GESTIN DEL GESTIN DE PROCESOS Y

PLANEAMIENTO MEJORA CONTINUA

GESTIN DE LA GESTIN DE LA
ATENCIN AL CLIENTE
FACTURACIN RECAUDACIN

CORTES Y
RECONEXIONES
CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

GESTIN DE LA GESTIN DE LA
GENERACIN
TRANSMISIN DISTRIBUCIN
GESTIN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

GESTIN DEL
MANTENIMIENTO

GESTIN DE LA
GESTIN DEL CONTROL GESTIN DE CALIDAD Y
SEGURIDAD INTEGRAL Y
DE PRDIDAS FISCALIZACIN
MEDIO AMBIENTE

GESTIN DE LA
GESTIN DE RECURSOS GESTIN CONTABLE Y GESTIN DE ASESORIA
RESPONSABILIDAD
HUMANOS FINANCIERA LEGAL
SOCIAL

GESTIN DE DENUNCIAS,
GESTIN DE LAS
GESTIN LOGSTICA GESTIN DE TI SUGERENCIAS Y/O
COMUNICACIONES
QUEJAS
MACROPROCESOS ESTRATGICOS

GESTIN DEL GESTIN DE PROCESOS Y

PLANEAMIENTO MEJORA CONTINUA

ACROPROCESOS MISIONALES

GESTIN
COMERCIAL
GESTIN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

OPERACIN
DEL SISTEMA ELCTRICO

ASISTENCIA DE OPERACIONES

ACROPROCESOS DE SOPORTE

GESTIN DE
GESTIN DE GESTIN DE GESTIN DE LA DENUNCIAS, GESTIN DE LAS
RECURSOS ASESORA LEGAL RESPONSABILIDAD SUGERENCIAS Y/O
SOCIAL COMUNICACIONES
QUEJAS
 GESTIN ESTRATGICA VISIN

Regulacin
OTRAS EMPRESAS ELECTRICAS Y REGULADROES

Sistema Elctrico
de Calidad

Informacin
COMPRA DE FACTURACIN Y
ENERGA
GESTIN COMERCIAL
RECAUDACIN

OPERACIN DEL SISTEMA

CLIENTES
ENERGA ELCTRICA

TRANSFORMACIN DISTRIBUCIN
GENERACIN
TRANSMISIN

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
PROVEEDORES

Requerimientos
Requerimientos

Requerimientos
Requerimientos

Capacitacin
Servicios

Financieros
Personas /
Bienes

Recursos
Bienes y Servicios

Bienes CONTABILIDAD Y
LOGSTICA ALMACEN RRHH
FINANZAS
 MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS CODIGO PROCEDIMIENTO

PR-E-GP01-01 Formulacin, Evaluacin y Modificacin del Plan Estratgico

PR-E-GP01-02 Formulacin, Evaluacin y Modificacin del Plan Operativo y de Presupuesto

GESTIN DEL PLANEAMIENTO GESTIN DEL PLANEAMIENTO
PR-E-GP01-03 Planificacin Elctrica

PR-E-GP01-04 Seguimiento de Gestin Mensual

PR-E-PMC02-01 Determinacin de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organizacin

PR-E-PMC02-02 Evaluacin de los Procesos de la Organizacin

GESTIN DE LAS OPORTUNIDADES PR-E-PMC02-03 Planificacin del Proyecto de Mejora de Procesos

DE MEJORA
PR-E-PMC02-04 Elaboracin de Propuestas de Mejoras
GESTIN DE PROCESOS Y MEJORA GESTIN DE PROCESOS Y MEJORA
PR-E-PMC02-05 Implementacin de Oportunidades de Mejora
CONTINUA CONTINUA
PR-E-PMC02-06 Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusin de Buenas Prcticas

PR-E-PMC02-07 Formulacin y Actualizacin del MOF / ROF / CAP / MOO

FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PR-E-PMC02-08 Formulacin y Actualizacin del Manual de Procesos
DOCUMENTOS DE GESTIN
PR-E-PMC02-09 Formulacin y Actualizacin de Directivas e Instructivos Internos

PR-M-GE01-01 Generacin Hidrulica

GENERACIN
PR-M-GE01-02 Generacin Trmica

PR-M-GT02-01 Operacin de Subestaciones de Transformacin de Potencia

PR-M-GT02-02 Interrupciones Programadas LLTT - SET

GESTIN DE LA TRANSMISIN
PR-M-GT02-03 Formulacin, Revisin y Actualizacin de Estudios de Coordinacin de Protecciones

PR-M-GT02-04 Formulacin y Actualizacin de Planes de Contingencia

OPERACIN DEL SISTEMA PR-M-GD03-01 Actualizacin de Redes Elctricas en la Base de Datos GIS
ELCTRICO
PR-M-GD03-02 Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensin
GESTIN DE LA DISTRIBUCIN
PR-M-GD03-03 Distancias Mnimas de Seguridad

PR-M-GD03-04 Subsanacin de Deficiencias en Lneas y Subestaciones Elctricas de Media Tensin

PR-M-GM04-01 Planificacin del Mantenimiento

PR-M-GM04-02 Mantenimiento de Transmisin

GESTIN DEL MANTENIMIENTO
PR-M-GM04-03 Mantenimiento de Distribucin

PR-M-GM04-04 Mantenimiento de Alumbrado Pblico

GESTIN DE LA FACTURACIN PR-M-GC05-01 Facturacin

PR-M-GC05-02 Cobranzas

PR-M-GC05-03 Gestin de Cobranzas de Deudas Vencidas

GESTIN DE LA RECAUDACIN
PR-M-GC05-04 Inventario, Provisin y Castigo Contable

PR-M-GC05-05 Gestin de Sobrantes y Faltantes en Cajeros

PR-M-GC05-06 Atencin de Reclamos

GESTIN COMERCIAL

GESTIN DE ATENCIN AL CLIENTE

 MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS CODIGO PROCEDIMIENTO

PR-M-GC05-07 Cambio de Medidor

PR-M-GC05-08 Cambio de Razn Social

GESTIN COMERCIAL PR-M-GC05-09 Cambio de Tarifa

GESTIN DE ATENCIN AL CLIENTE PR-M-GC05-10 Elaboracin del Presupuesto y Pago del Servicio Extraordinario

PR-M-GC05-11 Solicitud de Instalacin de Nuevo Suministro

PR-M-GC05-12 Refacturacin

PR-M-GC05-13 Tramitacin de Servicios Complementarios

PR-M-GC05-14 Tramitacin y Aprobacin de Corte Definitivo

PR-M-GC05-15 Supervisin de Cortes y Reconexiones

GESTIN DE CORTES Y
PR-M-GC05-16 Reconexiones
RECONEXIONES
PR-M-GC05-17 Corte de Energa

PLANEAMIENTO DE PROYECTOS PR-M-GEP06-01 Planificacin de Inversiones

PR-M-GEP06-02 Gestin de Adelanto

PR-M-GEP06-03 Gestin de Ampliacin de Plazo

ADMINISTRACIN DE CONTRATOS ,
GESTIN DE ESTUDIOS Y GESTIN DE ESTUDIOS Y PR-M-GEP06-04 Gestin Adicional de Presupuesto
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROYECTOS PROYECTOS
PR-M-GEP06-05 Valorizacin Mensual

PR-M-GEP06-06 Liquidacin de Proyectos

GESTIN DE SISTEMAS DE
PR-M-GEP06-07 Atencin de los Sistemas de Utilizacin
UTILIZACIN
FORMULACIN Y APROBACIN DE
PR-M-GEP06-08 Formulacin y Aprobacin de Estudios
ESTUDIOS
PR-M-SYM07-01 Anlisis de Seguridad de Trabajo

PR-M-SYM07-02 Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo

GESTIN DE LA SEGURIDAD PR-M-SYM07-03 Inspecciones y Observaciones de Seguridad

GESTIN DE LA SEGURIDAD
PR-M-SYM07-04 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE
PR-M-SYM07-05 Atencin de Emergencias

PR-M-SYM07-06 Monitoreo de Calidad Ambiental

GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE
PR-M-SYM07-07 Manejo y Disposicin de Residuos Slidos
ASISTENCIA DE OPERACIONES
PR-M-CP08-01 Balance de Energa por Alimentadores de Media Tensin

PR-M-CP08-02 Verificacin del Funcionamiento de los Sistemas de Medicin

GESTIN DEL CONTROL DE
PR-M-CP08-03 Discriminacin de Prdidas
PRDIDAS
PR-M-CP08-04 Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medicin en Subestaciones de Potencia

PR-M-CP08-05 Control de Prdidas por Hurto de Energa

GESTIN DE CALIDAD Y PR-M-CYF09-01 Medicin de Indicadores de Calidad

FISCALIZACIN
PR-M-CYF09-02 Fiscalizacin
 MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS CODIGO PROCEDIMIENTO

PR-S-GRH01-01 Seleccin y Captacin de Personal

PR-S-GRH01-02 Formulacin y Actualizacin del RIT

GESTIN ADMINISTRATIVA DE
PR-S-GRH01-03 Mantenimiento del Legajo del Personal
PERSONAL
PR-S-GRH01-04 Elaboracin de Planillas de Remuneraciones

PR-S-GRH01-05 Control de Vacaciones

GESTIN DE RECURSOS HUMANOS PR-S-GRH01-06 Evaluacin de Desempeo

PR-S-GRH01-07 Gestin de Capacitacin del Personal

GESTIN DEL TALENTO HUMANO PR-S-GRH01-08 Gestin del Plan de Desarrollo y Lnea de Carrera

PR-S-GRH01-09 Gestin del Clima Organizacional

PR-S-GRH01-10 Induccin del Personal

GESTIN DEL BIENESTAR SOCIAL PR-S-GRH01-11 Atencin de Salud

PR-S-GL02-01 Elaboracin del Plan Anual de Contratacin (PAC)

PR-S-GL02-02 Supervisin y Modificacin del Plan de Anual de Contratacin

GESTIN DE CONTRATACIONES
PR-S-GL02-03 Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC

PR-S-GL02-04 Gestin de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del Estado

GESTIN LOGSTICA
PR-S-GL02-05 Ingreso y Salida de Bienes

GESTIN DE BIENES PR-S-GL02-06 Control de Bienes de Activos Fijos

PR-S-GL02-07 Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos Slidos

SERVICIOS GENERALES PR-S-GL02-08 Control de Vehculos

PR-S-GTI03-01 Atencin de Usuarios y Gestin de Incidentes y Problemas

PR-S-GTI03-02 Gestin de Acceso a los Sistemas de Informacin e Internet

GESTIN DE REQUERIMIENTOS DE TI PR-S-GTI03-03 Acceso a Sala de Servidores

GESTIN DE RECURSOS PR-S-GTI03-04 Preparacin de Documentos sobre Transparencia para Publicar en la Web

GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
 GESTIN DE REQUERIMIENTOS DE TI

GESTIN DE RECURSOS
MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS CODIGO PROCEDIMIENTO

PR-S-GTI03-05 Gestin de Redes y Conectividad

GESTIN DE INFRAESTRUCTURA DE
PR-S-GTI03-06 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Hardware
TI
GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA
PR-S-GTI03-07 Desarrollo de Backup
INFORMACIN
PR-S-GTI03-08 Gestin de la Informacin Confidencial
GESTIN DE LA SEGURIDAD DE LA
PR-S-GTI03-09 Formulacin del Plan y Poltica de Seguridad de la Informacin
INFORMACIN
PR-S-GTI03-10 Gestin de Continuidad del Servicio TI

PR-S-GTI03-11 Gestin de Riesgos TI

CONTROL DE SISTEMAS DE PR-S-GTI03-12 Control de Sistemas de Informacin

INFORMACIN
PR-S-GTI03-13 Gestin de Cambio y Versionamiento de los Sistemas

PR-S-CF04-01 Gestin de Informacin Contable y Formulacin de EEFF

PR-S-CF04-02 Control de Ingresos

PR-S-CF04-03 Control Contable de Activo Fijo

GESTIN CONTABLE PR-S-CF04-04 Liquidacin Contable de Obra

PR-S-CF04-05 Declaracin de Impuestos

PR-S-CF04-06 Verificacin y Conciliacin

GESTIN CONTABLE Y FINANCIERA PR-S-CF04-07 Gestin de Seguros

PR-S-CF04-08 Gestin de Efectivo

PR-S-CF04-09 Gestin de Viticos

PR-S-CF04-10 Colocacin de Fondo en el Sistema Financiero

GESTIN FINANCIERA
PR-S-CF04-11 Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica

PR-S-CF04-12 Administracin de Documentos de Garanta

PR-S-CF04-13 Pago a Proveedores

PR-S-GL05-01 Solucin de Controversias en Procesos de Contrataciones

PR-S-GL05-02 Gestin de Impugnacin en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.

GESTIN DE ASESORA LEGAL GESTIN DE ASESORA LEGAL
PR-S-GL05-03 Elaboracin de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC

PR-S-GL05-04 Atencin de Arbitrajes

COMUNICACIN INTERNA PR-S-GC06-01 Preparacin de Memoria Anual

PR-S-GC06-02 Publicacin de Notas de Prensa

GESTIN DE LAS COMUNICACIONES GESTIN DE LAS COMUNICACIONES
GESTIN DE MEDIOS PR-S-GC06-03 Publicacin de Comunicados

PR-S-GC06-04 Publicidad y Publicacin sobre Gestin Empresarial

GESTIN DE RESPONSABILIDAD GESTIN DE RESPONSABILIDAD
PR-S-RS07-01 Aprobacin de Proyectos de Responsabilidad Social
SOCIAL SOCIAL
GESTIN DE DENUNCIAS, GESTIN DE DENUNCIAS, PR-S-GD08-01 Administracin de Buzn de Sugerencias y/o Quejas
SUGERENCIAS Y/O QUEJAS SUGERENCIAS Y/O QUEJAS
PR-S-GD08-02 Administracin del Canal de Denuncias
MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS CODIGO PROCEDIMIENTO

PR-E-GP01-01 Formulacin, Evaluacin y Modificacin del Plan Estratgico

GESTIN DEL
GESTIN DEL PR-E-GP01-02 Formulacin, Evaluacin y Modificacin del Plan Operativo y de Presupuesto
PLANEAMIENT
PLANEAMIENTO PR-E-GP01-03 Planificacin Elctrica
O
PR-E-GP01-04 Seguimiento de Gestin Mensual
PR-E-PMC02-01 Determinacin de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organizacin
PR-E-PMC02-02 Evaluacin de los Procesos de la Organizacin
GESTIN DE LAS
PR-E-PMC02-03 Planificacin del Proyecto de Mejora de Procesos
GESTIN DE GESTIN DE OPORTUNIDADES
DE MEJORA PR-E-PMC02-04 Elaboracin de Propuestas de Mejoras
PROCESOS Y PROCESOS Y
PR-E-PMC02-05 Implementacin de Oportunidades de Mejora
MEJORA MEJORA
CONTINUA PR-E-PMC02-06 Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusin de Buenas Prcticas
CONTINUA FORMULACIN Y
PR-E-PMC02-07 Formulacin y Actualizacin del MOF / ROF / CAP / MOO
EVALUACIN DE
PR-E-PMC02-08 Formulacin y Actualizacin del Manual de Procesos
DOCUMENTOS
DE GESTIN PR-E-PMC02-09 Formulacin y Actualizacin de Directivas e Instructivos Internos
PR-M-GE01-01 Generacin Hidrulica
GENERACIN
PR-M-GE01-02 Generacin Trmica
PR-M-GT02-01 Operacin de Subestaciones de Transformacin de Potencia
PR-M-GT02-02 Interrupciones Programadas LLTT - SET
GESTIN DE LA
Formulacin, Revisin y Actualizacin de Estudios de Coordinacin de
TRANSMISION PR-M-GT02-03
Protecciones
PR-M-GT02-04 Formulacin y Actualizacin de Planes de Contingencia
OPERACIN DEL
PR-M-GD03-01 Actualizacin de Redes Elctricas en la Base de Datos GIS
SISTEMA
ELCTRICO PR-M-GD03-02 Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensin
GESTIN DE LA
PR-M-GD03-03 Distancias Mnimas de Seguridad
DISTRIBUCIN
Subsanacin de Deficiencias en Lneas y Subestaciones Elctricas de Media
PR-M-GD03-04
Tensin
PR-M-GM04-01 Planificacin del Mantenimiento
GESTION DEL
PR-M-GM04-02 Mantenimiento de Transmisin
MANTENIMIEN
PR-M-GM04-03 Mantenimiento de Distribucin
TO
PR-M-GM04-04 Mantenimiento de Alumbrado Pblico
MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS CODIGO PROCEDIMIENTO

GESTIN DE LA
PR-M-GC05-01 Facturacin
FACTURACIN

PR-M-GC05-02 Cobranzas
GESTIN DE LA PR-M-GC05-03 Gestin de Cobranzas de Deudas Vencidas
RECAUDACIN PR-M-GC05-04 Inventario, Provisin y Castigo Contable
PR-M-GC05-05 Gestin de Sobrantes y Faltantes en cajero
PR-M-GC05-06 Atencin de Reclamos
GESTIN PR-M-GC05-07 Cambio de Medidor
COMERCIAL PR-M-GC05-08 Cambio de Razn Social
PR-M-GC05-09 Cambio de Tarifa
ATENCIN AL
PR-M-GC05-10 Elaboracin del Prepuesto y Pago del Servicio Extraordinario
CLIENTE
PR-M-GC05-11 Solicitud de Instalacin de Nuevo Suministro
PR-M-GC05-12 Refacturacin
PR-M-GC05-13 Tramitacin de Servicios Complementarios
PR-M-GC05-14 Tramitacin y Aprobacin de Corte Definitivo
PR-M-GC05-16 Supervisin de Cortes y Reconexiones
CORTES Y
PR-M-GC05-17 Reconexiones
RECONEXIONES
PR-M-GC05-18 Corte de Energa
PLANEAMIENTO
PR-M-GEP06-01 Planificacin de Inversiones
DE PROYECTOS
ADMINISTRACI PR-M-GEP06-02 Gestin de Adelanto
N DE PR-M-GEP06-03 Gestin de Ampliacin de Plazo
CONTRATOS , DE PR-M-GEP06-04 Gestin Adicional de Presupuesto
GESTIN DE GESTIN DE ESTUDIOS Y PR-M-GEP06-05 Valorizacin Mensual
ESTUDIOS Y ESTUDIOS Y PROYECTOS PR-M-GEP06-06 Liquidacin de Proyectos
PROYECTOS PROYECTOS GESTIN DE
SISTEMAS DE PR-M-GEP06-07 Atencin de los Sistemas de Utilizacin
UTILIZACIN
 GESTIN DE GESTIN DE
ESTUDIOS Y ESTUDIOS Y
PROYECTOS PROYECTOS
MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS CODIGO PROCEDIMIENTO

FORMULACIN
Y APROBACIN PR-M-GEP06-08 Formulacin y Aprobacin de Estudios
DE ESTUDIOS
PR-M-SYM07-01 Anlisis de Seguridad de Trabajo
GESTIN DE LA PR-M-SYM07-02 Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo
GESTIN DE LA
SEGURIDAD PR-M-SYM07-03 Inspecciones y Observaciones de Seguridad
SEGURIDAD
INTEGRAL Y PR-M-SYM07-04 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
MEDIO PR-M-SYM07-05 Atencin de Emergencias
GESTIN DEL
AMBIENTE PR-M-SYM07-06 Monitoreo de Calidad Ambiental
MEDIO
AMBIENTE
PR-M-SYM07-07 Manejo y Disposicin de Residuos Slidos
ASISTENCIA DE
PR-M-CP08-01 Balance de Energa por Alimentadores de Media Tensin
OPERACIONES
PR-M-CP08-02 Verificacin del Funcionamiento de los Sistemas de Medicin
GESTIN DEL
PR-M-CP08-03 Discriminacin de Prdidas
CONTROL DE
PRDIDAS PR-M-CP08-04 Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medicin en Subestaciones de Potencia
PR-M-CP08-05 Control de Prdidas por Hurto de Energa
GESTIN DE PR-M-CYF09-01 Medicin de Indicadores de Calidad
CALIDAD Y PR-M-CYF09-02 Fiscalizacin
PR-S-GRH01-01 Seleccin y Captacin de Personal
GESTION PR-S-GRH01-02 Formulacin y Actualizacin del RIT
ADMINISTRATIVA PR-S-GRH01-03 Mantenimiento del Legajo Personal
DE PERSONAL PR-S-GRH01-04 Elaboracin de Planillas de Remuneraciones
PR-S-GRH01-05 Control de Vacaciones
GESTIN DE PR-S-GRH01-06 Evaluacin de Desempeo
RECURSOS GESTIN DEL PR-S-GRH01-07 Gestin de Capacitacin del Personal
HUMANOS TALENTO PR-S-GRH01-08 Gestin del Plan de Desarrollo y Lnea de Carrera
HUMANO PR-S-GRH01-09 Gestin del Clima Organizacional
PR-S-GRH01-10 Induccin del Personal
GESTIN DEL
BIENESTAR PR-S-GRH01-11 Atencin de Salud
SOCIAL
MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS CODIGO PROCEDIMIENTO

PR-S-GL02-01 Elaboracin del Plan Anual de Contratacin (PAC)

GESTIN DE PR-S-GL02-02 Supervisin y Modificacin del Plan de Anual de Contratacin
CONTRATACIONE PR-S-GL02-03 Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC
S Gestin de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del
PR-S-GL02-04
GESTIN Estado
LOGSTICA PR-S-GL02-05 Ingreso y Salida de Bienes
GESTION DE PR-S-GL02-06 Control de Bienes de Activos Fijos
BIENES Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos
PR-S-GL02-07
Slidos
SERVICIOS
PR-S-GL02-08 Control de Vehculos
GENERALES
PR-S-GTI03-01 Atencin de Usuarios y Gestin de Incidentes y Problemas
PR-S-GTI03-02 Gestin de Acceso a los Sistemas de Informacin e Internet
GESTIN DE GESTIN DE
PR-S-GTI03-03 Acceso a Sala de Servidores
RECURSOS REQUERIMIENTO
S DE TI PR-S-GTI03-04 Preparacin de Documentos sobre Transparencia para Publicar en la Web
PR-S-GTI03-05 Gestin de Redes y Conectividad
GESTIN DE GESTIN DE
TECNOLOGAS INFRAESTRUCTU PR-S-GTI03-06 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Hardware
DE LA RA DE TI
INFORMACIN GESTIN DE LA PR-S-GTI03-07 Desarrollo de Backup
PR-S-GTI03-08 Gestin de la Informacin Confidencial
SEGURIDAD DE
PR-S-GTI03-09 Formulacin del Plan y Poltica de Seguridad de la Informacin
LA
INFORMACIN PR-S-GTI03-10 Gestin de Continuidad del Servicio TI
PR-S-GTI03-11 Gestin de Riesgos TI
CONTROL DE
PR-S-GTI03-12 Control de Sistemas de Informacin
SISTEMAS DE
INFORMACIN
PR-S-GTI03-13 Gestin de Cambio y Versionamiento de los Sistemas
PR-S-CF04-01 Gestin de Informacin Contable y Formulacin de EEFF
PR-S-CF04-02 Control de Ingresos
PR-S-CF04-03 Control Contable de Activo Fijo
GESTION
PR-S-CF04-04 Liquidacin Contable de Obra
CONTABLE

GESTIN
CONTABLE Y
FINANCIERA
MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS
GESTION
CODIGO PROCEDIMIENTO
CONTABLE
PR-S-CF04-05 Declaracin de Impuestos
GESTIN PR-S-CF04-06 Verificacin y Conciliacin
CONTABLE Y PR-S-CF04-07 Gestin de Seguros
FINANCIERA PR-S-CF04-08 Gestin de Efectivo
PR-S-CF04-09 Gestin de Viticos
GESTIN PR-S-CF04-10 Colocacin de Fondo en el Sistema Financiero
FINANCIERA PR-S-CF04-11 Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica
PR-S-CF04-12 Administracin de Documentos de Garanta
PR-S-CF04-13 Pago a Proveedores
PR-S-GL05-01 Solucin de Controversias en Procesos de Contrataciones
GESTIN DE
GESTIN DE PR-S-GL05-02 Gestin de Impugnacin en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.
ASESORA
ASESORA LEGAL
LEGAL PR-S-GL05-03 Elaboracin de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC
PR-S-GL05-05 Atencin de Arbitrajes
COMUNICACIN
GESTIN DE PR-S-GC06-01 Preparacin de Memoria Anual
GESTIN DE LAS INTERNA
LAS PR-S-GC06-02 Publicacin de Notas de Prensa
COMUNICACION
COMUNICACIO GESTIN DE
ES PR-S-GC06-03 Publicacin de Comunicados
NES MEDIOS
PR-S-GC06-04 Publicidad y Publicacin sobre Gestin Empresarial
GESTIN DE
RESPONSABILID PR-S-RS07-01 Aprobacin de Proyectos de Responsabilidad Social
AD SOCIAL
GESTIN DE
DENUNCIAS, PR-S-GD08-01 Administracin de Buzn de Sugerencias y/o Quejas
SUGERENCIAS Y
PR-S-GD08-02 Administracin del Canal de Denuncias
QUEJAS
 UNIDADES FUNCIONALES

Calidad y Fiscalizacin
Control de Perdidas
Recursos Humanos
Oficina de Asesora

Seguridad y Medio
Oficina de Gestin

Comercializacin
Departamento de

Departamento de

Departamento de

Departamento de

Departamento de

Departamento de

Departamento de

Departamento de

Departamento de

Departamento de

Departamento de
Comunicaciones

Operaciones
Contabilidad
Empresarial

Distribucin

Ingeniera
Ambiente
PROCESOS

Finanzas

Logstica
rea de

Legal
PROCESOS DE GESTIN INSTITUCIONAL

GESTIN DEL PLANEAMIENTO

X
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

GESTIN DE PLANEAMIENTO
X X X X X X X X X X X X X
OPERATIVO INSTITUCIONAL

GESTIN DEL BUEN GOBIERNO

X
CORPORATIVO

GESTIN DEL PLANEAMIENTO

X X X X
ELCTRICO

GESTIN DE PROCESOS Y MEJORA

X
CONTINUA

GESTIN DEL CONTROL INTERNO X

GESTIN DE LAS COMUNICACIONES X x

PROCESOS MISIONALES

GESTIN DE ESTUDIOS Y
X X X
PROYECTOS

GENERACIN Y TRANSMISIN X
GESTIN DE LA DISTRIBUCIN X

GESTIN DE COMPRA DE ENERGA X X

FACTURACIN Y COBRANZA X

ATENCIN AL CLIENTE X

GESTIN DE LA SEGURIDAD
X
INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE

GESTIN DE LA CALIDAD X

GESTIN DEL CONTROL DE

X
PERDIDAS

PROCESOS DE SOPORTE

GESTIN LOGSTICA X

GESTIN DE TI X

GESTIN DE PERSONAS X

GESTIN CONTABLE Y FINANCIERA X X

GESTIN DE ASESORA LEGAL X

GESTIN PRESUPUESTAL X
 Maximizar la creacin

Gobierno Corporativo

Fortalecer la Gestin
Mejorar los procesos
de Gestin interna y

del Talento Humano

OBJETIVOS

de valor econmico

Mejorar la imagen
Crear valor social

empresarial
PROCESOS
PROCESOS DE GESTIN INSTITUCIONAL

GESTIN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL
X X X X X
GESTIN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
X X

GESTIN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO X X X

GESTIN DEL PLANEAMIENTO ELCTRICO X X

GESTIN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA X X
GESTIN DEL CONTROL INTERNO X X X
GESTIN DE LAS COMUNICACIONES X X
PROCESOS MISIONALES

GESTIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS X X

GENERACIN Y TRANSMISIN X X
GESTIN DE LA DISTRIBUCIN X X
GESTIN DE COMPRA DE ENERGA X X
FACTURACIN Y COBRANZA X X
ATENCIN AL CLIENTE X X
GESTIN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO
AMBIENTE
X X
GESTIN DE LA CALIDAD X X
GESTIN DEL CONTROL DE PERDIDAS X X
PROCESOS DE SOPORTE

GESTIN LOGSTICA X X
GESTIN DE TI X X X
GESTIN DE PERSONAS X X
GESTIN CONTABLE Y FINANCIERA X
GESTIN DE ASESORA LEGAL

GESTIN PRESUPUESTAL X
TESORERA X
GESTIN DE ASESORA LEGAL X X
GESTIN PRESUPUESTAL X