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URBANISMO
Autores:
Bances Majuan, Katherine del Milagro.
RESUMEN GENERAL
1.3. Justificacin:
20 24 = 26239
25 29= 23922
30 34 = 21292
TOTAL= 71453
2.2.3. Definicin del producto:
2.2.3.1. Caractersticas del producto:
Nuestro producto ocupa como principal insumo las hojas de
alcachofa el cual (Cynara scolymus) se procesar mediante la
extraccin en una solucin hidro alcohlica para obtener el
compuesto activo ms abundante ubicado en las hojas, como lo
son los fenoles y que estos son ricos en antioxidantes. La
presentacin final de nuestro producto se determinar de acuerdo
a la preferencia del consumidor, la cual se vern reflejadas en el
estudio de mercado.
26-30,
28%
Anlisis: la encuesta realizada fue enfocada a partir de los 20 aos
dado que el producto pretende prevenir el efecto de oxidacin en el
organismo. La mayora de la poblacin encuestada tiene las edades
entre los rangos de 20 a ms aos.
Gnero: Masculino Femenino:
Objetivo: Determinar el sexo de las personas encuestadas.
M, 48%, 48% F
F, 52%, 52%
M
20%
NO
SI
80%
24%
iniciativa propia
prescripcion medica
76%
12%, 12%
boca a boca
12%, 12%
internet
radio
62%, 62% 14%, 14%
TV
26%
NO
SI
74%
26%
NO
SI
74%
12%
3 meses
22% 4 meses
66% 6 meses
22%
centros nutricionales
38%
farmacos
supermercados
40%
18% calidad
confianza de la marca
20% 62%
precio
NO
44%
56% SI
26% ninguno
36% producto adicional
2%
28% extracto
liquido
otros
70%
14%2% 250 gr
350 gr
84% 400 gr
Posibles precios
s/. 7
S/.5.00
1 2
30%
NO
SI
70%
30%
NO
SI
70%
NO
46%
54% SI
18%
NO
SI
82%
b. Facilidades de mercado:
El mercado del presente proyecto se localiza fundamentalmente en la
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, por lo cual dicho
lugar podra considerarse como una posible ubicacin a elegir al
desarrollar el anlisis de macro localizacin de este proyecto.
c. Mano de obra:
La actual desocupacin que existe en nuestro pas, permite obtener en el
mercado de trabajo al personal que cuente con los requisitos dispuestos
por la empresa. Con respecto al costo de la mano de obra, se ha
considerado el mnimo legal y para el personal administrativo ser un
sueldo acorde al cargo que desempean.
d. Transporte:
Este factor involucra el transporte de materias primas, insumos y productos
terminados. En caso que la plata se ubique en la provincia de Chiclayo, el
transporte ser menor a que si se ubicara en Lambayeque en el caso de
Junn el costo de transporte sera muy elevado por la mayor distancia que
existe entre la planta de produccin al almacn de distribucin que se
encontrara en la ciudad de Chiclayo.
e. Suministro de agua.
El lugar donde se site la fbrica debe contar con el suficiente
abastecimiento y suministro de agua. Debe recordarse que el agua en esta
industria, bsicamente ser utilizada para limpieza de ambientes,
maquinaria y equipos, despus del proceso de produccin.
Liberad se encuentra beneficiada por el proyecto de irrigacin e
hidroenergtico CHAVIMOCHIC, el cual suministra agua a la Planta de
Tratamiento de Agua Potable de Trujillo. Esto remitir un flujo constante
de agua en dicho departamento.
Tanto Junn como Lambayeque no presentan inconvenientes en cuanto al
abastecimiento de agua. Pero dado que La Libertad en los ltimos aos se
ha convertido en una zona industrial cuenta con mayores facilidades de
acceso hacia este servicio.
3.3.2. Resultados
B. Suministro de agua.
C. Energa Elctrica
D. Mano de Obra
E. Facilidad de Transporte:
CANTIDAD DE
FRASCOS DE VIDRIO 2016 2017 2018 2019 2020
frascos de vidrio con
goteros de 50 ml. 3196778.68 3214105.64 3226947.96 3242032.58 3257117.22
En donde:
Condiciones de almacenamiento
Todas aquellas alcachofas que no pasen directo a etapa de produccin
debern ser almacenadas a una temperatura de 0C con > 95% HR
Tiempo de vida til
<21 das, debido a que pasado este tiempo la calidad visual y sensorial
se deterioran rpidamente.
Estacionalidad
La alcachofa es una hortaliza que se cosecha todo el ao
Tabla 15: Estacionalidad de a alcachofa en el Per
Produccin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic
(%)
100.0 2.6 2.0 2.7 2.3 2.4 3.0 5.2 10.6 18.8 20.3 18.7 11.3
FUENTE: Agrodata.
ENERO
FEBRERO
MARZO X
ABRIL X
MAYO X
JUNIO X
JULIO X
AGOSTO X
SEPTIEMBRE X
OCTUBRE X
NOVIEMBRE X
DICIEMBRE X
FUENTE: agrodata
Campaa X
Grande
Campaa X
Chica
FUENTE: Agrodata
4.2. Procesos de Produccin:
Recepcin
Hojas de alcachofa de materia
prima
Seleccin 1 descarte
Pesado
Agua Lavado
Cortado
Filtracin
Enfriado
Almacenado
Fin
4.2.1.1. Descripcin de proceso:
N de
Proceso Equipo Capacidad Caractersticas
unidades
Tipo plataforma de 1.6 x 1.00 m. 4
Balanza
Pesado 0-100 kg 2 ruedas de fierro y 6 pulgadas de
carrito
dimetro de acero inoxidable
Mesas de Mesa de trabajo de 2.10mts x1m x1 m
Seleccin acero 4 en acero inoxidable calidad 304 de 2
inoxidable niveles
Tina de
Lavado y Tina de acero inoxidable 1.32m x 1m x
acero 70 litros 2
Desinfeccin 0.6
inoxidable
rea boca cortadora: 136 cm3
Velocidades: 1
Mquina de
150 kg - RPM motor: 365
Cortado cortado 1
450 kg Potencia: 550 W
manual
Medidas: 0.389x0.405x0.544 m
Peso neto: 21 kg
Precoccin Marmita Marmita flexible, ideal para coccin de
200 litros alimentos y hortalizas de 70 litros
Extraccin Marmita
1 0.99m x 1.15m x 0.91 m
Bolsa Filtrante 600 m-178x406 mm-
Nylon Mono-Aro Metal. Dimensiones
Bolsas Dimetro: 7" (0.178 m)
Filtrado 6
filtrantes Alto: 16" (0.406m)
Aro: Metal
Filtracin 600 m
Capacidad de la tolva de 50Kilos.
Llenadora
Llenado extremadamente exacto de: +/-
Envasado manual de 50 L 1
1%. Dimensiones:
lquidos
0.45 m x 0.55 m x 1.5m
Capacidad total de 50 L 0.60m x m x
Esterilizado Autoclave 100L 1
0.45m
Etiquetas adhesivas para cada envase
con la informacin para el consumidor.
Etiquetado manual Mesas 5 Mesa de trabajo de 2.10mts x1m x1 m
en acero inoxidable calidad 304 de 2
niveles
De acero inoxidable, 428 L Ancho: 0.7
m
Almacenado refrigeradora 428 L 1
Alto: 1.87 m
Profundidad: 0.74 m
FUENTE: Elaboracin propia
DAS DE DESCANSO
MES DA
ENERO 01 (Ao Nuevo 01 de Enero)
SEMANA SANTA 02 (Jueves y Viernes Santo)
MAYO 01 (01 Da del Trabajo)
JUNIO 02 ( 29 San Pedro y San Pablo)
JULIO 02 (28 Y 29 Fiestas Patrias)
AGOSTO 01 ( 30 Santa Rosa de Lima)
OCTUBRE 01 (08 Combate de Angamos)
NOVIEMBRE 01 (01 Todos los Santos)
DICIEMBRE 02 (08 Inmaculada Concepcin 25 Navidad)
TOTAL DE DAS FESTIVOS 13 das
FUENTE: Ministerio de Trabajo del Per.
Jornada de Trabajo:
Horario de trabajo:
. . = 365 13 52
. . = 300
. . = (300 ) 8 ./
. . = 2400 /
Determinando el tiempo real de operacin se estima los tiempos
improductivos del operario, que se detallan a continuacin:
. . = (60 ) 8 /
. . = (480 )
. . = 480 80
. . = 400 /
. . = 6.67
Se concluye:
. . =
. . = 300 6.67 = 2001
= 2001 /
Donde:
1690
=
4002
= 42%
1. rea de produccin
4. Zona de recepcin
6. Servicios Higinicos
7. Vestidores
8. Vigilancia
9. Zona de desechos
A E I O U X
1-2 2-3 2-4 5-6 1-5 1-6
1-3 4-8 6-8 5-7 2-5 2-6
1-4 6-7 3-5 3-6
5-8 2-8 4-5 4-6
3-7 1-7 1-9
1-8 2-7
3-9 2-9
3-8 5-9
4-7 6-9
4-9 7-9
8-9 7-8
A partir del cuadro se puede construir un diagrama de hilos:
A
E
I
0
Fuente: DIGEMID
4.6. Estudio de Impacto Ambiental:
Hoy en da no slo es necesario que el producto cuente con una buena calidad
final sino que tenga en cuenta los impactos medio-ambientales que genera su
produccin en la sociedad.
Emisiones en la atmsfera:
Residuos Lquidos:
Se contar con una zona de tratamiento para los desechos de los baos y por otro
lado no emplearemos ningn aditivo txico para el consumidor.
Residuos Slidos:
Higiene ocupacional:
Por ser una planta dedicada a la produccin de antioxidantes debe tener especial
cuidado con la higiene ocupaciones ya que estos deben mantenerse, junto a todos
los insumos sin contaminacin alguna en total limpieza y orden. Para este efecto,
los obreros estn obligados a usar ciertos implementos que permitan proteger los
productos de elementos patgenos. Estos implementos consisten en cofias para
sostener el cabello. Botas que se limpian en la entrada de la planta en pediluvios
para evitar la contaminacin ocasionada por los microorganismos en la
vestimenta, la calle y guantes para proteger los productos de cualquier bacteria
trada en las manos. Adems de realizar una limpieza rigurosa de toda la planta a
base de desinfectantes.
Prevencin de accidentes:
Prevencin de Incendios:
Programas preventivos:
Repuestos:
Los repuestos sern provistos por el mismo proveedor de los equipos, el cual
previamente cumpli con este requisito stock de partes y repuestos antes de ser
seleccionado como proveedor de los equipos del proyecto.
Lavado y Desinfeccin L
Cortado
Pre coccin M
Extraccin U
Filtrado E
Envasado R
Esterilizado Z
Etiquetado O
Almacenado
FUENTE: Elaboracin propia
4.9. Requerimientos de materia prima, insumos, personal y servicios:
N
PROCESO
OPERARIOS
Pesado 2
Seleccin 4
Lavado y Desinfeccin 1
Cortado 1
Pre coccin 1
Extraccin 1
Filtrado 2
Envasado 1
Esterilizado 1
Etiquetado 5
Almacenado 1
Total de operarios 20
FUENTE: Elaboracin propia
4.4. Caractersticas fsicas de la planta:
Tabla 15: Caractersticas fsicas de la planta.
TOTAL (precio
Cantidad Costo
CONCEPTO Unidad (lt/lb/hr) de un
Utilizada Unitario
producto
PRODUCTO 1 3.871081088
Materia Prima gramos 175 0.0005 0.0875
alcohol 96% ml 87.5 0.005 0.4375
acido citrico gramos 8.75 0.028 0.245
botellas de
vidrio 30 ml Unidad 1 1 1
etiqueta unidad 1 1 1
Transporte a
Cliente botella 0.05 1 0.05
Mano de Obra
Directa Horas 0.00054 2 0.001081088
Costo de
Ventas Horas 0.5 2 1
Desperdicios Unidad 1 0.05 0.05
Salario
Puesto de Trabajo CANTIDAD
Mensual
Personal
Tcnico en control de calidad 1 450
Jefe de ventas 1 500
jefe de produccin 1 450
Operarios 2 175
Asistente de ventas 1 600
operario almacn e inventario 1 500
Gerente 1 700
contador a medio tiempo 1 400
administrador 1 400
Vigilancia 1 300
Total 11 4475
SERVICIOS
TOTAL 3175
Costos de Alquiler planta 800 800
alquiler de camion 1500 1500
Costos de Electricidad 150 150
Costos de Agua 150 450
Costos de Telfono 30 140
Internet 35 50
Papelera y gastos de Planta 20 35
Otros 35 35
Total de Costos de Operaciones Iniciales 15 15
CAPITULO V: INVERSIONES
1.1. Composicin de la inversin total:
La inversin total para la implementacin de una planta productora de
antioxidantes a partir de hojas de alcachofa, asciende a la suma de S/. 744,541.93
soles. En la tabla N1 se presenta la composicin de la inversin total, divididos
gastos pre operativo, activos a corto mediano y largo plazo, imprevistos y capital
de trabajo.
La inversin fija est conformada por los activos de larga duracin, es decir
aquellos que no son motivo de transaccin corriente y son adquiridos durante la
instalacin y puesta en marcha del proyecto. Esta inversin puede ser tangible e
intangible. El monto de la inversin asciende a S/.454,406.55 que representa el
61.0% de la inversin total.
RUBROS MONTO S/
Imprevistos (5% inversin tangible) S/. 116,512.90
Fuente: autores del proyecto.
Esta inversin est formada por los recursos monetarios necesarios para el
funcionamiento normal del negocio, durante su ciclo o fase operativa. En este caso
hemos calculado el capital a base de 15% de los activos.
S/. 291,282.25
CAPITAL DE TRABAJO
(15 % +imprevistos)
Fuente autores del proyecto
La ejecucin de la inversin total del proyecto tiene que programarse a fin de las obras se
ejecuten en el plazo previsto y el negocio entre el funcionamiento oportunamente
Para poder llevar a cabo la ejecucin del proyecto se buscaron y analizaron varias
fuentes de financiamiento. En este caso se realiz una investigacin sobre las
tasas anuales de prstamos de cada banco.
Este proyecto ser financiado por los accionistas del proyecto y por financiamiento
externo (Banco De Crdito Del Per, BCP). Con una tasa anual de 36%.
a. Banco GNB
TEM S/ Participacin
Aporte propio S/. 867,047.03 65%
Prstamo BCP S/. 709,402.12 45%
Total de inversin S/. 100%
1,576,449.15
Fuente: Autores del proyecto.
SALDO
PERIODO PAGO (CUOTA) INTERS AMORTIZACIN
ADEUDADO
-S/.
0
709,402.12
-S/. -S/. -S/. -S/.
1
41,888.36 21,282.06 20,606.30 688,795.82
-S/. -S/. -S/. -S/.
2
41,888.36 20,663.87 21,224.49 667,571.33
-S/. -S/. -S/. -S/.
3
41,888.36 20,027.14 21,861.22 645,710.11
-S/. -S/. -S/. -S/.
4
41,888.36 19,371.30 22,517.06 623,193.05
-S/. -S/. -S/. -S/.
5
41,888.36 18,695.79 23,192.57 600,000.48
-S/. -S/. -S/. -S/.
6
41,888.36 18,000.01 23,888.35 576,112.13
-S/. -S/. -S/. -S/.
7
41,888.36 17,283.36 24,605.00 551,507.14
-S/. -S/. -S/. -S/.
8
41,888.36 16,545.21 25,343.15 526,163.99
-S/. -S/. -S/. -S/.
9
41,888.36 15,784.92 26,103.44 500,060.55
-S/. -S/. -S/. -S/.
10
41,888.36 15,001.82 26,886.55 473,174.00
-S/. -S/. -S/. -S/.
11
41,888.36 14,195.22 27,693.14 445,480.86
-S/. -S/. -S/. -S/.
12
41,888.36 13,364.43 28,523.94 416,956.92
-S/. -S/. -S/. -S/.
13
41,888.36 12,508.71 29,379.65 387,577.27
-S/. -S/. -S/. -S/.
14
41,888.36 11,627.32 30,261.04 357,316.22
-S/. -S/. -S/. -S/.
15
41,888.36 10,719.49 31,168.88 326,147.35
-S/. -S/. -S/. -S/.
16
41,888.36 9,784.42 32,103.94 294,043.41
-S/. -S/. -S/. -S/.
17
41,888.36 8,821.30 33,067.06 260,976.35
-S/. -S/. -S/. -S/.
18
41,888.36 7,829.29 34,059.07 226,917.28
-S/. -S/. -S/. -S/.
19
41,888.36 6,807.52 35,080.84 191,836.43
-S/. -S/. -S/. -S/.
20
41,888.36 5,755.09 36,133.27 155,703.16
-S/. -S/. -S/. -S/.
21
41,888.36 4,671.09 37,217.27 118,485.90
-S/. -S/. -S/. -S/.
22
41,888.36 3,554.58 38,333.79 80,152.11
-S/. -S/. -S/. -S/.
23
41,888.36 2,404.56 39,483.80 40,668.31
-S/. -S/. -S/. S/.
24
41,888.36 1,220.05 40,668.31 -
4.3.3. Funciones
a. Gerente General:
Es aquel profesional de mayor jerarqua en la empresa, con preparacin
profesional su cargo, es rentado y su dedicacin es exclusiva, t constituye como
representante legal de la empresa que lo faculte como tal. Cumple las
funciones de:
- Organizar, dirigir, supervisar y ejecutar las gestiones de la empresa
- Ejecutar los acuerdos del directorio y coordinar con los dems rganos.
- Presenta al directorio el plan de actividades administrativas, econmica,
financiera, tcnica y de inversiones de la empresa.
- Es el indicado para coordinar con diferentes dependencias del gobierno.
- rganos de lnea
El proyecto se enmarca dentro de los depsitos legales vigentes sobre la actividad como:
Alimentarius, en sus respectivas jurisdicciones, es favorable: DIRESA Pasco y DIRESA San Martn.
Resolucin Ministerial N 245 norma Tcnica de Salud para acreditar inspecciones sanitarios de
consumo Humano.
CAPITULO VIII PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS
8. Gastos:
SEMESTRES
INGRESOS 1 2 3 4 5
PRODUCCION 3196778.68 3214105.64 3226947.96 3242032.58 3257117.22
TOTAL (
unidades)
INGRESO S/. S/. S/. S/. S/.
POR VENTA 3,196,778.68 3,214,105.64 3,226,947.96 3,242,032.58 3,257,117.22
8.2. EGRESOS:
COSTO
Gastos fijos CANTIDAD SALARIO MENSUAL COSTO ANUAL
S/. S/.
Personal 6,700.00 80,400.00
S/. S/. S/.
Gerente 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/. S/. S/.
Jefe de producion 1 900.00 900.00 10,800.00
S/. S/. S/.
Jefe de ventas 1 900.00 900.00 10,800.00
S/. S/. S/.
Operarios 2 850.00 1,700.00 20,400.00
Operarios S/. S/. S/.
practicantes 2 250.00 500.00 6,000.00
Tcnico almacn e S/. S/. S/.
inventario 1 850.00 850.00 10,200.00
Tcnico en S/. S/. S/.
mantenimiento 1 850.00 850.00 10,200.00
TORAL S/. 129,360.00
Gastos de oficina
Gastos de Depreciacin:
Gastos de S/.
Depreciacin 180,898.37
TASA DE CRECIMIENTO 2%
Tasa de descuento 10%
IGV 18%
FLUJO DE
CAJA
0 2017 2018 2019 2020
Ingresos por S/. S/. S/. S/.
ventas 4,801,500.00 4,873,522.50 4,946,625.34 5,020,824.72
Costo de S/.
produccin 129,360.00
S/. S/. S/. S/.
Utilidad Bruta 4,672,140.00 4,873,522.50 4,946,625.34 5,020,824.72
S/.
Gastos 40,200.00
Utilidad antes S/. S/. S/. S/.
de impuesto 4,631,940.00 4,873,522.50 4,946,625.34 5,020,824.72
Impuesto S/. S/. S/. S/.
(18%) 833,749.20 877,234.05 890,392.56 903,748.45
S/. S/. S/. S/.
utilidad Neta 4,451,041.63 4,692,624.13 4,765,726.97 4,839,926.35
Gastos de S/. S/. S/. S/.
Depreciacin 180,898.37 180,898.37 180,898.37 180,898.37
Inversin
Inicial -1285166.9
Inversin en
Capital de
Trabajo -291282.25
Prstamos 709402.1175
Amortizacin -S/. -S/.
de Deudas 502,660.34 502,660.34
Indicadores econmicos
VAN S/.12,404,445.46
TIR 483%
PR Aos 0.210
PR Das 62.993
CAPITULO X: CONCLUSIONES
Se extraer los compuestos fenlicos a partir de las hojas de alcachofa resultado de descartes
para las empresas camposol, Vir, dmper y dems empresas que utilicen alcachofa como
materia prima
Garca, F. R. (noviembre de 2012). Recuperacion de compuestos fenlicos de bagazo de uva roja )vitis
vinifera) por microndas y mtodos convencionales. Recuperado el 9 de setiembre de 2016, de
http://ri.uaq.mx/bitstream/123456789/583/1/RI000209.pdf
Hernndez, L. C., & Beltrn, J. G. (2009). Extraccion supercritica de antioxidantes naturales a aprtir de
hierbas y especias. Recuperado el 27 de setiembre de 2016, de
http://www.udlap.mx/WP/tsia/files/No3-Vol-1/TSIA-3(1)-Conde-Hernandez-et-al-2009.pdf
Prez Njera VC, L. C.-L. (2013). EXTRACCIN DE COMPUESTOS FENLICOS DE LA CSCARA DE LIMA
(Citrus limetta Risso) Y DETERMINACIN DE SU ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE. Recuperado el 25
de setiembre de 2016, de http://www.biotecnia.uson.mx/revistas/articulos/24-
Articulo%203.pdf