Manual Operativo

MANUAL OPERATIVO DEL

AGENTE MULTIRED

ESTE MANUAL OPERATIVO ES ENTREGADO MEDIANTE CARTA

POR EL BANCO DE LA NACIN AL AGENTE MULTIRED.

DE CONFORMIDAD CON LO SEALADO EN EL CONTRATO

FIRMADO POR EL BANCO DE LA NACIN Y EL AGENTE
MULTIRED, STE LTIMO SE COMPROMETE A CUMPLIR TODO
LO SEALADO EN EL PRESENTE MANUAL OPERATIVO, EN
CASO EXISTA ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE LO SEALADO
EN EL CONTRATO Y EL MANUAL OPERATIVO SE DAR
PREFERENCIA A LO SEALADO EN EL CONTRATO.

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 Manual Operativo

BIENVENIDO AL
BANCO DE LA NACIN

Desde hoy usted forma parte de la Red de Agentes Multired del Banco
de la Nacin y juntos brindaremos un servicio de calidad a nuestros
clientes y/o usuarios, promoviendo la bancarizacin e inclusin
financiera a nivel nacional.

En este manual, usted encontrar una gua para el manejo del POS,
tips de seguridad, adems de informacin e instrucciones operativas
necesarias para el buen uso del equipo a su cargo.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y renovamos

nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar y
desarrollo de nuestro pas.

Atentamente,
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Red de Agencias

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NDICE
I. PROTOCOLO DE ATENCIN ........................................................................ 1

II. SOBRE EL AGENTE MULTIRED.......................................................................... 3

III. USO DE LA TARJETA MULTIRED GLOBAL DBITO

DE LA CUENTA CONTROL CAJERO CORRESPONSAL.......................... 5

IV. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD......................................................... 7

V. CMO REALIZAR LAS OPERACIONES EN EL POS? ............................ .9

VI. CMO COBRAR MIS COMISIONES? ...................................................... 16

VII. CANALES DE ATENCIN ............................................................................. 18

VIII. TARIFARIO ...................................................................................................... 19

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I. PROTOCOLO DE ATENCIN AL CLIENTE

Cmo recibir al cliente?
Hacer contacto visual y sonrer.
Saludo sugerido: Buenos das / Buenas tardes / Buenas noches.

Cmo iniciar la atencin al cliente?

Preguntas sugeridas: en qu le puedo ayudar? / en qu le puedo servir?
/Qu operacin desea realizar?

Cmo confirmar el requerimiento del cliente?

Se busca aclarar lo escuchado: la operacin que desea realizar es...
es correcto?
Para confirmar / verificar: verifique con el cliente si los datos impresos en el voucher
son correctos.
Mirar al cliente mientras ste habla.

Cmo ofrecer ms servicios al cliente?

Pregunta sugerida: hay algo ms en que le puedo servir?
Se busca informar al cliente sobre otras operaciones que puede realizar en el
AGENTE MULTIRED. (entregar material informativo)

Cmo terminar la atencin al cliente?

Hacer contacto visual y sonrer.
Saludo sugerido: Gracias por venir al AGENTE MULTIRED, que tenga un buen
da.
Si es un cliente recurrente: Gracias Sr. /a. (apellido paterno), que tenga buen
da.

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CONOCIENDO EL POS

Impresora
Trmica Interna

Tapa de la
impresora
Pantalla

Teclas de bsqueda

Teclas de
Teclado numrico funcin

Lectora de
banda magntica

Tecla CANCELAR

Tecla CONTINUAR

Lectora de tarjetas
con chip Tecla RETROCEDER / CORREGIR

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II. SOBRE EL AGENTE MULTIRED

Agente Multired es el nombre comercial establecido por el Banco de la

Nacin para identificar su Canal de Atencin Cajero Corresponsal.

Comercio es el establecimiento donde opera el Agente Multired, el cual

tiene asignado un cdigo de 7 dgitos.

Las operaciones y lmites operativos autorizados por el Banco de la Nacin a

brindarse a travs del Agente Multired, se detallan en el tarifario.

El Agente Multired tiene asignada una cuenta control cajero corresponsal, de

uso exclusivo para operar, la cual est exonerada de comisiones y gastos
aplicndose nicamente el cobro de ITF.

Los lmites operativos podrn variar de acuerdo a las caractersticas y

condiciones especficas de cada comercio y/u operacin, los cuales se
precisan en el tarifario y estar disponible en la pgina web del Banco de la
Nacin.

Las actividades de capacitacin relacionadas con la atencin de operaciones

a travs del POS, sern realizadas por el proveedor de servicio que el Banco
disponga.

Las operaciones realizadas en el Agente Multired no generan ningn costo

adicional al cliente.

El Agente Multired ha sido asignado a una Agencia Matriz donde deber

recabar la tarjeta Multired Global Dbito, realizar el cobro de comisiones,
coordinar temas de reforzamiento en capacitacin, entre otras facilidades.

El Agente Multired deber presentar su incidencia en un plazo mximo de

24 horas a travs de su agencia matriz y/o call center, caso contrario el Banco
no asumir la responsabilidad del importe reclamado.

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Con la finalidad de mantener un adecuado manejo de su

efectivo, es recomendable que el personal a cargo del manejo del POS
realice el cuadre diario, conforme a lo establecido en el presente
Manual Operativo, as como a las instrucciones brindadas por la Empresa
Procesos MC durante las actividades de capacitacin.

El Agente Multired asume plena responsabilidad frente al Banco de la Nacin

por cualquier acto de negligencia, tales como: realizar transacciones sin haber
recibido y/o verificado el dinero en efectivo, no haber verificado los datos
ingresados en el POS ( N de DNI, N de telfonos, N de cuenta, etc.)

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III. USO DE LA TARJETA

MULTIRED GLOBAL DBITO
DE LA CUENTA CONTROL

El Banco de la Nacin har entrega al representante legal, de una tarjeta

Multired Global Dbito para su uso exclusivo, la cual es personal e
intransferible; la que estar vinculada a la cuenta control cajero corresponsal y
a un PIN o clave secreta.

La entrega de la tarjeta y la generacin de su respectiva clave secreta se

efectuar en la Agencia Matriz, previa firma de la constancia de entrega
correspondiente.

El Agente Multired asumir plena y total responsabilidad frente al Banco de la

Nacin por el cuidado, uso, reserva y confidencialidad de la tarjeta y su
respectiva clave secreta.

El Banco de la Nacin se encuentra plenamente facultado a bloquear la tarjeta

y/o cuenta control cajero corresponsal, debitar los fondos depositados en la
cuenta o cerrar dicha cuenta e inclusive, a entregar por cualquier medio de
pago, el monto depositado en ella al Agente Multired, despus de efectuar
la compensacin de operaciones que corresponda, en caso el Banco de
la Nacin considere que se han realizado o estn realizando operaciones
inusuales, irregulares, ilegales o sospechosas y/o actividades ilcitas en
general, con el manejo de la tarjeta y/o cuenta control cajero corresponsal,
pudiendo entregar los fondos debitados de esta cuenta a las personas que
se hayan visto afectadas con esas operaciones.

Toda operacin efectuada con la tarjeta requerir del empleo de la clave

secreta se reputar indubitablemente efectuada, reconocida y aceptada por

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 Manual Operativo

el representante legal, aun cuando su empleo fuese realizado por terceros;

quien asume la obligacin de mantener la confidencialidad de su clave
secreta.

Ante operaciones fraudulentas, ilegales o ilcitas con el manejo de la tarjeta

y/o cuenta control cajero corresponsal, el Banco de la Nacin no asume
responsabilidad alguna frente al Agente Multired.

En caso de prdida, extravo o robo de la tarjeta, el Agente Multired est

obligado a realizar lo siguiente:

Comunicar el hecho al BN, solicitando el bloqueo de la tarjeta.

Denunciar el hecho ante la autoridad competente.

Gestionar en el Banco de la Nacin la entrega de una nueva tarjeta.

Para mayor informacin verificar su contrato de afiliacin a la Tarjeta Multired Global Dbito.

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IV. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

La clave de 04 dgitos del titular de la cuenta control cajero corresponsal

es secreta, en tal sentido el personal autorizado del Agente Multired debe
tomar las medidas adecuadas para garantizar dicha confidencialidad.

Se recomienda administrar adecuadamente las operaciones de ingreso y

salida de dinero, de tal manera que la caja del comercio mantenga un saldo
adecuado y as evitar una acumulacin excesiva de efectivo.

Para realizar los depsitos en la cuenta control cajero corresponsal en el

menor plazo posible, el Agente Multired tendr atencin preferencial en su
agencia matriz; para ello, debe contactar con los funcionarios autorizados.

Mantener a su alcance los nmeros telefnicos de la Polica Nacional y

Serenazgo de su jurisdiccin, para situaciones imprevistas.

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V. CMO REALIZAR LAS OPERACIONES?
CONSULTA DE SALDO
Operaciones Multired.
Opcin consulta de Saldo.
Seleccionar cuenta en
soles.
Pasar TMGDV.
Confirmar datos del
tarjetahabiente.
OPER. MULTIRED con su Documento de
CONS. LIQUIDACION Identidad (DNI).
Con <SI > se confirma la
operacin.
Ingreso de PIN o clave de 4
dgitos.
Presione <Enter> / Se
imprime voucher.
DEPSITO CON TARJETA
Operaciones Multired.
Depsito / con tarjeta
Ingresa monto.
Pasar TMGDV.
Se muestra datos del
tarjetahabiente.
Con <SIGUIENTE> se
confirma la operacin.
CONSULTA DE SALDO
Con <SI> se contina con la
RETIRO DE EFECTIVO
DEPOSITO operacin.
TRANSFERENCIA Se imprime voucher.
TRANSFERENCIAS
Operaciones Multired.
Transferencia.
Ingresar monto.
Ingresar cuenta destino
Pasar TMGDV.
Ingreso de PIN o clave de
4 dgitos.
Confirmar datos con
cliente.
Con <SIGUIENTE > se
confirma la operacin.
Con <SI> se contina con la
operacin.
Se imprime voucher.
* Tarjeta Multired Global Dbito VISA
RETIRO DE EFECTIVO
Operaciones Multired.
Opcin retiro de efectivo.
Seleccionar cuenta en soles.
Pasar TMGDV.
Ingresar monto.
Confirmar datos del tarjeta-
habiente con su Documento de
Identidad (DNI).
Ingreso de PIN o clave de 4
dgitos.
Presione <Enter> / Se
imprime voucher.
DEPSITO SIN TARJETA
Operaciones Multired .
Depsito / sin tarjeta.
Seleccionar <AHORRO>.
Ingresar nmero de
cuenta.
Ingresar monto.
Confirmar datos con
cliente.
Con <SIGUIENTE > se
confirma la operacin.
Con <SI> se contina con la
operacin.
Se imprime voucher.
DEPSITO EN CUENTA
CORRIENTE
Operaciones Multired.
Seleccionar Depsito / Sin
tarjeta.
Elige opcin <CTA. CTE>
Ingresar nmero de cuenta
corriente.
Ingresar monto.
Confirmar datos con
cliente.
Con <SIGUIENTE > se
confirma la operacin.
Con <SI> se contina con la
operacin.
Se imprime voucher.
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 Manual Operativo

RECARGAS
Operaciones Multired.
Recarga.
Elegir CLARO o MOVISTAR.
Ingresar nmero de
celular.
Ingresar monto.

RECARGA
PAGOS

Si es en efectivo:
Seleccionar <EFECTIVO>.
Se imprime voucher.
Si es con cargo en cuenta:
Pasar TMGDV.
Ingreso de PIN o clave de
4 dgitos.
Se imprime voucher.
CLARO
MOVISTAR

TIPS

>> Brindar una atencin cordial asegurar la continuidad de tus clientes.

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Manual Operativo

PAGOS DE SERVICIOS PAGO DE TASAS

Operaciones Multired
Pagos / Servicios. Seleccione entidad con
Elegir MOVISTAR o CLARO tecla de funcin.
Seleccionar la operacin. (F1, F2, etc.).
Verificar datos del cliente y Elegir la tasa.
monto. POS muestra nombre de la
Con <SI> se confirma la tasa e importe.
MTC
operacin. Presione SI para continuar RENIEC
Si es en efectivo: NO para salir. OSCE
Seleccionar <EFECTIVO> DIGEMIN
Se imprime voucher. EN CASO DE SI
Si es con cargo en cuenta: Seleccione tipo de
Pasar TMGDV. documento.
Ingreso de PIN o clave de Ingrese documento de
4 dgitos. identidad y forma de pago.
Se imprime voucher. Procesa la operacin
segn men.
PAGOS DE INSTITUCIONES Se muestra mensaje
Operaciones Multired Procesando/Conectando/.
Pagos / Instituciones Trasmitiendo/Esperando/
Elegir el tipo de Recibiendo.
institucin. Impresin de voucher.
Elegir institucin. ENTER para la siguiente INPE
Ingresar cdigo de cliente. copia. SANIDAD
MIN. INTERIOR-PNP
Verificar datos del cliente y
PODER JUDICIAL
monto.
Con <SI> se confirma la
operacin.
Si es en efectivo:
Seleccionar <EFECTIVO>
Se imprime voucher.
Si es con cargo en cuenta:
Pasar TMGDV.
Ingreso de PIN o clave de
4 dgitos.
Se imprime voucher.

TIPS
>> Confirmar con el usuario y/o cliente los datos ingresados.
>> Los Agentes Multired no solicitan ni reciben comisin adicional
alguna por Operacin.

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PAGO FCIL NUEVO RUS

Elige opcin SUNAT .
Elige opcin P. FCIL-
NUEVO RUS.
Ingrese Nro. de RUC.
Ingrese Perodo de Pago
(MMAAAA).
(Ejemplo para marzo 2014,
SUNAT digitar 032014).
MTC Ingrese Total de Ing. Bruto
RENIEC mensual.
OSCE Seleccione Categora
Ingrese Comp.
Percepciones (Segn lo
indique el contribuyente).
Ingrese monto a pagar.
Informa y confirma con el
cliente.
Confirma operacin.

SUNAT PAGO NPS (NMERO DE

PAGO SUNAT), EL CUAL GENERA EL
CONTRIBUYENTE VA SUNAT
VIRTUAL CON SU CLAVE SOL.
Elige opcin SUNAT.
Elige opcin P.FCIL-NPS
en men del POS.
Ingrese Nro. de NPS.
P. FACIL-NUEVO RUS P. Informa y confirma con el
FACIL-NPS cliente.
Confirma operacin.

TIPS

>> Primero se cuenta el efectivo, luego se procesan las transacciones.

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 Manual Operativo
Manual Operativo

BACKUS ONG MANUELA RAMOS

Elige opcin Operaciones Elige opcin Operaciones
Multired . Multired .
Elige opcin Pagos Elige opcin Pagos.
Elige opcin Elige opcin Instituciones.
Instituciones. Elige opcin Otros.
Elige opcin otros. Elige opcin ONG Manuela
Elige opcin Backus. Ramos.
Ingrese Cdigo del Cliente Ingrese Cdigo del Cliente.
Ingrese Monto a pagar . Seleccionar factura a pagar.
Informa y confirma datos Informa y confirma datos con
con el cliente. el cliente.
Elige opcin de Pago en Elige opcin de Pago en
Efectivo o Cargo en Efectivo o Cargo en Cuenta.
Cuenta. Confirma operacin.
Confirma operacin.

OPER. MULTIRED RECARGA SERVICIO

CONS. LIQUIDACION PAGOS INSTITUCIONES

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 Manual Operativo

PAGO DE GIRO
Elige opcin Operaciones Multired
Elige opcin Giros.
Elige opcin Pago de Giro
Elige DNI
Ingrese el nmero de documento
de identidad (DNI).
Presione <Enter>
Ingrese el nmero de Giro
Presione <Enter>
Ingrese Clave del Giro
Presione <Enter>
Se visualiza los datos del Gro
Con <SI > se confirma la operacin
Se imprime voucher.

CONSULTA LIQUIDACION FONAVI

Elige opcin Operaciones Multired
Elige opcin Liq. FONAVI.
Ingrese el nmero de documento
de identidad (DNI).
Presione <Enter>.
Se visualiza los datos del
Fonavista
Presione <Enter> / Se
imprime voucher.

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 Manual Operativo
Manual Operativo

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

REPORTES CAJA REIMPRESIN:

Pasar tarjeta maestra del
comercio.
Podr imprimir reportes
detallado, totales, y la
reimpresin del cierre.
ANULACIN
Pasar tarjeta supervisor
Ingresar nmero de refe-
rencia del voucher.
Se imprime voucher de
conformidad.
Para realizar el CUADRE:
Ingresa Total de abonos y
cargos en soles (montos
consignados en el reporte
detallado).
Se imprime voucher de
conformidad.
Para realizar el CIERRE:
Pasar tarjeta supervisor
Elegir la opcin de
impresin.
Confirma cierre.
Se imprime voucher.
Ingresar nmero de refe-
rencia del voucher.
Pasar tarjeta supervisor
Se imprime voucher
Se usar por razones tcni-
cas (impresin daada).
El cliente no est facultado a
solicitar una reimpre- sin, sin
embargo al da siguiente
podr solicitar
en cualquier Agencia del
Banco de la Nacin una
Certificacin del Pago (Slo
pago de TASAS).

Solo se pueden
anular los pagos
de tasas
dentro de los 10
REPORTES CUADRE
ANULACION CIERRE minutos luego de
REIMPRESION
CAJA
la operacin.

TIPS
>> Puede verificar sus ltimos movimientos y saldos en Multired Virtual
ingresando a www.bn.com.pe

>> Realizar obligatoriamente todos los das el CIERRE.

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 Manual Operativo

VI. CMO COBRAR MIS COMISIONES?

Desde el primer da del mes siguiente, con su tarjeta maestra supervisor podr
imprimir su voucher de comisiones por cobrar en la opcin Constancia de
Liquidacin.

Su comprobante de pago (Boleta y/o Factura) deber tener los siguientes

datos:
a. Razn Social: Banco de la Nacin
b. Direccin: Av. Repblica de Panam N 3664 San Isidro.
c. RUC: 20100030595
d. Concepto: Por el pago de comisiones del periodo xx-201x, del Agente
Multired con cdigo N 3xxxxx.

Deber adjuntar el voucher emitido por el POS y presentarlo en su agencia

matriz, quienes procedern a realizar el abono en su Cuenta Control Cajero
Corresponsal.

En el caso de facturas, el Banco de la Nacin asumir el IGV que resulte del

monto total de comisiones a pagar.

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 Manual Operativo
Manual Operativo

MODELOS DE COMPROBANTE
MODELO DE BOLETA

MODELO DE FACTURA

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 Manual Operativo

VII. CANALES DE ATENCIN

Call Center : Agente Multired

Lnea gratuita: 0800-10700 opcin 04
Telfonos: 440-5305 / 442-4470 opcin 04

CONSULTAS CANALES DE ATENCIN

Para registrar incidencias operativas, tales
como: avera en el POS, problemas de
comunicacin (lnea), desabastecimiento a) Calll Center BN: Opcin 04 / Opcin 1
de contmetros (slo Lima Metropolitana y b) Correos: cajeros @mc.com.pe y
Callao), duplicado de tarjetas maestras servicioalcliente@mc.com.pe
(operador y supervisor): atencin las 24
horas.
Para solicitar publicidad, capacitacin,
actualizacin de datos y conocer el estado a) Call Center BN: Opcin 04 / Opcin 2
de la afiliacin: atencin de Lunes a Viernes b) Agencia Matriz
de 8:00 a 17:00 horas.

Para consultar operaciones fallidas:

a) Agencia Matriz
atencin de Lunes a Viernes de 08:30 a
b) Call Center BN: Opcin 4 / Opcin 3
17:30 horas.

Requisitos de Agente Multired, reclamos y a) Call Center BN: Opcin 04 / Opcin 3

otros. b) Oficinas del Banco de la Nacin en
Atencin las 24 horas. horario de atencin

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 Manual Operativo
DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS
Sujeto a la disponibilidad de las empresas y entidades relacionadas a cada operacin, pudiendo verse suspendido durante el da.

ENTIDAD CDIGO CONCEPTO IMPORTE EN S/. TIPO DE DOC.

Inscripcin / Reinscripcin

Inscripcin Obligatoria - Ley N 29248 - Menores a partir de los 17 29.00

aos y hasta antes de cumplir los 18 aos.

Inscrip. Ordinaria - Para personas que cumplen 18 aos de 29.00

edad.

Inscripcin por Cese de Incapacidad - Para personas 29.00

2119
Mayores de 16 aos - Ttulo Oficial o Contraido Matrimonio. DNI Partida
Nacimiento
Inscrip. Extempornea - Para personas a partir de los 20 aos 34.00
de edad.

Inscripcin de Personas Naturalizadas Peruanas 31.00

Reinscripcin en el Registro nico Identificacin de Personas Naturales 30.00

Renovacin del DNI Mayores de 17 Aos

2121 Renovacin por Caducidad del DNI - Territorio Nacional y 29.00

Extranjero - Mayores de 17 Aos. DNI

Duplicado de DNI (Mayor de 17 aos de edad)

0523 Duplicado de DNI (Mayor de 17 Aos de Edad) va Agencia 23.00

DNI
Duplicado de DNI va Web o PVM. 20.00

Menores de edad

Inscripcin del Menor de Edad hasta antes de cumplir los 16.00

17 aos.
0647
Rectificacin de Domicilio del Menor de 17 Aos. 16.00 DNI Partida
Nacimiento
Rectificacin de Prenombre, Apellidos y Otros datos (Meno- res de 16.00
17 Aos de Edad).

Duplicado Menores de 17 aos de edad

6823 Duplicado del DNI va Oficina Registral o Agencia RENIEC - Menor 16.00 DNI
de 17 Aos de Edad.
RENIEC
Renovacin del DNI Menores de 17 aos
2122
Renovacin por Caducidad del DNI - Menores de 17 Aos de 16.00 DNI
Edad

Copia Certificada Partida

6637
Copia Certificada 10.00 DNI

Certificaciones / Constancias Nombres iguales / Cambio de Lugar Entrega de DNI

Certificacin de Inscripcin. 10.20

Certificacin de Nombres Iguales. 10.20

2143 Certificacin de Firma en Constancias o Copias Certificadas en 27.00

Actas Registrales emitidas por las ORECs. DNI

Cambio de Lugar de Entrega del Documento Nacional de Identidad. 3.00

Constancias de Informacin Histrica. 36.10

Rectificacin con emisin DNI

Rectificacin de Prenombres, Apellidos y Otros Datos 23.00

(Mayores de 17 Aos).

Cambio del Estado Civil. 23.00

0728 Rectificacin de Domicilio (Mayores de 17 aos). 21.00

DNI
Rectificacin en la decisin de ceder organos y tejidos con 21.00
emisin de DNI.

Rectificacin con Resolucin Judicial de Interdiccin. 20.00

Rectificacin de Situacin de Discapacidad. 20.00

D.N.I. Reintegro

9040 D.N.I. Reintegro 1.00, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, DNI

4.00,4.50, 5.00, 5.50, 6.00,
7.00. 7.50 y 8.00

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 Manual Operativo

ENTIDAD CDIGO CONCEPTO IMPORTE EN S/. TIPO DE DOC.

Inscripcin Adopcin / Modificacin Actas Registrales

Inscripcin de Adopcin - Por parte Notarial. 13.50

Inscripcin de Adopcin - Por Mandato Judicial. 11.90

Inscripcin de Rectificacin por Mandato Judicial. 10.60

Inscripcin de Declaracin Judicial de Paternidad o 9.70

Maternidad.

Inscripcin de Reconocimiento por Escritura Pblica o 9.50

Testamento.

Inscripcin de Disolucin del Vnculo Matrimonial - Por 5.50

Mandato Judicial.
6610 Inscripcin de Disolucin del Vnculo Matrimonial - Por parte 5.50
DNI
Notarial.

Inscripcin de Disolucin del Vnculo Matrimonial - Por 5.50

Resolucin de Alcaldia.

Inscripcin de Nulidad o de Invalidez de Matrimonio Judi- 5.50

cialmente Declarado.

Inscripcin de Rectificacin Notarial de Actas Registrales. 5.40

Anotacin de Reconocimiento de Existencia declarada 4.70

judicialmente.

Cese de Adopcin a solicitud del adoptado. 4.20

RENIEC Inscripcin por Cambio, Adicional o Supresin de nombre 3.90

Extracto de Partida
6629
Extractos 8.00 DNI

Constancia negativa de Inscripcin

6645
Expedicin de Constancia Negativa de Inscripcin. 10.20 DNI

Multas Ley N 29222

9996
Multas Ley N 29222 7.00 DNI

Rectificacin de Datos sin Emisin DNI

Rectificacin del Nmero de Inscripcin Militar. 15.00

Rectificacin del Grado de instruccin sin emisin DNI. 15.00

Rectificacin de Estatura sin emisin de DNI. 15.00

Habilitacin de Inscripcin excluida temporalmente del 35.30

Padrn Electoral por sentencia con pena privativa de la
6831
libertad. DNI
Habilitacin por Reconocimiento de Existencia. 37.30

Habilitacin de Inscripcin efectuada con documento distinto 37.30

al exigido por ley o ausencia de algunos de ellos.

Habilitacin de Inscripcin Inconclusa. 36.60

Habilitacin por recuperacin de nacionalidad. 34.50

1800 Expedicin de Pasaporte 39.30 DNI

1775 Revalidacin de Pasaporte 33.40 DNI

F-2 Tarjeta de Embarque 10.80, 12.60, 14.40,

Carn de
15.60, 15.80, 19.40,
1792 Extranjeria /
22.80, 30.70, 41.00 y
Pasaporte
206.80

F-3 Certificado Movimiento Migratorio Pasaporte 20.10, 20.70 y 20.90 Carn de

1806 Extranjeria
SUPERINTENDENCIA
/ DNI
NACIONAL
DE MIGRACIONES F-4 Cambio Calidad Migratoria 16.00, 94.60 y 117.60 Carn de
1814 Extranjeria /
Pasaporte
F-7 Solicitud de Visas / Prrroga Permanencia - Residencia / 11.70, 20.80, 22.10,
Carn de
1857 Permiso de Trabajo 25.60, 29.40, 33.60,
Extranjeria
67.90, 107.50 y 175.10

F-7 A Inscripcin Registro Nacional de Extranjera 49.00 y 49.90 Carn de

1873 Extranjeria
/ DNI
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 1600 Licencia de Conducir - Lima 24.50
DNI
COMUNICACIONES 5703 Record de Conductor - Lima 31.95

7609 Proveedores Bienes Ventas anuales < S/. 46150 50.00

7625 Proveedores Servicios Ventas anuales < S/. 46150 50.00

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 7684 Proveedores Bienes y Servicios Ventas anuales < S/. 46150 50.00
CONTRATACIONES DEL ESTADO - RUC
OSCDE 7463 Proveedores Bienes Per. Natural 221.00

7471 Proveedores Servicios Per. Natural 221.00

7668 Proveedores Bienes y Servicios Per Natural 221.00

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 Manual Operativo

ENTIDAD CDIGO CONCEPTO IMPORTE EN S/. TIPO DE DOC.

Certificado Antecedentes Judi-

INPE 0044 33.40 DNI
ciales Nacionales

DNI / Pasaporte / Carn de

SANIDAD 0116 Dosaje Etlico 41.30
Extranjeria

2844 Certificado de Mudanza 10.00

MINISTERIO DEL INTERIOR 2879 Denuncia policial 7.60 DNI / Carnet Extranjeria /
- PNP 8095 Identificacin Vehcular 66.40,88.40,152.50 Pasaporte

8494 Acceso Informacin PNP 0.20,3.50,14.00

3670 Certificado de Antecedentes 53.90 DNI / Partida Nacimiento / Carn de

Penales Extranjeria / Pasaporte

7439 Nulidad de Actos Procesales 38.50, 42.35, 46.20, 53.90,

61.60, 69.30,77.00, 84.70

7307 Trmites donde no hay Notario 4.60, 7.35, 14.75, 18.45

22.15, 24.00, 14.75
7005 Reintegros Poder Judicial Libre

PODER JUDICIAL 7447 Copia Certificada 3.85

7900 Ofrecimiento de Pruebas 38.50, 57.75, 77.00, 96.25, DNI / RUC / Carn de Abogados
115.50, 154.00, 173.25, 346.50,
519.75
8222 Medidas Cautelares 385.00, 770.00

7935 Apelacin de Sentencia 154.00, 231.00, 308.00, 385.00,

462.00, 693.00
8214 Exhorto 38.50, 77.00, 192.50

9970 Derecho de Notificacin Judicial 4.00

a. Mximo por transaccin: S/. 500.00

Retiro de Efectivo en Moneda
Nacional
OPERACIONES CON TARJETA
MULTIRED GLOBAL DEBITO
Consulta de Saldos
- VISA
Transferencia
b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00
c. Mximo diario por cliente: S/. 1,500.00
(entre retiros y transferencias)
d. Transaccin disponible para personas naturales, titulares de cuentas de ahorros en moneda nacional.
a. Para Cuentas de Ahorros en Moneda Nacional - Persona Natural.
a. Mximo por transaccin: S/. 500.00
b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00
c. Mximo diario por cliente: S/. 1,500.00 (entre retiros y transferencias)
d. Transaccin disponible para personas naturales, titulares de cuentas de ahorros en moneda nacional.

a. Mximo por transaccin: S/. 100.00

Recargas Claro
b. Mnimo por transaccin: S/.10.00 (en efectivo) y S/. 10.00 (con tarjeta).
RECARGAS
Recargas Movistar a. Mximo por transaccin: S/. 100.00
b. Mnimo por transaccin: S/.10.00 (en efectivo y con tarjeta) .

Depsitos en Cuentas de Ahorros a. Mximo por transaccin: S/. 500.00

DEPSITOS
y Cuentas Corrientes b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00

Productos de Belleza UNIQUE a. Mximo por transaccin: S/. 800.00

PAGO DE INSTITUCIONES
BELCORP b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00

Movistar (Telefona bsica,

celular y cable) a. Mximo por transaccin: S/. 800.00
PAGO DE SERVICIOS
b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00
Claro (Celular)

Pago de Telegiro a. Mximo por transaccin: S/. 500.00

TELEGIRO
b. Mnimo por transaccin: S/. 10.00

Consulta padrn de Fonavistas

FONAVI

DE LUNES A SBADO DE 8.00 A 19.00 HORAS

SERVICIO OPERACIN DESCRIPCIN

Productos de Belleza - BELCORP

Universidades: Inca Garcilaso de la

Vega, Los ngeles de Chimbote y
Alas Peruanas a. Mximo por transaccin: S/. 800.00
PAGO DE INSTITUCIONES
b. Mnimo por transaccin: S/. 5.00
Financieras: Crediscotia / MI BANCO
Backus y Johnston

ONG manuela Ramos

DE LUNES A SBADO DE 8.00 A 20.00 HORAS (EXCEPTO LOS FERIADOS)

SERVICIO OPERACIN DESCRIPCIN

Pago Fcil - Nuevo RUS

PAGO SUNAT Mximo por transaccin: S/. 800.00
Pago NPS

Servicios sujetos a horario de atencin del comercio que brinda el Servicio de Agente Multired.
Las nicas operaciones que se pueden anular son las Tasas de Entidades Pblicas con un mximo de 10 minutos desde que se realiz el pago original.

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 Manual Operativo

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