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PLAN HACCP
SISTEMA DE ANLISIS DE PELIGROS Y
PUNTOS CRTICOS DE CONTROL PARA
LA LNEA PANIFICACION PAN DE
CAMOTE
ELABORADO
REVISADO POR: APROBADO POR: EDICIN
POR:
JEFE DE
COBEAS GERENTE
ASEURAMIENTO 001
LAUREANO, GENERAL
DE LA CALIDAD
ROSA
LIMA PERU
2017
EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
Contenido
ACTA DE COMPROMISO . ............................................................................................................... 3
1. INTRODUCCION ................................................................................................................ 4
2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 5
3. ALCANCE ........................................................................................................................ 5
3.1 MISIN Y VISIN EMPRESARIAL ...................................................................................... 5
5. POLTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DEL PLAN HACCP .................................... 6
6. DISEO DE PLANTA ......................................................................................................... 7
7. Organizacin del equipo HACCP y responsabilidades. ........................................................ 8
7.1 Organigrama del equipo HACCP ....................................................................................... 9
8. PRINCIPIOS DEL SISTEMA HACCP ................................................................................... 10
9. REFERENCIAS NORMATIVAS ...................................................................................... 11
10. DEFINICIONES ASOCIADAS AL SISTEMA HACCP. .............................................. 12
CONCEPTOS DE HACCP: ................................................................................................... 12
10.1 DEFINICIONES: ............................................................................................................ 12
11. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ............................................................................... 14
12. DESCRIPCIN DE LAS ETAPAS DE PRODUCCIN Y DIAGRAMAS DE FLUJO
16
..................................................................................................................................................... 17
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO .............................................................................. 21
13. DETERMINACIN DE PELIGROS SIGNIFICATIVOS PARA INSUMOS Y
MATERIAS PRIMAS ................................................................................................................ 22
13.1 ANALISIS DE PELIGRO ............................................................................................ 23
13.2 CRITERIOS APLICADOS PARA LA DETERMINACIN DE PELIGROS
SIGNIFICATIVOS EN INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS ............................................... 24
14. .SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO ........................................................... 31
15. ANEXOS......................................................................................................................... 32
1. PUNTO CRTICO DE CONTROL: HORNEADO PCC-1 ................................................ 33
2. PUNTO CRTICO DE CONTROL: EMBOLSADO PCC-2 ............................................. 34
2.1. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIN ................................................................... 36
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIN Y VALIDACIN DEL PLAN HACCP ............ 36
SISTEMA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIN .......................................................... 38
PRESERVACIN DE LOS REGISTROS ............................................................................. 39
REVISIN DE REGISTROS DEL PLAN HACCP Y LOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS ......................................................................................................... 41
PROCEDIMIENTO DE ACTA DE REUNIN DEL EQUIPO HACCP .............................. 42
16. FORMATOS ................................................................................................................... 44
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PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
ACTA DE COMPROMISO.
...
Gerente
Rosa Cobeas Laureano
..
Jefe de Aseguramiento de Tcnico Aseguramiento de
Calidad Calidad
Isabel Laureano Cristian Gallardo
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1. INTRODUCCION
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2. OBJETIVOS
Implementacin del Sistema de Anlisis de Peligros y Control de Puntos
Crticos (HACCP), en la Produccin de Pan de camote en la panadera de
SAN JOSE DE HUAYPACHA.
Garantizar la inocuidad durante la produccin de los productos.
Determinar los registros y el sistema de documentacin para mejorar la calidad
sanitaria.
Garantizar el control, el monitoreo de los Puntos Crticos y registrar los datos.
3. ALCANCE
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6. DISEO DE PLANTA
pesaje
Area de
rea de Dosificado almacenamiento
moledeado
Area de recepcion
rea de empacado
Area de despacho
rea de Horneado
Area de enfriado
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Monitorea todas las actividades del Proceso de acuerdo al Plan HACCP, BPM
y PHS, desde la recepcin de la materia prima hasta el producto final.
Ejecuta el programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.
Responsable directo de ejecucin del Programa de Higiene y sanidad de toda
la empresa.
Efecta y verifica los procedimientos que se encuentran establecidos en los
manuales de Calidad (plan HACCP, PH, BPM).
Como miembro de equipo HACCP participa en la revisin peridica del Plan
HACCP.
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PRINCIPIO 1
Conducir un Anlisis de Peligros; identificar los posibles peligros asociados
con la produccin de alimentos en todas las fases.
PRINCIPIO 2
Determinar los Puntos Crticos de Control (PCC); determinar los puntos,
procedimientos o fases de operacin que pueden controlarse para eliminar los
Peligros o reducir al mnimo la posible ocurrencia de estos.
PRINCIPIO 3
Establecer Lmites Crticos (LC), para asegurar que el PCC se encuentra bajo
control.
PRINCIPIO 4
Establecer un Sistema de Monitoreo para asegurar el Control del PCC.
PRINCIPIO 5
Establecer la medida correctiva que deber tomarse cuando la vigilancia
indique que un determinado PCC no se encuentra bajo Control.
PRINCIPIO 6
Establecer procedimientos para la Verificacin, para confirmar que el Sistema
est funcionando eficazmente.
PRINCIPIO 7
Establecer la documentacin pertinente para todos los procedimientos, as
como los registros de control apropiados para estos principios y su aplicacin.
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9. REFERENCIAS NORMATIVAS
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
Decreto supremo. 007-98-SA
Aprobada el: 25 de Setiembre de 1998.
Norma Sanitaria para la aplicacin del Sistema HACCP en la Fabricacin de
alimentos y bebidas
Resolucin Ministerial N 449-2006/MINSA
Aprobada el: 17 de Mayo del 2006.
Ley de Inocuidad de los Alimentos.
Decreto Legislativo N 1062
Aprobada el: 27 de Junio del 2008.
Norma Sanitaria que establece los criterios microbiolgicos de calidad sanitaria e
inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano.
Resolucin Ministerial N 591-2008/MINSA
Aprobada el: 27 de Agosto del 2008
Cdigo Internacional Recomendado de Principios Generales de Higiene de los
Alimentos Codex Alimentarius Volumen 1-1991.
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10.1 DEFINICIONES:
Peligro: Agente biolgico, qumico o fsico presente en el alimento, o bien la
condicin en que ste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud.
Riesgo: Probabilidad de que ocurra un peligro (alto, Medio, Bajo).
Punto Crtico De Control (PCC): Un Paso (Punto, Procedimiento , o estado)
dentro de la cadena productiva, incluyendo materia prima, en el cual se puede
aplicar control, y es esencial para prevenir y eliminar un peligro en cuanto a la
calidad sanitaria del alimento por reducirlo a un nivel aceptable.
Anlisis De Peligros: Proceso cientfico, mediante el cual se identifican los
peligros potenciales (fsicos, qumicos y/o biolgicos).
Plan HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del
sistema HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los
peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el
segmento de la cadena alimentaria.
Anlisis de Peligros y puntos crticos de control (HACCP): Hazard Analisys
and Critical Control Points. Un sistema lgico y con base cientfica, que
identifica peligros especficos y medidas preventivas para su control. El HACCP
debe considerarse como una prctica razonada y sistemtica, dirigida a
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DEFINICION GENERAL
INGREDIENTES PRINCIPALES
Harina de trigo, harina de maz, gluten, azcar rubia, camote sancochado y prensado,
manteca vegetal, sal yodada, levadura, mejorador de masas, esencia (ans) y agua
potable.
CARACTERSTICAS FSICO-QUMICAS
CARACTERSTICAS MICROBIOLOGICA
CONSUMIDORES POTENCIALES
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VIDA UTIL
El pan de camote tiene un tiempo de vida til esperado de 03 das. Contado a partir de
la fecha de produccin. Almacenado bajo sombra, sobre anaqueles, temperatura
ambiente, lugar fresco y limpio, ventilado, sin exposicin a la luz solar. Es de consumo
inmediato y diario.
EMPAQUE Y PRESENTACIN
Envase primario:
Bolsas de polipropileno de una (01) milsima de pulgada de espesor y sellada
hermticamente. En el cual constan las indicaciones del etiquetado. Envasado
individualmente en una racin de 75 gramos.
Envase secundario:
Los sobre empaques son bolsas de polietileno de 3 milsimas de pulgada de
espesor. Conteniendo 25 raciones cada uno, el mismo que presenta un sellado
trmico, que garantice hermeticidad y seguridad.
ETIQUETA
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Las Harinas de trigo, Harina de maz, Azcar rubia, Manteca vegetal, Leche
entera en polvo, Huevo entero fresco son almacenados en forma ordenada
cada uno sobre parihuelas de madera separados y bien identificados en su
rea. Para evitar la contaminacin cruzada. Teniendo en cuenta las buenas
prcticas de almacenamiento.
Para el Mejorador, Sal yodada, Saborizante, Sulfato ferroso se almacenan en el
anaquel en forma ordenada, en envases bien identificados, para evitar contaminacin
cruzada.
b) De los envases y accesorios
Las bolsas para 25-30 panes de camote son transportadas de acuerdo a las
buenas prcticas de manufactura y almacenadas en recipientes hermticos en
el rea de envases junto con los accesorios de envasado. Para evitar la
contaminacin cruzada con los materiales crudos.
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2. Dosificado
p
r
i
Las materias primas de las Harina de trigo, gluten, Harina de maz. Azcar
m
a
rubia, Manteca vegetal, Leche entera en polvo, Huevo entero en polvo, Sal,
e
Mejorador y el camote sancochada prensado se pesa en la balanza electrnica
i
n
grande y el sulfato ferroso anhidro en la balanza digital (0 200 gramos), la
s
esencia se mide con una taza graduada, el equivalente al peso en volumen.
u
m
o
Luego son transportados, en recipientes cerrados, identificados para cada
s
.
materia prima al rea de mezclado.
3. Mezclado Y Sobado
p
r
i
Las materias primas/aditivos son llevadas a la mquina mezcladora en forma
m
amanual, por el tcnico de produccin de acuerdo a la formulacin establecida,
e
por un lapso de 15 20 minutos. Se evala al tacto la consistencia de la masa
i
nfinal obtenida.
s
u
mPrimero se descarga toda la masa y una porcin se termina de amasar luego
o
por partes es descargada la masa sobre la mesa de laboreo, para continuar la
s
.siguiente operacin de fraccionamiento.
4. Pesado/fraccionado/boleado
p
r
i
mEn esta etapa se pesa porciones de masa de:
a2.400 a 2.500 kg. Luego se fracciona en 30 partes iguales.
e
iPeso promedio mnimo de 80 gramos cada uno
nLa masa fraccionada se recibe en forma ordenada en la mesa para ser boleados
s
uy darle forma. Luego son colocadas en forma ordenada en las bandejas en 20
m 30 panecillos cada uno, para ser trasladados al ambiente de fermentacin.
o
s 18
.
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5. Fermentado
p
r
i
Las
m bandejas se trasladan al rea de fermentacin. Se colocan en forma
a
ordenada en la cmara de fermentacin.
e
i fermentacin suele durar de 2-3 horas a 25 30C, aumentando el
La
n
volumen de la masa perceptiblemente.
s
u
m
6. po Horneado
rs
i.
m
Lo efecta el tcnico de panificacin, en el horno previamente calentado. Los
a
ebollos ya fermentados son sometidos a un tratamiento trmico.
i
La coccin tiene lugar entre 160C 180C durante 15 25 minutos.
n
sDespus es retirada las bandejas con pan cocido, para ser trasladados
u
inmediatamente al lugar de enfriamiento.
m
o
s
.
7. pEnfriado
r
i
m
Las bandejas con los panes de camote ya horneados, son sometidos a la
a
e
cmara de enfriado y a un enfriado forzado con la ayuda de un sistema de
i
ventilacin por un lapso de 40 minutos a 1 hora, hasta que el pan tenga una
n
s
temperatura interior mx. de 20C, siempre en estricto control de higiene y
u
sanidad. Evitando la contaminacin cruzada., tanto del personal, los equipos
m
youtensilios del lugar.
s
.
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8. p Embolsado
r
iLas bandejas de panes cocidos fros son trasladados al rea de envasado y
m
acolocados en la mesa y se procede a seleccionar: se retiran los defectuosos,
eetc. en un recipiente de plstico/bolsn de productos no conformes. Los
i
npanes aptos para su consumo son recogidos y embolsados en forma ordenada.
sSe forma paquetes embolsadas de 25-30 unidades pan de camote
u
mrespectivamente, selladas hermticamente con la mquina selladora elctrica.
o
9. s p Almacenado
.r
i
m
Los bolsones son almacenados en los anaqueles para ser distribuidos al da
a
e
siguiente.
i
Los bolsones se contabilizan, se marcan la fecha y lote de produccin de
n
s
acuerdo a la produccin del da.
u
10. pmDistribucin
ro
is
m.
Al da siguiente de la produccin, entre las 5-6 a.m. los bolsones de pan de
a
e
camote, son transportados en cajas de cartn/jabas y estibados en forma
i
ordenada en el vehculo de transporte, previamente inspeccionado para
n
s
comprobar las condiciones higinicas sanitarias, para luego ser distribuidos.
u
m
o
s
.
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Dosificado
Pesado
Fraccionado
Boleado
Fermentacin
T 160- 180C
15 20 min
Horneado
T < 20 C
40 minutos 1 hora Enfriado
Embolsado
Almacenaje
Distribucin
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Trminos de referencia:
El estudio cubrir peligros fsicos, microbiolgicos y qumicos y se extender
desde la recepcin de materia prima en la panadera hasta el almacenamiento
y distribucin.
Se ha evaluado los peligros asociados a las materias primas e insumos y los
peligros asociados a cada una de las etapas del flujo de procesamiento del Pan
Fortificado y otros productos horneados considerando para cada una de ellas
medidas preventivas.
Se consideran tres categoras de peligros:
Peligro Qumico
Presencia de lubricantes, productos de limpieza, pesticidas, metales txicos,
el exceso de agregado de aditivos qumicos o el uso de aditivos no permitidos.
Tal es el caso del Bromato de Potasio comprobado que es riesgoso para la
salud del consumidor.
Peligro Fsico
Presencia de piedras, pitas, vidrios, trozos de metal, atuendos personales,
astillas de madera, rafia, etc.
Peligros Biolgicos
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APROBADO POR: APROBADO POR:
PLAN HACCP PARA LA LINEA D
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE PANFICACION PAN DE CAMOTE
GERENTE GENERAL GERENTE
EPANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017 GENERAL
. FECHA: 13/06/2017
Cuadro 1. Anlisis de peligros en las materias primas e insumos para la produccin del pan de camote.
Sal Qumico: Malas prcticas de manufacturas por el proveedor. Grave Medio Evaluacin y seleccin de proveedores.
Mejorador Presencia de metales pesados Adulteracin del producto por el proveedor. Certificado de anlisis y ficha tcnica.
Sulfato ferroso (Pb.Cd.Hg), de bromatos. El plomo y mercurio son bioacumulables afectan el
Esencias sistema nervioso y el bromato es cancergeno.
Leche entera en polvo Biolgico: Malas prcticas de manufacturas de origen (ganadera/ Grave Medio Evaluacin y seleccin de proveedores.
Salmonella sp., Bacillus cereus. proveedor). Certificado de anlisis y ficha tcnica.
Material empaque Qumico: Malas prcticas de manufacturas por el proveedor (Uso Leve Bajo Evaluacin y seleccin de proveedores.
sobreempaque Restos de plomo y metales de tintas toxicas) Certificado de anlisis y ficha tcnica.
pesados (tinta) El plomo y mercurio son bioacumulables afectan el
sistema nervioso.
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PLAN HACCP PARA LA LINEA DE
PLAN HACCP PARA LA LINEA DEGENERAL
GERENTE PANFICACION PAN DE CAMOTE GERENTE
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017 GENERAL
. FECHA: 13/06/2017
Cuadro 2. Anlisis de peligros y medidas preventivas en las etapas de proceso del pan de camote.
(2) (3) (4) (6)
(5)
IDENTIFIQUE PELIGROS IDENTIFIQUE EL EFECTO HAY ALGN PELIGRO POTENCIAL QU MEDIDA(S)
(1) JUSTIFIQUE SU DECISIN PARA LA
POTENCIALES INTRODUCIDOS, (GRAVEDAD) Y LA SIGNIFICATIVO EN LA SEGURIDAD PREVENTIVA(S) SE PUEDE(N)
ETAPA DEL PROCESO COLUMNA 4
CONTROLADOS O AUMENTADOS PROBABILIDAD DE DEL ALIMENTO? APLICAR PARA PREVENIR
(CAUSA)
EN ESTE PASO OCURRENCIA DEL PELIGRO (SI/NO) PELIGROS SIGNIFICATIVOS?
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PLAN HACCP PARA LA LINEA DE
PLAN HACCP PARA LA LINEA DEGENERAL
GERENTE PANFICACION PAN DE CAMOTE GERENTE
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NO
SI
NO
SI NO
No es un PCC PARAR (*)
SI PUNTO CRITICO DE
NO
CONTROL
No es un PCC PARAR (*)
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Como resultado del anlisis (rbol de decisiones) se determinaron los puntos crticos de control
PCC 01: Horneado
PCC 02: Embolsado
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PANFICACION PAN DE PLAN
CAMOTEHACCP PARA GERENTE
LA LINEA DE PANFICACION PAN DE CAMOTE
GENERAL GERENTE
FECHA: 13/06/2017 GENERAL
. FECHA: 13/06/2017
LIMITES MONITOREO
PUNTO CRITICOS
PELIGROS ACCIONES
CRITICO DE PARA CADA REGISTROS VERIFICACION
SIGNIFICATIVOS CORRECTIVAS
CONTROL MEDIDA
PREVENTIVA QUE COMO FRECUENCIA QUIEN
BPM RP
Verficiacion -Si se verifica que
010B
de la T el personal se Verificacin diaria
El Jefe de Liberacin Lote
Recontaminacin Temperatura mximo a 20 encuentra enfermo del estado de salud
aseguramiento mes
con bacterias interior mximo C . se eliminara todo del personal
de la calidad Diaria (en cada BPM RP
EMBOLSADO patgenas 20 C Lavado de TAC el lote y se verificacin diaria de
verificara los lote) 010
(Salmonella, St. Evaluacin manos del realizara un la limpieza y orden ,
parmetros Liberacin Lote
Aureus). Sensorial personal. informe de lo verificacin diaria de
establecidos diario
Apariencia de acontecido la maquina selladora
HA PCC 02
los panes
Embolsado
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15. ANEXOS
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a) Responsables
b) Peligros a controlar
c) Medidas preventivas
Control de los parmetros: Temperatura y tiempo de coccin.
Mantenimiento del horno (termocupla / calibracin)
d) Lmites crticos
e) Procedimientos de monitoreo
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f) Acciones correctivas
Temperatura de horneado
Si el tcnico de produccin observa que la temperatura del horno se encuentra
debajo de la temperatura critica; se corrige incrementando el tiempo de horneado.
En caso contrario, si la temperatura fuera muy superior, entonces el tiempo de
horneado ser menor. Los resultados se registraran en el formato de Accin
Correctiva HA 03.
Tiempo de horneado
Si el tcnico de produccin observa que el tiempo de horneado es menor al
establecido se procede a completar el tiempo de horneado.
Caso contrario si el tiempo es mayor, entonces se separa este coche y despus se
selecciona los panes aptos para consumo.
Los panes daados son registrados en el formato de Productos no conformes. HA
04
Los resultados son registrados en el formato Accin Correctiva HA 03
g) Registros
a) Responsables
b) Peligros a controlar
c) Medidas preventivas
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d) Lmites crticos
* Defectuoso: no hermtico
a) Acciones correctivas
Las raciones mal selladas son retirados y separados, eliminando las bolsas para
ser empacados nuevamente los productos.
f) Registros
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Verificacin diaria:
Todos los das deben confirmar que todos los registros de los PCC estn indicando:
- La inocuidad del producto
- Identificacin y dimensiones correctas del producto
- Fecha y lote correcto del producto
- Resultados de pruebas y mediciones que estn dentro de las especificaciones
establecidas y acciones correctivas adecuadas, tomadas y registradas cuando
ocurren desviaciones.
Verificacin peridica:
Se realizar cuando:
Objetivo
Alcance
Son aplicados por el personal involucrado en el desarrollo del Plan HACCP y/o por el
personal externo cuando se efectu auditoras internas de Aseguramiento de la Calidad
en la empresa.
Se aplica al Plan HACCP y a todos los procedimientos (BPM, PHS) relacionados en la
produccin del pan fortificado.
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Responsables
Equipo HACCP
Documentos de referencia
Plan HACCP
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura
Manual del Programa de Higiene y Saneamiento.
Definiciones
Validacin
Verificacin
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REGISTROS
OBJETIVO:
Elaborar formatos para asegurar los datos, los cuales conforman parte de los documentos
del Sistema HACCP, proporcionando evidencia objetiva del cumplimiento de las normas
del Sistema HACCP.
ALCANCE:
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DOCUMENTOS REFERENCIALES
Adems siempre tendrn el espacio para incluir la fecha / hora de la toma del
dato y la identificacin de los responsables (tcnico/J.A.C.) de la vigilancia.
Son las informaciones referidas a otros aspectos sistemticos del Plan HACCP, como:
Objetivo
Establecer los lineamientos para la conservacin de todos los registros del Plan HACCP.
Responsabilizar al Gerente de la empresa a administrar la seguridad y confiabilidad de la
informacin y conservar los registros durante el periodo requerido por los Organismos de
Vigilancia Sanitaria.
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Alcance
Plan HACCP
Registros complementarios: PHS
Registros complementarios: BPM
Responsables
Gerente
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Tcnicos de Produccin
Definiciones
Procedimiento
Todos los registros del Plan HACCP llevarn en los formatos los cdigos HA,
ms el nmero correlativo correspondiente.
Todos los registros del Plan Buenas Prcticas de Manufacturas levarn en los
formatos los cdigos BPM, ms el nmero correlativo correspondiente.
Todos los registros del Plan Programa de Higiene y Saneamiento llevarn en los
formatos los cdigos HYS, ms el nmero correlativo correspondiente.
Todos los das de produccin, los registros del Plan HACCP, PHS y BPM sern
revisados por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
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Estos registros debern estar disponible para los representantes oficiales de los
Organismos Vigilancia Sanitaria, auditores externos, para incidentes como
enfermedades y/o litigios.
REGISTROS:
Objetivo
Alcance
Documentos de referencia
Responsables
Procedimiento
Al final de la jornada todos los registros sern reunidos y revisados por el Jefe de
Aseguramiento de la Calidad.
Estos registros sern archivados en orden cronolgico.
La revisin de estos documentos lo efectuaran mensualmente.
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EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
REGISTROS
Objetivo
Alcance
Documentos de referencia
Plan HACCP
Procedimiento
Cuando la empresa lo crea necesario se realizar una Reunin del Equipo HACCP.
Se citar con dos das de anticipacin a cada miembro de Equipo.
Indicando los puntos a tratar en la reunin.
Se llegarn a acuerdos, indicando la fecha de su realizacin en el Acta de Reunin,
con el posterior seguimiento de las acciones tomadas respecto al problema dado.
Objetivo
Mantener actualizado el Plan HACCP de acuerdo al Presente Proceso Productivo del pan
de papa fortificado y pan fortificado.
Alcance
Manual Plan HACCP.
Procedimientos en Buenas Prcticas de Manufactura.
Procedimientos del Programa de Higiene y Saneamiento.
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EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
Procedimiento
REGISTRO
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EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
16. FORMATOS
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EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
Responsable
N Inicio Final
Fecha Observacin
Coche Hora Ti C Hora Tf C
-------------------------------------- ----------------------------------
GERENTE J.A.C
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EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
--------------------------------------- ------------------------------------
GERENTE J.A.C.
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EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
------------------------------------ -----------------------------------
GERENTE J.A.C.
48
EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
Fecha: Hora:
Producto: Lote:
Fecha de produccin:
Motivo de queja y/o reclamo:
Accin tomada:
--------------------------------- ----------------------------------
Persona que presenta la queja Persona que recepciona la queja
D.N.I. D.N.I.
------------------------------------- -------------------------------------
GERENTE J.A.C.
49
EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
FORMATO: HA 06
Localizacin: Fecha:
Verificacin de la no-conformidad:
Verificacin de la correccin:
Seguimiento a la correccin
Fecha Observaciones Verificador:
Cierre de la no-conformidad
Comentarios:
50
EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
------------------------------------------ ----------------------------------------
GERENTE J.A.C.
51
EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
52
EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
FECHA: .
Verificador
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GERENTE GENERAL JEFE DE PLANTA
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EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
N ASPECTO C M m
1 Las caractersticas del pan de camote la etiqueta, el empaque, el envase, el
embalaje no corresponden a lo enunciado en el plan HACCP.
2 El diagrama de flujo de proceso no corresponde a lo observado en el terreno.
3 Los peligros y factores de riesgo propios de la panadera no han sido bien
reportados o identificados en el anlisis de peligros del plan.
4 No se aplican los pre-requisitos del plan HACCP.
5 Los puntos crticos observados en la panadera no corresponden con los
identificados en el plan HACCP.
6 Se han modificado los lmites crticos sin la debida autorizacin de los
responsables del proceso.
7 Las tcnicas de medicin y muestreo no estn homologados, documentados o
actualizados debidamente.
8 No se han definido o se incumplen las frecuencias de monitoreo.
9 No existen o no se encuentran al da los registros de control de uno o ms
puntos crticos.
10 Los muestreos realizados al pan de camote terminados arrojan resultados no
conformes con las especificaciones.
11 El personal a cargo de las operaciones no tiene capacidad tcnica o
administrativa para decidir si el proceso se encuentra bajo control o no.
12 Las medidas correctivas no se aplican o registran de acuerdo con el plan.
13 Los panes de camotes no conformes no son fcilmente identificables y
rastreables.
14 No se toman medidas efectivas para evitar la ocurrencia reiterada de
desviaciones de los lmites crticos.
15 Los registros no son revisados y firmados por el personal responsable.
16 No se desarrollan las acciones de validacin y verificacin contenidas en el
plan HACCP.
17 Los registros de control en puntos crticos no se encuentran debidamente
identificados, firmados, archivados y al da.
18 No se encuentran registros de las actividades de validacin y verificacin del
plan HACCP.
19 El personal responsable del plan HACCP no comprende suficientemente los
principios tcnicos y procedimientos ni las consecuencias de fallas en el
funcionamiento de sistema.
20 No existe evidencia de la capacitacin y trabajo continuado del Equipo
HACCP.
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Verificador HACCP Gerente
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EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
Auditores:
Comentarios adicionales:
Con copia a:
55
EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
Localizacin: Fecha:
56
EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
N ASPECTO C NC COMENTARIO
1 El equipo HACCP ha sido conformado y capacitado de acuerdo con
los requerimientos tcnicos de los productos fortificados, otros panes
y sus procesos.
2 La descripcin de los panes cobija todos los aspectos claves para la
inocuidad.
3 Identificacin del tipo de consumidor y la forma de consumo.
4 Diagramas de flujos coherentes con la naturaleza de los productos.
5 Identificacin completa y sistemtica de todos los peligros biolgicos,
fsico-qumicos potencialmente capaces de afectar la inocuidad de los
productos.
6 Criterios claros de evaluacin de la probabilidad de presentacin de
los peligros potenciales.
7 Identificacin clara y precisa de las medidas requeridas para controlar
los peligros.
8 Se detecta una clara conexin del plan HACCP y los programas de
limpieza y desinfeccin, mantenimiento y calibracin y control de
aguas y materia prima.
9 Los puntos crticos de control y lmites crticos se han establecido
sobre bases cientficas.
10 Los lmites crticos establecidos garantizan el control de los peligros
de inocuidad y no contradicen ninguna descripcin legal.
11 El monitoreo es capaz de detectar posibles salidas de control.
12 Las tcnicas, frecuencias y responsabilidades de monitoreo se
encuentran claramente establecidos y/o referenciada en el plan.
13 Las medidas correctivas tomadas efectivamente controlan los peligros
derivados de la ocurrencia de las desviaciones respectivas.
14 Se han previsto acciones correctivas para todas las posibles
desviaciones de lmites crticos.
15 Estn claramente establecidos en el plan. Las acciones correctivas en
trminos de criterios, acciones, responsabilidades, identificacin,
manejo y destino de los productos desviados.
16 Se han establecido procedimientos, variables, rangos, tcnicas,
instrumentos, frecuencias y responsabilidades de validacin y
verificacin del plan HACCP.
17 Se han diseado todos los formatos necesarios para hacer verificacin
del plan HACCP.
18 Se han diseado correctamente formatos para el registro de control de
todos los puntos crticos de control.
19 Se han diseado formatos para el control de desviaciones, quejas y
reclamos asociados con desviaciones de puntos crticos de control.
20 Hay evidencia de la capacitacin del personal involucrado en el plan.
C: conforme, NC: no conforme
Fecha: .
Verificador HACCP
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GERENTE J.A.C.
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EDICIN: 1
PLAN HACCP PARA LA LINEA DE APROBADO POR:
GERENTE GENERAL
PANFICACION PAN DE CAMOTE FECHA: 13/06/2017
Fecha: Hora:
Lugar:
Asistentes Firma
1.
2.
3.
4.
5.
Acuerdos:
Seguimiento
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