CeBe Bangho - Nuevas condiciones

V-1
de ajuste sobre costos

10/07/17
 Nuevas condiciones de ajuste -
CeBe Bangho

RESUMEN:

TITULO DEL CeBe Bangho - Nuevas condiciones de ajuste sobre costos

DOCUMENTO

FRENTE SD

FECHA 10-07-2017

PREPARADO POR Ignacio Ruiz

DOCUMENTO:

Versin Motivo del Cambio Fecha

Efectiva
01 CeBe Bangho - Nuevas condiciones de ajuste 10-07-2017
sobre costos

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Nuevas condiciones de ajuste - CeBe Bangho
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INDICE

1. Propsito del Documento .................................................................................................. 3

2. Carga de registros de condicin ........................................................................................ 3

3. Determinacin de condiciones en documentos de ventas Error! Bookmark not defined.

4. Imputacin de cuenta y CeBes .......................................................................................... 3

5. Clculo de cantidades en documentos de ventas ............... Error! Bookmark not defined.

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1. Propsito del Documento

Este manual ofrece una gua para realizar la carga de los ajustes sobre costos de materiales
Bangho, para su posterior determinacin automtica en los documentos de ventas.

Tambin nos mostrar la forma de imputar los importes y CeBes.

2. Carga de registros de condicin

Los ajustes sern registrados utilizando tres nuevas condiciones de precio, ZZB1, ZZB2 y ZZB3.

La carga se realizar mediante la transaccin estndar VK11.

Condicin ZZB1
Esta condicin nos permitir ingresar en el sistema un porcentaje de ajuste sobre el costo del
producto en dlares, asociado a un material, para un determinado centro y rea de ventas.

El primer paso ser acceder a la trx VK11 para registrar el ajuste. Ingresamos la condicin ZZB1 y
seleccionamos "Combinacin de claves". En este caso, solo tendremos la opcin por organizacin
de ventas, canal de distribucin, centro y material:

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Luego, debemos completar la informacin que se observa en la captura:

1- Ingresar la combinacin de organizacin de ventas, canal de distribucin y centro al que

aplicaremos el ajuste.

2- Ingresar el o los materiales alcanzados por el beneficio.

3- Ingresar el porcentaje de ajuste. Es importante registrar el valor con signo negativo en caso de
que sea una bonificacin, de otra forma estaremos cargando un recargo.

4- Ingresar el rango de fechas de validez para el registro.

De ser necesario, tendremos la posibilidad de "atar" este registro no solo al perodo de fechas
cargado, sino tambin a una determinada cantidad de material.

Para hacerlo, podemos dar doble click sobre la lnea del material o simplemente marcarla y
seleccionar la opcin "Escalas":
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Dentro de las escalas, ingresaremos la cantidad mxima de unidades a la que aplicar el ajuste de la
siguiente manera:

La primera lnea contendr el porcentaje y debe tener en todos los casos cantidad cero o vaca.
Esta informacin ya viene previamente cargada y no debera ser necesario modificarla.

En la segunda lnea, ingresaremos la cantidad de material alcanzada en la columna "Cantidad de

escala", dejando el porcentaje o importe en cero, tal como se muestra en la captura.

Por ltimo grabar el registro utilizando . De esta forma, habremos finalizado con la carga del
ajuste.
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Condicin ZZB3
La carga de los registros de condicin funciona de igual forma que la ZZB1, utilizando la
transaccin VK11. Ser necesario registrar la organizacin de ventas, el canal de distribucin, el
centro y materiales afectados, junto con la fecha de validez desde/hasta.

La nica diferencia es que mediante la condicin ZZB3, registraremos importes fijos por unidad,
en lugar de un porcentaje. Para el ejemplo, USD -22 por unidad.

Al igual que con la condicin ZZB1, tendremos la posibilidad de atarlo a una determinada cantidad
de material.

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Condicin ZZB2
Esta condicin funcionar de forma automtica y no debe ser mantenida. Ser la contrapartida de
las primeras dos condiciones, registrando la prdida o ganancia en el CeBe asociado al rea de
ventas de la factura en proceso.

Lo veremos en detalle en el siguiente punto.

3. Determinacin de condiciones en documentos de ventas

Siguiendo con ejemplos registrados en el paso dos del manual, ingresaremos un pedido de ventas
Z200 (trx VA01) para la organizacin de ventas y canal afectados, en nuestro caso AR11 (consumo)
/ reseller (11)

Luego ingresaremos cinco unidades de los materiales BANGHO MAX CORE i3 y BANGHO MONITOR
18,5 LED WIDESCREEN

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Debemos asegurarnos que el centro propuesto en cada posicin, corresponda con el ingresado
anteriormente en la transaccin VK11:

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Una vez verificados los datos, observaremos que se determinarn automticamente al final del
pricing de cada posicin, las condiciones previamente cargadas, junto con su contrapartida ZZB2.

Posicin 10

ZZB1 con un ajuste del -11 % sobre un costo de USD 529,77. Resultado a 5 UN USD, -291,37.

La condicin ZZB2 toma como base el importe calculado, pero con el signo opuesto.

Posicin 20

ZZB3 con un ajuste del USD -22 por unidad. Resultado a 5 UN USD, -110.

La condicin ZZB2 toma como base el importe calculado, pero con el signo opuesto.

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4. Imputacin de cuenta y CeBes

Al observar el asiento contable de la factura referenciada al pedido de ventas anteriormente

creado, observaremos que las tres condiciones imputarn a la cuenta de resultados Bangho
(4232100009), pero diferencindose mediante el CeBe.

Las condiciones ZZB1 y ZZB3 lo harn al CeBe Bangho (AR141010) mientras que ZZB2, al CeBe
correspondiente al rea de ventas del documento (AR111110 en este caso).

Pos. 10

Pos. 20

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Asiento contable

5. Clculo de cantidades en documentos de ventas

Cmo ltimo paso, explicaremos cmo se realizar validacin de cantidades en

pedidos de venta.

Siguiendo el ejemplo, cargaremos un nuevo pedido para el material BANGHO MAX

CORE i3 utilizado en el punto 2 y 3.

Teniendo en cuenta que en el pedido anterior vendimos 5 unidades, solo estaran

disponibles 5 UN ms de la promocin.

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Al crear un nuevo pedido de ventas, el sistema verificar cuales son los documentos
ingresados entre el rango de fechas cargado en el registro de condicin (10/7/2017 y
31/08/17) para la organizacin de ventas, canal, centro y material.

Una vez filtrados los documentos, tomar la cantidad de material definida en el registro de
condicin (10 UN) y le restar la suma de todas las unidades incluidas en el/los pedidos de
venta registrados.

Solo si el resultado de la operacin es mayor o igual a cero, se propondrn las condiciones de

ajuste que correspondan.

Por ejemplo, supongamos que ingresamos un nuevo pedido de ventas por 6 UN para el
material BANGHO MAX CORE i3.

En este escenario, el sistema encontrar nicamente el pedido cargado en el punto 3 del

instructivo por 5 unidades y realizar la siguiente operacin:

Total UN Total de UN incluidas en UN en pedido Cantidad

alcanzadas pedidos anteriores actual disponible

10 - 5 - 6 = -1

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Al exederse de las unidades alcanzadas por 1 UN, no se aplicar el ajuste y solo veremos la
condicin ZZB2 con importe cero en el nuevo pedido de ventas

El otro punto a tener en cuenta para el clculo de cantidades son las devoluciones, que se
tomarn en cuenta de la siguiente forma

Supongamos que ingresa una devolucin por 2 unidades de las 5 vendidas anteriormente
(punto 3).

En este escenario, si ingresamos a modificar el pedido de ventas por las 6 UN y disparamos

una actualizacin de precios 'C', se volvern a validar las cantidades.

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En este caso, el sistema encontrar el primer pedido cargado (punto 3) por 5 unidades y la
devolucin por 2 unidades, realizando la siguiente operacin:

Total UN UN incluidas en pedidos UN en pedido Total UN en Cantidad

alcanzadas anteriores actual devoluciones disponible

10 - 5 - 6 + 2 = 1

Al verificar que las unidades se encuentran dentro del lmite previsto, se determinar nuevamente
el descuento:

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En caso de no disparar un reclculo manualmente en el pedido de ventas, se realizar

automticamente al momento de grabar el pedido, siempre y cuando el material ingresado en el
documento sea de la marca Bangho.

Este punto se verifica accediendo al maestro de material, campo "Jerarqua de producto", donde
se registra este dato:

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