ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

UNIDAD: DINET GAMBETTA

FECHA: 08/07/2016

Riesgo Ambiental Controles Operaciones

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Vigilancia Activacin del Inspeccin inicial de la

Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Privada Servicio instalacin Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente
(14)
Generacin de residuos slidos no - Gestin de los Residuos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
- Gestin de los Residuos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
Generacin de residuos orgnicos Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
Instalacin de mobiliario
y equipos Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente

Verificacin de la
Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Instalacin Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no - Gestin de los Residuos

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Generacin de residuos orgnicos Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente

Desactivacin del Inventario de los equipos

Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Servicio Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no - Gestin de los Residuos

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Generacin de residuos orgnicos Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente
Desinstalacin de
Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
mobiliario y equipos Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente
Repliegue de la Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - En Gestin de los - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
instalacin peligrosos Rutina Ambientales Residuos Cliente - Segn Poltica del Cliente
Generacin de residuos slidos no - Gestin de los Residuos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Generacin de residuos orgnicos Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente

- Vigilancia Antes y al terminar Uso de vestuario para el

Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
Privada de tomar el cambio de ropa/uniforme Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
(14) servicio
Contaminacin del agua, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
Mantenimiento de Infraestructura Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
suelo y aire Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
Uso de servicios Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de agua Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
higinicos natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energa Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generacin de residuos slidos y Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Contaminacin del agua Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Gestin de los Residuos
lquidos Rutina Ambientales ambientales expuestos
Uso de casilleros
(loocker) Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos - Segn Poltica del Cliente

Contaminacin del agua, Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestin de los Residuos
Mantenimiento de Casilleros Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Inspecciones de
suelo y aire ambientales expuestos - Segn Poltica del Cliente
Rutina Ambientales
Relevo en puesto de Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energa elctrica Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
Vigilancia natural energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generacin de residuos slidos no - Gestin de los Residuos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Trnsito hacia el PV Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente

Versin: 01
 ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles Operaciones

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Vigilancia Durante el servicio Vigilancia de la apertura

Privada y cierre de la instalacin. Consumo de Papel Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de
Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos - Ahorro de Recursos
(14) natural Rutina Ambientales

Generacin de residuos slidos no - Gestin de los Residuos

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Vigilancia de la
Generacin de residuos slidos no - Gestin de los Residuos
instalacin Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Segn Poltica del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Generacin de residuos orgnicos Contaminacin de suelo Rutinaria 2 2 4
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente
Rondas Internas Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente
Rondas Nocturnas - Inspeccin de
Aceptable con Vehculos o - Aspectos / impactos Cuando sea unidades de
Generacin de ruido Contaminacin sonora Rutinaria 1 2 2
restriccin
No No
- Inspecciones de ambientales expuestos J&V
Rutina Ambientales
- Anexo 02 Puesto de Reaccin Inmediata
Contaminacin de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptculos de - PRI Cuando sea unidades de
Potencial Incendio Emergencia 1 2 2
restriccin
No No
suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregacin - Gestin de los Residuos J&V

- Vigilancia Recepcin, entrega de

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada Documentos, Control de Consumo de energa Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
natural energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14) acceso de personal,
control de ingreso y Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
salida de mercadera natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generacin de residuos slidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente
- Anexo 02 Puesto de Reaccin Inmediata
Contaminacin de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - PRI
Potencial de incendio por corto circuito Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

- Vigilancia Control de acceso de

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada vehculos, inspeccin de Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14) salida de vehculos
Generacin de residuos slidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Segn Poltica del Cliente
- Anexo 02 Puesto de Reaccin Inmediata
Contaminacin de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - PRI
Potencial de incendio por corto circuito Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

- Vigilancia Otros Uso de servicios

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada higinicos Consumo de agua Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
natural agua Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14)
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energa Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
natural energa elctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generacin de residuos slidos y Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Contaminacin del agua Rutinaria 3 1 3
restriccin
No No - Ahorro de Recursos
lquidos Rutina Ambientales ambientales expuestos
Evacuacin ante una - Gestin de los
emergencia Generacin de residuos slidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos Residuos - Gestin de los Residuos
Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos - Segn Poltica del - Segn Poltica del Cliente
Cliente
- Gestin de los - Gestin de los Residuos
Generacin de residuos slidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos Residuos - Segn Poltica del Cliente
peligrosos(Accesorios de limpieza y Contaminacin de suelo Rutinaria 2 1 2
restriccin
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos - Segn Poltica del - Hoja de Seguridad
Epp's en desuso)
Cliente - Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin Inmediata
Contaminacin de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
Terremoto - Sismo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No - PRI
suelo ambientales expuestos Cliente
- Gestin de los Residuos
Contaminacin de agua, Aceptable con - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Tsunami Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
Contaminacin de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Asalto Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
Contaminacin de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Pandillaje y saqueo Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
Contaminacin del agua, Aceptable con - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Amenaza de bomba Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
suelo y aire ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
Contaminacin de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Segn Poltica del - Gestin de los Residuos
Paro Nacional o Regional Emergencia 2 2 4
restriccin
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Plan de Accin

Versin: 01
 ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles Operaciones

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptacin Eliminar Sustituir Inspeccin Capacitacin Controles Ingeniera Controles Administ. EPP

- Anexo 02 Puesto de Reaccin Inmediata

Contaminacin de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Segn Poltica del
Incendio Emergencia 2 2 4
restriccin
No No - PRI
suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
- Plan de Emergencias y Simulacros

Versin: 01