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3 3/20/2013 Necesidad de realizar adecuaciones en diferentes reas Preventiva Jefe financiero Lder de 3/20/2013 Gestin de los recursos Lderes de calidad Algunas 25-Mar-13 Se gestion la aprobacin del Lder de calidad
de la planta: 7 ventanas y techo de pasillo sin calidad Lder de ecnomicos para llevar a cabo las y de compras acciones presupuesto para llevar a cabo las
proteccin hacia el exterior. Falta de adecuado sistema compras adecuaciones y posteriormente inmediatas adecuaciones y actividades
de ventilacin en rea de produccin. Escombros en ejecutar cada una de las otras hasta 3 requeridas.
rea de distribucin y organizacin de mercados que actividades de mejora en la meses
posibilitan el anidamiento de plagas y fvorecen la infraestructura de la planta
Todos los procesos
contaminacin de los alimentos. Area interna de la
planta (patio) con techos y paredes en mal estadoy
acumulacin de objetos en desuso. Tanque de
almacenamiento de agua sin conexin a la red de
distribucin, sucio y destapado.
4 4/12/2013 Todos los procesos Puertas altas en bodegas de almacenamiento y en las Lder de calidad 4/12/2013 El personal no conocia la Lder de 1 mes 5/10/2013 Las puertas se enuentran con Lder de calidad
de ingreso a la planta que posibilitan el ingreso de Lder de compras necesidad y la importancia calidad sus respecivas barreras
plagas. de ubicar las barreras bajo la ubicadas
Preventiva puerta.
5 5/23/2013 Area de compras Productos que no cumplen con las especificaciones de calidad Rechazo Lder de calidad 4/23/2013 Reevaluar provedores (Lcteos Lder de compras 1 mes 6/21/2013 El proveedor lcteos Tula fue Lder de compras
establecidas: 12 arrobas de arroz con duplicidad en fecha de Lder de compras Tula, Distrimarcas) revaluado y se decidio cambiarlo. Con
vencimiento, una de ellas vencida, 7 libras de queso en empaque Distrimarcas se continpua trabajando y
inflado. Suministrado por Lcteos Tula , incumplimiento de pedido no se han vuelto a presentar
realizado, se solicit 23 empaques de libra y no 1 bloque de 23 inconvenientes.
libras. Lcteos Tula
6 6/6/2013 Area de produccin 2025 libras de arroz con caractersticas de calidad dudosas en el Rechazo Lder de compras 06-06-013 Volver el arroz y cambiar el Lder de compras Inmediato 6/21/2013 Volver el arroz y retomar la compra con Lder de compras
momento de preparacin. Distribuidora Wilser Lder de proveedor. el proveedor pasado ( Fuller) hasta
produccin conseguir otro proveedor que ofrezca
mejores condiciones en precio.
7 7/17/2013 Area de produccin 2025 libras de arroz con caractersticas de calidad dudosas en el Rechazo Lder de compras 06-06-013 Volver el arroz y cambiar el Lder de compras Inmediato 6/21/2013 Volver el arroz y retomar la compra con Lder de compras
momento de preparacin. Distribuidora Wilser Lder de proveedor. el proveedor pasado ( Fuller) hasta
produccin conseguir otro proveedor que ofrezca
mejores condiciones en precio.
8 7/30/2013 Area de produccin Productos que no cumplen con especificaciones, identificados por el Rechazo Lder de compras 7/30/2013 Realizar devolucin de los Lder de calidad 20 das 8/23/2013 A la fecha se evidencia que no se han Lder de calidad
lder de calidad en rea de compras o despachos, 4 libras de frijol Lder de alimentos, llamar la atencin a los Lder de compras vuelto a presentar no conformidades
vencido: Fecha de vencimiento del 29-03-2013. Distribuidora Fuller, produccin proveedores y estar pendiente de por calidad
1602 masitas de 30 gramos y entreg, de 15 gramos. Panadera El que no se repitan las no
Trigal, 250 libras de Alimento devuelto a Distribuidora Fuller por no conformidades; de lo contrario se
cumplir con la marca solicitada, 70 kilogramos de fruta y verdura tomara la medida correctiva de
que no cumplen con requisitos de calidad (grado de madurez), cambiar de proveedores.
Entrega de tostadas partidas en dos sedes del cliente.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS-V1
EVALUACIN DE LA
EFICACIA
Abierta Cerrada
X
X
PROCESO
No. FECHA
INVOLUCRADO
3/7/2014 CALIDAD
3/7/2014 CALIDAD
3/7/2014 COMPRAS
3/7/2014 CALIDAD
3/7/2014 GERENCIA
3/7/2014 COMPRAS
3/7/2014 CALIDAD Y COMPRAS
3/7/2014 PRODUCCION
3/7/2014 CALIDAD
3/7/2014 Administrativo
3/7/2014 Administrativo
3/7/2014 Administrativo
3/7/2014 Calidad
3/7/2014 Calidad
3/7/2014 Administrativo
3/7/2014 Administrativo
3/7/2014 Calidad
3/7/2014 Calidad
3/7/2014 Calidad
3/7/2014
3/7/2014 Calidad
3/7/2014 Calidad
3/7/2014 Calidad
3/7/2014 Calidad
Calidad
6/27/2014
Compras,Produccion
2/26/2014 Produccion,Calidad
5/19/2014 Calidad,Produccion
6/5/2014 Compras
6/5/2014 Produccion,Calidad
6/5/2014 Produccion
7/11/2011 Calidad
8/11/2014 Produccion,Calidad
MA
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
Correccion
Correctiva
Algunos recipientes del liquido para el desayuno vienen
con sabor a detergente. el arroz de leche de esta semana
vino ahumado
se report un pequeo objeto aparecido en las lentejas
de una sede en das anteriores, que tiene la apariencia Correctiva
de ser un pedazo de diente.
Correctiva
en la institucion educativa pablo neruda resultaron 47 huevos
daados
no se esta enviando la cantidad de pollo requerido en la minuta
patron 40 gr ya que manifiestan que el desperdicio es mas de Correctiva
la mitad y necesitamos por favor se haga una prueba donde se
certifique la cantidad a enviar
Lider Administrativo
Documentar acciones correctivas para todas
las no conformidades detectadas en la
3/7/2014
auditoria interna de noviembre 08 y 09 de
2013
difundir y comunicar a todo el personal que
este en capacidad de recibir quejas acerca
Lider Administrativo 3/7/2014 de los pasos que deben seguir para la toma
de acciones correctivas tendientes a eliminar
las quejas.
a la fecha se encuentran
actualizados todos los listados
Lider
3/7/2014 6/3/2014 maestros de documentos y
Administrativo
registros con las versiones
correspondienes.
A la fecha se encuentra
actualizado el procedimiento de la
3/7/2014 6/3/2014 auditoria interna e incluye el
tiempo limite para documentar
Lider planes de accion
Administrativo
A la fecha se encuentra
documentadas las acciones
5/1/2014 6/3/2014
correctivas de la auditoria interna
de noviembre 8 y 9 2013
A la fecha los clientes estn
Lider reportando las quejas y se estn
3/7/2014 6/3/2014
Administrativo documentando acciones cuando
es el caso.
Lider
4/1/2014
Administrativo
Maria Luisa
4/1/2014
Arteaga
Maria Luisa
5/1/2014
Arteaga
Lider
3/7/2014
Administrativo
Lider
3/7/2014
Administrativo
Ya se encuentra el programa de
Lider
3/1/2014 6/3/2014 Salud ocupacional y la eleccion del
Administrativo
copaso definidos.
Lider Se modifico el indicador y la meta
3/7/2014 6/6/2014
Administrativo real 90 %
7/16/2014
Lider de
inmediato
Produccion
Lider de
?
Produccion
Lider de Calidad ?
EVALUACIN DE LA
A LA ACCIN
EFICACIA
Responsable Abierta Cerrada
Lider Administrativo x
Lider Administrativo x
Lider Administrativo x
Lider Administrativo x
Lider de Calidad x
Yolanda Arboleda x
Yolanda Arboleda x
x
Maria Luisa Artega x
Lider de Calidad x
x ..
x
x ya se hizo
Lider de Calidad x
Lider de Calidad x ..
Yolanda Arboleda x
x
x
x
Lider de Compras x