FECHA DE EMISION:
AGOSTO 27 DE 2013
GERENCIA
GERENCIA
* Requisicin de personal.
* Solicitud de capacitacin.
* Solicitud de Perfiles de Cargos,
funciones y responsabilidades
+Solicitud de novedades de nmina de la
Gerencia
* Personal seleccionado, contratado,
capacitado y evaluado.
GESTION HUMANA *Medicin y resultados de la eficacia de
las capacitaciones.
*Datos actualizados del personal.
* Resultado y anlisis de los indicadores
de gestin del proceso de gestin
humana.
* Cumplimiento del Programa de
capacitaciones.
* Promocin y mantenimiento del
COPASO.
*Solicitud de aprobacin de recursos.
* Solicitud de autorizacin de compras.
* Solicitud de criterios de seleccin,
evaluacin y reevaluacin de
proveedores.
*Resultado y anlisis de indicadores de
Gestin.
COMPRAS
*Proveedores seleccionados, evaluados
y reevaluados.
* Gestin de Compras
* Informacin sobre el desempeo de
proveedores
*Mantinimientos preventivos y
correctivos de equipos de cmputo
MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS
GESTION HUMANA
* Solicitud de resultados de
indicadores de Gestin.
*Solicitud de reclutamiento y
contratacin.
*Solicitud de Nmina para revisin.
* Requerimiento de Informacin sobre * Solicitud de informacin de
el desempeo de colaboradores
* Perfiles de cargos
* Aprobacin del Programa de
Capacitacin
* Aprobacin de nuevas
contrataciones.
* Infraestructura y recursos para
capacitaciones.
*Polticas corporativas
* Solicitud de informacin sobre el
desempeo de los proveedores del
rea administrativa para evaluacin y
reevaluacin.
*Dotaciones de los colaboradores
* Control a proveedores crticos
*Productos y servicios requeridos por
el proceso para el desarrollo de sus
actividades.
*Mantinimientos preventivos y
correctivos de equipos de cmputo
COMPRAS
* Solicitud de resultados de
indicadores de Gestin.
* Solcitud de resultados de la
evaluacin y reevalucin de
proveedores.
precios y la elaboracin de cotizaciones atendidas en tiempo real, en gestin
proveedores
*Recursos econmicos
*Autorizacion para realizar las
compras de la organizacin
*Polticas corporativas
* Solicitud de informacin del
presupuesto para ejercicios de
capacitacin.
*Solicitud de novedades de nmuna
de los colaboradores del rea de
compras
*Personal idneo y capacitado
* Informacin de tallas y medidas de
los colaboradores para la compra de
dotacin.
*Cumplimiento del programa de
capacitaciones
*Seguimiento a la eficacia de las
capacitaciones
producto para evaluacin y
VENTA DE EQUIPOS, PARTES,
SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE
TECNOLOGA INFORMTICA
*Solicitud de resultados de indicadores
de Gestin.
*Solicitud de informacin de venta de
productos en el local y a nivel nacional
* Solicitud de informacin de las
entregas a nivel nacional.
*Solicitud de inventario del local
*Solicitud de informacin de facturas
anuladas
* Solicitud de actualizacin de la lista de
* Solicitud de informacin de pagos
realizados por los clientes
*Recursos para el desarrollo de las
ventas de la organizacin.
*Polticas corporativas
*Solicitud de las novedades de nmina
del rea de ventas
*Personal idneo y capacitado
* Cumplimiento programa de
capacitacin.
* Seguimiento a eficacia de
capacitaciones.
*Solicittud de informacin del
desempeo de proveedores de
producto paea evaluacin y
reevaluacin.
*Atencin a solicitudes de compra de
producto
*Control a proveedores crticos
*Suministros y espacios adecuados
para la comercializacin de los
productos que ofrece la empresa.
*Mantinimientos preventivos y
correctivos de equipos de cmputo
GARANTAS
* Solicitud de resultados de
Indicadores de Gestin.
* Solicitud de inventario de garantas *Solicitud de resultados de indicadores
*Solicitud de informacin de garantas
con el proveedor y condicionadas.
*Recursos para la atencin de las
garantas solicitadas por los clientes.
*Polticas corporativas
*Solicitud de las novedades de
nmina del rea de garantas
*Personal idneo y capacitado
* Cumplimiento programa de
capacitacin.
* Seguimiento a eficacia de
capacitaciones.
*Solicittud de informacin del
desempeo de proveedores de
reevaluacin.
*Mantenimientos preventivos y
correctivos de equipos de cmputo
*Control a proveedores crticos
*Suministros y espacios adecuados
para la atencin de garantas.
VERSIN 1
DOCUMENTO CONTROLADO
GESTIN DE MEJORA MERCADO EXTERNO
*Solicitud de cambio de documentos
*Tarifas de los servicios
ofrecidos por la
organizacin.
de Gestin. * Informacin sobre la
compaa y los
*Recursos para el desarrollo del proceso productos que
* Recursos para la comunicacin interna comercializa.
para la mejora de los procesos
*Aprobacin del programa de auditoria.
*Informacin de productos y servicios no
conformes para tratamiento
*Desarrolllo de acciones correctivas y
preventivas
*Resultados de la revisin por la
direccin * Control de los
registros relacionados con el proceso
*Polticas corporativas
*Solicitud de cambio de documentos
*Solicitud de las novedades de nmina
del rea mejora
*Recurso humano
capacitado, acorde a los
perfiles de cada cargo al
*Personal idneo y capacitado
interior de la
*Cumplimiento del programa de
organizacin
capacitaciones
*Seguimiento a la eficacia de las
capacitaciones
* Control de los registros relacionados
con el proceso
*Solicitud de cambio de documentos
*Informacin de no conformes *Cumplimiento de los
relacionados con el desempeo de acuerdos pactados entre
proveedores los proveedores y la
* Desarrollo de Acciones correctivas y organizacin.
preventivas
*Reporte y control sobre la calidad de los
productos y servicios ofrecidos por los
proveedores
* Control de los registros relacionados
con el proceso

GERENCIA Y RELACIONES CON
CLIENTES
VENTA DE EQUIPOS,
* Solicitud de recursos para el
PARTES, desarrollo del proceso
*Reporte de ventas en el local y a nivel
SUMINISTROS Y
nacional.
* Resultado y anlisis de indicadores de
gestin
ACCESORIOS DE * Inventario de mercanca en el local.
* Informacin sobre las entregas de
mercanca a nivel nacional
TECNOLOGA *Informacin de facturas anuladas
* Actualizacin de la lista de precios y
elaboracin de cotizaciones
* informacin de pagos realizados por los
INFORMTICA clientes
* Solicitud de recursos para el
desarrollo del proceso.
GARANTAS
* Informacin sobre las garantas
tramitadas por los clientes.
* Informacin de garantas tramitadas
ante proveedores.
* Solicitud de resultados de los
Indicadores de Gestin del proceso.
*Solicitud de resultados de encuesta de
satisfaccin a los clientes
*Programa y Plan de Auditora
GESTIN DE MEJORA * Ejecucin de auditorias internas
*Informe de resultados de auditorias y de
no conformes
*Acompaamiento en la gestin de las
acciones correctivas y preventivas
desarrolladas
* Gestin de documentacin controlada
*Resultado y anlisis de indicadores de
gestin
*Recurso humano acorde a las
MERCADO EXTERNO *Tarifas de los competidores potenciales. necesidades especficas de la
organizacin.
MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS
GESTION HUMANA
* Solicitud de Personal
idneo para la venta de los productos
que ofrece la empresa.
* Solicitud de formacin, basada en las
necesidades de capacitacin del
proceso.
* Cronograma de
*Reporte de horas extras en el rea de
mantenimientos preventivos y
ventas.
correctivos desarollado.
* Novedades de los colaboradores del
* Informacin sobre
rea de ventas
desempeo
proveedores.
* Solicitud de personal
idneo para lel desarrollo del proceso
* Solicitud de formacin, basada en las
necesidades de capacitacin del
proceso.
*Reporte de horas extras en el rea de
garantas.
* Novedades de los colaboradores del
rea de garantas
* Solicitud de resultados de los
Indicadores de Gestin del proceso.
*Solicitud de documentos soporte del
perfil de competencias de los cargos
que conforman el manual de funciones
*Programa y Plan de Auditora
* Ejecucin de auditorias internas
*Informe de resultados de auditorias y
de no conformes
*Acompaamiento en la gestin de las
acciones correctivas y preventivas
desarrolladas
* Gestin de documentacin
controlada
COMPRAS
*Requerimientos de insumos para el
local
*Requerimientos de mantenimiento de
equipos
*Requerimientos de insumos para el
Solicitud de informacin de productos
rea de garantas
que requieren ser reparados o
*Requerimientos de mantenimiento de
cambiados por trmite de garantas.
equipos
* Cronograma de
mantenimientos preventivos y
correctivos desarollado.
* Informacin sobre
desempeo
proveedores.
*Solicitud de resultados de los
indicadores de Gestin del proceso
*Solicitud del desempeo de los
proveedores crticos.
*Resultados de la evaluacin y
reevaluacin de proveedores
*Programa y Plan de Auditora
* Ejecucin de auditorias internas
*Informe de resultados de auditorias y
de no conformes
*Acompaamiento en la gestin de las
acciones correctivas y preventivas
desarrolladas
* Gestin de documentacin
controlada
*Provedores para la organizacin.
*Informacin para el anlisis y
comparacin de tarifas entre los
diferentes proveedores.
VENTA DE EQUIPOS, PARTES,
SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE
TECNOLOGA INFORMTICA
Cambio o reparacin de productos
tramitados por garantas
* Solicitud de resultados de los
indiocadores de gestin del proceso
*Programa y Plan de Auditora
* Ejecucin de auditorias internas
*Informe de resultados de auditorias y
de no conformes
*Acompaamiento en la gestin de las
acciones correctivas y preventivas
desarrolladas
* Gestin de documentacin
controlada
*Informacin sobre tcnicas y prcticas
para el adecuado manejo de mercanca
dispuesta para proceso industrial.
GARANTAS
*Solicitud de tramite de garantas
* Productos que ingresan para
garantas
* Solicitud de resultados de los
indiocadores de gestin del proceso
Programa y Plan de Auditora
* Ejecucin de auditorias internas
*Informe de resultados de auditorias y
de no conformes
*Acompaamiento en la gestin de
las acciones correctivas y preventivas
desarrolladas
* Gestin de documentacin
controlada
Insumos para la atencin y solucin
de garantas
FECHA DE EMISION:
AGOSTO 27 DE 2013
VERSIN 1
DOCUMENTO CONTROLADO
GESTIN DE MEJORA MERCADO EXTERNO
*Solicitud de cambio de documentos
*Portafolio de servicios
relativos a logstica y
procesos industriales,
*Informacion sobre no conformes acordes a las
necesidades del
relacionados con el proceso
mercado.
*Desarrollo de acciones correctivas y
preventivas
*Control de los registros relacionados
con el proceso
*Solicitud de cambio de documentos
Atencin de garantas de
los productos que
*Informacion sobre no conformes comercializa la
relacionados con el proceso organizacin
*Desarrollo de acciones correctivas y
preventivas
*Control de los registros relacionados
con el proceso
*Sistema de Gestin de
la Calidad 9001:2008,
para asegurar la
satisfaccin de las
necesidades de los
clientes
*Requisitos reglamentarios para la
implantacin y control del Sistema de
Gestin de la Calidad (ISO 9001:2008)
*Requisitos reglamentarios para la
auditora del Sistema de Gestin de
Calidad (ISO 19011:2012)
 FECHA DE EMISION:

AGOSTO 27 DE 2013
MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS VERSIN 1

DOCUMENTO CONTROLADO

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN MODIFICACIN FECHA

1 Creacin del documento 27/08/2013

ELABOR REVIS APROB

Coordinador SIG Gestor Administrativo Gerente General