SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO SG

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SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y

LA SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

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ELABORADO POR

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MES-AO
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PRESENTACIN

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de

gestin ms importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con
ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y
estimule en todo momento la creacin de una cultura en seguridad y salud en el trabajo
que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y
puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reduccin de los
costos operacionales.

Es por ello que NOMBRE DE LA EMPRESA tiene entre sus propsitos desarrollar el
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de
mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reduccin de los costos generados por los
accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo
generar ambientes sanos para los que all trabajan.

El inters es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la

poblacin trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, as como para
dar cumplimiento al Decreto 1443 de 2014.

El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST est orientado a

lograr una adecuada administracin de riesgos que permita mantener el control
permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar fsico,
mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

El documento que se presenta a continuacin refleja el Sistema de Gestin de

Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para la empresa basado en las
caractersticas especificas de su proceso y su actividad econmica.
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IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA

Nombre: Nit:
Direccin: Telfono:
Actividad econmica: Cdigo 1607/2002):
Clase de riesgo:

Centros de trabajo

Nombre centro de trabajo Direccin Clase de riesgo # trabajadores

Descripcin del proceso productivo o de prestacin del servicio:

Materia prima y equipos utilizados en el proceso:

Turnos de trabajo:

Organigrama de La empresa

Anexo 1. Organigrama
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POLTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Anexo 2. Poltica de SST

ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Si bien la responsabilidad para la gestin de la SST est en cabeza de la alta direccin

de la organizacin, se han asignado y comunicado las responsabilidades dentro del
SG-SST para los cargos cuya actuacin tienen injerencia directa sobre la gestin de
seguridad y salud y a lo largo de todos los niveles jerrquicos.

Adicionalmente se establecen responsabilidades individuales a travs de diferentes

planes de trabajo, procedimientos e instructivos de trabajo, que son evaluadas al
realizar el seguimiento a la gestin y durante las auditora internas programadas.

En forma semestral se realiza la evaluacin del desempeo y se revisa el cumplimiento

de estas responsabilidades, definindose los apoyos que cada persona puede requerir
para su logro.

Como responsable del SG-SST ante la alta direccin nombr a (Indicar nombre de
responsable asignado), a quien entrega la autoridad suficiente y el talento humano, y
los recursos tcnicos y presupuestales requeridos para lograrlo.

La rendicin de cuentas est en los procesos e inicia desde los niveles de supervisin,
quienes entregan el informe a sus jefes inmediatos, quienes escalan hasta que la
rendicin llega a la alta direccin.

En el Manual de Contratistas y en los contratos, la organizacin ha establecido las

responsabilidades de stos y sus trabajadores, el interventor o responsable de los
trabajos por parte de la organizacin, es el encargado de verificar que dichas
responsabilidades se cumplan.

Anexo 3. Roles y responsabilidades

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PERFIL SOCIODEMOGRFICO

Anexo 4. Perfil sociodemogrfico

RECURSOS

Anexos 5. Recursos

REQUISITOS LEGALES

Anexos 6. Requisitos Legales

GESTIN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS

Anexos 7. Gestin de los Peligros y Riesgos

PLAN DE TRABAJO ANUAL

Anexo 8. Plan de Trabajo Anual

PREVENCIN Y PROMOCIN DE RIESGOS LABORALES

Anexo 9.

COMIT PARITARIO O VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Su objetivo principal es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestin de la

Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y
seguridad de los trabajadores hacia la administracin.

El Comit o viga se elige por votacin cada dos aos y se rene una vez al mes.

Anexo 10. Copasst o Viga

INTEGRACIN CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN

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Anexo Integracin con otros sistemas

CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La organizacin identific las de necesidades de formacin para cada cargo, utilizando

las siguientes fuentes de informacin (Nota: Seleccionar las que aplican a la
organizacin):

Poltica en Seguridad y Salud en el trabajo

Responsabilidades en el SG-SST
Requisitos de conocimientos y competencias en SST por cargo
Riesgos inherentes
Requisitos legales y otros
Gestin del comportamiento
Tareas crticas
Tareas de alto riesgo
Aspectos de salud (SVE)
Encuestas de jefes y trabajadores
Investigacin de accidentes y casi accidentes
Evaluacin de desempeo y anlisis de brechas con las competencias
esperadas.

A partir de esta identificacin de necesidades, la organizacin establece el plan anual

de formacin que es construido con el COPASST o Viga de SST (Nota: Seleccionar el
que corresponde a la organizacin) y es aprobado por la alta direccin. Este plan se
revisa y actualiza cada ao.

El alcance del plan de formacin cubre (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin):

Trabajadores vinculados
Contratista.
Cooperados.
Trabajadores en misin
Estudiantes

Toda formacin dictada debe quedar con el registro de asistencia, las que duren ms de
cuatro (4) horas deben tener evaluacin de lo aprendido (aplicada al 100% de los
asistentes) y evaluacin del facilitador (diligenciadas por al menos el 50% de los
asistentes).

Es compromiso de la organizacin asegurar la induccin y reinduccin para:

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Trabajadores que ingresan a la compaa o que sean transferidos a otros cargos.

Trabajadores con ausencias superiores a 15 (Nota: Ajustar segn criterios de la
organizacin) das, por vacaciones, incapacidad o licencias.
Contratistas y dems terceros que desarrollen funciones en las instalaciones.

Todo el proceso de formacin queda actualizado segn los registros definidos por la
organizacin, los que incluyen:

Matriz de formacin
Plan anual de formacin
Asistencia a la induccin, la reinduccin y a las formaciones programadas
Evaluacin de lo aprendido
Evaluacin del facilitador

DOCUMENTACIN

Anexo 12. Documentacin

CONSERVACIN DE LOS DOCUMENTOS

Los registros son una parte importante del SG-SST, su adecuada gestin es uno de los
aspectos que garantiza la efectividad del sistema.

Para demostrar el cumplimiento con el SG-SST, y garantizar que la poltica y sus

objetivos se han alcanzados, la organizacin estableci y mantiene un sistema para la
identificacin, recoleccin, y mantenimiento de sus registros, establecido a partir de los
requisitos de la legislacin colombiana en SST y segn los criterios organizacionales
definidos.

Dentro de los documentos y registros a conservar la organizacin consideran, entre

otros, los siguientes (Nota: Seleccionar los que aplican a la organizacin e incluir los
que puedan faltar):

Informacin sobre la legislacin en SST aplicable.

Registros de las formaciones proporcionada a todos los empleados (incluida la
induccin y la reinduccin) y la informacin SST entregada a ellos.
Registros de entrenamientos, simulacros y simulaciones ejecutados en desarrollo
del plan para la prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
Registros de las inspecciones realizadas.
Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como
resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en SST.
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Registros de no conformidades, incidentes, accidentes, enfermedades laborales

y la investigacin y anlisis de estos eventos.
Registros de los anlisis de seguridad realizados a las tareas crticas no
rutinarias o trabajos de alto riesgo, los permisos y procedimientos definidos.
Registros de la identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de riesgos y
medidas de prevencin y control definidas.
Registro de entrega de elementos de proteccin personal.
Los resultados de los perfiles epidemiolgicos de salud de los trabajadores y los
conceptos de los exmenes de ingreso, peridicos y de retiro de los trabajadores.
Los resultados de los exmenes complementarios tales como paraclnicos,
pruebas de monitoreo biolgico, audiometras, espirometras, radiografas de trax y las
que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposicin a
peligros y riesgos, cuya reserva y custodia est a cargo del mdico correspondiente
(Nota: Solo aplica en empresas que tengan mdico especialista en reas afines a la
SST).
Registros relacionados con la evaluacin del desempeo de la SST.
Registros de las revisiones por la alta direccin.
Informes de auditoras internas o externas del SG-SST.

Anexo 13. Conservacin documental

COMUNICACIONES

La organizacin reconoce que la comunicacin entre los diferentes niveles de

organizacin y con sus partes interesas es un elemento clave para el desarrollo,
mantenimiento y mejora de SST, para garantizar su adecuada gestin se establecieron
lineamientos para el manejo de las comunicaciones externas e internas que parten del
anlisis de partes interesadas externas e internas; estos lineamientos incluyen:

La recepcin, el direccionamiento a quien debe responder y la documentacin de

la respuesta a las comunicaciones de las partes externas e internas interesadas,
debindose:

- Registrar en el centro de control documental (Nota: O quien haga sus veces) de

la organizacin la fecha de recibo de las comunicaciones recibidas en forma fsica y de
las recibidas va e-mail que requieran ser respondidas.
- Registrar en el centro de control documental (Nota: O haga sus veces) la fecha
de envo al encargado de dar respuesta.
- Registrar en el centro de control documental (Nota: O haga sus veces) la fecha
de envo de la respuesta y archivar la respectiva respuesta.
- Generar bimestralmente, desde el centro de control documental (Nota: O haga
sus veces), informe a la alta direccin sobre la oportunidad de respuesta de todos los
involucrados, para la toma de los correctivos necesarios.
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La definicin de los medios y mecanismo para dar a conocer el SG-SST a los

trabajadores y contratistas, que incluyen (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin e incluir los que puedan faltar):

- La induccin y reinduccin, adems de formaciones especficas en el SG-SST

- Carteleras
- Boletines.
- Cartas de la gerencia.
- Campaas de SST.

La estructuracin de los siguientes canales para recolectar inquietudes, ideas, y

aportes de los trabajadores (Nota: Seleccionar los que aplican a la organizacin e incluir
los que puedan faltar):

- Buzones de sugerencias.
- Reportes de condiciones.
- Reportes a travs de la intranet.
- Ideas de mejora.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Estar aprobado y firmado por el gerente y permanecer en dos lugares visibles de la

empresa.

Anexo 13. Reglamento de Higiene y Seguridad

PLANIFICACIN

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y VALORACIN DE RIESGOS

Para la identificacin de los peligros y la valoracin de riesgos, la organizacin

implement como metodologa la suministrada por ARL Sura (Nota: En caso de haber
utilizado otra metodologa indicarlo), y desarroll el respectivo procedimiento, teniendo
en cuenta:

El inventario de:
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- Procesos.
- Actividades rutinarias y no rutinarias.
- Maquinarias y equipos.
- Inventario de materias primas, insumos, qumicos, productos intermedios y
terminados, y residuos generados, para identificar agentes potencialmente
cancergenos.
- Sucursales o centros de trabajo.
- Trabajadores vinculados y terceros y aquellos que realizan actividades de alto
riesgo en forma permanente.

La identificacin de peligros en cada proceso, actividad, maquinaria, equipo y

sucursal o centro de trabajo.
La identificacin de los controles existentes y su evaluacin en cuanto a
suficiencia y calidad.
La determinacin de la probabilidad de sufrir una prdida al momento de
exponerse al riesgo.
La determinacin de la consecuencia potencial de exponerse a cada uno de los
peligros.
La valoracin del riesgo.
La determinacin de la aceptabilidad del riesgo.

El procedimiento para la identificacin de peligros y valoracin del riesgo indica que

debe:
Ser realizado con la participacin de los trabajadores de cada proceso.
Estar documentado.
Ser actualizado en revisin anual, por el ingreso de nuevos riesgos como
resultado de cambios en procesos, equipos, adquisiciones o posterior a investigacin
de accidentes graves, fatales o por la ocurrencia de eventos catastrficos.
Estar soportado en herramientas de anlisis de seguridad ms profundos,
cuando la complejidad del riesgo o su criticidad lo requieran o cuando sea necesario
segn lo establecido por la legislacin colombiana.
Incluir a los trabajadores que se dedican en forma permanente a las actividades
de alto riesgo.
Ser comunicado a los representantes de los trabajadores.

Anexo 14. Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

De acuerdo al diagnstico de peligros y riesgos se identificaron las siguientes tareas de

alto riesgo, para las cuales se establecern los procedimientos requeridos.
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Tarea de alto riesgo identificada Fuente

Anexo 15. Actividades de alto riesgo

EVALUACIN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

Como primer paso para el diseo de su SG-SST la organizacin realiz su evaluacin

inicial del sistema con personal idneo y usando la herramienta diseada por ARL Sura
para tal efecto; dicha evaluacin se encuentra documentada de conformidad con la
normatividad vigente y sirvi como base para establecer (Nota: Modificar el establecer
por actualizar si el plan ya exista) el plan de trabajo anual.

Para fomentar el auto reporte de condiciones de trabajo y salud, la organizacin

implement las siguientes herramientas (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin e incluir los que puedan faltar):

Encuesta de condiciones de trabajo.

Concepto del trabajador en la evaluacin de puesto de trabajo.
Encuesta de condiciones de salud.
Tarjetas roja, azul y verde de TPM.

Anexo 16. Evaluacin inicial del SG-SST

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Objetivo general

Establecer el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST

con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de
intervencin, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Objetivos especficos
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Garantizar la adecuacin, conveniencia y eficacia de la gestin del riesgo

ocupacional mediante la revisin peridica gerencial.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad
y salud en el trabajo apliquen a la organizacin.
Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que aporten
a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.
Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST.
Implementar un plan de prevencin, respuesta y recuperacin ante emergencias.
Velar por la recuperacin del trabajador y su calidad de vida mediante el proceso
de reintegro laboral.
Monitorear el desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo SG-SST.

Anexo 17. Objetivos

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

La organizacin estableci la batera de indicadores que evaluarn la efectividad del

SG-SST, entre los cuales se encuentran (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin de acuerdo al diseo de su SG-SST e incluir los que puedan faltar):

Tipo de
Nombre Definicin
indicador
Estructura Poltica de SST Divulgacin de la poltica de SST
Objetivos y metas Objetivos y metas de seguridad divulgados
Plan de trabajo anual reas con Plan de Trabajo anual en SST
Responsabilidades Asignacin de responsabilidades
Identificacin de peligros Mtodo definido para la identificacin de
y riesgos peligros
Funcionamiento del
Funcionamiento del COPASST
COPASST
Recursos Asignacin de Recursos Humanos
Plan de emergencias Sedes con Plan de emergencia
Capacitacin en SST reas con Plan de capacitacin anual en SST
Proceso Autoevaluacin Evaluacin inicial del SG-SST
Ejecucin del plan de Ejecucin del plan de trabajo en el SGSST
trabajo
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Tipo de
Nombre Definicin
indicador
Intervencin de peligros y
Intervencin de los peligros identificados
riesgos
Plan de accidentalidad Ejecucin del plan de intervencin de la
accidentalidad
Investigacin de Porcentaje de accidentes/ incidentes
accidentes e incidentes investigados
Simulacros Porcentaje de simulacros realizados por sede
Resultado ndice de Frecuencia de Es la relacin entre el nmero total de A.T con
Accidentes de Trabajo y sin incapacidad, registrados en un periodo y
el total de las HHT durante un periodo
multiplicado por K (constante igual a 240.000).
El resultado se interpreta como nmero de AT
ocurridos durante el ltimo ao por cada 100
trabajadores de tiempo completo.
ndice de Frecuencia de Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos
Accidentes de Trabajo durante el ltimo ao, por cada 100
con Incapacidad trabajadores de tiempo completo.
ndice de Severidad de Es la relacin entre el nmero de das
Accidentes de Trabajo perdidos y cargados por accidentes de
Trabajo, durante un periodo y el total de HHT
durante un periodo y multiplicado por K
ndice de Lesiones Corresponde a la relacin entre los ndices de
Incapacitantes por A.T frecuencia y severidad de Accidentes de
Trabajo con Incapacidad. Es un ndice global
de comportamiento de lesiones incapacitantes
que no tiene unidad, su utilidad radica en la
comparacin entre diferentes periodos.
Tasa Accidentalidad Relacin del nmero de casos de accidentes
de trabajo, ocurridos durante el perodo con el
nmero promedio de trabajadores en el mismo
perodo
ndice de Frecuencia de Incluye Enfermedad Comn, enfermedad
Ausentismo profesional, accidente de trabajo y consulta de
salud.
ndice de Severidad del Es la relacin entre los das de incapacidad
Ausentismo por enfermedad comn y el total de HHT,
multiplicado por 240.000
Porcentaje de Tiempo Muestra el porcentaje perdido en un ao con
Perdido relacin al tiempo programado.
Cobertura de la induccin Muestra el porcentaje de personas que
reciben la induccin
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NOMBRE DE LA EMPRESA

Tipo de
Nombre Definicin
indicador
% Cubrimiento EPP Proporcin de trabajadores que reciben los
EPP
% uso EPP Muestra el porcentaje de personas que usan
los EPP

La ficha tcnica de los indicadores se encuentra disponible para consulta de todos los
trabajadores.

Anexo 18. Indicadores

APLICACIN

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

Anexo 19. EPP

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Anexo 20. Inspecciones de Seguridad

VIGILANCIA A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

Anexo 21. Vigilancia de la salud

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA

Anexo 22. SVE

PREVENCIN, PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

Con la implementacin de las medidas para el tratamiento del riesgo, la organizacin

busca minimizar la probabilidad de que los peligros identificados generen emergencias
en sus instalaciones; sin embargo, si los controles implementados fallan o si amenazas
externas llegan a originar emergencias, la organizacin ha desarrollado acciones
preventivas, de preparacin y de respuesta que buscar mitigar las consecuencias de
estas emergencias o la afectacin que puedan tener en la continuidad del negocio,
teniendo en cuenta:
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La identificacin y evaluacin de las amenazas y su potencial para generar

accidentes graves o emergencias.
La elaboracin del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias.
La documentacin de los procedimientos requeridos para atender cada una de
las posibles emergencias.
La definicin y consecucin del talento humano y los recursos financieros,
tcnicos y de equipamiento necesarios establecidos en los procedimientos.
La prctica y prueba del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias a travs de simulacros y simulaciones y la evaluacin de los
mismos.
La conformacin y capacitacin de los equipos para la atencin de emergencias,
segn lo establecido por la legislacin colombiana.

El plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias establece los

protocolos y procedimientos generales para proteger la integridad de todas las
personas que laboran dentro de las instalaciones de la organizacin, de las partes
interesadas externas que ingresan a sus instalaciones, y de los vecinos que pudieran
verse comprometidos con emergencias internas. El plan detalla, adems, los
procedimientos operativos normalizados definidos para la atencin de los diferentes
escenarios de emergencia y define la realizacin de prcticas, simulacros y
simulaciones de los mismos.

Anexo 23. Plan de Emergencia

GESTIN DEL CAMBIO

Para garantizar que todos los cambios que se realicen en la organizacin ingresen con
los riesgos controlados, se estableci el procedimiento para la gestin o administracin
de los cambios (temporales o definitivos) que incluye (Nota: Seleccionar los que aplican
a la organizacin de acuerdo a sus riesgos inherentes e incluir los que puedan faltar):

Cambios en instalaciones.
Cambios en las condiciones de trabajo, el proceso, las materias primas e
insumos, maquinaria y equipos.
Cambios en la estructura organizacional.
Cambios en las actividades de los servicios prestados.
Cambios en condiciones de trabajo, incluyendo equipos

El procedimiento se activa al identificarse cualquier posible cambio y finaliza al

implementar las mejoras requeridas por el SG-SST (incluida la informacin y formacin
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de los empleados) que aseguren que el cambio ha sido asimilado por la organizacin
sin generar desviaciones en su desempeo SST.

Anexo 24. Gestin del Cambio

ADQUISICIONES

Para garantizar que las especificaciones relativas a las adquisiciones sean tenidas en
cuenta al momento de realizar las compras, la organizacin estableci el procedimiento
que tiene por objetivos (Nota: Seleccionar los que aplican a la organizacin de acuerdo
a sus riesgos inherentes e incluir los que puedan faltar):

Garantizar que se cumpla con la normatividad colombiana en SST.

Definir los requerimientos que en SST deben cumplir los materiales, materias
primas, insumos (incluidos los productos qumicos), maquinaria y equipos que
pueden originar desviaciones en la Poltica, el cumplimiento de la legislacin y
requisitos de otra ndole, o de los objetivos SST que la organizacin se ha
trazado.

El procedimiento parte de identificar los artculos crticos (materiales, materias primas,

insumos, maquinaria y equipos) que deben tener especificaciones escitas de compra o
adquisicin hasta la verificacin del cumplimiento de los requisitos establecidos al
recibir estos artculos.

Anexo 25. Adquisiciones

CONTRATACIONES

Para la gestin de la contratacin, la organizacin estableci el Manual para la

seleccin, administracin y evaluacin de terceros que prestan servicios en sus
instalaciones (Nota: Modificar el nombre segn el tipo de documento definido), que
incluye:

Los requisitos para la seleccin y aprobacin de terceros (incluido el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables).
Las condiciones y clusulas contractuales a tener en cuenta al formalizar la
relacin.
Los canales para la comunicacin y el intercambio de informacin.
La capacitacin inicial previa al inicio de trabajos.
Las consideraciones operacionales.
Los requerimientos para la autorizacin de trabajos de alto riesgo.
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La evaluacin del desempeo del tercero.

Las sanciones.

Los interventores han sido formados para garantizar la administracin de los contratos y
la verificacin de los requerimientos SST que debe cumplir cada tercero.

Anexo 26. Contratistas

AUDITORA Y REVISIN DE LA ALTA DIRECCIN

AUDITORA DE CUMPLIMIENTO DEL SGSST

Para la realizacin de la auditora interna anual, la organizacin define el programa

consultando previamente las reas de inters con la alta gerencia, las necesidades de
las partes interesadas y el COPASST o Viga de SST (Nota: Seleccionar el que
corresponde a la organizacin).

Los objetivos del programa de auditora incluye (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin de acuerdo a sus riesgos inherentes e incluir los que puedan faltar):

Determinar el grado de conformidad del SG-SST con los criterios de auditora

Determinar el grado de conformidad de las actividades y los procesos, con los
requisitos y los procedimientos del SG-SST.
Evaluar la capacidad del SG-SST para asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales, contractuales o de otro tipo con los que la organizacin se comprometa.
Evaluar la eficacia del SG-SST para lograr los objetivos especificados

Para cada auditora del programa, el equipo auditor define el respectivo plan, que es
compartido con el rea o proceso a auditar, siendo responsabilidad del lder del rea
auditada definir las acciones correctivas o preventivas resultado de los hallazgos de la
auditora.

La seleccin de los auditores se hace garantizando su formacin e independencia con

el proceso auditado.

Los resultados del programa de auditora es una de las entradas utilizadas en la

revisin por la alta direccin.

Anexo 27. Auditora

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REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN

La revisin por la direccin se realiza anualmente con la participacin del Comit de

Gerencia (Nota: Adecuar a la estructura organizacional as: Presidente con Comit de
Presidencia; Gerente con Comit de Gerencia o Direccin), acompaados por el
asignado por la empresa para el desarrollo del SG-SST.

Como entradas para la revisin se usan:

Los cambios, o cambios esperados en los requisitos legales o de otro tipo que
pueden tener repercusiones en el sistema de gestin.
Cambios en otras necesidades que puedan tener repercusiones en el sistema de
gestin. Estos requisitos pueden provenir de organismos de la industria, clientes
o cualquier otra entidad a la que la organizacin se suscriba.
Los cambios en las tecnologas y prcticas disponibles.
Objetivos de organizacin y los programas que se requiere para garantizar que
estos objetivos se pueden alcanzar (o los avances de los programas y objetivos).
Los cambios o modificaciones previstas a las actividades de la organizacin, o el
alcance del sistema de gestin.
Los resultados de las actividades de participacin del trabajador.
Los resultados de las investigaciones de accidentes o incidentes, solicitudes o
casos de enfermedad relacionada con el trabajo.
El avance en las acciones correctivas o preventivas, incluida la eficacia de las
medidas adoptadas.
Resultados y tendencias relativas a las inspecciones del lugar de trabajo.
Los resultados de las auditoras internas y externas.
Resultados de la vigilancia del ambiente de trabajo.
Resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Los resultados de los ejercicios o evaluaciones de la respuesta de emergencia.
Desempeo de los indicadores claves de gestin.
Los cambios en el alcance de las actividades de la organizacin, por ejemplo:
nuevos procesos, lugares, tecnologas y otros aspectos.
Los cambios en la estructura de la organizacin, incluidos cambios significativos
en los niveles de trabajadores implicados, los patrones de trabajo y tipo de
trabajo.

Las salidas de la revisin, que son comunicados al COPASST o Viga de SST (Nota:
Seleccionar el que corresponde a la organizacin) debe aportar a:

La revisin de la poltica.
La revisin y ajuste de los objetivos.
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Ajuste en los requerimientos de recursos.

Ajustes o definicin de reas de inters en las auditoras internas.
Ajustes del SG-SST.
Definicin de acciones correctivas y preventivas.

Anexo 28. Revisin alta Direccin

INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES LABORALES

Para la investigacin de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales,

la organizacin estableci y mantiene un procedimiento en el que se definen las
responsabilidades segn lo establecido en la legislacin colombiana, y las metodologas
usadas para la investigacin y el anlisis.

Al interior de la empresa la notificacin de un accidente o incidente de alto potencial

dispara una alerta de seguridad que es documentada a travs de un informe enviado
a todos los niveles gerenciales, a partir del cual se convoca el equipo investigador.

Peridicamente se revisan las investigaciones y anlisis para identificar si se estn

llegando a las causas races que los originaron y si los correctivos propuestos
garantizan la no repeticin del evento o de eventos similares.

Las investigaciones y anlisis de accidentes, incidentes y enfermedades laborales

deben llevar a la revisin de identificacin y valoracin de riesgos y, a partir de ella, a
las modificaciones y ajustes en el SG-SST que sean requeridos.

Anexo 29. Investigacin

MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Para la definicin de las acciones correctivas y preventivas, la organizacin defini las

siguientes fuentes:

Evaluacin inicial.
Auditora de cumplimiento del SG-SST.
Revisin por la alta direccin.
Investigacin de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Inspecciones de SST.
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El proceso que se sigue es el siguiente:

Identificacin y registro de las no conformidades reales o potenciales.
Determinacin de causas races.
Definicin de acciones correctivas o preventivas.
Implementacin de las acciones correctivas y preventivas.
Revisin de las acciones correctivas y preventivas.
Si la accin no es efectiva se debe redefinir.
Si la accin es efectiva se profeso a su cierre.

Anexo 30. Acciones Correctivas

MEJORA CONTINUA

Anexo 31. Mejora Continua

IDENTIFICACIN DE CAMBIOS

Versin No Naturaleza del cambio Fecha

01 Creacin del SG-SST dd-mm-aa

Firma representante legal Firma responsable SST