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1. ASPECTOS GENERALES
2. IDENTIFICACIN
3. FORMULACIN
4. EVALUACIN
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
ASPECTOS
GENERALES
ANTECEDENTES
Ubicacin:
Regin : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Victor Larco Herrera
Esquema de Macro localizacin
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
La zona de estudio cuenta con una poblacin segn el INEI 2005 de 7,326 habitantes
con una tasa de crecimiento anual de 2.184% y densidad neta de 4.015 hab/familia. En
base a estas consideraciones, se ha proyectado la poblacin que a continuacin se
muestra:
POBLACION ACTUAL
Poblacin inicial (2009) : Po =14,133 hab.
Tasa de crecimiento : r= 2.184%
Periodo de diseo : n = 20 aos
Frmula geomtrica : Pf = Po (1+r) exp.n
Servicio de Educacin
Agua Potable
POZO
HUAMAN POZO OMS*
PARAMETRO VISTA ALEGRE
FECHA 05/12/2007 05/12/2007
Color UCV 0 0 20
( * ) Lmites Mximos Permisibles para la calidad del agua potable, segn organizacin
Mundial de La Salud.
A.- DIRECTAS
Exposicin de las Aguas Servidas al aire libre por atoros.
Deficiente servicio de agua potable con bajas presiones y horario
restringido
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
B.-INDIRECTAS
Colectores destruidos por antigedad
Falta de continuidad del servicio de agua potable.
Inexistencia de programas de educacin sanitaria y ambiental
Efectos:
INCREMENTO EN EL
GASTO POR ATENCION
EN SALUD
PROBLEMA CENTRAL:
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,DERMICAS Y
PARASITARIAS
Posibilidades
Es el objetivo principal de la Empresa SEDALIB S.A., dar el servicio de
calidad y contribuir a mejorar el nivel de vida de la poblacin mediante la
ejecucin de proyectos de infraestructura sanitaria; en este contexto y
como parte del Plan Maestro Optimizado, se ha priorizado la ejecucin
mediante el financiamiento cuya gestin deber ser ante el Gobierno
Central.
Limitaciones
OBJETIVO CENTRAL:
DISMINUIR LOS CASOS DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,DERMICAS Y
PARASITARIAS
Horizonte de la evaluacin
El horizonte de evaluacin para el siguiente
proyecto de mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado sanitario es de 20 aos
que se sustenta tcnicamente en el siguiente
tem.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Nmero de piletas 0
Nmero prom.de viviendas abastecidas por cada pileta 0 0
Volumen Estado de
Reservorios
(m3) conservacin
Reservorios Elevados/Apoyado
Rv.Elevado Vista Alegre 400 operativo
Produccin l/s
6 45 18.23 26.77 35.00
7 45 18.63 26.37 30.00
8 45 19.03 25.97 25.00
9 45 19.45 25.55 20.00
10 45 20.08 24.92
15.00
11 45 20.52 24.48
10.00
12 45 20.97 24.03
5.00
13 45 21.65 23.35
14 45 22.12 22.88 0.00
15 45 22.61 22.39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 45 23.10 21.90 Aos
17 45 23.61 21.39
18 45 24.12 20.88 Demanda Oferta Lineal (Demanda)
19 45 24.90 20.10
20 45 25.23 19.77
Cuadro N 14: Balance Oferta y Demanda de Almacenamiento
Produccin m3
6 400 931.25 -531.25 1000.00
7 400 945.12 -545.12
800.00
8 400 959.30 -559.30
9 400 973.78 -573.78 600.00
10 400 995.88 -595.88
11 400 1011.16 -611.16
400.00
12 400 1026.78 -626.78 200.00
13 400 1050.52 -650.52
14 400 1067.00 -667.00 0.00
15 400 1083.84 -683.84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 400 1101.04 -701.04
Aos
17 400 1118.63 -718.63
18 400 1136.59 -736.59
Demanda Oferta Lineal (Demanda)
19 400 1163.81 -763.81
20 400 1175.13 -775.13
Se observa que el reservorio actual no cubre la demanda, por tanto se recomienda
la construccin de otro reservorio.
Cuadro N15: Balance de Oferta y Demanda de evacuacin de aguas residuales (lt/seg)
Situaciones Costos
Sin Proyecto
Con Proyecto Inversiones
Inversin Fija
Capital de Trabajo
Componentes de las Alternativas Gastos de Operacin y Mantenimiento
Agua Potable
Alcantarillado Valoracin
A precios privados : PP
A precios Sociales
PS=PP- Imp - Subs.
Cuadro N 16
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE - SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Componente Unidad Cantidad P.Unitario Parcial Total
Tangibles 3,254,622.24
1.0 Lnea de Aduccin DN160,200 ml 765.00 162.50 124,309.46
2.0 Reservorio Elevado 1000 m3 m3 1,000.00 1,332.78 1,332,782.53
3.0 Linea de Conduc./Impu.DN200 ml 822.00 155.39 127,731.90
4.0 Redes de Distribucin ml 13,745.00 76.16 1,046,837.16
5.0 Conexiones domiciliarias Unidad 1,425 358.90 511,437.20
6.0 Micromedicin Unidad 1,425 75.60 107,730.00
7.0 Perforacin y equip.de pozo Unidad 0 0.00 0.00
8.0 Impacto ambiental glb 1.00 3,794.00 3,794.00
Subtotal 6,114,542.25
IGV (19) 0.19 % 1,161,763.03
COSTO TOTAL DE INVERSION EN ALCANTARILLADO (S/.) 7,276,305.27
Cuadro N21: COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO - CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Cantidad
Componente Unidad Cantidad P. Unitario Parcial Total
1.- Costos de Operacin 22,600.00
E Electrica glob 1.00 3,600.00 3,600.00
Ingeniero glob 1.00 30,000.00 1,500
Tcnico Jorn 14.00 2,000.00 7,000
Obrero Jorn 14.00 1,500.00 10,500
2.- Costo de Mantenimiento 18,280.00
Ingeniero glob 1 30,000.00 3,750.00
Tcnico jorn 14 2,000.00 3,500.00
Obrero jorn 14 1,500.00 5,250.00
Materiales glob 1.00 2,000.00 2,000.00
Equipo H-maq 360.00 10.50 3,780.00
3.- Gastos Administrativos glob 1 2500 2,500.00 2,500.00
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento 43,380.00
Cuadro N24 : RESUMEN DE LOS COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
INVERSION COSTO OP &MTO-ALT 1
Items Componentes
Aalternativa 1 Alternativa 2 Con Proy. Sin Proy.
1.0 Agua Potable 4,706,652.81 5,828,383.48 28,691.25 90,352.50
2.0 Alcantarillado 7,276,305.27 8,255,940.35 43,380.00 66,265.00
3.0 Tratamiento de Aguas Residuales 0.00
Total 11,982,958.08 14,084,323.84 72,071.25 156,617.50
Costos a Precios Sociales
Para la estimacin de los valores a precios sociales, se multiplica los
precios de mercado por el factor de correccin correspondiente.
Los factores de correccin que se han considerado en el proyecto son los
siguientes:
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1
BENEFICIOS
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (1.24 S/./dia x 30 dias) 32.20 n.soles
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao (37.20 S//mes x 12meses) 446.40 n.soles
Cantidad acarreada por viaje 20 litros
Cantidad acarreada al da (20 lt/viaje x 6 viajes 120 litros
Cantidad acarreada al mes (150 lts x 30 dias/1000 lt/m3) 4.50 m3
Valor tiempo de acarreo al mes por c/m3 (1.24 S/./dia x 30 dias/4.50 m3) 8.27 n.soles/m3
Grafico N 1:. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
Nuevos Usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no se
0.00 6.45
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio econmico del agua para los no
4.50 5.00
(m3/mes/vivi.) conectados al sistema (S/./m 3)
usuario
sujeto a CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
14
12 12.30769231
Recursos liberados
10 10
P (S/./m3)
8
Area de beneficios
0 0
0 5 10 15 20 25 30
Usuario Sujeto a Q (m3/usuario/mes) Usuario No Sujeto a
Medicin=14 Medicin=20
Usuarios Antiguos
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no se
0.00 6.45
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
12.00 2.58 conectados segn curva de demanda
(m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo segn tarifa de EPS o propuesta
20.00 0.00 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
20.00 0.00
(m3/mes/vivi.)
Q= 20 -3.1 P
14
12 12.30769231
10
P (S/./m3)
8
Area de beneficios
6 6.153846154
0 0
0 5 10 15 20 25 30
28.1
Q (m3/usuario/mes)
ICE (S/. x hab) S/. 576.02 S/. 644.42 S/. 210.96 S/. 894.60
ICE (S/. x hab) S/. 576.02 S/. 644.42 S/. 210.96 S/. 894.60
POZO
HUAMAN POZO OMS*
PARAMETRO Vista Alegre
FECHA 05/12/2007 05/12/2007
Hora 10.10 10.20
Coliformes Totales UFC/100 ml 0 0 0
Coliformes Termotolerantes UFC/100 ml 0 0 0
Recuento Total de Bacterias UFC/ml 0 0 500
Turbiedad NTU 0.31 0.21 5
pH 6.95 6.97 6.5 - 8.5
Conductividad S/cm 1560 1411 1500
Color UCV 0 0 20
2-
Sulfatos mg/l SO 4 430.65 398.87 250
Cloruros mg/l Cl- 136.98 119.24 250
Dureza Total mg/l CaCO3 639.51 570.45 500
Hierro mg/l Fe 0 0.02 0.3
Manganeso mg/l Mn 0.074 0.068 0.2
-
Nitratos mg/l NO3 48.132 48.554 50
Arsenico mg/l As 0.00 0.002 0.01
( * ) Lmites Mximos Permisibles para la calidad del agua potable, segn organizacin
Mundial de La Salud.
Datos obtenidos por Laboratorio de SEDALIB S.A.
Por los datos obtenidos recientemente, se sustenta la eleccin de la
alternativa I (uso de agua superficial)
1.MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Que se disponga de
La poblacin consideran que
Mejorar de vida de los planificacin urbana
han mejorado los servicios 1.- Encuestas
FIN pobladores del Victor Larco regulando el
bsicos sanitarios en la zona 2.- Verificacin de
Herrera crecimiento
de intervencin del proyecto campo
poblacional
Reduccin de la incidencia de Los ndices de morbilidad en Que los beneficiados
1.- Datos estadsticos
enfermedades la zona del proyecto se ven cumplan con el pago
PROPOSITO del Ministerio de
gastrointestinales y drmicas y reducidos en 50 % en el ao por los servicios
Salud.
parasitarias 1. otorgados.
1. Ampliacin de cobertura de
Agua Potable con Las viviendas estn
conexiones domiciliarias Que exista fuentes
coberturadas con servicios de
COMPONENTES Informes de SEDALIB disponibles para
2. Instalacin de redes y agua y alcantarillado al ao 1
conectarse
conexiones domiciliarias de por lo menos en 90%
Alcantarillado
1.Instalacin de redes de
1. Elaboracin de Expediente
agua potable
Tcnico.
2. Instalacin de de red de
2. Convocatoria a Licitacin
desage; construccin de
pblica.
200 buzones, 1,425 1. Informe de
3.-Instalacin de redes de
conexiones y construccin Supervisin Que se cuente con
distribucin de agua potable
ACTIVIDADES de CBAS y lagunas de financiamiento
e Instalacin de Conexiones 2. Actas de recepcin de suficiente y oportuno
estabilizacin.
Domiciliarias. obras.
3. 1400 personas capacitadas
4.- Instalacin de redes de
en educacin sanitaria y
recoleccin y conexiones
ambiental adecuadamente
Domiciliarias de desage
y preparadas para realizar
5.- Capacitacin
replicas en su comunidad
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES