las condiciones *Financiamiento del costo *Se compromete gestionar
mejoramiento de los servicios de en las que se de estudio de pre el financiamiento para
de educacin. desarrollan los actuales inversin, y cofinanciar la hacer realidad el
servicios de educacin. inversin para la Proyecto.
*Limitados recursos para la ejecucin.
implementacin del proyecto. *Dotar infraestructura *Formular y Evaluar el
educativa adecuada libre *Monitorear y evaluar el Proyecto segn lo dispuesto
Municipalidad
de riesgo. cumplimiento de las metas en el SNIP.
Distrital de Kimbiri
del proyecto.
* Mejorar las condiciones
de vida de los * Apoyar en la fase de pre
pobladores. inversin, registro del
proyecto en el banco de
Proyectos del SNIP, de la
formulacin y evaluacin.
*Escaso participacin en el Administrar y velar por la *Monitorear y evaluar el Se compromete con el
Coordinacin mejoramiento de los servicios educacin del nivel cumplimiento de las metas financiamiento de los gastos
Educativa de Kimbiri de educacin. inicial, primaria y del proyecto. de operacin en la fase de
(COE) Secundaria del distrito de post inversin.
Kimbiri.
Fuente: Elaboracin Propia.
alumnos es:
i. Tcnico.
ii. Comodidad.
Comodidad referida, a que tanto las aulas como los dems ambientes que se
requiere implementar estn debidamente equipadas con los accesorios fsicos
completos, tengan la dimensin, iluminacin, ventilacin, limpieza, orden,
disponibilidad permanente y gratuita; siendo correspondientes a las exigencias
mnimas del Reglamento Nacional de Edificaciones y normas afines vigentes.
Grfico N 23: rbol de causas y efectos del problema central de la I.E. N38634.
Para la formulacin de los objetivos del Proyecto, se ha partido del Problema Central
identificado en el rbol de problemas:
a. Anlisis De Medios
b. Anlisis De Fines
c. Fin ltimo
Medios Fundamentales
Medios Fundamentales Independientes Imprescindibles Complementario
Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios fundamentales;
las acciones a identificar tienen que ser factibles de realizar.
aislada.
- Construccin de aulas comunes, biblioteca, SS. - Construccin de aulas comunes, biblioteca, SS. Equipamiento de la IE N38634
Capacitacin a los docentes en
HH. para alumnos, discapacitados, sala de HH. para alumnos, discapacitados, sala de temas de rol educativo
Implementacin de mobiliarios
pedaggico y mantenimiento
computacin, laboratorio de ciencias mas computacin, laboratorio de ciencias mas
deposito y caseta de gas. deposito y caseta de gas. local.
Planteamiento de Alternativas
i. Alternativa 01.
Educativos.
FORMULACIN
IV
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al
Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
SECUNDARIA EN LA I.E. N 38634 DE LA COMUNIDAD DE LIMATAMBO DEL
CENTRO POBLADO DE VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCIN - CUSCO, el cual incluye la fase de (ejecucin) y post-inversin
(operacin y mantenimiento).
Para definir este horizonte de evaluacin se consideran los distintos elementos que
definen su extensin:
25
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Anexo SNIP 10 V3.1
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Esta fase se dividir en dos etapas, a saber: a) el tiempo que dure la elaboracin
del estudio definitivo y/o del expediente tcnico y b) el tiempo en que se
realizaran las actividades necesarias para generar la capacidad fsica para
ofrecer los servicios del proyecto, en otras palabras la ejecucin de la obra
propiamente dicha, tanto para la alternativa 01 como para la 02 (el proyecto se
ejecutara en una sola etapa). Ambas etapas de esta fase sern medidas en
meses.
Cuadro N 55: La Fase de Inversin, Sus Etapas y Duracin para la alternativa 01 y 02.
Cuadro N 56: La Fase de Post Inversin, Sus Etapas y Duracin para las alternativas 01 y 02.
26
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-
2011-EF/68.01 - Anexo SNIP 10: Parmetros de Evaluacin.
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12 aos 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40
13 aos 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
14 aos 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29
15 aos 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26
16 aos 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20
TOTAL 121 125 126 127 129 131 132 135 136 137 140 142
Tasa de crecimiento: 1.31%
Elaboracin Equipo Consultor.
Grfico N 29: Serie de poblacin estudiantil histrica en la I.E. N 38634 del nivel secundario de
Limatambo 2004-2014
Cuadro N 59: Tasa de crecimiento histrico de las matriculas de la I.E.N38634 nivel secundaria, por
cada nivel educativo.
Tasa de crecimiento segn
Grados las Actas de Matrculas Promedio
educativos
2012 2013 2014
Cuadro N 60: Proyeccin de la poblacin IE N38634 Nivel Secundaria afectados por el proyecto,
demanda sin proyecto.
Matrcula Perodo Post Inversin
Primer ao (Horizonte de evaluacin)
Grados
educativos perodo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Grado 11 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5
2 Grado 10 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2
3 Grado 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Estudiantes 35 30 29 28 27 25 25 23 23 21 21 21
1 Grado -7.18%
2 Grado -13.73%
3 Grado 0.00%
4 Grado 0.00%
5 Grado 0.00%
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
27
Http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/educacion/DisenoEDUCACIONB
ASICAREGULARfinal
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Desaprobado 0 0 0 0.00%
Retirado 4 1 1 2 13.89%
Total 17 15 9 18 13 14 100.00%
Desaprobado 0 6 3 2 1 2 13.79%
Retirado 5 1 2 3 15.33%
Total 18 17 21 12 19 17 100.00%
Desaprobado 3 10 3 7 1 5 22.43%
Retirado 6 1 4 4 4 17.52%
Total 25 24 18 22 18 21 100.00%
Desaprobado 0 5 2 2 17.41%
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
Retirado 4 1 3 3 19.90%
Total 20 21 0 17 9 13 100.00%
Desaprobado 0 6 3 4 3 20.31%
Retirado 1 2 3 6 3 18.75%
Total 10 15 22 20 13 16 100.00%
Dado estos indicadores de meta por ao se tienen los datos porcentuales por
cada grado y ao, con los cuales se proceder a estimar la poblacin efectiva
con proyecto.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Transicin a
88.50% 88.50% 88.50% 88.50% 88.50% 88.50% 88.50% 88.50% 88.50% 88.50% 88.50% 88.50%
secundaria
Matriculados 0.00% 1.54% 3.07% 4.61% 6.14% 7.68% 9.22% 10.75% 12.29% 13.82% 15.36% 16.90%
Aprobados 91.67% 92.42% 93.18% 93.94% 94.70% 95.45% 96.21% 96.97% 97.73% 98.48% 99.24% 100.00%
1 Grado
Desprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trasladados 0.00% 0.45% 0.91% 1.36% 1.82% 2.27% 2.73% 3.18% 3.64% 4.09% 4.55% 5.00%
Retirados 13.89% 12.63% 11.36% 10.10% 8.84% 7.58% 6.31% 5.05% 3.79% 2.53% 1.26% 0.00%
Matriculados 0.00% 1.54% 3.07% 4.61% 6.14% 7.68% 9.22% 10.75% 12.29% 13.82% 15.36% 16.90%
Aprobados 77.01% 79.10% 81.19% 83.28% 85.37% 87.46% 89.55% 91.64% 93.73% 95.82% 97.91% 100.00%
2 Grado Desprobados 13.79% 12.54% 11.29% 10.03% 8.78% 7.52% 6.27% 5.02% 3.76% 2.51% 1.25% 0.00%
Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 15.33% 13.93% 12.54% 11.15% 9.75% 8.36% 6.97% 5.57% 4.18% 2.79% 1.39% 0.00%
Matriculados 0.00% 1.54% 3.07% 4.61% 6.14% 7.68% 9.22% 10.75% 12.29% 13.82% 15.36% 16.90%
Aprobados 62.62% 66.02% 69.41% 72.81% 76.21% 79.61% 83.01% 86.41% 89.80% 93.20% 96.60% 100.00%
3 Grado Desprobados 22.43% 20.39% 18.35% 16.31% 14.27% 12.23% 10.20% 8.16% 6.12% 4.08% 2.04% 0.00%
Trasladados 1.56% 1.87% 2.18% 2.50% 2.81% 3.12% 3.44% 3.75% 4.06% 4.37% 4.69% 5.00%
Retirados 17.52% 15.93% 14.34% 12.74% 11.15% 9.56% 7.97% 6.37% 4.78% 3.19% 1.59% 0.00%
Matriculados 0.00% 1.54% 3.07% 4.61% 6.14% 7.68% 9.22% 10.75% 12.29% 13.82% 15.36% 16.90%
Aprobados 97.01% 97.29% 97.56% 97.83% 98.10% 98.37% 98.64% 98.91% 99.19% 99.46% 99.73% 100.00%
4 Grado Desprobados 17.41% 15.83% 14.25% 12.66% 11.08% 9.50% 7.91% 6.33% 4.75% 3.17% 1.58% 0.00%
Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 19.90% 18.09% 16.28% 14.47% 12.66% 10.85% 9.05% 7.24% 5.43% 3.62% 1.81% 0.00%
Matriculados 0.00% 1.54% 3.07% 4.61% 6.14% 7.68% 9.22% 10.75% 12.29% 13.82% 15.36% 16.90%
Aprobados 65.00% 68.18% 71.36% 74.55% 77.73% 80.91% 84.09% 87.27% 90.45% 93.64% 96.82% 100.00%
5 Grado Desprobados 20.31% 18.47% 16.62% 14.77% 12.93% 11.08% 9.23% 7.39% 5.54% 3.69% 1.85% 0.00%
Trasladados 4.69% 4.72% 4.74% 4.77% 4.80% 4.83% 4.86% 4.89% 4.91% 4.94% 4.97% 5.00%
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
Retirados 18.75% 17.05% 15.34% 13.64% 11.93% 10.23% 8.52% 6.82% 5.11% 3.41% 1.70% 0.00%
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
Cabe reiterar que se ha considerado una tasa de transicin del nivel primaria
al nivel secundario de un 88.50%. Aplicando los indicadores de metas por
cada grado educativo (segn la Cuadro N 67: Indicadores de metas por cada
grado.), y por cada ao acadmico, se obtiene la poblacin estudiantil
proyecta durante el horizonte de evaluacin del presente proyecto, se
muestran los siguientes resultados ver Cuadro N 68: Incremento de la
poblacin con proyecto.
Incremento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprobados 3er 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21 27
4 Grado Desprobados 4to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trasladados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21 27
Incremento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprobados 4to 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21
5 Grado Desprobados 5to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trasladados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21
Total
35 41 51 54 60 68 75 84 97 112 130 151
educandos
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Grado 11 14 15 16 18 20 21 24 27 30 34 39
2 Grado 10 9 13 14 15 17 19 20 23 27 30 34
3 Grado 14 9 8 12 12 13 16 17 19 23 28 30
4 Grado 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21 27
5 Grado 0 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21
Total
35 41 51 54 60 68 75 84 97 112 130 151
Estudiantes
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
Cuadro N 70: Oferta optimizada de las aulas IE N38634 del nivel secundario.
Perodo Post Inversin
Oferta Periodo de (Horizonte de evaluacin)
Educacin Estado de
optimizada (N matricula Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Primaria conservacin
alumnos)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
El Nmero de alumnos que demandaran los servicios educativos que brinda el proyecto,
se ha determinado segn el crecimiento de la demanda con proyecto y la oferta
optimizada de infraestructura, los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Brecha Oferta-Demanda:
-11 -14 -15 -16 -18 -20 -21 -24 -27 -30 -34 -39
1 Grado
Brecha Oferta-Demanda:
-10 -9 -13 -14 -15 -17 -19 -20 -23 -27 -30 -34
2 Grado
Brecha Oferta-Demanda:
-14 -9 -8 -12 -12 -13 -16 -17 -19 -23 -28 -30
3 Grado
Brecha Oferta-Demanda:
0 -9 -6 -6 -9 -9 -10 -13 -15 -17 -21 -27
4 Grado
Brecha Oferta-Demanda:
0 0 -9 -6 -6 -9 -9 -10 -13 -15 -17 -21
5 Grado
# alumnos que
demandarn los -35 -41 -51 -54 -60 -68 -75 -84 -97 -112 -130 -151
servicios del proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
Se presenta el clculo de la demanda de Aulas por cada grado educativo del nivel
secundario, dicho clculo se ha desarrollado a partir del ao 2015:
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
28
Documento de Trabajo Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica Regular: Primaria
Secundaria (2009).
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 149
Mejoramiento De Los Servicios Educativos Del Nivel Secundaria En La I.E. N 38634 De La Comunidad De
Limatambo Del Centro Poblado De Villa Kintiarina, Distrito De Kimbiri - La Convencin - Cusco
Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2014
Consultores y Contratistas Generales San Juan S.A.C.
Siendo la demanda total para el ao 2015 de 4 aulas, desarrollando dicho anlisis por
cada ao se observa que la demanda de aulas se mantiene constante a partir del ao
2016 hasta el 2025 (30 alumnos por aula), siendo la demanda total de 5 aulas para el
presente proyecto, se presente el siguiente cuadro de la brecha de demanda de aulas.
Cuadro N 76: Brecha de ambientes requeridos, oferta optimizada y la demanda efectiva con proyecto
Primer ao
Matrcula Evolucin Histrica de la Matrcula
Descripcin perodo "0"
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta optimizada (capacidad maxima de alumnos en las actuales aulas)
Oferta: 1 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta: 2 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta: 3 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta: 4 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta: 5 Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(A) # aulas optimizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda efectiva con proyecto.
Demanda: 1 Grado 11 14 15 16 18 20 21 24 27 30 34 39
Demanda: 2 Grado 10 9 13 14 15 17 19 20 23 27 30 34
Demanda: 3 Grado 14 9 8 12 12 13 16 17 19 23 28 30
Demanda: 4 Grado 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21 27
Demanda: 5 Grado 0 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21
Total de alumnos 35 41 51 54 60 68 75 84 97 112 130 151
(B) Total de aulas requeridas. 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Balance Oferta-Demanda
(A-B) # de aulas requeridas -2 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
Actualmente la I.E. del nivel secundaria N 38634 cuenta con 3 docentes contratados
para atender el 1er y 2do grado de secundaria. Durante el horizonte de evaluacin del
proyecto se ha observado que se irn sumando nuevos grados educativos,
completando as los 5 grados, siendo necesaria la contratacin de 7 docentes para
cubrir las 175 horas acadmicas del plantel.
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
De la brecha del recurso fsico mobiliario educativo; este ser de acuerdo al nmero de
ambientes que se requieran, la poblacin total para el ao 10 se estima en un total de
151 alumnos, requirindose 5 aulas, por lo que considerando un mximo de 30 alumnos
por aula, harn falta la implementacin de 150 juegos de sillas y mesas unipersonales:
comunes cada una con 48 m2 y SS.HH. para Alumnos y Alumnas con un rea de
43.20m2 y SS.HH. para Discapacitadas con un rea de 6.50m2, segundo nivel
dos aulas comunes cada una con 48 m2 y una biblioteca de 98.00 m2 y una caja
escalera.
4.5.1 Tamao.
El tamao del proyecto se determin a partir del anlisis del Balance Oferta
Demanda. La capacidad diseada de la Institucin Educativa Secundaria N
38634 de Limatambo es de cinco aulas en dos niveles, cada aula con una
capacidad mxima de 30 alumnos/aula; es decir, ensayado las alternativas de
solucin va optimizacin de infraestructura, equipos y mobiliarios que dispone la
institucin educativa; segn el cual no es posible brindar los servicios educativos
en condiciones adecuadas de confort y habitabilidad al 100% a los alumnos en la
actualidad y debido a las normas tcnicas de construccin del Ministerio de
Educacin. Asimismo los ambientes administrativos y complementarios, sern
construidos de acuerdo a las normas tcnicas de construccin del Ministerio de
Educacin y cada rea va a contar con el equipamiento suficiente y adecuado y
personal capacitado.
4.5.2 La tecnologa.
Parmetros de sitio
Factor zona: 2
Z : 0.30
Parmetro de suelo
Tipo : S2
S : 1.40
Tp : 0.90 seg
Factor de amplificacin ssmica
Categora de la edificacin
U 1.5 (Locales pblicos, centros educativos).
- Tipo de cimentacin.
En todos los casos sobre los Limo arenoso, en estado ligereamente hmedo y
semidenso
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
4.5.3 El momento.
Los daos probables que se han de producir en el Proyecto ante una situacin de
Riesgo de Desastres, son los siguientes:
a. Requerimientos de infraestructura.
i. Programa de Arquitectnico.
Tableros de distribucin.
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
Puesta a tierra.
b.1. Mobiliario.
b.2. Equipamiento
Costos de Inversin
Maquinarias y Equipos
Servicios profesionales
Otros
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la infraestructura educativa. Se subdividen a su vez en insumos y
materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
Cuadro N 94: Resumen de costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios de mercado
AOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operacin 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050
SIN PROYECTO
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050 48,050
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
Cuadro N 95: costos de operacin y mantenimiento a precios privados con proyecto alternativa 01
Precio
Item Descripcion Unidad Metrado P. Unt
privados
1 Costos de Operacin 112,240.00
1.2 Remuneraciones del personal docente 21,600.00
1.2.1 Profesor contratado (1) Mes 12.00 1,800.00 21,600.00
1.3 Bonificaciones y aguinaldos del personal directivo 1,000.00
1.3.1 Escolaridad Prof 1.00 400.00 400.00
1.3.2 Gratificaciones y aguinaldos (28 de julio y 25 de diciembre) Prof 2.00 300.00 600.00
1.4 Remuneraciones del personal docente 77,000.00
1.4.1 Profesores contratados (S/.1,100/docente, 7 docentes, S/ 7,700/mes) Mes 10.00 7,700.00 77,000.00
1.5 Bonificaciones y aguinaldos del personal docente 7,000.00
1.5.1 Escolaridad (S/ 400/docente, 7 docentes, S/ 2800/ao) Prof 7.00 400.00 2,800.00
1.5.2 Gratificaciones y aguinaldos (28 de julio y 25 de diciembre) Prof 7.00 600.00 4,200.00
1.6 Materiales de Operacin 5,640.00
1.6.1 Materiales de Enseanza Unidad 150.00 30.00 4,500.00
1.6.2 Materiales de Escritorio y/o Gestin Glb 1.00 200.00 200.00
1.6.3 Materiales de Limpieza Glb 1.00 100.00 100.00
1.6.4 Pago servicio de agua Mes 12.00 20.00 240.00
1.6.5 Pago servicio de Luz Mes 12.00 50.00 600.00
2 Costos de Mantenimiento 8,000.00
2.1 Mantemiento sanitario, electrico, pintura y carpinteria Glb 1.00 5,600.00 5,600.00
2.2 Mano de obra no calificada Glb 1.00 2,400.00 2,400.00
3 Costo total de Operacin y Mantenimiento S/. 120,240.00
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
Cuadro N 96: Costo de operacin y mantenimiento a precios privados con proyecto alternativa 02
Precio
Item Descripcion Unidad Metrado P. Unt
privados
1 Costos de Operacin 112,240.00
1.2 Remuneraciones del personal docente 21,600.00
1.2.1 Profesor contratado (1) Mes 12.00 1,800.00 21,600.00
1.3 Bonificaciones y aguinaldos del personal directivo 1,000.00
1.3.1 Escolaridad Prof 1.00 400.00 400.00
1.3.2 Gratificaciones y aguinaldos (28 de julio y 25 de diciembre) Prof 2.00 300.00 600.00
1.4 Remuneraciones del personal docente 77,000.00
1.4.1 Profesores contratados (S/.1,100/docente, 7 docentes, S/ 7,700/mes) Mes 10.00 7,700.00 77,000.00
:: CAPITULO IV FORMULACIN ::
Cuadro N 97 Resumen de los costos de O&M distribuidos en el horizonte de evaluacin, con proyecto
Alternativa I.
AOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operacin 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240
CON PROYECTO
Mantenimiento 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Total 120,240 120,240 120,240 120,240 120,240 120,240 120,240 120,240 120,240 120,240
Fuente: Elaboracion propia.
Cuadro N 98: Resumen de los costos de O&M distribuidos en el horizonte de evaluacin, con proyecto
Alternativa II.
AOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operacin 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240 112,240
CON PROYECTO
Mantenimiento 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200
Total 125,440 125,440 125,440 125,440 125,440 125,440 125,440 125,440 125,440 125,440
Fuente: Elaboracion propia.
EVALUACIN
V
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
Para realizar la evaluacin social, primero se debe hallar el valor actual de los costos
sociales de cada alternativa del proyecto, luego determinar el ndice de efectividad,
despus hallar el indicador de costo efectividad.
29
LEY 28628 LEY QUE REGULA LA PARTICIPACIN DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PBLICAS, CAPTULO V DEL RGIMEN ECONMICO
Artculo 15.- Recursos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 176
Mejoramiento De Los Servicios Educativos Del Nivel Secundaria En La I.E. N 38634 De La Comunidad De
Limatambo Del Centro Poblado De Villa Kintiarina, Distrito De Kimbiri - La Convencin - Cusco
Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2013
Consultores y Contratistas Generales San Juan S.A.C.
Para determinar los beneficios sociales, se han utilizado los factores de correccin
publicadas por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01. Anexo Modificado por RD 001-2011-
EF/63.01. Anexo SNIP 10, como se muestra en el siguiente cuadro:
ii. Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que
sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los
impuestos indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los
factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el
producto del costo a precios de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo
costo social. As:
Para determinar los costos sociales, se han utilizado los factores de correccin,
como se muestra en el Cuadro N 102: Factores de Correccin para Precios
Sociales (Metodologa MEF)
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
Cuadro N 107: Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales con proyecto Alternativa 01
Precio Factor de Precio
Item Descripcion Unidad Metrado P. Unt
privados correccion sociales
1 Costos de Operacin 112,240.00 111,377.08
1.2 Remuneraciones del personal docente 21,600.00 21,600.00
1.2.1 Profesor contratado (1) Mes 12.00 1,800.00 21,600.00 1.00 21,600.00
1.3 Bonificaciones y aguinaldos del personal directivo 1,000.00 1,000.00
1.3.1 Escolaridad Prof 1.00 400.00 400.00 1.00 400.00
1.3.2 Gratificaciones y aguinaldos (28 de julio y 25 de diciembre) Prof 2.00 300.00 600.00 1.00 600.00
1.4 Remuneraciones del personal docente 77,000.00 77,000.00
1.4.1 Profesores contratados (S/.1,100/docente, 7 docentes, S/ 7,700/mes) Mes 10.00 7,700.00 77,000.00 1.00 77,000.00
1.5 Bonificaciones y aguinaldos del personal docente 7,000.00 7,000.00
1.5.1 Escolaridad (S/ 400/docente, 7 docentes, S/ 2800/ao) Prof 7.00 400.00 2,800.00 1.00 2,800.00
1.5.2 Gratificaciones y aguinaldos (28 de julio y 25 de diciembre) Prof 7.00 600.00 4,200.00 1.00 4,200.00
1.6 Materiales de Operacin 5,640.00 4,777.08
1.6.1 Materiales de Enseanza Unidad 150.00 30.00 4,500.00 0.85 3,811.50
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
1.6.2 Materiales de Escritorio y/o Gestin Glb 1.00 200.00 200.00 0.85 169.40
1.6.3 Materiales de Limpieza Glb 1.00 100.00 100.00 0.85 84.70
1.6.4 Pago servicio de agua Mes 12.00 20.00 240.00 0.85 203.28
1.6.5 Pago servicio de Luz Mes 12.00 50.00 600.00 0.85 508.20
2 Costos de Mantenimiento 8,000.00 6,776.00
2.1 Mantemiento sanitario, electrico, pintura y carpinteria Glb 1.00 5,600.00 5,600.00 0.85 4,743.20
2.2 Mano de obra no calificada Glb 1.00 2,400.00 2,400.00 0.85 2,032.80
3 Costo total de Operacin y Mantenimiento S/. 120,240.00 S/. 118,153.08
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
Cuadro N 109: Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales con proyecto Alternativa 02
Precio Factor de Precio
Item Descripcion Unidad Metrado P. Unt
privados correccion sociales
1 Costos de Operacin 112,240.00 111377.08
1.2 Remuneraciones del personal docente 21,600.00 21600
1.2.1 Profesor contratado (1) Mes 12.00 1,800.00 21,600.00 1.00 21600
1.3 Bonificaciones y aguinaldos del personal directivo 1,000.00 1000
1.3.1 Escolaridad Prof 1.00 400.00 400.00 1 400
1.3.2 Gratificaciones y aguinaldos (28 de julio y 25 de diciembre) Prof 2.00 300.00 600.00 1 600
1.4 Remuneraciones del personal docente 77,000.00 77000
1.4.1 Profesores contratados (S/.1,100/docente, 7 docentes, S/ 7,700/mes) Mes 10.00 7,700.00 77,000.00 1.00 77,000.00
1.5 Bonificaciones y aguinaldos del personal docente 7,000.00 7000
1.5.1 Escolaridad Prof 7.00 400.00 2,800.00 1.00 2800
1.5.2 Gratificaciones y aguinaldos (28 de julio y 25 de diciembre) Prof 7.00 600.00 4,200.00 1.00 4,200.00
1.6 Materiales de Operacin 5,640.00 4777.08
1.6.1 Materiales de Enseanza Unidad 150.00 30.00 4,500.00 0.847 3811.5
1.6.2 Materiales de Escritorio y/o Gestin Glb 1.00 200.00 200.00 0.847 169.4
1.6.3 Materiales de Limpieza Glb 1.00 100.00 100.00 0.847 84.7
1.6.4 Pago servicio de agua Mes 12.00 20.00 240.00 0.847 203.28
1.6.5 Pago servicio de Luz Mes 12.00 50.00 600.00 0.847 508.2
2 Costos de Mantenimiento 13,200.00 11180.4
2.1 Mantemiento sanitario, electrico, pintura y carpinteria Glb 1.00 9,240.00 9,240.00 0.847 7826.28
2.2 Mano de obra no calificada Glb 1.00 3,960.00 3,960.00 0.847 3354.12
3 Costo total de Operacin y Mantenimiento S/. 125,440.00 S/. 122,557.48
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
Operacin 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377
CON PROYECTO
Mantenimiento 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180
Total 122,557 122,557 122,557 122,557 122,557 122,557 122,557 122,557 122,557 122,557
Fuente: Elaboracion propia.
Los costos incrementales se determinan segn la diferencia entre los costos con
proyecto y sin proyecto, siendo el resultado a precios sociales durante el horizonte
de evaluacin los resultados:
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se
plantea.
Se utiliza esta metodologa como criterio de evaluacin social del PIP, pues estima
el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se
define un indicador de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un
indicador de eficacia relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP.
Este factor sirve para traer los valores de costos incrementales del flujo de caja,
al valor actual, es decir al ao cero y se consigue aplicando la siguiente
frmula:
30
La Tasa Social de Descuento es equivalente a 9%. Para mayor especificacin ver ANEXO SNIP 10.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 185
Mejoramiento De Los Servicios Educativos Del Nivel Secundaria En La I.E. N 38634 De La Comunidad De
Limatambo Del Centro Poblado De Villa Kintiarina, Distrito De Kimbiri - La Convencin - Cusco
Proyecto de Pre Inversin a nivel de Perfil 2013
Consultores y Contratistas Generales San Juan S.A.C.
Donde:
FA : Factor de Actualizacin
n : Perodos en aos.
Donde:
Cuadro N 113: Evaluacin Social del flujo de costos a Precios Privados (S/.) Alternativa 01
AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,500,022.18 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0
I.1 Costos de Inversin Con Proyecto 2,500,022.2 - - - - - - - - - -
Expediente Tcnico 31,483.0 - - - - - - - - - -
Resultado 1: Infraestructura. 2,093,002.9 - - - - - - - - - -
Resultado 2: Mobilario y Equipamiento 28,000.0 - - - - - - - - - -
Resultado 3: Capacitacon. 13,050.0 - - - - - - - - - -
Resultado 4: Mitigacin Ambiental. 13,336.8 - - - - - - - - - -
Gastos Generales 200,539.5 - - - - - - - - - -
Supervisin 108,822.0 - - - - - - - - - -
Liquidacion de obra(0.55%) 11,788.00
Utilidad* - - - - - - - - - - -
IGV* -
I.2 Costos de Operacin y Mantenimiento con
- 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0 120,240.0
proyecto
Operacin - 112,240.0 112,240.0 112,240.0 112,240.0 112,240.0 112,240.0 112,240.0 112,240.0 112,240.0 112,240.0
Mantenimiento - 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0
II.1 Costos de Inversin Sin Proyecto - - - - - - - - - - -
Inversion - - - - - - - - - - -
II.2 Costos de Operacin y Mantenimiento sin
- 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0
proyecto
Operacin - 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0
Mantenimiento - - - - - - - - - - -
C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,500,022.2 72,190.0 72,190.0 72,190.0 72,190.0 72,190.0 72,190.0 72,190.0 72,190.0 72,190.0 72,190.0
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
FACTOR DE ACTUALIZACIN
COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 2,500,022.2 66,229.4 60,760.9 55,743.9 51,141.2 46,918.5 43,044.5 39,490.4 36,229.7 33,238.3 30,493.8
INDICADORES ECONMICOS VACS (S/.) = S/. 2,963,312.89
LEYENDA
TSD : Tasa Social de Descuento 9.00%
VACPS : Valor Actual de los Costo Privados
Totales
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 114: Evaluacin Social del flujo de costos a Precios Privados (S/.) Alternativa 02
AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,553,833.79 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0
I.1 Costos de Inversin Con Proyecto 2,553,833.79 - - - - - - - - - -
Expediente Tcnico 32,243.7 - - - - - - - - - -
Resultado 1: Infraestructura. 2,139,063.2 - - - - - - - - - -
Resultado 2: Mobilario y Equipamiento 28,000.0 - - - - - - - - - -
Resultado 3: Capacitacon. 13,050.0 - - - - - - - - - -
Resultado 4: Mitigacin Ambiental. 13,336.8 - - - - - - - - - -
Gastos Generales 204,868.2 - - - - - - - - - -
Liquidacion de obra(0.55%) 12,064.0
Supervisin 111,207.9 - - - - - - - - - -
Utilidad* - - - - - - - - - - -
IGV* -
I.2 Costos de Operacin y Mantenimiento con
- 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0 125,440.0
proyecto
Operacin 0 112240 112240 112240 112240 112240 112240 112240 112240 112240 112240
Mantenimiento 0 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0
I. Costos de Inversin Sin Proyecto - - - - - - - - - - -
Inversion - - - - - - - - - - -
II. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin
- 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0
Proyecto
Operacin - 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0 48,050.0
Mantenimiento - - - - - - - - - - -
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,553,833.8 77,390.0 77,390.0 77,390.0 77,390.0 77,390.0 77,390.0 77,390.0 77,390.0 77,390.0 77,390.0
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 2,553,833.8 71,000.0 65,137.6 59,759.3 54,825.0 50,298.2 46,145.1 42,335.0 38,839.4 35,632.5 32,690.4
INDICADORES ECONMICOS VACS (S/.) = S/. 3,050,496.32
LEYENDA
TSD : Tasa Social de Descuento 9.00%
VACPS : Valor Actual de los Costo Privados
Totales
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 115: Evaluacin Social del flujo de costos a Precios Sociales (S/.) Alternativa 01
AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,081,787.42 118,153.1 118,153.1 118,153.1 118,153.1 118,153.1 118,153.1 118,153.1 118,153.1 118,153.1 118,153.1
I.1 Costos de Inversin Con Proyecto 2,081,787.42 - - - - - - - - - -
Expediente Tcnico 28,650 - - - - - - - - - -
Resultado 1: Infraestructura. 1,726,947 - - - - - - - - - -
Resultado 2: Mobilario y Equipamiento 23,716 - - - - - - - - - -
Resultado 3: Capacitacon. 11,809 - - - - - - - - - -
Resultado 4: Mitigacin Ambiental. 11,053 - - - - - - - - - -
Gastos Generales 169,857 - - - - - - - - - -
Liquidacion de obra(0.55%) 10,727
Supervisin 99,028 - - - - - - - - - -
Utilidad* - - - - - - - - - - -
IGV* -
I.2 Costos de Operacin y Mantenimiento con
- 118,153 118,153 118,153 118,153 118,153 118,153 118,153 118,153 118,153 118,153
proyecto
Operacin - 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377 111,377
Mantenimiento - 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9
I. Costos de Inversin Sin Proyecto - - - - - - - - - - -
Inversion - - - - - - - - - - -
II. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin
- 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507
Proyecto
Operacin - 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507 47,507
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
Mantenimiento - - - - - - - - - - -
C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,081,787.4 70,646.2 70,646.2 70,646.2 70,646.2 70,646.2 70,646.2 70,646.2 70,646.2 70,646.2 70,646.2
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 2,081,787.4 64,813.1 59,461.5 54,551.9 50,047.6 45,915.2 42,124.0 38,645.9 35,455.0 32,527.5 29,841.7
LEYENDA
TSD : Tasa Social de Descuento 9.00%
VACST : Valor Actual de los Costo Sociales
Totales
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 116: Evaluacin Social del flujo de costos a Precios Sociales (S/.) Alternativa 02
AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,127,105.38 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5
I.1 Costos de Inversin Con Proyecto 2,127,105.38 - - - - - - - - - -
Expediente Tcnico 29,341.8 - - - - - - - - - -
Resultado 1: Infraestructura. 1,765,484.3 - - - - - - - - - -
Resultado 2: Mobilario y Equipamiento 23,716.0 - - - - - - - - - -
Resultado 3: Capacitacon. 11,809.4 - - - - - - - - - -
Resultado 4: Mitigacin Ambiental. 11,053.2 - - - - - - - - - -
Gastos Generales 173,523.4 - - - - - - - - - -
Supervisin 101,199.2 - - - - - - - - - -
Liquidacion de obra(0.55%) 10,978.2
Utilidad* - - - - - - - - - - -
IGV* -
I.2 Costos de Operacin y Mantenimiento con
- 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5 122,557.5
proyecto
Operacin - 111,377.1 111,377.1 111,377.1 111,377.1 111,377.1 111,377.1 111,377.1 111,377.1 111,377.1 111,377.1
Mantenimiento - 11,180.4 11,180.4 11,180.4 11,180.4 11,180.4 11,180.4 11,180.4 11,180.4 11,180.4 11,180.4
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9
I. Costos de Inversin Sin Proyecto - - - - - - - - - - -
Inversion - - - - - - - - - - -
II. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin
- 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9
Proyecto
Operacin - 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9 47,506.9
Mantenimiento - - - - - - - - - - -
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,127,105.4 75,050.6 75,050.6 75,050.6 75,050.6 75,050.6 75,050.6 75,050.6 75,050.6 75,050.6 75,050.6
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 2,127,105.4 68,853.8 63,168.6 57,952.9 53,167.8 48,777.8 44,750.2 41,055.3 37,665.4 34,555.4 31,702.2
INDICADORES ECONMICOS VACS (S/.) = S/. 2,608,754.63
LEYENDA
TSD : Tasa Social de Descuento 9.00%
VACST : Valor Actual de los Costo Sociales
Totales
Fuente: Elaboracin propia
4 Grado 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21 27
5 Grado 0 0 9 6 6 9 9 10 13 15 17 21
Total
35 41 51 54 60 68 75 84 97 112 130 151 884
Estudiantes
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor.
31
Se estima la meta a partir de la demanda que ser atendida con el PIP durante todo el horizonte de
evaluacin: nmero de alumnos EXTRAIDO DE LA Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y
Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica Regular, a Nivel de Perfil.
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VACTs (S/.) S/. 2,963,312.89 S/. 3,050,496.32 S/. 2,535,170.74 S/. 2,608,754.63
Grfico N 30: Anlisis de sensibilidad, variacin del ndice de eficacia (CE S/.)
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
El siguiente anlisis a desarrollar ser en las fluctuaciones de los costos de inversin, los
cuales se vern reflejados sobre los Costos de Eficacia, en un rango entre -40% y 40%, y
con intervalos de 532 puntos porcentuales cada uno. A continuacin se presentan los
resultados de este procedimiento.
Cuadro N 121: Anlisis de sensibilidad escenario N 2 variacin del costo de inversin de los proyectos.
ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2
%VARIACIN VACTS (S/) ALT. VACTS (S/) ALT.
CE (S/.) ALT. 01 CE (S/.) ALT. 02
01 02
140% S/. 3,363,594.88 S/. 3,805.93 S/. 3,455,205.49 S/. 3,909.59
135% S/. 3,260,041.86 S/. 3,688.76 S/. 3,349,399.14 S/. 3,789.87
130% S/. 3,156,488.85 S/. 3,571.59 S/. 3,243,592.78 S/. 3,670.15
125% S/. 3,052,935.83 S/. 3,454.42 S/. 3,137,786.42 S/. 3,550.43
120% S/. 2,949,382.81 S/. 3,337.25 S/. 3,031,980.06 S/. 3,430.71
115% S/. 2,845,829.79 S/. 3,220.08 S/. 2,926,173.70 S/. 3,310.99
110% S/. 2,742,276.78 S/. 3,102.90 S/. 2,820,367.35 S/. 3,191.26
105% S/. 2,638,723.76 S/. 2,985.73 S/. 2,714,560.99 S/. 3,071.54
100.00% S/. 2,535,170.74 S/. 2,868.56 S/. 2,608,754.63 S/. 2,951.82
95% S/. 2,431,617.73 S/. 2,751.39 S/. 2,502,948.27 S/. 2,832.10
90% S/. 2,328,064.71 S/. 2,634.22 S/. 2,397,141.91 S/. 2,712.38
85% S/. 2,224,511.69 S/. 2,517.05 S/. 2,291,335.55 S/. 2,592.66
80% S/. 2,120,958.68 S/. 2,399.88 S/. 2,185,529.20 S/. 2,472.94
75% S/. 2,017,405.66 S/. 2,282.71 S/. 2,079,722.84 S/. 2,353.22
70% S/. 1,913,852.64 S/. 2,165.54 S/. 1,973,916.48 S/. 2,233.50
65% S/. 1,810,299.62 S/. 2,048.37 S/. 1,868,110.12 S/. 2,113.78
60% S/. 1,706,746.61 S/. 1,931.20 S/. 1,762,303.76 S/. 1,994.06
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Grfico N 31: Anlisis de sensibilidad - variacin del costo de inversin (CE S/.)
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
32
El rango de variacin se determin considerando la mxima variacin anual del ndice de Precios de la
Construccin de los ltimos 5 aos (de acuerdo con el INEI); sta se registr en el 2004 y fue de
aproximadamente 10%.
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Grfico N 32: Anlisis de sensibilidad - variacin del costo de inversin (VACTS S/.)
El proyecto se considera sostenible en el perodo de toda su vida til por las siguientes
razones:
a. Etapa de inversin.
33
Municipalidad Distrital de Kimbiri. Reglamento de Organizacin y Funciones ROF, Kimbiri, Febrero 2011
b. Etapa de operacin.
5.5.5. Uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios.
Dentro del anlisis de peligros y riesgos se han identificado las medidas para
reducirlos o para garantizar una rpida recuperacin del servicio.
34
LEY 28628 LEY QUE REGULA LA PARTICIPACIN DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PBLICAS, CAPTULO V DEL RGIMEN ECONMICO
Artculo 15.- Recursos
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Para controlar y/o evitar que las emisiones de polvo fugitivo durante la excavacin
de la cimentacin y explanacin de la plataforma, el terreno para la fundacin de la
estructura har corte, al encontrarse terreno inclinado por lo tanto habr corte y
para ganar el acceso a la atmsfera, se deber cumplir (pero sin limitarse) con las
siguientes medidas:
Los camiones cargados de material debern ser cubiertos con toldos para
evitar que durante su recorrido se genere polvo fugitivo.
Seguridad:
La mejor medida para evitar que ocurran accidentes es la prevencin, por ello
deben acatarse las siguientes disposiciones:
El proyecto tendr una duracin de 10 meses, para lo cual durante los dos primeros
meses se deber elaborar el expediente tcnico tomando en cuenta los componentes del
perfil. La obra comprende la construccin de la infraestructura educativa en un periodo de
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
TOTAL
2,500,022.18
y sobre todo har uso de mano de obra de la comunidad brindando puestos de trabajo
eventuales.
En este aspecto se va considerar las fases del ciclo del proyecto, como sigue:
El marco lgico es una matriz que rene informacin esencial de la estructura del
proyecto. Esta matriz tiene dos entradas de informacin, la vertical, que consta de 4
filas, y la horizontal, que consta de 4 columnas.
:: CAPITULO V EVALUACIN ::
CONCLUSIONES
VI Y
RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES.
Los resultados de la evaluacin desde el punto de vista del costo de efectividad son
favorables para la alternativa 01 en la zona de influencia, con respecto a la
sostenibilidad se cuenta con el compromiso de la COE-Kimbiri de para asumir los
costos de operacin y mantenimiento peridico y del compromiso de la AMAPAFA
35
Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica
Regular, a Nivel de Perfil. 2011.
Ministerio de Economa y Finanzas
Direccin General de Poltica de Inversiones - DGPI
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6.2. RECOMENDACIONES.
En vista a los resultados obtenidos en el presente estudio de pre inversin a nivel de perfil
denominado: Mejoramiento De Los Servicios Educativos Del Nivel Secundaria En La
I.E. N 38634 De La Comunidad De Limatambo Del Centro Poblado De Villa Kintiarina,
Distrito De Kimbiri - La Convencin - Cusco, se recomienda su viabilidad y
oportunamente la asignacin del presupuesto respectivo, por ser este de gran impacto social
ANEXOS
VII
:: CAPITULO VII ANEXOS ::