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CDIGO:PA-07

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE


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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIN

CONTROL DE EMISIN Y CAMBIOS


Rev. N Fecha Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Ing. Rosa Irene Wilfredo Simon
Ing. Mauricio
Gallardo Loconi Piovizan
00 06/10/2016 Padilla Mller
AUXILIAR DE GERENTE
ADMINISTRADOR
Nombres MEDIO AMBIENTE GENERAL

Firmas de la revisin vigente


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NDICE

1. HISTRICO DE REVISIONES......................................................................................................... 3
2. OBJETIVO .................................................................................................................................... 4
3. ALCANCE. .................................................................................................................................... 4
4. GENERAL..................................................................................................................................... 4
4.1. PRINCIPIOS BSICOS .......................................................................................................... 4
4.2. REFERENCIAS ...................................................................................................................... 4
5. PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................ 4
5.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ....................................................... 4
5.2. SELECCIN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES .......................................................... 6
5.3. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES ............................................. 7
5.4. ANLISIS DE LA EVOLUCIN DE LOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES........................ 8
6. ANEXOS ...................................................................................................................................... 8
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1. HISTRICO DE REVISIONES.
Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas
son las siguientes:

HISTRICO DE
NM. REV. FECHA REVISIN
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2. OBJETIVO.

Este Procedimiento tiene por objeto describir la metodologa empleada por la


Estacin de Servicios M&M SAC para llevar a cabo un seguimiento y medicin
de su comportamiento medioambiental a travs de indicadores
medioambientales. El uso de indicadores de comportamiento medioambiental
mejorar la notificacin del comportamiento medioambiental al convertir los
datos brutos en medidas fcilmente comprensibles para el pblico destinatario.
Los indicadores de comportamiento medioambiental sintetizan una informacin
medioambiental muy amplia en un nmero limitado de grupos de datos clave
significativos, lo que ayuda a cuantificar y notificar el comportamiento
medioambiental, aunque su funcin principal sea ayudar a gestionar los efectos
medioambientales de sus actividades.

3. ALCANCE.
Este procedimiento es de aplicacin a las actividades y servicios llevados a
cabo por la Estacin de Servicios M&M SAC., incidiendo en los aspectos
medioambientales significativos directos, indirectos o potenciales que se
puedan originar en el transcurso de las operaciones.

4. GENERAL.
4.1. PRINCIPIOS BSICOS.

Los principios bsicos de los sistemas de indicadores de comportamiento


ambiental son:
Comparabilidad: Los indicadores deben prestarse a comparacin y
reflejar la evolucin del comportamiento medioambiental.
Equilibrio entre los aspectos problemticos (malos) y prometedores
(buenos)
Continuidad: Los indicadores deben basarse en los mismos criterios
y referirse a periodos o unidades comparables.
Actualidad: Los indicadores deben actualizarse con la suficiente
frecuencia como para poder tomar las medidas oportunas
Claridad: Los indicadores deben ser claros y comprensibles.

4.2. REFERENCIAS.

Sern documentos de referencia los siguientes:

Manual del Sistema de Gestin Ambiental.


UNE-EN-ISO 14001:2004.

5. PROCEDIMIENTO.

5.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


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A partir de los aspectos medioambientales significativos identificados en


el PR/MA/4.3.1(Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos
medioambientales), el Auxiliar de Medio Ambiente, junto con los
Responsables de Mantenimiento de cada departamento planificarn las
acciones necesarias para asegurar que los procesos asociados a estos
aspectos medioambientales significativos se desarrollan bajo
condiciones controladas. Adems, para evaluar el comportamiento
medioambiental de las actividades desarrolladas por la Estacin de
Servicios M&M SAC se han definido tres categoras de indicadores:

COMPORTAMEINTO
MEDIOAMBIENTAL

INDICADORES INDICADORES INDICADORES DE


RENDIMIENTO GESTION ESTADO
MEDIOAMBIENTAL AMBIENTAL MEDIOAMBIENTAL

INDICADORES DE RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL (IRM):


Se centran en los aspectos asociados con las actividades, los
productos o los servicios desarrollados por la Estacin de
Servicios M&M SAC y pueden cubrir temas tales como el consumo
de recursos naturales, el reciclado de residuos, etc. Los
indicadores de rendimiento medioambiental pueden dividirse en
dos tipos: indicadores de materiales y energa e indicadores de
infraestructura y transporte. Estos indicadores se centran en la
planificacin, control y seguimiento del impacto medioambiental
de la empresa. Los indicadores de rendimiento medioambiental
constituyen tambin un instrumento relevante para comunicar
datos medioambientales mediante informes sobre el
comportamiento medioambiental o declaraciones
medioambientales, de conformidad con el Reglamento EMAS.

INDICADORES DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL (IGM): Se


refieren a los esfuerzos de gestin dirigidos a facilitar la
infraestructura necesaria para una gestin ambiental de xito.
Pueden cubrir, por ejemplo, la formacin, la frecuencia de las
auditorias, las conformidades de ndole medioambiental, etc.
Estos indicadores sirven para medir la informacin y para el control
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interno, pero por s solos no proporcionan informacin suficiente


como para reflejar exactamente el comportamiento
medioambiental de la empresa.

INDICADORES DE ESTADO MEDIOAMBIENTAL (IEM): Cubren


los impactos medioambientales de ndole general asociados a las
actividades, los productos o los servicios desarrollados por la
Estacin de Servicios M&M SAC. Informan sobre la calidad del
medio ambiente del entorno de la empresa. Si bien pueden tener
un alcance muy amplio, pueden servir para que la atencin de la
organizacin se centre en la gestin de los aspectos
medioambientales asociados a impactos medioambientales
significativos. Como el estado de los medios ambientales
(atmsfera, agua, suelo) y los problemas medioambientales
derivados (por ejemplo, agotamiento de la capa de ozono,
contaminacin del suelo, efecto invernadero) dependen de
factores muy variados (por ejemplo, las emisiones de otras
empresas, los hogares privados o el trfico), esos datos
medioambientales (pblicos) los miden y registran en general las
instituciones pblicas. Esta informacin sirve para obtener
sistemas de indicadores de comportamiento medioambiental
especficos relativos a los principales problemas del medio
ambiente. Respecto a los objetivos de poltica medioambiental, los
indicadores de comportamiento medioambiental pblicos pueden
orientar a las organizaciones a la hora de fijar sus prioridades
respecto a la determinacin de sus indicadores y objetivos,
especialmente cuando la organizacin sea uno de los principales
focos de un problema de medio ambiente.

Estas tres categoras de indicadores de comportamiento medioambiental


disfrutan de una aceptacin general y las organizaciones deben
combinarlos para poder demostrar las afirmaciones siguientes:

Comprenden las consecuencias para el medio ambiente de sus


actividades, productos y servicios (IEM).
Estn tomando las medidas oportunas para garantizar la gestin
de los aspectos medioambientales asociados a sus impactos
medioambientales (IGM).
El resultado de la gestin medioambiental es un mejor
rendimiento medioambiental (ICM).

5.2. SELECCIN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES


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Los indicadores del comportamiento medioambiental debern tomar


como punto de partida, como mnimo, los aspectos medioambientales
significativos. El Auxiliar de Medio Ambiente analizar los aspectos y
efectos medioambientales y seleccionar los indicadores oportunos.
Deber asegurarse la definicin de indicadores del comportamiento
medioambiental para cada uno de los aspectos medioambientales
significativos identificados. Al seleccionar los indicadores de
comportamiento medioambiental correspondientes a un aspecto
medioambiental concreto, debern considerarse las siguientes
cuestiones:
Principales aspectos medioambientales de inters para la CAM
Valoracin exacta del comportamiento medioambiental.
Comprensibles e inequvocos.
Posibilidad de efectuar una comparacin ao por ao para evaluar
la evolucin del comportamiento medioambiental.
Posibilidad de comparativas a escala sectorial, nacional o
regional.
Posibilidad de comparacin adecuada con los requisitos legales.
Posibilidad de obtencin de mejoras medioambientales
significativas.
Posibilidad de reduccin de costes.

Adems, la seleccin de indicadores tiene que tener como objetivo


prioritario la mejora de la gestin medioambiental de la empresa. Los
indicadores que no contribuyan a la mejora de la gestin medioambiental
no se incorporarn al final a la gestin cotidiana y surtirn por tanto
escasos efectos en la mejora del comportamiento. En suma, los
indicadores que permitan a los empleados y a la direccin desempear
mejor sus tareas son los ms ajustados a la empresa. De la seleccin de
los indicadores del comportamiento medioambiental la realizar el
Responsable de Medio Ambiente de la Estacin de Servicios M&M SAC.
De cada uno de los indicadores del comportamiento medioambiental
seleccionados se definirn:

El aspecto medioambiental asociado


El objetivo / criterio de aceptacin asociado (en el caso de que
exista).
El responsable del seguimiento.
Forma de medicin.
La frecuencia de seguimiento Con todos estos datos se
cumplimentar una ficha para cada uno de los indicadores
seleccionados.

5.3. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES


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El Responsable de cada uno de los indicadores de comportamiento


medioambiental seleccionados llevar a cabo un seguimiento del mismo
con la periodicidad definida. En el caso de que la evolucin de algunos
de los indicadores definidos se salgan puntualmente de los parmetros
normales de control, se abrir una no conformidad siguiendo la
metodologa descrita en el procedimiento de no conformidades, acciones
correctivas y acciones preventivas El Responsable de cada uno de los
indicadores debern informar, con la periodicidad establecida, al
personal definido.

5.4. ANLISIS DE LA EVOLUCIN DE LOS INDICADORES


MEDIOAMBIENTALES
Semestralmente el Auxiliar de Medio Ambiente de la Estacin de
Servicios M&M SAC., analizar la evolucin de los indicadores de
comportamiento medioambiental. De este anlisis se dejar constancia
documental en la propia ficha del indicador. En el caso en que en este
anlisis se viesen desviaciones repetitivas sobre los parmetros
normales de control, se abrir una accin correctiva siguiendo la
metodologa descrita en el procedimiento de no conformidades, acciones
correctivas y acciones preventivas. Tambin debern abrirse no
conformidades derivadas del incumplimiento de los objetivos que hayan
sido medidos a travs de indicadores medioambientales. Una vez
analizada la evolucin de los indicadores medioambientales por parte del
Comit de Medio Ambiente, se comunicar esta informacin al personal
afectado, tal y como est definido en el procedimiento de comunicacin
Esta informacin tambin se utilizar para la actualizacin de la
Declaracin Medioambiental.

6. ANEXOS.

Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:

o ANEXO I: ANLISIS DE LA EVOLUCIN DE LOS INDICADORES


AMBIENTALES
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ANEXO I:
ANLISIS DE LA EVOLUCIN DE LOS INDICADORES AMBIENTALES