REGISTRO DE INSPECCIN INDUSTRIA SAN MIGUEL (INOCUIDAD)

En la ciudad de siendo horas del da .. del mes del ao el personal de la e

Auditoria a la empresa abajo mencionada a fin de verificar los criterios de Inocuidad y las condiciones tcnicos sanitarias del est
consideracin la Ley General de Salud N 26842 y el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas ap
98-SA.

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre o razn social: RUC:

Responsable de establecimiento: Cargo:
Responsable de control de calidad: Formacin:
Direccin (calle/Av./Jirn/Carretera/Psje): Urb/AAHH/Sector:
Distrito: Provincia:
Departamento: Telfono/fax:

REQUISITOS
El establecimiento se encuentra procesando: SI NO

PUNTAJE
PUNTAJE
N REQUISITO A EVALUAR MAXIMO C0MENTA
ALCANZADO
ALCANZABLE
EMPLAZAMIENTO
1 10
(D.S. 007-98-SA/Titulo IV, Cap. I, CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 2003.CODEX.)

El establecimiento est ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad

1 2 2
o contaminacin.D.S.007-98-SA/Art. 30.

La construccin es resistente al medio ambiente y presenta aislamiento y

2 4 4
proteccin contra el libre acceso de personas y plagas.D.S.007-98-SA/Art. 33

Existe clara separacin fsica entre las reas de oficinas, recepcin,

3 produccin, servicios sanitarios, etc. Estn sealizadas. 4.2 CAC/RCP 1- 4 4
1969, Rev.4-2003.
INSTALACIONES SANITARIAS
2 10
(D.S. 007-98-DIGESA/Titulo IV, Cap.V)

La planta cuenta con servicios sanitarios: servicios higinicos (lavamanos,

duchas e inodoros) bien ubicados, en cantidad suficiente, separados por
4 4 4
sexo, en perfecto estado de funcionamiento y se hallan limpios y
ordenados.D.S.007-98-SA/Art. 53, 54.

Los servicios sanitarios estn dotados con los elementos para la higiene
5 personal (jabn desinfectante, papel toalla o secador elctrico, papel 2 2
higinico, tacho con bolsa interna).D.S.007-98-SA/Art. 55.

La planta cuenta con vestuarios (casilleros) bien ubicados, en cantidad

6 suficiente, en perfecto estado de funcionamiento y se hallan limpios y 2 1 Sepa
ordenados.

Existe un sitio adecuado e higinico para la preparacin y consumo de

7 2 2
alimentos por parte de los empleados (comedor).
 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

3 (D.S.007-98-DIGESA TituloIV, Cap.V, TituloVI, Cap.III,RM.461-2007/MINSA, 32

Seccin8.1: Gua Tcnica para el Anlisis microbiolgico de superficies en
contacto con alimentos, CAC/RCP1- 1969,Rev.4-2003.CODEX.)

ESTADO DE SALUD, PRCTICAS HIGINICAS Y MEDIDAS DE

3.1 22
PROTECCIN *

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme

adecuado (color claro), y limpio, calzado cerrado de material resistente e
impermeable y elementos de proteccin personal (protector de cabello,
8 4 4
mascarilla). El personal asignado a la limpieza y mantenimiento deber
contar con uniforme adecuado pero de diferente color de acuerdo a la
rea/zona/actividad de trabajo.D.S.007-98-SA/Art. 50, 51.

Los manipuladores de alimentos cumplen con todas las normas de salud,

higiene y comportamiento personal. Las manos se encuentran limpias, sin
9 4 -
joyas, uas cortas y sin esmalte y los guantes estn en perfecto estado,
limpios y desinfectados. D.S.007-98-SA/Art. 50.

Los visitantes cumplen con todas las normas de salud, higiene y

10 2 2
comportamiento personal. 7,5 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.
 Se evidencia registros que consideren el control de la salud del personal:
11 control peridico de enfermedades, carnets sanitarios y verificacin de la 4 4
higiene y comportamiento personal y se aplican. D.S.007-98-SA/Art. 49, 50.

Se evidencian registros o informes de ensayo por la verificacin

microbiolgica de la limpieza y desinfeccin de manos de los manipuladores
12 4 4
de alimentos y conformidad de los resultado. Seccin 8.1-GuaTcnica para
el Anlisis microbiolgico de superficies en Contacto con alimentos).

Existen lavamanos dotados con jabn desinfectante y ubicados en las reas

de proceso o cercanas a sta. Existen mecanismos para la limpieza y
13 4 4
desinfeccin de calzado cuando se requiera. 4.4.4 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-
2003.

3.2 EDUCACION Y CAPACITACION 10

Existe un Programa documentado de Capacitacin que considere cursos
14 referidos a la gestin de la inocuidad de los alimentos: BPM. 10.2 CAC/RCP 2 1
1-1969, Rev.4-2003

Se evidencian registros por las actividades peridicas de capacitacin en

15 4 4
manipulacin higinica de los alimentos. D.S.007-98-SA/Art. 85.

Se evidencian avisos alusivos respecto a la necesidad de lavarse las

manos despus de ir al bao o de cualquier cambio de actividad as como
16 4 4
prcticas higinicas para prevenir la contaminacin de los alimentos.
D.S.007-98-SA/Art. 55.

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

(D.S. 007-98-S.A/Titulo IV, Cap. III, CAC/RCP 1-1969, Rev.4-

2003.CODEX., NTS. 071- MINSA/DIGESA-V.01-XVI.4., RM. 461-
4 2007/MINSA, Seccin 8.2: Gua Tcnica para el Anlisis microbiolgico de 58
superficies en contacto con alimentos, R.M. 449- 2001-S.A/DM.Norma
Sanitaria para Trabajos de Desinsectacin, Desratizacin, Desinfeccin,
Limpieza de Ambientes y Tanques Spticos.)

4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA 8

Se evidencian registros o informes de ensayo (evaluaciones microbiolgicas
y/o cloro residual y/o metales pesados cuando aplique) por el control
17 4 4
peridico del agua utilizada en el establecimiento y la conformidad de los
resultados.D.S.007-98-SA/Art. 40. NTP-214,003.

El suministro de agua y su abastecimiento es adecuado para todas las

18 operaciones. El sistema de almacenamiento de agua est protegido, se 4 -
limpia y desinfecta peridicamente.D.S.007-98-SA/Art. 41.

El hielo utilizado en el establecimiento se elabora apartir de agua potable, se

almacena en ambientes adecuados, y este es suficiente para las actividades
19 de produccin. Se evidencian registros por la clorinacin del agua usada en -
su produccin, as como registros / informes de ensayo de los anlisis
microbiolgicos del hielo. D.S.007-98-SA/Art. 29.

El vapor en contacto directo con los alimentos o superficies de contacto no

constituye una amenaza para su inocuidad y aptitud. Se evidencian registros
20 -
porel control de la dosificacin de los aditivos de tratamiento de agua. 5,5,3
CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.

En caso de utilizarse agua recirculada recibe un tratamiento antes de su

21 -
reutilizacin, en caso sea requerida. D.S.007-98-SA/Art. 41.
4.2 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS 2
 El manejo de los residuos lquidos dentro del establecimiento no
22 representa riesgo de contaminacin para los productos ni para las 1 -
superficies en contacto con stos.
Las trampas de grasa estn bien ubicadas y diseadas, se evidencia su
23 1 -
limpieza.
4.3 MANEJO Y DISPOSICIN DE DESECHOS SLIDOS (BASURA) 8

Existen recipientes adecuados (con tapa), en cantidad suficiente, bien

ubicados e identificados para la recoleccin interna de los desechos hmedos
o secos de manera separada (en las zonas donde se generan desechos y
Se encontro
24 donde se almacenan). Se evidencia que el estado de limpieza de los 4 3
recipientes para desechos no expone a contaminacin al producto. Los
recipientes de desechos de planta o de la zona de almacenaje estn
identificados y se usan slo en sus respectivas reas. D.S.007-98-SA/Art. 43.

La basura es removida con la frecuencia necesaria para evitar generacin

25 de malos olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o 2 2
superficies y proliferacin de plagas. 6.4 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.

Existe local e instalacin destinada exclusivamente para el depsito temporal

26 de los residuos slidos, adecuadamente ubicado, protegido y en perfecto 2 2
estado de mantenimiento. 6.4 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.
4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIN 22

Se evidencia un programa / plan / instruccin documentado de limpieza y

desinfeccin que describe claramente la identificacin de las superficies
(equipos o instalaciones), responsabilidad, mtodos y frecuencia de limpieza,
27 4 4
medidas de vigilancia y se tienen claramente definidos los productos
utilizados, concentraciones, modo de preparacin y empleo. D.S.007-98-
SA/Art. 56.

Se cuenta con utensilios de limpieza sanitizables, en buen estado, limpios e

28 2 -
identificados por reas sucias y limpias.D.S.007-98-SA/Art. 56.

Existen registros que indican que se realiza inspeccin peridica de la

29 4 4
limpieza en las diferentes reas, equipos y utensilios.
Se evidencia orden y limpieza en las instalaciones, equipos y utensilios
30 4 4
D.S.007-98-SA.

Los detergentes, desinfectantes y otros productos de limpieza se encuentran

identificados, su manipulacin en las reas de proceso y su almacenamiento
31 4 4
no representa un peligro para la contaminacin de los alimentos. D.S. 007-
98-SA/Art. 56.

Se evidencia registros / informes de ensayo por la verificacin

32 microbiolgica de ambientes y superficies. 6.5 CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 4 4
2003. R.M. N 461-2007/MINSA
4.5 CONTROL DE PLAGAS (ARTRPODOS, ROEDORES, AVES) 18

Existen procedimientos y programas documentados del control de plagas.

Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectacin, Desratizacin,
33 Desinfeccin, Limpieza de Ambientes y Tanques Spticos. R.M.449-2001- 4 4
S.A/DM.Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectacin, Desratizacin,
Desinfeccin, Limpieza de Ambientes y Tanques Spticos.

Existen registros de aplicacin de medidas o productos contra las plagas

34 4 4
(constancias, certificados, informes).
No hay evidencia o huellas de la presencia o daos de plagas.
35 4 4
D.S.007-98-SA/Art. 57.

Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para control de plagas

36 (electrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.). D.S.007-98- 4 4
SA/Art. 57.

Se cuenta con informacin referida a sustancias qumicas a utilizar (Registro

Sanitario), potencial txico de las mismas (Hoja de Seguridad) y las medidas
37 de seguridad de aplicacin antes y despus de efectuado el servicio. De 2 2
realizarse de manera interna, el personal cuenta con capacitacin. 6.3.5, 10.1
CAC/RCP 1-1969 Rev. 4- 2003, D.S.007-98-SA/ Art. 57.

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIN

5 (D.S.007-98- Sa/TituloIV,Cap.I,Capit.II,Cap.VI:Envases,CAC/RCP1- 80
1969,Rev.4- 2003.CODEX,R.M.N449- 2006/MINSA,R.M.N591-
2008/MINSA,NTP 399,163-1, 2004.)
PROYECTO, CONSTRUCCION E HIGIENE DE SALA DE PROCESO /
5.1 34 32
ALMACEN
La zona de proceso y los equipos de proceso cuentan con una distribucin
38 secuencial que evita la contaminacin cruzada y estn alejados de focos de 4 4
contaminacin. D.S.007-98-SA/Art. 36.

Se disponen de instalaciones para el almacenamiento de productos

39 4 4
(insumos y producto terminado). D.S.007-98-SA/Art. 70.
 Las paredes son lisas e impermeables, se encuentran limpias y en
buen estado. Las ventanas, puertas y cortinas se encuentran limpias, en
40 4 4
buen estado (libres de corrosin o moho) y bien ubicadas. D.S.007-98-SA/Art.
33.

El techo es liso, de fcil limpieza y se encuentra limpio. D.S.007-98-SA/Art.

41 4 4
33.

Los pisos se encuentran limpios, en buen estado: sin grietas, perforaciones o

Se evidenc
42 roturas. El piso tiene la inclinacin adecuada para efectos de drenaje y los 4 2
sifones estn equipados con rejillas adecuadas. D.S.007-98-SA/Art. 33.

Las uniones entre el piso y las paredes son redondeadas. D.S.007-98-SA/Art.

43 2 -
33.

El sistema de ventilacin natural y / o forzada (extractores de aire, inyectores,

otros), as como el sistema de extraccin, es suficiente para evitar que el
calor excesivo se convierta en vapor condensado y la acumulacin de olores
44 4 4
pueda representar una fuente de contaminacin, por lo que facilita la
eliminacin del aire contaminado. Se percibe que la corriente de aire no se
desplaza del rea sucia al rea limpia. D.S.007-98-SA/ Art. 35.
 Se cuenta con adecuada iluminacin (natural o artificial) en calidad e
intensidad. Las lmparas y accesorios son de seguridad, estn protegidas
45 4 2
para evitar la contaminacin en caso de ruptura, estn en buen estado
y limpias. D.S.007-98-SA/Art. 34. 4.4.7 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.

Las aberturas o equipos de ventilacin o extraccin estn provistas de rejillas

46 u otra proteccin (mallas o filtros) de material anticorrosivo fciles de retirar y 2 2
limpiar. D.S.007-98-SA/Art. 35.

Existen instalaciones adecuadas y debidamente ubicadas para la limpieza del

47 2 2
alimento, utensilios y equipos. 4.4.3 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.

5.2 EQUIPOS Y UTENSILIOS 20 4

Los equipos y superficies en contacto con el alimento estn fabricados con

materiales inertes, no txicos, resistentes a la corrosin, no recubiertos con
48 4 -
pinturas o materiales desprendibles y estndiseados de tal manera que se
facilite su limpieza y desinfeccin. D.S.007-98-SA/Art. 37

Los equipos, utensilios y superficies en contacto con el alimento se

49 4 -
encuentran en buen estado (no deteriorados). D.S.007-98-SA/Art. 37.
Las reas circundantes de los equipos son de fcil limpieza y desinfeccin.
50 2 -
D.S.007-98-SA/Art. 38.

Los recipientes utilizados para los productos No Conformes son a prueba de

51 fugas, debidamente identificados, de material impermeable, resistentes a la 2 -
corrosin y de fcil limpieza. 4.3.3 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.

Se cuenta con mecanismos que impiden la presencia de materias extraas

52 (filtros, imanes, tamices, etc) en lnea de proceso. 5.2.5 CAC/RCP 1- 4 -
1969,Rev.4-2003.

Los equipos en donde se realizan operaciones crticas cuentan con

instrumentos y accesorios para medicin y registro de variables del proceso
53 4 4
(termmetros, termgrafos, pH-metros, etc.). D.S.007-98-SA/Art. 47. 4.3.2
CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.
5.3 ENVASES, EMPAQUES Y ROTULADO * 16

Se evidencian Fichas tcnicas y registros por el control sistemtico de los

envases en contacto directo con el alimento antes de su uso en el envasado:-
Control de inocuidad por migracin de metales en el envase y/o las tintas y/o
54 4 4
colorantes de impresin. de manera que se evidencie que el ma terial y el
envase cumplan su funcin de proteger el producto y sus caractersticas en el
contenido. D.S.007-98-SA/Art. 118 y 119. NTP 399,163-1, 2004.

Los materiales de envasado / empacado y otros en contacto directo con el

producto terminado estn limpios (jabas, bolsas, papeles, etc.), en perfectas
55 condiciones y no han sido utilizados previamente para otro fin. Los 4 -
envases / empaque son almacenados en adecuadas condicionesde sanidad
y limpieza, alejados de focos de contaminacin. D.S.007-98-SA/Art. 64.

El envase est rotulado con:- Nombre del producto,- Nombre del Productor-
Direccin del Productor- Fecha de Produccin/Nmero de Lote- Fecha de
56 4 4
Vencimiento- Registro Sanitario- Condiciones de Conservacin. D.S.007-98-
SA/Art. 117.
 Los Registros Sanitarios del (los) Productos Terminados evidencian vigencia
y corresponden a los productos procesados y a la presentacin de los
57 4 -
mismos en cuanto a peso y empaque, por ejemplo. D.S.007-98-SA/Art 102,
103 y 108.
5.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS 10 10
Se evidencia un Programa documentado de Mantenimiento Preventivo de
los Equipos (Crticos). Se evidencia a travs de registros actividades
58 4 4
peridicas de mantenimiento preventivo de los equipos (Crticos). 6.1.1
CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003.

Se evidencia un Programa documentado de Calibracin y/o Verificacin de

Instrumentos y/o Patrones de Medicin (Crticos). Se evidencia a travs de
59 registros y/o certificados y stickers o listas de instrumentos las actividades 4 4
peridicas de calibracin y /o verificacin de los Instrumentos y/o Patrones.
D.S.007-98-SA/Art. 47. 5.1 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003.

Se evidencian instrumentos y patrones de medicin (crticos): en cantidad

suficiente; instalada (cuando aplique) de manera que su indicacin es
60 representativa del proceso que se est controlando; cuyas caractersticas 2 2
metrolgicas son adecuadas para la medicin que se realiza. D.S.007-98-
SA/Art. 47. 4.3.2 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003.
 6 CONTROL DE LAS OPERACIONES 56
6.1 SELECCIN Y EVALUACION DE PROVEEDORES 10 10

Se evidencia un procedimiento de seleccin y evaluacin de proveedores de

materias primas, ingredientes y envases, as como procedimientos para la
61 seleccin y evaluacin de proveedores de servicios relacionados con 10 5
actividades de las BPM. Se evidencian registros por la aplicacin sistemtica
de los procedimientos de seleccin y evaluacin de proveedores.

6.2 CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 10 6

Se han tomado las precauciones para proteger el producto a granel (ubicado

62 en silos, tanques de fermentacin u otros medios) mediante cubiertas 4 -
protectoras u otro mecanismo. 5.3 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003.

Se evidencian registros por el control sistemtico de las materias primas e

63 insumos antes de su uso en la elaboracin.*D.S.007-98- SA/Art.62 y 63. 4 4
5.3CAC/RCP1- 1969,Rev.4-2003.R.M.N591- 2008/MINSA.

Se cuenta con especificaciones documentadas microbiolgicas, qumicas o

64 fsicas con enfoque de inocuidad (fichas tcnicas) para materias primas, 2 2
insumos y envases. D.S.007-98-SA/Art. 62, 63 y 64.
6.3 ENVASADO 4 0
El envasado y/o empaque se realiza en condiciones que eliminan la
65 posibilidad de contaminacin del alimento o proliferacin de 4 -
microorganismos.* 5,2,4 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003.
6.4 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 8 0
Los productos se hallan protegidos de la contaminacin y cumplen con sus
caractersticas organolpticas. Se evidencia estiba adecuada de los
66 4 -
productos (ingredientes, productos en proceso y/o productos terminados).
D.S.007-98-SA/Art. 71 , 72 y 73

Los lotes de materias primas, ingredientes, productos en proceso y productos

67 terminados estn sujetos a una rotacin efectiva (PEPS). 5.3 CAC/RCP 1- 4 -
1969,Rev.4-2003.
6.5 CONTROL DE PROCESOS 16 16
Se evidencia documentado atravs de instrucciones, los controles de los
68 procesos crticos que aseguran la inocuidad del producto.* 5,2,1 y 5,2,2 4 4
CAC/RCP 1-1969,Rev.4- 2003. R.M. N 449-2006/MINSA Art. 20.

Se evidencia atravs de registros el control de los parmetros deproceso

que aseguran la inocuidad del producto, se evidencia la conformidad de los
69 4 4
resultados.* 5.7 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003. R.M. N 449-2006/MINSA Art.
25.

Se evidencia la descripcin documentada del ProductoTerminado (ficha

70 tcnica), as como se evidencia el cumplimiento de los datos contenidos en 4 4
ella. 5,2,3 CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003. R.M. N 449-2006/MINSA Art. 18

Se evidencian mediante informes de ensayo, registros o certificados, la

verificacin de los procesos que controlan la inocuidad de los productos:
71 4 4 Evaluacion d
Anlisis de Producto Terminado. D.S.007-98-SA/Disposiciones
complementarias.

6.6 TRANSPORTE 8 8
 Se evidencian registros del control de las unidades de transporte al momento
de la descarga de materias primas, ingredientes y envases que prevengan la
72 contaminacin y el deterioro (segn sea aplicable: limpieza / desinfeccin / 4 4
control de plagas, sistema de fro y control de temperatura).D.S.007-98-
SA/Art. 75, 76 y 77.

Se evidencian instrucciones y registros del control de las unidades de

transporte al momento de la carga del producto terminado, que prevengan la
73 contaminacin y el deterioro (segn sea aplicable: limpieza / desinfeccin / 4 4
control de plagas, sistema de fro y control de temperatura, presentacin del
personal con carnet de sanitario vigente). D.S.007-98-SA/Art. 75, 76 y 77.

7 PRODUCTOS NO CONFORMES 4 4
Se evidencia un procedimiento y /o instrucciones y registros por el control de
74 productos no conformes y su aplicacin sistemtica y eficaz (incluyendo la 4 4
identificacin).
8 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 8 8

Los productos se hallan protegidos de la contaminacin y cumplen con sus

caractersticas organolpticas. Se evidencia estiba adecuada de los
75 4 4
productos (ingredientes, productos en proceso y/o productos terminados).
D.S.007-98-SA/Art. 71 , 72 y 73.

Los lotes de materias primas, ingredientes, productos en proceso y productos

76 terminados estn sujetos a una rotacin efectiva (PEPS). 5.3 CAC/RCP 1- 4 4
1969,Rev.4-2003.
9 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 4 4

Los productos se encuentran identificados de tal forma que con los datos en
el contenido se evidencia una trazabilidad eficaz del mismo (registros de lotes
desde la recepcin y almacenaje de materias primas, ingredientes y envases;
registros de utilizacin de ingredientes y envases en proceso y registros del
77 4 4
despacho de producto terminado). El etiquetado de los productos (en
particular terminados),no evidencian doble identificacin y/o malas prcticas
de identificacin o procedimientos de rotulacin. 9.1 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-
2003. R.M. 449-2006.

10 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES 4 4

Se evidencia un procedimiento documentado as como registros por la
78 Atencin de Quejas de los Clientes sistemtica y eficaz. R.M. 449- 4 4
2006/MINSA Art. 28.
11 PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR ALIMENTOS 4 4
Existe un procedimiento documentado de retiro de alimentos que no cumplen
79 4 4
con los estndares de inocuidad y aptitud .
12 GENERALIDADES 64 64
80 Se ha conformado el equipo HACCP 4 4
81 Se ha establecido la descripcin del producto. 4 4
Se describe las especificaciones del producto (peso, media del producto y del
82 4 4
envase, otros).
83 Se establece un diagrama de flujo del proceso. 4 4
El proceso se realiza de acuerdo al flujo establecido en el plan HACCP
84 4 4
(evita cruce de operaciones).
85 Cuentan con actas de reuniones HACCP. 4 4
86 Cuentan con informes de auditora internas y externas. 4 4
El HACCP indica las especificaciones de materia prima e ingredientes y estas
87 4 4
son verificadas en planta.
88 Cuentan con control de proveedores (auditorias anlisis otros). 4 4
Todas las materias primas e insumos estn incluidos en la descripcin del
89 4 4
proceso.
La materia prima e ingredientes se manipulan y almacenan de acuerdo a lo
90 4 4
establecido.
92 Se ha establecido un plan de muestreo valido estadsticamente. 4 4
Es la instruccin de codificacin clara y precisa, son legibles los cdigos en
93 4 4
los envases.
94 Se mantiene una buena prctica de distribucin de producto. 4 4
95 Cuenta con BPM aplicado. 4 4
96 Cuentan programa de higiene y saneamiento aplicado. 4 4
13 PRINCIPIOS HACCP 184 184
97 Anlisis de Peligro 20 20
98 Determinar los Puntos crticos de control 16 16
99 Establecer lmites crticos de control (LCC) 28 28
100 Monitoreo de los puntos crticos de control 24 24
101 Acciones correctivas (AC) 44 44
102 Procedimiento de verificacin 20 20
103 Procedimiento para llevar registros 32 32
14 VALIDACION TECNICA OFICAL DEL PLAN HACCP 8 8
 El sistema HACCP debe estar documentado en el plan HACPP, el cual debe
ser objeto de una validacin tcnica, que tiene por finalidad verificar la
104 4 4
idoneidad del plan HACCP y su efectiva aplicacin en el proceso de
fabricacin.

El certificado de validacin tcnica oficial del plan HACCP se encuentra

105 4 4
vigente.
TOTAL 526
% DE CUMPLIMIENTO

CALIFICACIN DEL ESTABLECIMIENTO

MUY BUENO
BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
NDUSTRIA SAN MIGUEL (INOCUIDAD)

.. del mes del ao el personal de la empresa ISM efectuo una

e Inocuidad y las condiciones tcnicos sanitarias del establecimiento tomando en
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por D.S. N 007-

RUC:
Cargo:
Formacin:
Urb/AAHH/Sector:
Provincia:
Telfono/fax:

C0MENTARIO ACERCA DEL REQUISITO

10

Separacion dentro de los casilleros.

 18

No aplica
 9

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

0
 No aplica

No aplica

Se encontro un contendor de desechos de vidrio con

plasticos.
 20

No aplica

18

28
Se evidencia Plan de resanado de piso - area de
proceso.

No aplica
Iluminacion insuficiente.

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

10
 152
5

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

16

Evaluacion de los posibles productos que ingresan.

8
4

8
4

64

184

8
 460

CALIFICACIN DEL ESTABLECIMIENTO

90
75 -89 %
65 - 74%
64 %