Contenido

I. Marco de Referencia ................................................................................................................... 5

1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA ................................................................................................... 5
1.2. Direccin, e-mail, web...................................................................................................... 5
1.3. Giro y Tamao .................................................................................................................. 5
1.4. Antecedentes Histricos .................................................................................................. 5
1.5. Misin ................................................................................................................................. 6
1.6. Visin .................................................................................................................................. 6
1.7. Objetivos Estratgicos ..................................................................................................... 6
1.8. Organigrama General ...................................................................................................... 6
1.9. Principales funciones. ...................................................................................................... 7
1.10. Principales productos o servicios ............................................................................... 7
1.11. Principales clientes ....................................................................................................... 8
1.12. Principales proveedores .............................................................................................. 8
1.13. Principales competidores ............................................................................................ 8
II. Planeacin del Estudio .......................................................................................................... 10
2.1. Antecedentes de la problemtica ................................................................................. 10
2.2. Definicin del problema ................................................................................................. 10
2.3. Objetivo del estudio ........................................................................................................ 10
2.3.1. Objetivos Especficos ............................................................................................. 10
2.4. Justificacin ..................................................................................................................... 11
2.5. Alcance............................................................................................................................. 11
2.6. Limitaciones..................................................................................................................... 11
2.7. Plan de trabajo ................................................................................................................ 12
III. Diagnstico Situacional ..................................................................................................... 16
3.1. Diagnostico Externo ....................................................................................................... 16
3.1.1. Macroescenario ...................................................................................................... 16
3.1.2. Microescenario ........................................................................................................ 16
3.2. Diagnostico Interno ........................................................................................................ 16
3.2.1. Clima laboral............................................................................................................ 27
IV. EL PLAN DE SENSIBILIZACIN .................................................................................... 29
 4.1. Propsito. ......................................................................................................................... 29
4.2. Material didctico ............................................................................................................ 29
V. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL ISO 9001, 14001, 18001. .................................... 34
5.1 Metodologa para documentar el SGC ........................................................................... 34
5.2 Contenido del manual de calidad ..................................................................................... 48
5.3 Objeto y campo de ampliacin manual ........................................................................... 49
5.4 El sistema de gestin de calidad ...................................................................................... 49
5.5 La interaccin de los procesos ......................................................................................... 49
5.6 La poltica de calidad ......................................................................................................... 50
5.7 Los objetivos de calidad .................................................................................................... 51
VI. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS .................................................................................. 55
6.1 Metodologa elaborar procedimientos .............................................................................. 55
Proceso de satisfaccin al cliente ........................................................................................ 55
ESQUEMA - PROCESO DE DISEO ................................................................................ 56
6.2 Estructura y formato ............................................................................................................ 57
6.3 Contenido del manual de procedimientos........................................................................ 59
6.4 Diagramas de flujo ............................................................................................................... 64
6.5 Instrucciones de trabajo ..........................................................Error! Bookmark not defined.
6.6 Registros ............................................................................................................................... 70
 MARCO DE
REFERENCIA
 I. Marco de Referencia

1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA

Burmester S.A.

1.2. Direccin, e-mail, web

DATOS

Direccin: Francisco Murgua 40 Col. Escandn, Ciudad de Mxico

Telfono: (55) 5271 5533
Fax: 5271-4179
Pgina: http://www.burmester.com.mx

1.3. Giro y Tamao

Giro de la empresa: comercial.

Tamao de la empresa: mediana.

1.4. Antecedentes Histricos

En 1948, la compaa Alemana Develop produjo la primera copiadora comercial, haciendo
copias en un minuto, a plena luz de la oficina y sin cuarto obscuro. Fue fotografa, con
papel sensible y un lquido revelador. Fue la Difusin de Agfa Gevaert, (ms tarde
tambin usada por Polaroid), una sensacin que conquist a las oficinas, mundialmente.

Esto fue logrado con el proceso Xerogrfico o Electrosttica Indirecta; indirecta, porque la
copia fue primero establecida en un cilindro semiconductor y de all transferida al papel
bond. Era tecnologa complicada, en mquinas grandes y costosas. Por esto, por 20 aos,
las primeras mquinas fueron rentadas y con un consumo mnimo obligatorio. Esta fue la
segunda etapa de la copiadora.

Antes, la copiadora fue una mquina aislada, que haca solamente copias de un original
de papel. Hoy, la copiadora todava puede hacer estas copias, pero normalmente funciona
como perifrico de la PC. Una de las pocas compaas que ha pasado por la
comercializacin de todos estos productos, desde sus inicios, ha sido Burmester, S.A. en
Mxico desde 1957.
 1.5. Misin
Somos una organizacin especializada en la renta, venta y servicio de copiadoras,
multifuncionales, impresoras para uso de oficina, as como equipos y soluciones para
artes grficas. Adicionalmente, te ofrecemos una variedad grande de soluciones para el
manejo digital del documento, tales como control de impresin, archivado automtico,
impresin inalmbrica, impresin personalizada (dato variable), flujo de trabajo y varias
ms.

Creamos y damos forma a ideas que contribuyen a educar, comunicar y organizar mejor
la vida de las personas.

1.6. Visin
Ser una empresa lder en el ramo papelero, manteniendo el posicionamiento, calidad y
sustentabilidad de nuestros productos y brindando a nuestros colaboradores un lugar
extraordinario para trabajar.

1.7. Objetivos Estratgicos

Ser uno de los distribuidores ms importantes de las marcas prestigiadas Kyocera y
Konica Minolta, empresas lderes en tecnologa de impresin y color para la oficina
moderna. Adems, contar con la representacin exclusiva para Mxico de la marca
alemana DEVELOP, pionera mundial en copiadoras por medio de la distribucin de
nuestros productos de ms alta calidad y cerrando lazos de amistad fuertes con estos,
todo esto a no ms de un ao.

1.8. Organigrama General

 1.9. Principales funciones.

Direccin General: Mxima autoridad y controla a todos los directores

Direccin Comercial: Supervisa al Gerente de ventas y es responsable del
cumplimiento de los objetivos de ventas.
o Gerencia de Ventas: Establece metas y objetivos, prepara planes y
presupuestos de ventas.
o Asesora de Ventas: Sigue el plan de ventas establecido por su superior,
asesora en tema de precios, realiza anlisis de mercado.
Direccin de Recursos Humanos: Supervisa al Depto. De Gestin de personal
o Gerencia de Gestin de personal: Selecciona y recluta a los empleados,
coordina a las personas de la organizacin, de forma que se obtengan las
metas establecidas
Direccin de Finanzas: Asegurar un eficiente aprovechamiento de los recursos
financieros de la empresa.
o Gerencia de crdito y cobranzas: Asegura el cobro y la aplicacin contable de
las facturas emitidas a Clientes en tiempo y forma.
o Asesora de Finanzas: Explica al pblico de manera clara y sencilla cules son
sus mejores opciones para invertir su dinero, solicitar un crdito y analizar
diversos escenarios para tomar una decisin estratgica.
o Facturacin: Mediante la expedicin de las facturas se materializan y
documentan los ingresos de la empresa.
Direccin Tcnica: Es el desarrollo, diseo e integracin de sistemas.
Gerencia de Servicio Tcnico: Revisa el trabajo realizado y sigue el proyecto a
travs de las pruebas y fases de implementacin.

1.10. Principales productos o servicios

GAMA DE PRODUCTOS
Copiadoras
Impresoras B/N y a color
Escner a color
Fax

TIPO DE PRODUCTOS
Multifuncionales (son funciones de copiadora, impresora a color y B/N, escner a
color y fax)
Multifuncionales lser B/N
Multifuncionales lser a color
Equipo para artes grficas y maquila
Impresora lser B/N y a color
Folders para encuadernadora trmica
1.11. Principales clientes
Hotel Morales
Sanfer
Con Alimentos
REHEMEX S.A DE C.V
Lafon y Asociados (Corredor de Seguros y de fianzas)
Helm
Rayere
Tenis Panam
Diablos
Grupo Veerkamp
The Reforma Athletic Club
Colegio Franco Espaol
Pastelera Jeffrey S.A de C.V
Cosmos Online
Gonzlez Menchaca Abogados

1.12. Principales proveedores

Konica Minolta
Kyocera

1.13. Principales competidores

Canon
Xerox
PLANEACIN
DEL ESTUDIO
 II. Planeacin del Estudio
2.1. Antecedentes de la problemtica
La problemtica se tuvo mediante las visitas peridicas que se hicieron a la empresa. Fue
analizar tanto problemas administrativos como problemas organizativos.

Duplicidad de autoridad
Fugas de responsabilidad
Exceso de trabajo
Desconocimiento de la misin y la visin de la empresa.
Falta de compromiso de los empleados con el objeto social de la empresa.
Falta de coordinacin entre el personal a todo nivel o entre las diferentes reas o
departamentos que integran la empresa.
Falta de programas de induccin para el personal que realiza las diferentes
actividades
Desconocimiento de funciones
Prdida de materiales
Comunicacin Informal
Duplicidad de actividades
Falta de delegacin de autoridad

2.2. Definicin del problema

La empresa Bumester no cuenta con la documentacin necesaria para llevar a cabo la
administracin de su organizacin, esto con lleva que exista la falta de compromiso y
conocimiento de los procedimientos que se deben realizar dentro de la misma.

De igual forma la serie de problemticas mencionadas en el puto anterior son

consecuencia de que no existe una comunicacin formal, ni los manuales necesarios que
indiquen tanto las responsabilidades, obligaciones as como una difusin de informacin
decadente dentro de la organizacin.

2.3. Objetivo del estudio

Disear y documentar un sistema de gestin de la calidad en la organizacin Burmester
S.A.

2.3.1. Objetivos Especficos

Revisar y analizar los diagnsticos previos a la calidad.

Elaborar el plan de trabajo para la implementacin del sistema de gestin de
calidad.
Elaborar el modelo del sistema de gestin de calidad de la organizacin.
Presentar la propuesta del sistema de gestin de calidad
 2.4. Justificacin
La certificacin en calidad se ha vuelto un requisito de confiabilidad y garanta de los
productos que llegan a los clientes por lo tanto los clientes al ser principio y fin de los
procesos en un sistema de gestin de calidad adquieren la primordial relevancia para toda
organizacin.
Las organizaciones hoy en da se ven en la necesidad de ser ms competitivas para
poder participar en los grandes mercados tanto nacionales como internacionales.

2.5. Alcance
El alcance estar determinado por el acuerdo entre la organizacin Burmester S.A.y el
grupo consultor para iniciar el estudio de diseo y documentacin.

2.6. Limitaciones
El tamao de la organizacin
El grado de documentacin que tenga la organizacin.
La cooperacin de la organizacin para proporcionar informacin
El grado de experiencia por parte de los consultores.
El tiempo que nos proporciona la empresa para su estudio.
 2.7. Plan de trabajo

Responsable de la Febrero Marzo Abril Mayo Junio Unidad de tiempo

reorganizacin
Equipo 6 Semana Semana Semana Semana Semana semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ACTIVIDADES

Muestra
Determinacin de la
muestra a analizar.

Determinacin de la problemtica
Anlisis del entorno de la
organizacin.
Anlisis de la
documentacin dentro de
la organizacin.
Deteccin de principales
deficiencias dentro la
organizacin
Determinacin de la
problemtica existente
dentro de la organizacin
 Planteamiento de las
propuestas de solucin.

Analisis de los resultados

de cada propuesta

Seleccin de la
propuesta de solucin
mas apropiada
Redaccion y proposicin
de la solucin aprobada
por el equipo.
DIAGNOSTICO
SITUACIN
ACTUAL
 III. Diagnstico Situacional
3.1. Diagnostico Externo
3.1.1. Macroescenario
Burmester es una empresa Alemana la cual se encarga de rentar o vender equipo que
est relacionado con los equipos de copiadoras y multifuncionales para las empresas,
pero esto no la exime las devaluaciones que el peso ha tenido frente al dlar, adems de
que pagan grandes impuestos por tratarse de una empresa extranjera, lo que ha
provocado que la tecnologa que se usa y generalmente viene de all tenga un costo
elevado por el tipo de cambio y por la importacin y demanda que tiene nuestro pas de
ese producto.

3.1.2. Microescenario
La economa por la que est pasando el pas limita a los clientes a la compra de equipo
nuevo ya que tambin se han incrementado los precios, as que los clientes a manera de
satisfacer su necesidad recurre a productos sustitutos, o a la competencia la cual pueda
estar manejando precios ms bajos o algn tipo de promocin.

3.2. Diagnostico Interno

CUESTIONARIO

1. Qu nombre tiene su puesto dentro de la empresa?

__________________________________________________________________

2. Sabe usted si su puesto tiene alguna clave? Si s lo sabe, Cul es?

__________________________________________________________________

3. A quin reporta usted los resultados de las actividades que realiza?

__________________________________________________________________

4. Tiene personal a su cargo? Indique sus actividades

__________________________________________________________________

5. Indique con una X la ubicacin de su puesto

Oficina
Servicio al cliente
Cocina

6. Seale el equipo, mquinas o herramientas que normalmente opera como parte de

las tareas de su puesto.
Mquina o Continuamente Con En
equipo frecuencia ocasiones
 7. Su trabajo requiere contacto con personal de otro departamento, con otros
departamentos, con empresas o agencias externas? Si es as, por favor defina las
actividades que requieren los contactos y qu tan a menudo los hace.

RELACIONES INTERNAS
CON QUIN DE DONDE FRECUENCIA COMO

RELACIONES EXTERNAS
CON QUIN DE DONDE FRECUENCIA COMO

8. cuntas personas desempean el puesto que usted tiene?

_____________________________________________________________________

9. Indique usted la ubicacin de su puesto de acuerdo a la imagen siguiente

Reporta a:

Tu puesto:

Lideras a:

10. Indique como se llega a su lugar de trabajo

_____________________________________________________________________

11. Describa en forma sintetizada la misin u objetivo del puesto, o cuales, son los
resultados finales que deben lograrse.

__________________________________________________________________
 12. Indique cules son sus actividades de acuerdo al tiempo indicado

DIARIA
SEMANAL
ANUAL
BIMESTRAL (CADA 2 MESES)
SEMETRAL (CADA 6 MESES)
ANUAL (CADA AO)

13. Qu grados de estudios requiere tu puesto?

(_____) primaria

(_____) secundaria

(_____) preparatoria

(_____) estudios tcnicos

(_____) profesional _________________________________________________

rea de especialidad__________________________________________

(_____) otro cul es?_______________________________________________

Computacin: (_____) si (_____) no

En caso de afirmativo, indique el paquete que maneja:

_________________________________________________________________

El porcentaje de nivel del paquete que maneja

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14. tu puesto requiere de actitudes, conocimientos y habilidades especficas? Si

(___) no (___)

Marca con una x las habilidades que se requieren para desempear tu puesto
Liderazgo
Capacidad de anlisis
Iniciativa
Manejo de conflictos
Toma de desiciones
Manejo de grupos de trabajo
Trabajo en equipo
Trabajo orientado a resultados
Habilidad administrativa
Planeacin
 Otro/
especificar:_______________________________________________________________
_________

Marca con una x las actitudes que se requieren para desempear tu puesto:

Amabilidad
Conciliador
Disponibilidad
empata
Honestidad
Imparcialidad
Objetivo
Ordenado
Puntual
Proactivo
Otro/
especificar:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

15. tu puesto requiere experiencia previa? Si (___) no (___)

Menciona las reas y aos en que tu puesto requiere experiencia:

Experiencia previa fuera de la organizacin:

En que puestos/ Tiempo

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16. Cunto tiempo requiere una persona que cuenta con la experiencia necesaria,
para adaptarse a la organizacin y desempear satisfactoriamente sus funciones?

________________________________________________________________________

17. Cules son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. Cul
es el peso relativo que tiene cada una de ellas? (marque con una X).

Peso Relativo
Responsabilidad
Primaria Secundaria
Uso de materiales y equipos
Supervisin del trabajo de otras personas
Manejo de dinero, ttulos o documentos afines
Responsabilidad de manejo de informacin
Responsabilidad en relaciones pblicas
Responsabilidad en la confidencialidad de la
informacin
Responsabilidad acadmica
Responsabilidad administrativa

18. Condiciones de trabajo

AMBIENTE

AFIRMACIN 1 2 3 4 5
La iluminacin de mi rea de trabajo es suficiente y
adecuada.
Poseo suficiente espacio para trabajar.
La comodidad de mi rea de trabajo es ptima.

La temperatura del lugar donde laboro es apropiada.

El nivel de humedad es idneo.

Existe un flujo de aire adecuado en mi lugar de trabajo.

El nivel de ruido me permite concentrarme en mi trabajo.

La limpieza y aseo en general son buenos.

Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos
de trabajo.
La velocidad con que trabaja mi equipo de cmputo es
adecuada.
Considero que mi equipo de cmputo funciona
excelentemente.

ESFUERZO FSICO Y MENTAL

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES
MEMORIA 1 2 3 4 5
Datos escritos 1 2 3 4 5
Sobre informacin verbal 1 2 3 4 5
Sobre datos visuales 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES
ATENCIN 1 2 3 4 5
Velocidad captacin de detalles 1 2 3 4 5
Precisin captacin de detalles 1 2 3 4 5
Atencin distribuida 1 2 3 4 5
Atencin mantenida 1 2 3 4 5
Atencin mantenida bajo monotona 1 2 3 4 5
Dificultad en percepcin de seales 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES
EXIGENCIAS SENSORIALES 1 2 3 4 5
Visin p roxima 1 2 3 4 5
Visin lejana 1 2 3 4 5
Agudeza auditiva 1 2 3 4 5
Sensibilidad al tacto 1 2 3 4 5
Sentido del equilibrio 1 2 3 4 5
Agudeza olfativa 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 OBSERVACIONES
EJECUCIN 1 2 3 4 5
Ritmo de trabajo 1 2 3 4 5
Precisin de destreza manual 1 2 3 4 5
Rapidez de movimientos 1 2 3 4 5
Coordinacin viso-manual 1 2 3 4 5
Coordinacin de las dos manos 1 2 3 4 5
Agilidad manual 1 2 3 4 5
Calidad de trabajo 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES
CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 3 4 5
Interperie 1 2 3 4 5
Ambiente cerrado 1 2 3 4 5
Suciedad 1 2 3 4 5
Ruido 1 2 3 4 5
polvo 1 2 3 4 5
Humedad 1 2 3 4 5
Irritantes respiratorias 1 2 3 4 5
Irritantes de la piel 1 2 3 4 5
Txicos 1 2 3 4 5

Contesta a cada pregunta siempre en relacin con una jornada habitual en el puesto de
trabajo marcado en la primera pgina del cuestionario.

NUNCA /MENOS ENTRE 30 ENTRE 2 MAS DE 4

DE 30 MINUTOS MINUTOS Y 2HRS Y 4 HRS HRS
SENTADO(silla, taburete,
vehculo, apoyo lumbar etc)
De pie sin andar apenas
Caminando
Caminando mientras subo
a bajos niveles diferentes
(peldaos, escaleras,
rampa, etc)
Tumbado sobre la espalda
o sobre un lado

Durante cunto tiempo tienes que trabajar adoptando o realizando estas posturas de
cuello/cabeza?

NUNCA ENTRE 30 ENTRE 2 Y MAS DE 4 Esta postura, tienes

/MENOS MINUTOS 4 HRS HRS que REPETIRLA cada
DE 30 Y 2HRS pocos segundos, o
MINUTOS MANTENERLA FIJA un
tiempo?
F M
Inclinar
el cuello
o
cabeza
hacia
adelante
Inclinar
el cuello
o cabeza
hacia
atrs
Inclinar el
cuello o
cabeza
hacia un
lado o
ambos
Girar el
cuello o
cabeza
 NUNCA ENTRE 30 ENTRE 2 Y MAS DE 4 Esta postura, tienes
/MENOS MINUTOS Y 4 HRS HRS que REPETIRLA
DE 30 2HRS cada pocos
MINUTOS segundos, o
MANTENERLA FIJA
un tiempo?
F M
Inclinar la
espalda/tr
onco
hacia
adelante
Inclinar la
espalda/tr
onco
hacia
atrs
Inclinar la
espalda/tr
onco
hacia un
lado u
otro
Girar la
espalda o
tronco
 Durante CUNTO TIEMPO tienes que trabajar adoptando o realizando estas posturas
de HOMBROS, MUECAS Y TOBILLOS/PIES?

Esta postura, tienes

que REPETIRLA
NUNCA
ENTRE 30 cada pocos
/MENOS ENTRE 2 Y MAS DE 4
MINUTOS segundos, o
DE 30 4 HRS HRS
Y 2HRS MANTENERLA FIJA
MINUTOS
un tiempo?
F M
Las manos por
encima de la
cabeza o los
codos por
encima
de los hombros
Una o ambas
muecas
dobladas
hacia arriba o
hacia abajo,
hacia
los lados o
giradas
(giro de antebrazo)
Ejerciendo
presin
con uno de
los pies
 Durante CUNTO TIEMPO tienes que trabajar realizando estas acciones con las

NUNCA ENTRE 30 ENTRE 2 Y MAS DE 4

/MENOS DE MINUTOS Y 4 HRS HRS
30 MINUTOS 2HRS

Sostener,
presionar o
levantar
objetos o
herramientas
con los
dedos en forma de pinza
Agarrar o sujetar
con fuerza
objetos o
herramientas
con las
manos

Utilizar de
manera
intensiva los
dedos
(ordenador,
controles,
botoneras,
mando,
calculadora,
caja
registradora, etc.)

MANIPULACIN MANUAL DE CARGAS DE MS DE 3 KG EN TOTAL. Responde en

relacin a cada una de las tres acciones:

COGER Y/O DEJAR Durante CUNTO TIEMPO Los PESOS que con mayor
MANUALMENTE tienes que trabajar realizando frecuencia coges y/o dejas
objetos, herramientas, esta accin? son de: _
materiales de o Nunca/Menos de 30 o Entre 3 y 5 kg
MS DE 3 KG minutos o Entre 5 y 15 kg
o Entre 30 minutos y 2 o Entre 15 y 25 kg
horas o Ms de 25 kg
o Entre 2 y 4 horas
o Ms de 4 horas
Seala si habitualmente:
o Coges y/o dejas la carga tu solo/a (sin ayuda de otra
persona)
o Coges y/o dejas la carga por debajo de tus rodillas
o Coges y/o dejas la carga por encima de tus hombros
o Mantienes los brazos extendidos sin poder apoyar la
 carga en tu cuerpo
o Manipulas la carga con dificultad por no tener buen
agarre (sin asa)
_ Tienes que coger y/o dejar la carga cada pocos segundos
TRANSPORTAR Durante CUNTO TIEMPO Los PESOS que con mayor
MANUALMENTE tienes que trabajar realizando frecuencia transportas son
objetos, herramientas, esta accin? de: _
materiales de o Nunca/Menos de 30 o Entre 3 y 5 kg
MS DE 3 KG minutos o Entre 5 y 15 kg
o Entre 30 minutos y 2 o Entre 15 y 25 kg
horas o Ms de 25 kg
o Entre 2 y 4 horas _
o Ms de 4 horas _
Seala si habitualmente:
o Transportas la carga tu solo/a (sin ayuda de otra
persona)
o Transportas la carga con los brazos extendidos sin
apoyar la carga en tu cuerpo y sin doblar los codos
o Transportas la carga con dificultad por no tener buen
agarre (sin asa)
o Caminas ms de 10 metros transportando la carga
o Tienes que transportar la carga cada pocos
segundos
EMPUJAR Y/O Durante CUNTO TIEMPO tienes que trabajar realizando
ARRASTRAR esta accin?
MANUALMENTE o o Nunca/Menos de 30 minutos
utilizando algn equipo o Entre 30 minutos y 2 horas
(carretilla, transpaleta, o Entre 2 y 4 horas
carro) objetos, o Ms de 4 horas
herramientas, materiales de
MS DE 3 KG
Seala si habitualmente:
o Tienes que hacer mucha fuerza para iniciar el
empuje y/o arrastre
o Tienes que hacer mucha fuerza para desplazar la
carga
o La zona donde tienes que poner las manos al
empujar y/o arrastrar no es adecuada(muy alta, muy
baja, difcil de agarrar, etc.)
o Tienes que caminar ms de 10 m empujando y/o
arrastrando la carga
.
19. En general, cmo valoraras las EXIGENCIAS FSICAS DEL PUESTO DE
TRABAJO QUE HAS MARCADO EN LA PRIMERA PGINA DEL
CUESTIONARIO (Pregunta 5)?
Muy bajas____________________________________________________
Bajas _______________________________________________________
Moderadas ___________________________________________________
Altas ________________________________________________________
Muy altas ____________________________________________________
 20. En relacin a las posturas y acciones propias del puesto Cules piensa que
afectan ms su salud y bienestar?

i) _____________________________________________________
ii) _____________________________________________________
iii) _____________________________________________________
iv) _____________________________________________________
_____________________________________________________

3.2.1. Clima laboral

SISTEMA FACILITADOR:

Al ingresar a laborar se le indicaron de manera detallada las actividades y

funciones a realizar?
Se le proporcionan las herramientas y utensilios necesarios para desempear su
trabajo
La organizacin cuenta con manuales de procesos o descripciones de puestos?
El personal con el que cuenta la empresa es suficiente para llevar a cabo todas las
operaciones?

Sistema de reconocimiento:

Conteste SI o NO a las siguientes preguntas, conforme a su criterio

- La empresa se preocupa por fomentar la capacitacin continua en sus empleados?

- La organizacin promueve el aprendizaje a sus trabajadores?
- Se promueve a la bsqueda de certificaciones?
- La empresa proporciona prestaciones superiores a la ley?
- La compaa brinda incentivos para aumentar su desempeo?
- He recibido reconocimiento por esfuerzo extra de mi parte?

SISTEMA DE VALORES:

Para las siguientes preguntas responder de acuerdo a las siguientes opciones.

1 Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. De acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

- Se establecen actividades para fomentar o reforzar los valores que confirman

nuestra organizacin?
- Se fomenta el trabajo en equipo
- La organizacin se preocupa por que exista un buen clima laboral
- La confianza entre los compaeros de trabajo es buena
 EL PLAN DE
SENSIBILIZACIN
IV. EL PLAN DE SENSIBILIZACIN
4.1. Propsito.
Persuadir a los directivos de los beneficios que obtienen con el sistema de gestin.
Involucrar al personal de la organizacin en el desarrollo del diseo e
instrumentacin del sistema de gestin.
Sensibilizar al personal de la necesidad de laborar bajo la cultura de calidad
Motivar al personal para participar y colaborar con el desarrollo del proyecto.
Estimular el trabajo en equipo para el logro de los objetivos de la organizacin.

4.2. Material didctico

Manual de calidad
Reconocimientos
Sopa de letras
Trpticos
Carteles
Crucigramas
Lluvia de ideas
 MANUAL DEL
SISTEMA
INTEGRAL ISO
9001, 14001, 18001.
 V. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL ISO 9001, 14001,
18001.
5.1 Metodologa para documentar el SGC

NORMA ISO 9001:2015

DOCUMENTACIN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD

REQUISITO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

CLUSULA LO QUE SE REQUIERE DOCUMENTO A GENERAR
(REQUISITO)
4.1 Comprensin de Debe realizar seguimiento y revisin Diagnstico del funcionamiento
la organizacin y de de la informacin interna y externa. administrativo (Direccin,
su contexto Se incluyen factores positivos y mercadotecnia, produccin, finanzas,
negativos. recursos humanos)
La Organizacin Considerar entorno: legal, Matriz MEFI
debe determinar tecnolgico, competitivos, de Diagnstico de calidad (Principios de
cuestiones internas mercado, cultural, social y calidad, requisitos de la calidad,
y externas econmico. sistema de gestin ambiental, sistema
pertinentes para su Entorno nacionales e de salud y seguridad industrial)
propsito y internacionales. Macro escenario internacional y
direccin Considerar valores, cultura, nacional a corto, mediano y largo plazo.
estratgica que conocimientos y desempeo de la Micro escenario (5 fuerzas de Porter,
afecta la capacidad organizacin matriz del perfil competitivo)
de logro de Matriz MEFE
resultados del SGC Matriz DOFA

4.2 Comprensin de a) las partes interesadas del SGC El modelo del SGC
las necesidades y b) requisitos pertinentes de partes El manual del SGC
expectativas de las interesadas
partes interesadas debe realizar el seguimiento y revisin
Debe determinar de informacin sobre partes y
requisitos
4.3 Determinacin a) cuestiones externas e internas del Matriz DOFA
del alcance del SGC apartado 4.1 (comprensin de la Planes estratgicos
organizacin y de su contexto) Poltica de Calidad
La organizacin b) Requisitos de las partes Objetivos de la calidad
debe determinar los interesadas pertinentes indicadas en Presupuestos
lmites y la el apartado 4.2 (comprensin de las
aplicabilidad del necesidades y expectativas de las
SGC para establecer partes interesadas)
su alcance c) productos y servicios de la
Debe considerar: organizacin aplicar los requisitos de
la norma ISO 9001.2015 si son
aplicables al SGC
 4.4 El sistema de a) determinar entradas y salidas de Manuales por reas
Gestin de la los procesos Descripcin de los procesos
Calidad y sus b) determinar la secuencia e Interrelacin de los procesos
procesos interaccin de estos procesos Mapas de los procesos
c) determinar y aplicar los criterios y Diagramas de procesos
4.4.1 La mtodos necesarios para asegurarse Diseo del formato p/los
Organizacin Debe de la operacin eficaz y el control de procedimientos
establecer, estos procesos Descripcin de los procedimientos de:
implementar, d) determinar los recursos necesarios 1. Control de documentos.
mantener y mejorar para estos procesos y asegurarse de 2. Revisiones por la direccin
continuamente un su disponibilidad 3. Auditoras internas
SGC de acuerdo a e) asignarse las responsabilidades y 4. NO conformidades
los requisitos de la autoridades para estos procesos 5. Acciones correctivas
norma ISO f) abordar los riesgos y oportunidades 6. Acciones preventivas
9001:2015 determinados de acuerdo de los 7. Atencin a clientes
requisitos del apartado 6.1 (acciones 8. Compras
La organizacin para abordar riesgos y oportunidades) Diagramas de flujo de cada
debe determinar los g) evaluar estos procesos e procedimiento
procesos implementar cualquier cambio Instrucciones de trabajo para cada
necesarios para el necesario para asegurarse de que procedimiento
SGC y su aplicacin estos procesos logran los resultados Instrucciones de prueba
a travs de la previstos Registros de cada procedimiento.
organizacin. h) mejorar los procesos y el SGC Organigramas
Especificaciones
a) mantener informacin Comunicaciones
Debe: documentada para apoyar la Programas de fabricacin
operacin de sus procesos Lista de proveedores
4.4.2 en la medida, b) conservar la informacin Planes de inspeccin
la organizacin documentada para tener la confianza Programas de fabricacin
debe: de que los procesos se realizan segn Lista de proveedores
lo planificado Planes de inspeccin

REQUISITO 5 LIDERAZGO
CLUSULA DOCUMENTO A
LO QUE SE REQUIERE
(REQUISITO) GENERAR
5.1 Liderazgo y a) asumiendo la responsabilidad y obligacin Minutas o actas de juntas
compromiso de rendir cuentas con relacin a la eficacia Planes estratgicos
5.1.1 Generalidades del sistema de gestin de la calidad. Informes del desempeo
b) asegurando que se establezcan la poltica del SGC
La alta direccin de la calidad y los objetivos de la calidad Matriz de
debe demostrar para el SGC, y que sean compatibles con responsabilidades
liderazgo y el contexto de la direccin. Programa de seguimiento
compromiso con el c) asegurando la integracin de los requisitos y control
Sistema de Gestin del SGC en los procesos de negocio de la Presupuestos
de Calidad: organizacin.
d) promoviendo el uso del enfoque a
procesos y el pensamiento basado en
riesgos
e) asegurando de que los recursos
 necesarios para el SGC estn disponibles
f) comunicando la importancia de una gestin
de la calidad eficaz y de la conformidad
con los requisitos del SGC
g) asegurando de que el SGC logre los
resultados previstos.
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a
las personas, para contribuir a la eficacia
del SGC.
5.1.2 Enfoque al i) promoviendo la mejora.
cliente j) apoyando otros roles de la direccin, en la
La alta direccin forma en la que apliquen el liderazgo a sus
debe demostrar reas.
liderazgo y
compromiso: Asegurndose de que:
a) se determine, se comprenda y se cumpla
regularmente los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables.
b) se determine y se consideren los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y
a la capacidad de aumentar la satisfaccin
del cliente.
c) se mantenga el enfoque en el aumento de
la satisfaccin del cliente.
5.2 Poltica
5.2.1 a) sea apropiada al contexto de la El sistema de gestin de
Establecimiento de organizacin y apoye su direccin calidad
la poltica de la estratgica. Manual del sistema de
calidad b) proporcione un marco de referencia para el gestin de calidad
La alta direccin establecimiento de los objetivos de la Minutas o actas de
debe establecer, calidad. acuerdos
implementar y c) incluya un compromiso de cumplir los
mantener una requisitos aplicables.
poltica de la calidad d) incluya un compromiso de mejora continua
que: del SGC. Manual del SGC
Manual de bienvenida o
5.2.2 Comunicacin a) estar disponible y mantenerse como induccin
de la poltica de la informacin documentada Pgina web
calidad b) comunicarse, entenderse y aplicarse Carteles
La poltica de la dentro de la organizacin Gafetes
calidad debe: c) estar disponible para las partes Folletos, gacetas, revistas
interesadas pertinentes, segn Vitrinas, pizarrones,
corresponda mamparas
a) asegurarse de que el sistema de gestin Actas o minutas de
5.3 Roles, de la calidad es conforme con los acuerdos del compromiso
responsabilidades y requisitos de esta Norma ISO 9001:2015. del SGC
autoridades en la b) asegurarse de que los procesos estn Designacin del tipo de
organizacin generando y proporcionando las salidas difusin entre los
La alta direccin previstas. empleados de la poltica de
debe asignar la c) informar a la alta direccin sobre el calidad (carteles, trpticos,
responsabilidad y desempeo del SGC y las oportunidades gafetes, manuales de
autoridad para: de mejora. induccin, etc)
d) asegurarse de que se promueve el Programas de
enfoque al cliente en toda la organizacin sensibilizacin,
e) asegurarse de que la integridad del SGC capacitacin,
se mantiene cuando se planifican e entrenamiento para jefes y
implementa los cambios. empleados
Programa de seguimiento y
control del cumplimiento de
la poltica de calidad

REQUISITO 6. PLANIFICACIN
CLUSULA LO QUE SE REQUIERE DOCUMENTO A
(REQUISITO) GENERAR
6.1 Acciones para considerar las cuestiones referidas en el Minutas o actas de
abordar riesgos y apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado juntas
oportunidades 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es Planes estratgicos
necesario abordar con el fin de: Informes del
6.1.1 Al planificar a) asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados desempeo del SGC
el sistema de previstos. Matriz de
gestin de la b) aumentar los efectos deseables. responsabilidades
calidad, la c) prevenir o reducir efectos no deseados. Programa de
organizacin debe d) lograr la mejora. seguimiento y control
Presupuestos
a) las acciones para abordar estos riesgos y
6.1.2 La oportunidades.
organizacin debe b) la manera de:
planificar: b.1. integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestin de la calidad
(vase 4.4.)
b.2. evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones y proporcionar el impacto potencial en la conformidad
oportunidades de los productos y los servicios.
deben: Abordar, incluir, evitar y asumir riesgos permite
perseguir oportunidades y minimizar las
consecuencias mediante decisiones informadas.
Las oportunidades pueden conducir a la adopcin
de nuevas prcticas, lanzamiento de nuevos
productos, apertura de nuevos mercados,
acercamiento a nuevos clientes, establecimiento
de asociaciones, utilizacin de nuevas tecnologas
y otras posibilidades deseables y viables para
abordar las necesidades de la organizacin o las
de sus clientes.
6.2 Objetivos de la Establecer objetivos de la calidad para las funciones, El sistema de gestin
calidad y niveles y los procesos necesarios para el SGC. de calidad
planificacin para a) ser coherentes con la poltica de la calidad. Manual del sistema
lograrlos b) ser medibles. de gestin de calidad
6.2.1 La c) tener en cuenta los requisitos aplicables Minutas o actas de
organizacin debe: d) ser pertinentes con la conformidad de los acuerdos
productos, para el aumento de la satisfaccin del
Los objetivos de la cliente
calidad deben: e) ser objeto de seguimiento.
La organizacin f) Comunicarse.
debe g) Actualizarse.
Mantener informacin documentada sobre los
6.2.2 Al planificar objetivos de la calidad.
cmo lograr los a) qu se va a hacer.
objetivos de la b) qu recursos se requerirn.
calidad, la c) quin ser responsable.
organizacin debe d) cundo se finalizar.
determinar: e) cmo se evaluarn los resultados

6.3 Planificacin Organigramas

de los cambios a) el propsito de los cambios y sus consecuencias Anlisis de puestos
Cuando la potenciales Descripcin de
organizacin b) la integridad del sistema de gestin de la calidad puestos
determine la c) la disponibilidad de recursos Cartas de lmites de
necesidad de d) la asignacin o reasignacin de responsabilidades autoridad y
cambios en el y autoridades responsabilidad
SGC, estos La organizacin debe determinar, proporcionar y Directorios
cambios se deben mantener la infraestructura necesaria para:
llevar a cabo de
manera planificada
(vase apartado
4.4 Sistema de
gestin calidad y
sus procesos):
6.4 Ambiente de La organizacin debe determinar y gestionar el
trabajo ambiente de trabajo necesario para

REQUISITO 7. APOYO
CLUSULA LO QUE SE REQUIERE DOCUMENTO A GENERAR
(REQUISITO)
7.1 Generalidade La organizacin determinara y proporcionara los Organigramas
recursos necesarios para:
Anlisis de puestos
a) establecer
Descripcin de puestos
b) implementar
c) mantener Cartas de lmites de
autoridad y responsabilidad
7.1.2 Personas La organizacin considerara:
Directorios
a) las capacidades y limitaciones de
recursos internos. Diagnstico del
b) necesidades de los proveedores externos funcionamiento
la organizacin determinara y administrativo (Direccin,
 proporcionara a las personas para: mercadotecnia, produccin,
a. implementar finanzas, recursos humanos)
b. operar
Matriz MEFI
c. controlar sus procesos
Diagnstico de calidad
7.1.3 La organizacin determinar, proporcionar y
(Principios de calidad,
infraestructura mantendr la infraestructura para la operacin de
requisitos de la calidad,
sus procesos.
sistema de gestin
debe: ambiental, sistema de salud y
seguridad industrial)
a. edificios y servicios asociables
b. equipos de software Macro escenario
c. transporte internacional y nacional a
d. TICS corto, mediano y largo plazo.
Se determinar, proporcionar y mantendr la Micro escenario (5 fuerzas de
7.1.4 Ambiente operacin de sus procesos, para lograr su Porter, matriz del perfil
para la operacin conformidad en los productos. competitivo)
de los procesos.
a) sociales Matriz MEFE
la organizacin b) psicolgicos
debe: Matriz DOFA
c) fsicos

7.1.5 Recursos Determinar y proporcionar los recursos Micro escenario (5 fuerzas de

de seguimiento y necesarios para su validez y fiabilidad de los Porter, matriz del perfil
medicin resultados, para verificar la conformidad de los competitivo)
productos y servicios con: Matriz MEFE
a) actividades de seguimiento y medicin. Matriz DOFA
7.1.5.1
b) Asegurarse de la idoneidad para su
generalidades
propsito.
la organizacin
Requisito considerado por la organizacin ser
debe:
un equipo de medicin y este debe:
a) verificarse a intervalos especificados, antes de
7.1.5.2 su utilizacin, contra patrones de medicin
Trazabilidad de trazables a patrones de medicin
las mediciones internacionales: cuando no existan tales
patrones, se considerar como informacin
documentada la base utilizada para la
calibracin o la verificacin.
b) identificarse para determinar su estado
c) protegerse contra ajustes, dao o deterior
que pudieran invalidar el estado de calibracin
y los posteriores resultados de la medicin.

a) si las valideces de los resultados de

la organizacin medicin se han visto afectados
determinara: b) tomar acciones adecuadas cuando sea
necesaria.

7.1.6
Conocimientos de a) los conocimientos necesarios para la
la organizacin operacin de sus procesos b) la conformidad de
los productos y servicios
la organizacin
determinara: Abordar las necesidades y tendencias
cambiantes, la organizacin debe considerar sus
conocimientos actuales para determinar:
* Los conocimientos de la organizacin de
manera especfica para que esta informacin sea
utilizada para lograr sus objetivos de la
organizacin.
* la organizacin deber basarse
a) fuentes internas
7.2 Competencia b) fuentes externas
a) determinar la competencia necesaria de las
personas que realizan, bajo su control, un
trabajo que afecta al desempeo y eficacia del Mapeo de los procesos
SGC. Estratgicos, de operacin,
la organizacin b) asegurarse de que las personas sean de apoyo
debe: competentes de acuerdo a su educacin o
experiencia apropiada. Interaccin de los procesos
c) tomar acciones para adquirir la competencia
Diseo del Sistema de
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
Gestin de la Calidad
tomadas.
d) conservar informacin documentada como
evidencia de la competencia.

a) la poltica de calidad
7.3 toma de
conciencia b) los objetivos de la calidad pertinentes
la organizacin c) contribucin a la eficacia del SGC para mejora
debe: del desempeo.
d) implicaciones del incumplimiento de los
requisitos del SGC.
a. que comunicar
7.4 comunicacin
b. cuando comunicar
la organizacin c. a quien comunicar
d. como comunicar
debe: e. quien comunica

El SGC deber incluir:

7.5 informacin
documentada a) informacin documentada por la norma
internacional
b) informacin documentada que la organizacin
determina como necesaria para la eficacia del
SGC.
El modelo del SGC
7.5.1 la organizacin deber asegurarse de:
El manual del SGC
generalidades
a. Identificacin y descripcin
b. Formato
c. Revisin y aprobacin a la
conveniencia y adecuacin.
Minutas o actas de juntas
Planes estratgicos
7.5.2 creacin y a. Este disponible y sea idnea para su uso,
actualizacin donde y cuando se necesite Informes del desempeo del
b. Este protegido adecuadamente SGC
Matriz de responsabilidades
7.5.3 Control de a) Distribucin, acceso, recuperacin y uso
la informacin b) Almacenamiento y preservacin de la Programa de seguimiento y
documentada legibilidad control
c) Control de cambios
a) d) conservacin y disposicin. Presupuestos

REQUISITO 8. OPERACIN
CLUSULA
LO QUE SE REQUIERE DOCUMENTO A GENERAR
(REQUISITO)
8.1 Planificacin y planificar, implementar y controlar los procesos Mapeo de los procesos
control operacional (vase 4.4) necesarios para cumplir los Estratgicos, de operacin,
requisitos para la provisin de productos y de apoyo
La organizacin servicios, y para implementar las acciones Interaccin de los procesos
debe determinadas en el captulo 6, mediante: Diseo del Sistema de
a) la determinacin de los requisitos para los Gestin de la Calidad
productos y servicios
b) el establecimiento de criterios para
b.1. los procesos
b.2 la aceptacin de los productos y
servicios
c) la determinacin de los recursos necesarios
para lograr la conformidad con los requisitos
de los productos y servicios
d) la implementacin del control de los
procesos de acuerdo con los criterios
 e) la determinacin, el mantenimiento y la
conservacin de la informacin
documentada en la extensin necesaria
para
e.1 tener confianza en que los procesos se
han llevado a cabo segn lo planificado
e.2 demostrar la conformidad de los
La organizacin productos y servicios con sus requisitos
debe La salida de esta planificacin debe ser
adecuada para las operaciones de la
organizacin
controlar los cambios planificados y revisar las
consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier
efecto adverso, segn sea necesario.
asegurarse de que los procesos contratados
externamente estn controlados (vase 8.4)
8.2 Requisitos para
los productos y a) proporcionar la informacin relativa a los Descripcin de los procesos
servicios productos y servicios Interrelacin de los procesos
b) tratar las consultas, los contratos o los Mapas de los procesos
8.2.1 pedidos, incluyendo los cambios Diagramas de procesos
Comunicacin c) obtener la retroalimentacin de los clientes Diseo del formato p/los
con el cliente relativa a los productos y servicios, procedimientos
La comunicacin incluyendo las quejas de los clientes
con los clientes d) manipular o controlar la propiedad del
debe incluir: cliente
e) establecer los requisitos especficos para las
acciones de contingencia, cuando sea
pertinente

8.2.2 a) los requisitos para los productos y servicios

Determinacin de se definen, incluyendo
los requisitos para a.1 cualquier requisito legal y reglamentario
los productos y aplicable
servicios a.2 aquellos considerados necesarios por la
Cuando se organizacin
determinan los b) la organizacin puede cumplir con las
requisitos para declaraciones acerca de los productos y
los productos y servicios que ofrece
servicios que se
van a ofrecer a asegurarse de que tiene la capacidad de
los clientes, la cumplir los requisitos para los productos y
organizacin servicios que se van a ofrecer a los clientes.
debe asegurarse llevar a cabo una revisin antes de
de que: comprometerse a suministrar productos y
servicios a un cliente, para incluir:

a) los requisitos especificados por el cliente,

8.2.3 Revisin de incluyendo los requisitos para las
los requisitos para actividades de entrega y las posteriores a la
los productos y misma.
servicios b) los requisitos no establecidos por el cliente,
8.2.3.1 La pero necesarios para el uso especificado o
organizacin previsto, cuando sea conocido.
debe c) los requisitos especificados por la
organizacin
d) los requisitos legales y reglamentarios
aplicables a los productos y servicios
e) las diferencias existentes entre los requisitos
del contrato o pedido y los expresados
previamente

asegurarse de que se resuelven las

diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados
La organizacin previamente
debe: confirmar los requisitos del cliente antes de
la aceptacin, cuando el cliente no
proporcione una declaracin documentada
de sus requisitos.
8.2.3.2 La conservar la informacin documentada, cuando
organizacin sea aplicable:
debe a) sobre los resultados de la revisin
b) sobre cualquier requisito nuevo para los
productos y servicios.
8.2.4 Cambios en Asegurarse de que, cuando se cambien los
los requisitos requisitos para los productos y servicios, la
para los informacin documentada pertinente sea
productos y modificada, y de que las personas pertinentes
servicios. sean conscientes de los requisitos modificados.
8.3 Diseo y Establecer, implementar y mantener un proceso Descripcin de los procesos
desarrollo de los de diseo y desarrollo que sea adecuado para Interrelacin de los procesos
productos y asegurarse de la posterior provisin de Mapas de los procesos
servicios productos y servicios. Diagramas de procesos
Diseo del formato p/los
8.3.1 a) la naturaleza, duracin y complejidad de las procedimientos
Generalidades actividades de diseo y desarrollo
La organizacin b) las etapas del proceso requeridas,
debe: incluyendo las revisiones del diseo y
desarrollo aplicables
8.3.2 Planificacin c) las actividades requeridas de verificacin y
del diseo y validacin del diseo y desarrollo
desarrollo d) las responsabilidades y autoridades
Al determinar las involucradas en el proceso de diseo y
etapas y desarrollo
controles para el e) las necesidades de recursos internos y
diseo y externos para el diseo y desarrollo de los
desarrollo, la productos y servicios
organizacin f) la necesidad de controlar las interfaces entre
debe considerar: las personas que participan activamente en
el proceso de diseo y desarrollo
g) la necesidad de la participacin activa de los
clientes y usuarios en el proceso de diseo y
desarrollo
h) los requisitos para la posterior provisin de
productos y servicios
i) el nivel de control del proceso de diseo y
desarrollo esperado por los clientes y otras
partes interesadas pertinentes
j) la informacin documentada necesaria para
demostrar que se han cumplido los
requisitos del diseo y desarrollo

determinar los requisitos esenciales para los

8.3.3 Entradas tipos especficos de productos y servicios a
para el diseo y disear y desarrollar
desarrollo
a) los requisitos funcionales y de desempeo
La organizacin b) la informacin proveniente de actividades
debe previas de diseo y desarrollo similares
c) los requisitos legales y reglamentarios
d) normas o cdigos de prcticas que la
La organizacin organizacin se ha comprometido a
debe considerar: implementar
e) las consecuencias potenciales de fallar
debido a la naturaleza de los productos y
servicios
Las entradas deben ser adecuadas para los
meses del diseo y desarrollo, estar completas
y sin ambigedades
Las entradas del diseo y desarrollo
contradictorias deben resolverse
La organizacin debe conservar la informacin
documentada sobre las entradas del diseo y
desarrollo
aplicar controles al proceso de diseo y
8.3.4 Controles del desarrollo para asegurarse de que:
diseo y desarrollo a) se definen los resultados a lograr
La organizacin b) se realizan las revisiones para evaluar la
debe: capacidad de los resultados del diseo y
desarrollo para cumplir los requisitos
c) se realizan actividades de verificacin para
asegurarse de que las salidas del diseo y
desarrollo cumplen los requisitos de las
entradas.

REQUISITO 9. EVALUACIN DEL DESEMPEO

CLUSULA LO QUE SE REQUIERE DOCUMENTO A
(REQUISITO) GENERAR
 9.1 Seguimiento, a) qu necesita seguimiento y medicin Retroalimentacin
medicin, anlisis y b) los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y del cliente
evaluacin evaluacin necesarios para asegurar resultados Desempeo de
9.1.1 Generalidades vlidos procesos y
La organizacin debe c) cundo se deben llevar a cabo el seguimiento y conformidad del
determinar: la medicin producto
d) cundo se deben analizar y evaluar los Informes
resultados del seguimiento y la medicin Reportes
evaluar el desempeo y la eficacia del sistema
La organizacin debe de gestin de la calidad.
conservar la informacin documentada
apropiada como evidencia de los resultados
9.1.2 Satisfaccin del
cliente realizar el seguimiento de las percepciones de
La organizacin debe: los clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas.
determinar los mtodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta informacin.
analizar y evaluar los datos y la informacin
9.1.3 Anlisis y apropiados que surgen por el seguimiento y la
evaluacin medicin.
La organizacin debe
a) la conformidad de los productos y servicios
Los resultados del b) el grado de satisfaccin del cliente
anlisis deben c) el desempeo y la eficacia del sistema de
utilizarse para gestin de la calidad
evaluar: d) si lo planificado se ha implementado de forma
eficaz
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar
los riesgos y oportunidades
f) el desempeo de los proveedores externos
9.2 Auditora interna llevar a cabo auditoras internas a intervalos Diagnstico de
planificados para proporcionar informacin acerca calidad (Principios
9.2.1 La organizacin de si el sistema de gestin de la calidad de calidad,
debe a) es conforme con: requisitos de la
a.1. los requisitos propios de la organizacin para calidad, sistema de
su sistema de gestin de la calidad gestin ambiental,
a.2. los requisitos de esta Norma Internacional sistema de salud y
b) se implementa y mantiene eficazmente seguridad industrial)
Macro escenario
a) planificar, establecer, implementar y mantener internacional y
9.2.2 La organizacin uno o varios programas de auditora que nacional a corto,
debe incluyan la frecuencia, los mtodos, las mediano y largo
responsabilidades, los requisitos de planificacin plazo.
y la elaboracin de informes, que deben tener en
consideracin la importancia de los procesos
involucrados, los cambios que afecten a la
organizacin y los resultados de las auditoras
previas
b) definir los criterios de la auditora y el alcance
 para cada auditora
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo
auditoras para asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditora
d) asegurarse de que los resultados de las
auditoras se informen a la direccin pertinente
e) realizar las correcciones y tomar las acciones
correctivas adecuadas sin demora injustificada
f) conservar informacin documentada como
evidencia de la implementacin del programa de
auditora y de los resultados de las auditoras.
9.3 Revisin por la revisar el sistema de gestin de la calidad de la
direccin organizacin a intervalos planificados, para
9.3.1 Generalidades asegurarse de su conveniencia, adecuacin, eficacia
La alta direccin debe y alineacin continuas con la direccin estratgica
de la organizacin.
9.3.2 Entradas de la a) el estado de las acciones de las revisiones por la
revisin por la direccin direccin previas
La revisin por la b) los cambios en las cuestiones externas e
direccin debe internas que sean pertinentes al sistema de
planificarse y llevarse gestin de la calidad;
a cabo incluyendo c) la informacin sobre el desempeo y la eficacia
consideraciones del sistema de gestin de la calidad, incluidas las
sobre: tendencias relativas a:
c.1. la satisfaccin del cliente y la retroalimentacin
de las partes interesadas pertinentes
c.2. el grado en que se han logrado los objetivos de
la calidad
c.3. el desempeo de los procesos y conformidad de
los productos y servicios
c.4. las no conformidades y acciones correctivas
c.5 los resultados de seguimiento y medicin
c.6. los resultados de las auditoras
c.7 el desempeo de los proveedores externos;
d) la adecuacin de los recursos
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar
9.3.3 Salidas de la los riesgos y las oportunidades
revisin por la direccin f) las oportunidades de mejora
Las salidas de la
revisin por la a) las oportunidades de mejora
direccin deben b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de
incluir las decisiones gestin de la calidad
y acciones c) las necesidades de recursos
relacionadas con: Conservar informacin documentada como
La organizacin debe evidencia de los resultados de las revisiones por la
direccin.

REQUISITO 10. MEJORA

CLUSULA LO QUE SE REQUIERE DOCUMENTO A
(REQUISITO) GENERAR
10.1 Generalidades determinar y seleccionar las oportunidades de
La organizacin debe mejora e implementar cualquier accin necesaria Manual de
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la procedimientos
satisfaccin del cliente Polticas calidad
a) mejorar los productos y servicios para cumplir
stas deben incluir: los requisitos, as como considerar las
necesidades y expectativas futuras Manual de
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no procedimientos
deseados Programa de Mejora
c) mejorar el desempeo y la eficacia del sistema continua
de gestin de la calidad Objeticos calidad
Los ejemplos de mejora pueden incluir correccin, Polticas calidad
accin correctiva, mejora continua, cambio abrupto,
innovacin y reorganizacin
10.2 No conformidad y a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea Descripcin de los
accin correctiva aplicable: procesos
a.1. tomar acciones para controlarla y corregirla. Mapas de los
10.2.1 Cuando ocurra a.2. hacer frente a las consecuencias procesos
una no conformidad, b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar Diagramas de
incluida cualquiera las causas de la no conformidad, con el fin de procesos
originada por quejas, que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, Instrucciones de
la organizacin debe: mediante: prueba
b.1. la revisin y el anlisis de la no conformidad Registro de cada
b.2. la determinacin de las causas de la no proceso
conformidad Registro de
b.3. la determinacin de si existen no incidencias
conformidades similares, o que potencialmente Estado de acciones
puedan ocurrir preventivas y
c) implementar cualquier accin necesaria correctivas
d) revisar la eficacia de cualquier accin correctiva Polticas de calidad
tomada
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y
oportunidades determinados durante la
10.2.2 La planificacin
organizacin debe f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de
conservar gestin de la calidad
informacin Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los
documentada como efectos de las no conformidades encontradas.
evidencia de: a) la naturaleza de las no conformidades y
cualquier accin tomada posteriormente
b) los resultados de cualquier accin correctiva
10.3 Mejora continua mejorar continuamente la conveniencia, Retroalimentacin
La organizacin debe: adecuacin y eficacia del sistema de gestin de del cliente
la calidad. Desempeo de
considerar los resultados del anlisis y la procesos y
evaluacin, y las salidas de la revisin por la conformidad del
direccin, para determinar si hay necesidades u producto
oportunidades que deben considerarse como Informes
parte de la mejora continua Reportes
5.2 Contenido del manual de calidad
ISO 9001:2015

ISO 9001: 2008

5.3 Objeto y campo de ampliacin manual
La aplicacin de la norma internacional ISO 9001:2015 especifica los requisitos para el
sistema de gestin de calidad cuando BurmesterS.A.necesite demostrar:

a) Su capacidad para proporcionar sus productos que satisfagan los requisitos de sus
clientes, los legales y los reglamentarios aplicables.
b) Aspire a aumentar la satisfaccin de sus clientes a travs de la aplicacin eficaz
del sistema, incluyendo los procesos para la mejora y el aseguramiento de la
conformidad de los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios
aplicables.

5.4 El sistema de gestin de calidad

5.5 La interaccin de los procesos

Estos procesos son aquellos que deberan ser documentados mediante los distintos
sistemas conocidos, principalmente.
Representaciones grficas.
Diagramas de flujo.
Medios visuales.
Medios electrnicos.
Instrucciones escritas.

Representacin de los procesos

Una forma de representacin de un proceso es la que se muestra a continuacin:
5.6 La poltica de calidad
Poltica de calidad: las directrices y los objetivos generales de una organizacin con
respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia. La poltica de
calidad es un elemento de la poltica corporativa y es aprobada por la alta gerencia.
La poltica de calidad debe abarcar un compromiso con el cumplimiento de los requisitos
del Sistema de Gestin de Calidad y la mejora constante de la eficacia del Sistema de
Gestin de Calidad.
La poltica de calidad debe abarcar un compromiso con el cumplimiento de los requisitos
del Sistema de Gestin de Calidad y la mejora constante de la eficacia del Sistema de
Gestin de Calidad.
La alta direccin debe establecer, implementar y mantener una poltica de la calidad que:
a) sea apropiada al propsito y contexto de la organizacin y apoye su direccin
estratgica;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la
calidad;
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestin de la calidad.
La poltica de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como informacin documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organizacin;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, segn corresponda.

5.7 Los objetivos de calidad

Como lo indica la norma, los objetivos de calidad deben de ser coherentes con la poltica
de calidad. Si el compromiso de la organizacin es brindar un servicio oportuno,
entonces los objetivos deben de ser tal que ayuden a cumplir con ese compromiso.

En este punto quisiera agregar que la poltica de calidad, y por ende los objetivos de
calidad, deben de estar alineados con la misin y visin de la organizacin. Si la
organizacin desea Ser la ms reconocida y prestigiosa, entonces los compromisos que
se encuentran dentro de la poltica de calidad deben de ser tal que ayuden alcanzar esa
visin.
En la definicin de los objetivos debemos asegurarnos de establecer la meta y el
indicador que se va a utilizar para medirlo. Tambin debe de establecerse la fuente de
donde se obtendrn los datos, donde se va a reportar el anlisis de estos datos y
quien(es) son los responsables de estas actividades.

En algunas ocasiones, no es posible establecer una meta porque existe poca informacin
como para saber en qu punto se encuentra la organizacin. En este caso se debe
primero realizar las mediciones para determinar el donde estamos y as poder establecer
el a dnde vamos. Lo recomendable para esto es que se tenga, como mnimo, tres
mediciones consecutivas.
 MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
 VI. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

6.1 Metodologa elaborar procedimientos

Proceso de satisfaccin al cliente

Ofertas Pedidos Estrategia
Mtodos Estndar

-datos de mercado
PLANIFICAR
-no conformidades
SATISFACCIN -Reclamaciones

-Encuestas
DETERMINAR -telfono
MTODOS -visitas
Requisitos del -Correos (e-mail)
cliente
Expectativas y Proceso y
necesidades anlisis de datos
Anlisis -resmenes
competencias OBTENER -datos de venta
Exigencias del INFORMACIN -visitas
mercado -paretos

-informes
OBTENER -grficos
Direccin Direccin -valoraciones
INFORMACIN
Comercial Comercial -acciones
Calidad -planes de mejora

Comercial
Calidad
Atencin al Direccin
Cliente Calidad
ESQUEMA - PROCESO DE DISEO

Planificacin
Inicio del proyecto, Planificacion y
(Especificaciones)
estrategias, actas de clientes.

Anlisis de requisitos
Analisis, Actas correspondientes a los
(Especificaciones)
requisitos.

Realizacin del proyecto

Manual de diseo, Especificaciones,
(Planes de prueba )
Planos finales, Instrucciones.

Revisin
Actas de revision, Informes de
(Proyecto)
seguimiento.

Verificacin

Protocolos, Prototipos, Verificaciones. (Proyecto Final)

Validacin

Registros, Validaciones. (Pruebas funcionales)

6.2 Estructura y formato
ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD

Para la implementacin de la documentacin bajo los requisitos de la NormaISO

9001 no existe una estructura o formato especfico para Manuales deGestin de la
Calidad, sin embargo en l deben converger tanto la poltica decalidad como los
objetivos, procesos y procedimientos de la organizacin detal manera que sean
claros, precisos, completos, y que sean planteados demanera simple y concisa
.El manual de calidad puede:

Ser una compilacin directa de los procedimientos del sistema decalidad.

Ser una seccin de los procedimientos del sistema de calidad.

Ser una serie de procedimientos para aplicaciones especficas enfacilidades

fsicas.

Ser ms que un documento o nivel.

Estar solo.

Proceso de preparacin Manual de Calidad

El documentar el Sistema de Gestin en un manual de calidad, es decisin dela

Alta Direccin, as como el designar a un responsable competente de
sucoordinacin, ejecucin e implementacin. Los pasos generales que debensegui
rse en la elaboracin se resumen a continuacin a manera de gua,aunque es
necesario que cada organizacin en particular, haga una lista de loque considere
importante.1. Enumerar las polticas existentes aplicables al sistema de calidad,los
objetivos de calidad, los procesos y procedimientos; si no
existenplanear la elaboracin asignando responsables y fechas decompromiso.2.
Definir los elementos del sistema de gestin de la calidad queaplican de acuerdo
con la norma seleccionada.3. Obtener datos sobre el sistema de gestin de la
calidad, utilizando como fuente los usuarios actuales.4. Disear
encuestas, entrevistas y reuniones. Desarrollarlas sobre las prcticas existentes.5.
Buscar y obtener fuentes adicionales de documentacin oreferencias de unidades
operativas.6. Determinar el formato y la estructura del manual
deseado.7. Clasificar los documentos de acuerdo con el formato y
la estructuradeseados.8. Utilizar cualquier otro mtodo apropiado dentro de la
organizacin para terminar el proyecto de manual de calidad

Revisin

Una vez realizada la elaboracin del manual en borrador, debe ser revisado
por personal responsable que le asegure claridad, precisin, conveniencia y una
estructura adecuada. Las personas que van a utilizar el documento deben
revisarlo para que hagan las sugerencias que consideren oportunas para el logro
de los objetivos que sepretenden. La autorizacin para liberar el manual debe ser
dada por el nivel de la alta direccin y debe quedar registrado en el
documento, para su implementacin o sus acciones individuales.

Distribucin del Manual

La distribucin del manual de calidad, debe hacerse en su totalidad o por partes o

secciones. En cualquier situacin el usuario debe tener disponibilidad para una
mejor utilidad. La distribucin del manual debe darse en la misma forma como se
desarrolla la distribucin y el control de los documentos del sistema de calidad
definido por la organizacin en el control de documentos. La Alta Direccin debe
asegurarse de que las personas estn
familiarizadascon el contenido del manual apropiado para cada usuario dentro de l
aorganizacin.

Modificaciones del Manual

Es importante disear un mtodo para prever la elaboracin, el control y la

incorporacin de cambios en el manual. Esta tarea debe ser asignada a una
funcin adecuada de control de documentos. Al procesar cambios se debe aplicar
el mismo proceso de revisin y aprobacin utilizado al desarrollar el manual
bsico.

Copias No Controladas

Cuando se distribuye una copia del manual de calidad para uso del
clientefuera de las instalaciones u otras partes interesadas y la organizacin nopre
tende el control futuro de circulacin, todos los manuales distribuidosdeberan
identificarse claramente como copias no controladas La falla en prever
el aseguramiento de este proceso, puede ocasionar el uso no intencional de
documentos obsoletos.

6.3 Contenido del manual de procedimientos

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que

apoya el quehacer cotidiano de las diferentes reas de una empresa.

En los manuales de procedimientos son consignados, metdicamente

tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar
a cabo las funciones generales de la empresa. Adems, con los
manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las
actividades anteriormente programadas en orden lgico y en un

tiempo definido. ,.

Los procedimientos, en cambio, son una sucesin cronolgica y

secuencial de un conjunto de labores concatenadas que constituyen la
manera de efectuar un trabajo dentro de un mbito predeterminado de
aplicacin.

Todo procedimiento implica, adems de las actividades y las tareas del

personal, la determinacin del tiempo de realizacin, el uso de recursos
materiales, tecnolgicos y financieros, la aplicacin de mtodos de
trabajo y de control para lograr un eficiente y

eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa.

 Las ventajas de contar con manuales de procedimientos son:

a. Auxilian en el adiestramiento y capacitacin del personal.

b. Auxilian en la induccin al puesto.

c. Describen en forma detallada las actividades de cada

puesto.

d. Facilitan la interaccin de las distintas reas de la empresa.

e. Indican las interrelaciones con otras reas de trabajo.

f. Permiten que el personal operativo conozca los diversos

pasos que se siguen para el desarrollo de las actividades de
rutina.

g. Permiten una adecuada coordinacin de actividades a travs

de un flujo eficiente de la informacin.

h. Proporcionan la descripcin de cada una de sus funciones al

personal.

i. Proporcionan una visin integral de la empresa al personal.

j. Se establecen como referencia documental para precisar las

fallas, omisiones y desempeos de los empleados
involucrados en un determinado procedimiento.

k. Son guas del trabajo a ejecutar.

Un sistema est basado en varios procedimientos interdependientes.

Elaboracin
Para elaborar un manual de procedimientos hay que seguir los siguientes
pasos:

1. Definir el contenido:
Introduccin.

Objetivos.

reas de aplicacin.

Responsables.

Polticas.

Descripcin de las operaciones.

Formatos.

Diagramas de flujo.

Terminologa.

2. Recopilacin de informacin.
3. Estudio preliminar de las reas.
4. Elaboracin de inventario de procedimientos.
5. Integracin de la informacin.
6. Anlisis de la informacin.
7. Graficar los procedimientos.
8. Revisin de objetivos, mbito de accin, polticas y reas responsables.
9. Implantacin y recomendaciones para la simplificacin de los
procedimientos.
 Las fuentes de informacin ms comunes son:

Archivos de la empresa.

Directivos, ejecutivos asesores y empleados.

Los mtodos para compilar la informacin son:

Encuestas.

Investigacin documental.

Observacin directa.

Recomendaciones generales de presentacin

La presentacin es muy importante, para lo cual hay que

considerar:

a. Logotipo.

b. Nombre de la empresa.

c. Lugar y fecha de elaboracin.

d. Responsables de la revisin y autorizacin.

e. ndice con la relacin de captulos que forman el manual.

 f. Cartula, portada, ndice general, introduccin, parte
sustancial del manual, diagramas y anexos.

g. Formatos de hojas intercambiables para facilitar su revisin

y actualizacin en tamao carta u oficio.

h. Utilizar el mtodo de reproduccin en una sola cara de las

hojas.

i. Utilizar separadores de divisiones para los captulos y

secciones del manual.

Revisin, aprobacin, distribucin e implantacin

Una vez concluido el documento tiene que ser revisado para verificar que
la informacin est completa, que sea veraz y no tenga
contradicciones.

El responsable de cada rea de la empresa debe aprobar el contenido

para su impresin, difusin y distribucin con los ejecutivos y empleados
que deben tenerlo. Para implantar el manual se requiere capacitar al
personal encargado de realizar las actividades.

Actualizacin

Es necesario mantener los manuales permanentemente actualizados.

mediante revisiones peridicas, a fin de tenerlos apegados a la realidad
de la operacin.
6.4 Diagramas de flujo

Documentacin Actividad Responsable Registros

Inicio
Actas.
Reuniones.
Presupuestos. Jefe de diseo. Planificacin.
Ofertas. Jefe de proyecto. Proyectos.
Pedidos. Planificacin Proyectistas.

Estudios.
Requisitos del Jefe de proyecto Viabilidad.
cliente. Proyectistas. Anlisis.
Requisitos legales Anlisis de
y reglamentarios. Memorias.
requisitos Planos finales.
Proyectistas. Especificaciones.
Manual de diseo. Delineantes. Esquemas.
Metodologa. Plan de pruebas.
Programa de Realizacin Clculos.
diseo. Instrucciones.
Especificaciones.
del proyecto
Jefe de proyecto. Actas de revisin.

Actas de
Revisin verificacin.
Protocolos. Jefe de diseo. Pruebas piloto.
Programas de Fabricacin. Protocolos de
clculos. Calidad. pruebas.
Especificaciones.
Verificacin
Cliente. Actas de validacin.
Requisitos del Gerencia. Protocolos finales.
cliente. Certificados finales.
Proyecto final.

Validacin

Fin
6.5 Instrucciones de trabajo

Mediante la utilizacin de este manual se pretende que todos los

colaboradores tengan conocimiento de la misin y la visin de la empresa
lo cual conlleva un mayor compromiso social y de calidad

Mediante la utilizacin de este manual se fijaran programas de induccin,

capacitacin y retroalimentacin de manera peridica para que el
personal pueda desarrollarse de manera ptima y sin riesgos dentro de las
reas de trabajo

Mediante la utilizacin de este manual se podr llevar a cabo una mejor

coordinacin entre el personal a todo nivel y entre las diferentes reas de y
departamentos

Mediante la utilizacin de este manual se pretende a que todos conozcan

a detalle sus funciones para evitar en lo posible la duplicidad de
autoridades o las fugas de responsabilidad ya que esto se da frecuente
mente a nivel tctico

Mediante la utilizacin de este manual se pretende que en el nivel

operativo no tenga duplicidad de actividades y con esto reducir el exceso
de trabajo, as garantizaremos que nuestros colaboradores trabajen de
manera eficaz y eficiente
 No de Control:
Control de Revisin No:
Registros
Fecha:

Pagina:

CAMBIOS EN ESTA VERSIN

N. DE FECHA DE DESCRIPCIN DEL CAMBIO
REVISIN ACTUALIZACIN
6.6 registros

Elaboro Reviso Autorizo

No de Control:
Control de Revisin No:
Registros
Fecha:

Pagina:

BURMESTER SA. De CV.

 ELABORADO POR:

Elaboro Reviso Autorizo

No de Control:
Revisin No:
Control de Fecha:
Pagina:
Registros

OBJETIVO:

Dar a conocer y definir las actividades para disminuir los atrasos y la fuga de responsabilidades en
el rea laboral adems para aumentar la competitividad la eficacia y la eficiencia en cada
trabajador

ALCANCE:

Este documente aplica a todas las reas de la empresa BURMESTER S.A de C.V documentados y
electrnicos

REFERENCIA:

Este procedimiento est basado para su elaboracin en el Manual de Gestin de la Calidad de

BURMESTER S.A. de C.V

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El Representante de la Direccin, tiene la responsabilidad y autoridad de implantar y vigilar el

cumplimiento de este procedimiento

El Representante de la Direccin, tiene la responsabilidad y autoridad de mantener actualizado

este procedimiento, revisndolo por lo menos una vez al ao.
El Representante de la Direccin, tiene la responsabilidad y autoridad de mantener actualizado los
procedimientos, revisndolo por lo menos una vez al ao.

Documentos de referencia

Elaboro Reviso Autorizo

Manual de calidad
6.6 Registros

MATRIZ DE RIESGOS
Componente Evaluacin
No o Producto Tipo de Probabilidad Impacto
Riesgo Respuesta Responsable
(de acuerdo riesgo (1/2/3) (1/2/3) Valor Nivel
con EDT)
Gestionar:
contratar Sandra
Si se utiliza tecnologa
consultores Estrada
1 1.1 Tcnico nueva, puede haber re- 3 3 9 Alto
trabajos y errores. expertos en la (Gerente del
tecnologa como Proyecto)
asesores.
Si el proveedor no
entrega a tiempo los Gestionar: hacer Alicia Gmez
materiales, la
un seguimiento (Especialista
2 2.3 Cronograma construccin de la obra 2 3 6 Alto
no iniciar en la fecha semanal del en
programada y el proveedor. adquisiciones)
proyecto se retrasar.
Si el equipo no tiene Gestionar: dar un Juan Lpez
experiencia en el uso de
curso de gestin (Especialista
3 2.4 Experiencia tcnicas de control del 2 3 6 Alto
proyecto, puede haber de proyectos a en Recursos
retrasos y sobre costos. todo el equipo. Humanos)
Si no se involucra a los Monitorear: Sandra
interesados clave del Medi realizar reuniones Estrada
4 3.2 Alcance proyecto, los requisitos
2 2 4
o cada mes con los (Gerente del
pueden cambiar. interesados clave. Proyecto)