PLAN DE AUDITORA PROPUESTO

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ANTECEDENTES GENERALES

Empresa
Direccin
Contacto
Fono
Correo
Alcance del sistema
Exclusiones (si aplica) Sin Exclusiones

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Inicio auditora Trmino auditora

Norma Das Auditor Norma Das Auditor

Tipo de auditora
Grado de integracin No aplica Combinada Integrada
Cdigo (s) NACE
Auditor Lder
Equipo Auditor

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1. OBJETIVOS

a) Evaluar la Informacin y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistema
de gestin aplicable u otro documento normativo.
b) Evaluar la realizacin de actividades de monitoreo, medicin, informe y revisin con relacin a los
objetivos y metas de desempeo clave (coherentes con las expectativas de la norma de sistema de
gestin aplicable u otro documento normativo).
c) Evaluar el sistema de gestin y el desempeo en relacin con el cumplimiento de la legislacin.
d) Evaluar el control operacional de los procesos del cliente.
e) Verificar los procesos de auditoras internas y de revisin por la direccin.
f) Verificar la responsabilidad de la direccin por las polticas del cliente.
g) Revisar y evaluar los vnculos entre los requisitos normativos, poltica, objetivos y metas de desempeo
(coherentes con las expectativas de la norma de sistema de gestin u otro documento normativo),
cualquier requisito legal aplicable, responsabilidades, competencia del personal, operaciones,
procedimientos, datos del desempeo y los hallazgos y conclusiones de las auditoras internas.
h) Determinar si la capacidad del sistema de gestin, asegura que la organizacin cliente cumple los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
i) Determinar la eficacia del sistema de gestin, para asegurar que el cliente puede tener expectativas
razonables con relacin al cumplimiento de los objetivos especificados
j) Cuando corresponda, identificar las reas de mejora potencial del sistema de gestin.

2. Documentos Aplicables (requeridos al momento de la actividad)

Norma ISO 9001:2015

Manual de la Calidad Procedimientos e Instrucciones de trabajo
Normas y especificaciones tcnicas aplicables
Requisitos del sector del negocio del cliente, legales y reglamentarios
Requisitos del cliente
Otros documentos de Trabajo

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3. Agenda

DIA 1 -

Fecha Departamento Auditor Persona Captulo de la norma

/ Horario y/o Proceso de contacto

10:00 a 10:15 Reunin de Inicio

5.0 Responsabilidad de la Direccin

5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al usuario
5.3 Poltica de la Calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad, Autoridad y
Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
10:15 a 11:30 Direccin 5.5.2 Representante de Direccin
5.5.3 Comunicacin Interna
5.6 Revisin por la Direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin
6.1 Provisin de los Recursos
6.5 Recursos Financieros
Requisitos
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin
8.1 Generalidades
8.4 Anlisis de datos
8.2.2 Auditora interna
8.5.1 Mejoramiento Continuo
Responsable del
11:30 a 13:00 8.5.2 Acciones Correctivas
sistema
8.5.3 Acciones Preventivas
Verificacin de hallazgos de la auditora
anterior
Utilizacin del Logo
Tratamiento de reclamos de cliente
Requisitos
6.3 Infraestructura
7.1 Planificacin de la realizacin del servicio o
producto
7.5.1 Control de la ejecucin del servicio o
Prestacin del producto
13:00 a 15:00 servicio / 7.5.2 Validacin de los procesos del servicio
operaciones o producto
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del usuario, participante y
otras partes interesadas
7.5.5 Preservacin del material e insumos

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asociados al servicio o producto

7.6 Control de los equipos de seguimiento y
medicin
8.2.3 Seguimiento y medicin de los proceso
8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio o
producto
8.3 Control del servicio No conforme
Requisitos

15:00 a 16:00 Almuerzo Rep. Organizacin

7.2 Procesos relacionados con el usuario y

Procesos
participante
16:00 a 17:00 relacionados con
8.2.1 Satisfaccin del Usuario y Participante
el cliente
Requisitos
Diseo del 7.3 Diseo y Desarrollo de la actividad de
17:00 a 18:00 producto / la empresa
Servicio Requisitos
7.4 Compras
18:00 a 18:30 Compras Requisitos

6.2 Recursos humanos

Recursos
18:30 a 19:00 6.4 Ambiente de trabajo
humanos
Requisitos
19:00 a 19:15 Reunin Final

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