TINJAUAN MANAJEMEN PUSKESMAS LAWANGA

HARI/TANGGAL : Senin,22 Agustus 2011

No Kode : Terbitan : No Revisi : Tanggal Berlaku : Halaman :

INPUT TINJAUAN MASALAH AKAR MASALAH TINDAK LANJUT STATUS PENANGGUNG JAWAB

Audit surveilans 1. Program audit yang ditunjukkan belum Karena masih mengikuti jadwal audit Akan membuat jadwal sesuai Belum selesai Tim audit internal
internal dengan tingkat resiko dari proses
mempertimbangkan resiko dari proses dan pada bulan januari 2012

status temuan sebelumnya.

2. Tinjauan manajemen telah Melakukan tinjauan manajemen Selesai MR
dilakukan,namun belum membahas semua sesuai agenda yang
dipersyaratkan oleh ISO 9001-
agenda yang dipersyaratkan oleh ISO 2008.
9001:2008,seperti status tinjauan
manajemen sebelumnya,perubahan yang
berpengaruh terhadap sistem managemen
mutu.
3. Telah diperiksa bahwa pemeriksaan Ada pergantian petugas Mencatat status hasil Selesai Rahmad,Amd.Kep
peralatan dilakukan secara rutin setiap
bulan,status hasil pemeriksaan belum
dicatat,seperti status pemeriksaan
photometer,computer desktop,manometer
tabung O2 pemeriksaan Alat
4. Rencana pemeliharaan terencana tahun Ada penggantian Petugas Sudah dibuat rencana Selesai Rahmad,Amd.Kep
2011 belum bisa ditunjukkan. pemeliharaan alat
5. Daftar alat kesehatan telah dibuat,namun Petugas belum tahu Membuat rencana Kalibrasi Alat Selesai Rahmad,Amd.Kep
kesehatan
daftar tersebut hanya menyatakan nama alat

dan jumlah.belum mencakup informasi

terkait dengan rencana kalibrasi berikutnya.

6. Alat ukur telah teridentifikasi dengan stiker Bukti Kalibrasi (sertifikat) menyusul Sertifikat sudah ada,tanggal Selesai Rahmad,Amd.Kep
kalibrasi dari BPFK.namun,bukti kalibrasi dari dari BPFK makassar kalibrasi 26 mei 2010
alat tersebut belum bisa
ditunjukkan.e.g.tensimeter (no.seri :
040339769)
7. Evaluasi pasca pelatihan telah Evaluasi sesuai dengan format yang Format telah dilengkapi dengan Selesai Petugas Kepegawaian
ada evaluator dan tanda tangan
dilakukan,tandatangan dan evaluator belum
tercatat dalam hasil evaluasi pasca
pelatihan,seperti pelatihan berjudul Tata
Laksana Malaria,Manajemen Terpadu Balita
Sakit.
8. Setiap pasien terdaftar menerima kartu Ada penggantian kartu kunjungan Penggantian nomor kartu Selesai Pj.RR
pasien. kunjungan : 876 : Tn.Isdar Mala ,
kunjungan.proses penerimaan tercatat 898 : Tn.Hasan Gobel ,
944 : Tn.Majidin Makawaru
dalam buku register.Namun,catatan
penerimaan tidak konsisten mencatat
tanggalnya,seperti tanggal penerimaan
pasien bernama Buhan Sapiu
(876),Ny.Bandong (898) dan Lumina (944).
9. Catatan medis telah telah disimpan dalam Petugas tidak dapat menunjukkan Family Folder sudah dapat Selesai Pj.RR
family folder.An.Tn.Ahmad Yusuf ditunjukkan pada saat audit
family folder.Namun ada family folder yang (LW.553) internal An.Tn.Ahmad Yusuf
(LW.553)
tidak bisa ditunjukkan selama audit,seperti
Family folder pasien bernama tn.Ahmad
Yusuf (LW.553)
10. Telah diperiksa bahwa chlerethyl tidak Tidak ada chlorethyl dari Dinas Menyediakan chlorethyl Selesai Pj.Poli gigi
tersedia. Kesehatan

11. Surat penunjukkan telah dibuat karena Petugas sekertariat lalai Mengendalikan dengan baik Selesai Pj.Poli gigi
mengendalikan dokumen dokumen dan memusnahkan
tidak ada dokter gigi.Detail tanggungjawab salah satu dokumen yang tidak
dan wewenang dijelaskan dalam uraian tugas sesuai
pokok perawat bagian gigi.namun dokumen
ini tidak dikendalikan dengan baik.terdapat
dua dokumen yang berbeda terkait dengan
uraian tugasnya.
12. Timbangan bayi tidak tersedia di ruang Tidak ada timbangan bayi Meminta Timbangan Bayi Ke Selesai Pj.Poli MTBS
MTBS Dinkes
13. Hasil pemeriksaan fisik seperti Petugas lalai menulis hasil Petugas harus konsisten hasil Selesai Pj.Poli MTBS
pemeriksaan Fisik dalam catatan pemeriksaan fisik dalam catatan
temperature dan berat badan tidak konsisten medis medis
dituliskan dalam catatan medis (family
folder),seperti pasien bernama Fighi (LW
1299) dan Fiki fadli (TR 611).
14. Dosis pemberian obat bayi dan anak telah Daftar pemberian dosis obat bayi dan Karena tidak sesuai maka daftar Selesai Pj.Poli MTBS
dibuat.Namun,daftar tersebut berbeda anak yang dibuat tidak sudah tidak digunakan
sesuaindengan buku ISO
dengan informasi yang terdapat dalam buku
ISO (informasi Spesiate Obat) yang
diterbitkan oleh ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi
Indonesia).
15. Informasi dalam buku register tidak bisa Petugas tidak menulis nomor Petugas harus menulis nomor Selesai Pj.Poli MTBS
pendaftaran dalam buku register pendaftaran dalam buku register
dengan mudah ditelusuri.Nomor pasien tidak poli MTBS

dituliskan dalam buku register.

16. Catatan asuhan antenatal tidak konsisten
dilengkapi dengan tanda tangan dan nama Petugas lalai dalam membuat catatan Petugas harus konsisten mencatat Selesai Pj.Poli KIA/KB
pemeriksa,Seperti : Ny.Dewi (LW.1437) dan asuhan antenatal asuhan antenatal secara lengkap.
Ny.Wahyuni.
17.Pemantauan vaksinasi TT tidak konsisten
Tidak ada konfirmasi antara petugas Petugas harus memantau secara
dicatat dalam kartu ibu hamil seperti konsisten vaksinasi TT Bumil dan Selesai Pj.Poli KIA
Imunisasi dan petugas KIA. mencatat dalam kartu ibu.
Ny.Nurlaela (LW.832) dan Ny.Wahyuni.

18. Program imunisasi tercatat dalam buku

pencatatan program Imunisasi.Telah diperiksa
bahwa informasi dalam program imunisasi Petugas belum membuat rencana Petugas harus membuat rencana Selesai Petugas imunisasi
belum mencakup rencana imunisasi imunisasi bulan berikutnya. imunisasi setiap bulan

berikutnya.Informasi hanya mencakup

realisasi imunisasi.

Buku register harus diserahkan

19. Buku register layanan gizi belum bisa Pengelola gizi tidak ada di tempat kepada petugas gizi yang lain jika Selesai Pengelola Gizi
ditunjukkan selama audit. pada saat audit meninggalkan tempat

20. Buku referensi terkait dengan layanan

Buku referensi tidak disimpan Buku referensi terkait layanan gizi Selesai Pengelola Gizi
diruangan Gizi disimpan di ruangan gizi
gizi belum bisa ditunjukkan.
21. Catatan asuhan antenatal menunjukkan
bahwa Hb,Ny.Dewi 7,2 gr %.Namun hasil dari Petugas lalai mencatat hasil Petugas harus konsisten mencatat
hasil pemeriksaan laboratorium di selesai Petugas Laboratorium
pengecekan Hb tersebut tidak tercatat dalam Laboratorium (Hb) pada buku register buku register
buku register hasil laboratorium.
22. Stok minimal bahan-bahan yang Petugas harus konsisten membuat
Petugas lalai menulis stok minimal
digunakan untuk laboratorium belum stok minimal bahan-bahan yang Selesai Petugas Laboratorium
bahan-bahan yang digunakan
ditetapkan. digunakan
 23. Catatan jumlah obat di farmasi dilakukan
di farmasi dilakukan harian.Namun,selama Petugas lalai menulis catatan jumlah Petugas harus konsisten menulis Selesai petugas kamar obat
audit pengendalian jumlah obat tanggal 30- obat harian catatan pengeluaran obat harian

31 maret 2011 tidak bisa ditunjukkan.

24. Dokumen terkait dengan tata cara petugas belum membuat tata cara petugas membuat tata cara Selesai petugas kamar obat
pembersihan lumpang belum ditetapkan. pembersihan lumpang penggunaan lumpag

25. Telah diperiksa bahwa sisa obat cetirizine

10 mg akhir bulan pebruari adalah 560
tablet.selama bulan maret 2011,jumlah obat
yang dikeluarkan dan tecatat dalam buku
Catatan kedatangan obat sudah
pemantauan obat adalah 1620 tablet.sisa Petugas lalai dalam menghitung sesuai dengan jumlah obat yang Selesai Petugas gudang obat
jumlah obat per dos ada
obat yang teridentifikasi pada saat audit
adalah 300 tablet.namun catatan kedatangan
obat terkait ketidaksesuaian jumlah tidak bisa
ditunjukkan.
26. Beberapa obat disimpan dalam lemari
mengadakan Alat pemantauan
pendingin.Namun,belum ada catatan Tidak ada alat pemantauan suhu Selesai Petugas gudang obat
suhu
pemantauan suhu lemari pendingin tersebut.
27. Penanganan luka bakar yang bisa
dilakukan adalah luka bakar tingkat I dan
Belum ada Instruksi kerja luka bakar Membuat Klassifikasi luka bakar
Tingkat 2.Namun,penanganan luka bakar Selesai Pj. ruang tindakan
tingkat 2 tingkat 1,2 dan 3.
tingkat 2 belum tercakup dalam instruksi
kerja.
AUDIT INTERNAL Laboratorium.
1. Sasaran Mutu yang lalu sudah Sementara dipikirkan untuk mencari Akan membuat sasaran mutu Belum selesai Herlina Juti
tercapai,sasaran mutu baru belum ada sasaran mutu baru baru bulan oktober 2011
2. Bahan habis pakai yang lalu belum direvisi Masih ada reagen lain yang belum Akan diganti daftar bahan habis Selesai Herlina Juti
expire
pakai yang lalu dengan yang baru.
3. Inventaris ruangan belum direvisi Inventaris lama masih berlaku karena Akan diganti karena ada barang Selesai Herlina Juti
tidak ada barang baru yang baru masuk
4. Ketidakseseuaian register pemeriksaan Petugas lalai menulis hasil Memeriksa dan melengkapi Selesai Herlina Juti
laboratorium dengan poli KIA pemeriksaan pasien KIA register tidak lengkap

Kamar Obat
1. Sasaran mutu ada tapi belum Selesai tetapi Silvi Salu,S.FARM
dimonitoring periode April s/d Agustus
belum mencapai

target, baru 48%

2. Buku anfra obat ke gudang obat terakhir Ada pergantian petugas kamar obat Buku anfra obat akan diisi kembali Selesai Silvi Salu,S.FARM
bulan april 2011 yang baru
3. Daftar obat dilemari tidak sesuai dengan isi Karena obat yang datang dari gudang Dibuat daftar obat yang baru Selesai Silvi Salu,S.FARM
lemari farmasi selalu berganti sesuai isi lemari
4. Daftar obat pelengkap Puskesmas belum Penanggung jawab obat pelengkap Perlu adanya pengganti Selesai Silvi Salu,S.FARM
ada buffer stok adalah petugas gudang penanggung jawab obat
pelengkap
5. Pembagian tugas belum ada Adanya petugas kamar obat yang Akan dibuat Selesai Silvi Salu,S.FARM
baru
POLI KIA/KB
1. Sasaran mutu tahun 2011 belum ada Belum ada sasaran mutu baru Sasaran mutu belum ada belum selesai Pj.Poli KIA/KB

2. Kantong persalinan belum diisi kartu Bumil Masih proses pencetakan Kartu akan segera diisi Selesai Nikmawati
Ridwan,Amd.Keb
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Buml Kelalaian petugas tidak mencatat Dilakukan perbaikan dan kedepan Selesai Nikmawati
masih ada yang belum dicatat pada buku hasil dari laboratorium
register. agar petugas mencatat Ridwan,Amd.Keb
4. Infonkonsen masih ada yang belum diisi Infonkonsen sudah ada tapi dibawa Diminta Kembali Selesai Lina Jerni L
oleh Tim bakti Sosial HUT kesehatan
dan IBI
 5. Hasil pencapaian KB belum dibuat Data Riil belum terkumpul Akan segera dibuatkan hasil Selesai Lina Jerni L
pencapaian
POLI MTBS
1. Meja Pojok oralit tidak dipergunakan Gula,garam expire Tersedia gula dan garam yang Selesai Irma s
baru Pakaya,Amd.Kep
2. Ceklist kebersihan lingkungan sampai Tidak ada blanko Blanko sudah diisi Selesai Irma s
bulan juli 2011 Pakaya,Amd.Kep
3. Sasaran Mutu Tidak ada Belum membuat Sasaran Mutu Sasaran Mutu baru belum ada belum Irma s
baru selesai Pakaya,Amd.Kep

Gudang Obat
1. Monitoring suhu kulkas belum ada Pengatur suhu tidak ada Akan diusulkan belum selesai Silvi Salu,S.FARM

2. Daftar BHP lemari pendingin belum ada Belum di buat Akan dibuat Selesai Silvi Salu,S.FARM
3. Kartu Stok obat digudang belum ada Tidak pernah dibuat Akan dibuat Selesai Silvi Salu,S.FARM
Gizi
1. Sasaran Mutu sudah ada tapi belum Kurang perhatian orang tua terhadap Meningkatkan kunjungan rumah Selesai Upriyani,Amd.Gz
mencapai target perkembangan gizi anak dan penyuluhan

2. Informasi tentang food model belum ada Petugas belum mengerti cara Akan dibuat daftar informasi food Selesai Upriyani,Amd.Gz
membuat daftar informasi food model
model.
HASIL TINJAUAN
Daftar instrumen yang perlu dikalibrasi belum Alat sentrifuge telah dikalibrasi
MANAJEMEN TANGGAL,17 bisa ditunjukkan seperti sentrifuge PLC series Alat kalibrasi dari makassar tidak akan dikalibrasi pada tanggal 26 selesai Petugas Laboratorium
lengkap
yang sudah expired. Mei 2011
PEBERUARI 2011
Belum semua sasaran mutu dimonitor Belum ada sasaran mutu baru Petugas membuat sasaran mutu
dengan konsisten setiap bulannya seperti MR
setelah SM yang lalu tercapai baru
sasaran mutu ruang tindakan

Petugas akan membuat tupoksi

Tupoksi belum diganti diruangan Tindakan petugas tidak mengetahui Tupoksinya dan bekerja sesuai dengan Koor ruang tindakan
tupoksinya
 Berdasarkan hasil survey pelanggan pada
bulan januari s.d juni 2011 dengan melihat
aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan
HASIL SURVEY PELANGGAN pasien dilihat dari bobot kepentingan pasien
dan kinerja layanan kesehatan,maka pasien
yang berkunjung ke Puskesmas Lawanga
mempunyai tingkat kepuasan antara 90,63
sampai 97,16.
Perubahan SDM,yaitu pindahnya petugas
PERUBAHAN YANG DAPAT perawat gigi dan belum ada penggantinya,
serta masuknya petugas baru (4 orang) yang Tidak ada dokter gigi dan perawat
MEMPENGARUHI SISTIM terdiri dari 2 orang
sarjana farmasi,1 orang gigi
MENAJEMEN MUTU.
perawat dan 1 orang Sarjana Kesehatan
Masyarakat
Perubahan produk berupa jasa pelayanan
(Pelayanan kesehatan ibu dan anak) dalam
bentuk
promotif,preventif,kuratif,penunjang ,Klini
bersalin,pelayanan rawat inap dan
pertolongan persalnan ibu hamil menjadi
produk berupa jasa pelayanan kesehatan ibu
dan anak dalam bentuk
promotif,preventif,kuratif dan penunjang.
Pelayanan di Poli Gigi tidak buka tiap
hari,rekam medik di pegang oleh
SUMBER DAYA YANG perawat,Penyakit berbasis lingkungan di
DIPERLUKAN pegang oleh analis lingkungan,tidak ada
operator komputer dan yang mengolah data
basic SKM Umum dan Kesling.
Agar Layanan kesehatan tetap
dipertahankan dan ditingkatkan
- Selesai MR
untuk memberikan kepuasan
kepada pelanggan
Mengusulkan penempatan dr.gigi
dan perawat gigi.
( sudah ada jadwal pelayanan Belum selesai Petugas kepegawaian
oleh dr.gigi setiap hari Senin dan
Jumat) dari Dinas Kesehatan
Tidak ada pasien persalinan ibu hamil
di klinik bersalin sejak tahun Produk jasa pelayanan di Klinik
dan persalinan di prioritaskan di bersalin tidak dimasukkan
Poskesdes (Bidan Desa) dan rujukan kedalam sistem manajemen mutu Selesai Kepala Puskesmas
langsung ke Rumah Sakit Umum puskesmas Lawanga.
Poso.
Tidak ada dokter
gigi,Apoteker,perawat gigi,rekam Mengusulkan ke Dinas Kesehatan
medik,D II/D III Statistik,DIII/SI untuk penempatan di Puskesmas Belum selesai Kepegawaian
Komputer,DII/D III Keuangan dan Lawanga petugas yang dimaksud.
Entomolog.
 Mengetahui Diperiksa oleh,
Kepala Puskesmas Lawanga Manajemen Representatif

dr.Hasridah Haerati,SKM
Nip.1976111112006042033 Nip.197104052005022003
 TINJAUAN MANAJEMEN PUSKESMAS LAWANGA
HARI/TANGGAL : Senin,22 Agustus 2011

No Kode : Terbitan : No Revisi :

INPUT TINJAUAN MASALAH AKAR MASALAH

Audit surveilans 1. Program audit yang ditunjukkan belum Karena masih mengikuti jadwal audit
internal
mempertimbangkan resiko dari proses dan

status temuan sebelumnya.

2. Tinjauan manajemen telah
dilakukan,namun belum membahas semua
agenda yang dipersyaratkan oleh ISO
9001:2008,seperti status tinjauan
manajemen sebelumnya,perubahan yang
berpengaruh terhadap sistem managemen
mutu.
3. Telah diperiksa bahwa pemeriksaan Ada pergantian petugas
peralatan dilakukan secara rutin setiap
bulan,status hasil pemeriksaan belum
dicatat,seperti status pemeriksaan
photometer,computer desktop,manometer
tabung O2
4. Rencana pemeliharaan terencana tahun Ada penggantian Petugas
2011 belum bisa ditunjukkan.
5. Daftar alat kesehatan telah dibuat,namun Petugas belum tahu

daftar tersebut hanya menyatakan nama alat

dan jumlah.belum mencakup informasi

terkait dengan rencana kalibrasi berikutnya.

6. Alat ukur telah teridentifikasi dengan stiker Bukti Kalibrasi (sertifikat) menyusul
kalibrasi dari BPFK.namun,bukti kalibrasi dari dari BPFK makassar
alat tersebut belum bisa
ditunjukkan.e.g.tensimeter (no.seri :
040339769)
7. Evaluasi pasca pelatihan telah Evaluasi sesuai dengan format yang
ada
dilakukan,tandatangan dan evaluator belum
tercatat dalam hasil evaluasi pasca
pelatihan,seperti pelatihan berjudul Tata
Laksana Malaria,Manajemen Terpadu Balita
Sakit.
8. Setiap pasien terdaftar menerima kartu Ada penggantian kartu kunjungan
pasien.
kunjungan.proses penerimaan tercatat
dalam buku register.Namun,catatan
penerimaan tidak konsisten mencatat
tanggalnya,seperti tanggal penerimaan
pasien bernama Buhan Sapiu
(876),Ny.Bandong (898) dan Lumina (944).
9. Catatan medis telah telah disimpan dalam Petugas tidak dapat menunjukkan
family folder.An.Tn.Ahmad Yusuf
family folder.Namun ada family folder yang (LW.553)
tidak bisa ditunjukkan selama audit,seperti
Family folder pasien bernama tn.Ahmad
Yusuf (LW.553)
10. Telah diperiksa bahwa chlerethyl tidak Tidak ada chlorethyl dari Dinas
tersedia. Kesehatan

11. Surat penunjukkan telah dibuat karena Petugas sekertariat lalai

mengendalikan dokumen
tidak ada dokter gigi.Detail tanggungjawab
dan wewenang dijelaskan dalam uraian tugas
pokok perawat bagian gigi.namun dokumen
ini tidak dikendalikan dengan baik.terdapat
dua dokumen yang berbeda terkait dengan
uraian tugasnya.
12. Timbangan bayi tidak tersedia di ruang Tidak ada timbangan bayi
MTBS
13. Hasil pemeriksaan fisik seperti Petugas lalai menulis hasil
pemeriksaan Fisik dalam catatan
temperature dan berat badan tidak konsisten medis
dituliskan dalam catatan medis (family
folder),seperti pasien bernama Fighi (LW
1299) dan Fiki fadli (TR 611).
14. Dosis pemberian obat bayi dan anak telah Daftar pemberian dosis obat bayi dan
dibuat.Namun,daftar tersebut berbeda anak yang dibuat tidak
sesuaindengan buku ISO
dengan informasi yang terdapat dalam buku
ISO (informasi Spesiate Obat) yang
diterbitkan oleh ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi
Indonesia).
15. Informasi dalam buku register tidak bisa Petugas tidak menulis nomor
pendaftaran dalam buku register
dengan mudah ditelusuri.Nomor pasien tidak

dituliskan dalam buku register.

16. Catatan asuhan antenatal tidak konsisten
dilengkapi dengan tanda tangan dan nama Petugas lalai dalam membuat catatan
pemeriksa,Seperti : Ny.Dewi (LW.1437) dan asuhan antenatal
Ny.Wahyuni.
17.Pemantauan vaksinasi TT tidak konsisten
Tidak ada konfirmasi antara petugas
dicatat dalam kartu ibu hamil seperti Imunisasi dan petugas KIA.
Ny.Nurlaela (LW.832) dan Ny.Wahyuni.

18. Program imunisasi tercatat dalam buku

pencatatan program Imunisasi.Telah diperiksa
bahwa informasi dalam program imunisasi Petugas belum membuat rencana
belum mencakup rencana imunisasi imunisasi bulan berikutnya.

berikutnya.Informasi hanya mencakup

realisasi imunisasi.

19. Buku register layanan gizi belum bisa Pengelola gizi tidak ada di tempat
ditunjukkan selama audit. pada saat audit

20. Buku referensi terkait dengan layanan

Buku referensi tidak disimpan
diruangan Gizi
gizi belum bisa ditunjukkan.
21. Catatan asuhan antenatal menunjukkan
bahwa Hb,Ny.Dewi 7,2 gr %.Namun hasil dari Petugas lalai mencatat hasil
pengecekan Hb tersebut tidak tercatat dalam Laboratorium (Hb) pada buku register
buku register hasil laboratorium.
22. Stok minimal bahan-bahan yang
Petugas lalai menulis stok minimal
digunakan untuk laboratorium belum bahan-bahan yang digunakan
ditetapkan.
 23. Catatan jumlah obat di farmasi dilakukan
di farmasi dilakukan harian.Namun,selama Petugas lalai menulis catatan jumlah
audit pengendalian jumlah obat tanggal 30- obat harian

31 maret 2011 tidak bisa ditunjukkan.

24. Dokumen terkait dengan tata cara petugas belum membuat tata cara
pembersihan lumpang belum ditetapkan. pembersihan lumpang

25. Telah diperiksa bahwa sisa obat cetirizine

10 mg akhir bulan pebruari adalah 560
tablet.selama bulan maret 2011,jumlah obat
yang dikeluarkan dan tecatat dalam buku
pemantauan obat adalah 1620 tablet.sisa Petugas lalai dalam menghitung
jumlah obat per dos
obat yang teridentifikasi pada saat audit
adalah 300 tablet.namun catatan kedatangan
obat terkait ketidaksesuaian jumlah tidak bisa
ditunjukkan.
26. Beberapa obat disimpan dalam lemari

pendingin.Namun,belum ada catatan Tidak ada alat pemantauan suhu

pemantauan suhu lemari pendingin tersebut.

27. Penanganan luka bakar yang bisa
dilakukan adalah luka bakar tingkat I dan
Belum ada Instruksi kerja luka bakar
Tingkat 2.Namun,penanganan luka bakar tingkat 2
tingkat 2 belum tercakup dalam instruksi
kerja.
AUDIT INTERNAL Laboratorium.
1. Sasaran Mutu yang lalu sudah Sementara dipikirkan untuk mencari
tercapai,sasaran mutu baru belum ada sasaran mutu baru
2. Bahan habis pakai yang lalu belum direvisi Masih ada reagen lain yang belum
expire

3. Inventaris ruangan belum direvisi Inventaris lama masih berlaku karena

tidak ada barang baru
4. Ketidakseseuaian register pemeriksaan Petugas lalai menulis hasil
laboratorium dengan poli KIA pemeriksaan pasien KIA

Kamar Obat
1. Sasaran mutu ada tapi belum
dimonitoring periode April s/d Agustus
2. Buku anfra obat ke gudang obat terakhir
bulan april 2011
3. Daftar obat dilemari tidak sesuai dengan isi Karena obat yang datang dari gudang
lemari
4. Daftar obat pelengkap Puskesmas belum
ada buffer stok
5. Pembagian tugas belum ada
POLI KIA/KB
1. Sasaran mutu tahun 2011 belum ada
2. Kantong persalinan belum diisi kartu Bumil Masih proses pencetakan
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Buml
masih ada yang belum dicatat pada buku
register.
4. Infonkonsen masih ada yang belum diisi
5. Hasil pencapaian KB belum dibuat
POLI MTBS
1. Meja Pojok oralit tidak dipergunakan
2. Ceklist kebersihan lingkungan sampai
bulan juli 2011
3. Sasaran Mutu Tidak ada
Gudang Obat
1. Monitoring suhu kulkas belum ada
2. Daftar BHP lemari pendingin belum ada
3. Kartu Stok obat digudang belum ada
Gizi
1. Sasaran Mutu sudah ada tapi belum
mencapai target
Ada pergantian petugas kamar obat
yang baru
farmasi selalu berganti
Penanggung jawab obat pelengkap
adalah petugas gudang
Adanya petugas kamar obat yang
baru
Belum ada sasaran mutu baru
Kelalaian petugas tidak mencatat
hasil dari laboratorium
Infonkonsen sudah ada tapi dibawa
oleh Tim bakti Sosial HUT kesehatan
dan IBI
Data Riil belum terkumpul
Gula,garam expire
Tidak ada blanko
Belum membuat Sasaran Mutu
baru
Pengatur suhu tidak ada
Belum di buat
Tidak pernah dibuat
Kurang perhatian orang tua terhadap
perkembangan gizi anak
 2. Informasi tentang food model belum ada Petugas belum mengerti cara
membuat daftar informasi food
model.
HASIL TINJAUAN
Daftar instrumen yang perlu dikalibrasi belum
MANAJEMEN TANGGAL,17 bisa ditunjukkan seperti sentrifuge PLC series Alat kalibrasi dari makassar tidak
lengkap
yang sudah expired.
PEBERUARI 2011
Belum semua sasaran mutu dimonitor Belum ada sasaran mutu baru
dengan konsisten setiap bulannya seperti setelah SM yang lalu tercapai
sasaran mutu ruang tindakan

Tupoksi belum diganti diruangan Tindakan petugas tidak mengetahui Tupoksinya

Berdasarkan hasil survey pelanggan pada

bulan januari s.d juni 2011 dengan melihat
aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan
HASIL SURVEY PELANGGAN pasien dilihat dari bobot kepentingan pasien -
dan kinerja layanan kesehatan,maka pasien
yang berkunjung ke Puskesmas Lawanga
mempunyai tingkat kepuasan antara 90,63
sampai 97,16.

Perubahan SDM,yaitu pindahnya petugas

PERUBAHAN YANG DAPAT perawat gigi dan belum ada penggantinya,
serta masuknya petugas baru (4 orang) yang Tidak ada dokter gigi dan perawat
MEMPENGARUHI SISTIM terdiri dari 2 orang sarjana farmasi,1 orang gigi
MENAJEMEN MUTU. perawat dan 1 orang Sarjana Kesehatan
Masyarakat

Perubahan produk berupa jasa pelayanan

(Pelayanan kesehatan ibu dan anak) dalam
bentuk
promotif,preventif,kuratif,penunjang ,Klini
bersalin,pelayanan rawat inap dan
pertolongan persalnan ibu hamil menjadi
produk berupa jasa pelayanan kesehatan ibu
dan anak dalam bentuk
promotif,preventif,kuratif dan penunjang.
Tidak ada pasien persalinan ibu hamil
di klinik bersalin sejak tahun
dan persalinan di prioritaskan di
Poskesdes (Bidan Desa) dan rujukan
langsung ke Rumah Sakit Umum
Poso.

Pelayanan di Poli Gigi tidak buka tiap Tidak ada dokter

hari,rekam medik di pegang oleh
SUMBER DAYA YANG perawat,Penyakit berbasis lingkungan di
DIPERLUKAN pegang oleh analis lingkungan,tidak ada
operator komputer dan yang mengolah data
basic SKM Umum dan Kesling.
gigi,Apoteker,perawat gigi,rekam
medik,D II/D III Statistik,DIII/SI
Komputer,DII/D III Keuangan dan
Entomolog.
 Mengetahui
Kepala Puskesmas Lawanga

dr.Hasridah
Nip.1976111112006042033
ESMAS LAWANGA

Tanggal Berlaku : Halaman :

TINDAK LANJUT STATUS PENANGGUNG JAWAB

Akan membuat jadwal sesuai Belum selesai Tim audit internal

dengan tingkat resiko dari proses
pada bulan januari 2012

Melakukan tinjauan manajemen Selesai MR

sesuai agenda yang
dipersyaratkan oleh ISO 9001-
2008.

Mencatat status hasil Selesai Rahmad,Amd.Kep

pemeriksaan Alat
Sudah dibuat rencana Selesai Rahmad,Amd.Kep
pemeliharaan alat
Membuat rencana Kalibrasi Alat Selesai Rahmad,Amd.Kep
kesehatan

Sertifikat sudah ada,tanggal Selesai Rahmad,Amd.Kep

kalibrasi 26 mei 2010
Format telah dilengkapi dengan Selesai Petugas Kepegawaian
evaluator dan tanda tangan

Penggantian nomor kartu Selesai Pj.RR

kunjungan : 876 : Tn.Isdar Mala ,
898 : Tn.Hasan Gobel ,
944 : Tn.Majidin Makawaru

Family Folder sudah dapat Selesai Pj.RR

ditunjukkan pada saat audit
internal An.Tn.Ahmad Yusuf
(LW.553)

Menyediakan chlorethyl Selesai Pj.Poli gigi

Mengendalikan dengan baik Selesai Pj.Poli gigi

dokumen dan memusnahkan
salah satu dokumen yang tidak
sesuai

Meminta Timbangan Bayi Ke Selesai Pj.Poli MTBS

Dinkes
Petugas harus konsisten hasil Selesai Pj.Poli MTBS
pemeriksaan fisik dalam catatan
medis
Karena tidak sesuai maka daftar Selesai Pj.Poli MTBS
sudah tidak digunakan

Petugas harus menulis nomor Selesai Pj.Poli MTBS

pendaftaran dalam buku register
poli MTBS

Petugas harus konsisten mencatat Selesai Pj.Poli KIA/KB

asuhan antenatal secara lengkap.

Petugas harus memantau secara

konsisten vaksinasi TT Bumil dan Selesai Pj.Poli KIA
mencatat dalam kartu ibu.

Petugas harus membuat rencana Selesai Petugas imunisasi

imunisasi setiap bulan

Buku register harus diserahkan

kepada petugas gizi yang lain jika Selesai Pengelola Gizi
meninggalkan tempat

Buku referensi terkait layanan gizi Selesai Pengelola Gizi

disimpan di ruangan gizi

Petugas harus konsisten mencatat

hasil pemeriksaan laboratorium di selesai Petugas Laboratorium
buku register

Petugas harus konsisten membuat

stok minimal bahan-bahan yang Selesai Petugas Laboratorium
digunakan
Petugas harus konsisten menulis Selesai petugas kamar obat
catatan pengeluaran obat harian

petugas membuat tata cara Selesai petugas kamar obat

penggunaan lumpag

Catatan kedatangan obat sudah

sesuai dengan jumlah obat yang Selesai Petugas gudang obat
ada

mengadakan Alat pemantauan Selesai Petugas gudang obat

suhu

Membuat Klassifikasi luka bakar Selesai Pj. ruang tindakan

tingkat 1,2 dan 3.

Akan membuat sasaran mutu Belum selesai Herlina Juti

baru bulan oktober 2011
Akan diganti daftar bahan habis Selesai Herlina Juti

pakai yang lalu dengan yang baru.

Akan diganti karena ada barang Selesai Herlina Juti
yang baru masuk
Memeriksa dan melengkapi Selesai Herlina Juti
register tidak lengkap
 Selesai tetapi Silvi Salu,S.FARM
belum mencapai

target, baru 48%

Buku anfra obat akan diisi kembali Selesai Silvi Salu,S.FARM

Dibuat daftar obat yang baru Selesai Silvi Salu,S.FARM

sesuai isi lemari
Perlu adanya pengganti Selesai Silvi Salu,S.FARM
penanggung jawab obat
pelengkap
Akan dibuat Selesai Silvi Salu,S.FARM

Sasaran mutu belum ada belum selesai Pj.Poli KIA/KB

Kartu akan segera diisi Selesai Nikmawati

Ridwan,Amd.Keb
Dilakukan perbaikan dan kedepan Selesai Nikmawati

agar petugas mencatat Ridwan,Amd.Keb

Diminta Kembali Selesai Lina Jerni L

Akan segera dibuatkan hasil Selesai Lina Jerni L

pencapaian

Tersedia gula dan garam yang Selesai Irma s

baru Pakaya,Amd.Kep
Blanko sudah diisi Selesai Irma s
Pakaya,Amd.Kep
Sasaran Mutu baru belum ada belum Irma s
selesai Pakaya,Amd.Kep

Akan diusulkan belum selesai Silvi Salu,S.FARM

Akan dibuat Selesai Silvi Salu,S.FARM

Akan dibuat Selesai Silvi Salu,S.FARM

Meningkatkan kunjungan rumah Selesai Upriyani,Amd.Gz

dan penyuluhan
Akan dibuat daftar informasi food Selesai Upriyani,Amd.Gz
model

Alat sentrifuge telah dikalibrasi

akan dikalibrasi pada tanggal 26 selesai Petugas Laboratorium
Mei 2011

Petugas membuat sasaran mutu MR

baru

Petugas akan membuat tupoksi

dan bekerja sesuai dengan Koor ruang tindakan
tupoksinya

Agar Layanan kesehatan tetap

dipertahankan dan ditingkatkan Selesai MR
untuk memberikan kepuasan
kepada pelanggan

Mengusulkan penempatan dr.gigi

dan perawat gigi.
( sudah ada jadwal pelayanan Belum selesai Petugas kepegawaian
oleh dr.gigi setiap hari Senin dan
Jumat) dari Dinas Kesehatan

Produk jasa pelayanan di Klinik

bersalin tidak dimasukkan
kedalam sistem manajemen mutu Selesai Kepala Puskesmas
puskesmas Lawanga.

Mengusulkan ke Dinas Kesehatan

untuk penempatan di Puskesmas Belum selesai Kepegawaian
Lawanga petugas yang dimaksud.
 Diperiksa oleh,
Manajemen Representatif

Haerati,SKM
Nip.197104052005022003