Ant-002 Control de Documentos y Registros Rev - 04

Compaa Minera Antamina S.A.
Sistema de Gestin Ambiental
ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

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Registros
Rev. 04
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
A
D
LA
Copia N _________
O
TR
Asignada a _________________________
N
O
Cambios en el presente documento desde en la ultima revisin

C
-Pgina 5, en Tabla de aprobacin del documento, casillero derecho, se elimin Revisin

No. y se dej la fecha.
O
-Pgina 6, punto 4.4 Edicin final del documento, primer rengln, se agreg: el coordinador
del SGA lo archiva en la intranet.
N
- Pagina 7, Punto 4.5.1, Acceso a la documentacin en la primera vieta se ha agregado:

conocer la documentacin y su ubicacin en la intranet.
A
- Pgina 10, se elimin en el punto 5.2 las responsabilidades del Supervisor y se adjuntaron
PI
al Coordinador de rea en el punto 5.3 as mismo se modific la redaccin.

O
C
Elaborado por: Aprobado por:

Carlos Guilln Morales
Fecha de
Representante de la Alta Direccin ORIGINAL FIRMADO EN OFICINA
aprobacin:
Revisado Por: MEDIO AMBIENTE
Setiembre 2009
Carlos Guilln Antonio Mendoza Zavala
Representante de la Alta Direccin Gerente de Medio Ambiente
DOCUMENTO CONTROLADO
Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet

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Registros
Rev. 04
TABLA DE CONTENIDO
A
1. OBJETIVOS ........................................................................................................ 3
D
2. ALCANCE ........................................................................................................... 3
LA
3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES .................................................................. 3
O
4. PROCEDIMIENTO .............................................................................................. 4
5. TR
RESPONSABILIDADES ..................................................................................... 9
6. REGISTROS ..................................................................................................... 10
N
7. REFERENCIAS ................................................................................................. 10
O
8. ANEXOS ........................................................................................................... 10
C
O
N
A
PI
O
C

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Registros
Rev. 04
1. OBJETIVOS
Establecer las pautas y requerimientos para la elaboracin, revisin, identificacin,
aprobacin, distribucin, actualizacin, almacenamiento, proteccin de los
documentos, recuperacin, tiempo de retencin, trazabilidad y disposicin de los
documentos y registros del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de Compaa
Minera Antamina S. A.
A
2. ALCANCE
D
Este procedimiento se aplica a todos los documentos y registros que forman parte
del Sistema de Gestin Ambiental de Compaa Minera Antamina S. A.
LA
3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
O
3.1 Abreviaturas
TR
MASS: Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial.
SGA: Sistema de Gestin Ambiental.
RAD: Representante de la Alta Direccin
N
MSDS: Material Safety Data Sheet (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales)
O
3.2 Definiciones
C
A. Informacin: Datos que poseen significado.

B. Documento: Informacin y su medio de soporte. Por ejemplo: Registro,
O
especificacin, procedimiento documentado o digitales, plano, informe,

norma, entre otros, el medio de soporte puede ser papel, disco magntico,
N
ptico o electrnico, fotografa o muestra patrn o una combinacin de

estas.
A
C. Documento Obsoleto: Documento que ha sido reemplazado por una

PI
versin actualizada o no se requiere ms para el sistema.

D. Documento Externo: Documento que no es generado por Antamina, pero
O
que por su informacin especfica, es adoptado como parte del sistema de

gestin y debe ser controlado. (Ejemplo: MSDS, manuales de equipos,
C
guas tcnicas, otros.)

E. Manual del Sistema de Gestin Ambiental: Documento que especifica a
grandes rasgos como se desarrolla el Sistema de Gestin Ambiental de una
organizacin.
F. Usuario: Persona o rea dentro del alcance de un sistema de gestin que
requiere de ciertos documentos para realizar su actividad.
G. Elaborador: Persona que en base a los requerimientos del presente
procedimiento crea un documento.
H. Revisor: Persona que revisa un documento en su forma, contenido y de ser
necesario propicia una revisin con otras personas ligadas al proceso.

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Registros
Rev. 04
I. Aprobador: Persona que en funcin de su autoridad da la conformidad para

la entrada en vigencia de un documento.
J. Estndar: Documento que establece los lineamientos, guas o patrones
generales que se emiten desde un sistema de gestin, son de aplicacin en
todas las actividades de Antamina.
K. Procedimiento General: Documento que establece pautas y
requerimientos para el desarrollo de actividades de alto riesgo de aplicacin
A
en todas las reas de Antamina, se emiten desde los sistemas de gestin.
D
L. Instructivo: Forma especfica para el desarrollo de una actividad, ms
simple que un procedimiento.
LA
M. Cartilla: Documento que define y difunde determinada informacin en forma
resumida.
O
N. Formato: Documento modelo sobre el cual se escriben o almacenan datos
y/o informacin. Cuando el formato contiene datos y/o informacin se
convierte en registro. TR
O. Documento controlado: Documento que siendo o no generado por
Antamina, es considerado parte del Sistema de Gestin Ambiental y su
N
administracin y manejo est restringido debe mantenerse la versin vigente
para que cumplan su funcin.
O
P. Registro: Evidencia objetiva que demuestra la realizacin y/o los resultados

C
de una actividad.
Q. Archivo de registros: Conjunto de registros disponibles para su uso.
O
R. Archivo histrico: Conjunto de registros conservados despus de su uso.

N
S. Disposicin final del registro: Es el destino final del registro ya sea

eliminacin o pase a archivo histrico.
A
T. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia o la aplicacin de un

registro.
PI
4. PROCEDIMIENTO
O
4.1 Elaboracin o modificacin de documentos

C
Respetando los niveles de la documentacin (ver seccin 4.7, Tabla No. 1), la
persona que identifica la necesidad de elaborar o modificar un documento del
SGA eleva su propuesta en forma verbal o escrita a su supervisor inmediato.
ste evala la conveniencia de la propuesta, y con el apoyo de un
Representante del rea de Medio Ambiente o facilitador del Sistema de Gestin
Ambiental, verificar que la propuesta mejore el Sistema de Gestin, llene
algn vaco o necesidad no detectada con anterioridad.
Evaluada la conveniencia del cambio o la generacin de un nuevo documento,

el Supervisor del rea donde se identific esta necesidad enviar la
propuesta a Medio Ambiente donde se designar a la persona que modificar o

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Registros
Rev. 04
elaborar el nuevo documento tomando en cuenta las sugerencias recibidas.

Esta persona debe coordinar con la persona que identific la necesidad de la
elaboracin o modificacin, con el facilitador de SGA y con los futuros usuarios.
4.2 Estructura de la Documentacin
A. Encabezado:
Todos los documentos del Sistema de Gestin Ambiental se presentan en
A
papel tamao A4, con el siguiente encabezado en todas las pginas:
D
LA
O
Salvo los Planes/Programas, todos los documentos del SGA deben sealar
TR
el nmero de revisin del documento, indicado en el grfico con la letra N.
B. Cartula:
N
La cartula est estructurada de la siguiente forma:
- Encabezado (Cdigo, Titulo, Versin y Pginas del Documento)
O
- Nmero de copia controlada y nombre de la Gerencia a la que se le

asigna la copia controlada con el siguiente formato:
C
O
N
A
- Cuadro de identificacin de cambios (en relacin a la versin anterior,

PI
exceptuando Programas/Planes)
O
C
- Tabla de aprobacin del documento

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Registros
Rev. 04
C. Pie de pgina
Todos los documentos del Sistema de Gestin Ambiental tendrn como pie
de pgina lo siguiente:
D. Tabla de contenido
A
En la segunda pgina se presenta la tabla de contenido de cada documento,
D
que preferentemente cumplir con la siguiente estructura:
LA
1.- OBJETIVO / PROPSITO
2.- ALCANCE /APLICACIN
3.- ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES
O
4.- PROCEDIMIENTO
5.- RESPONSABILIDADES
6.- REGISTROS
7.- REFERENCIAS
TR
8.- ANEXOS
N
El Manual del Sistema de Gestin Ambiental preferentemente presentar
O
una tabla de contenido similar a los puntos del Sistema de Gestin.

C
E. Contenido del documento

El contenido de cada documento se inicia en la pgina 3 cumpliendo con la
O
secuencia indicada en la tabla de contenido segn el tipo de documento.

N
4.3 Revisin y aprobacin del Documento

Una vez elaborado el documento, ste debe ser enviado al responsable de la
revisin y luego al responsable de su aprobacin de acuerdo a la Tabla No. 1.
A
La revisin consiste en determinar si el documento cumple con los requisitos

PI
para el cual fue creado y si satisface las necesidades de los usuarios a quienes
va dirigido en lo que respecta a lgica, claridad y objetividad.
Finalizada la revisin, se elevar el documento para su aprobacin segn lo
O
indicado en la Tabla No. 1.

C
4.4 Edicin Final del Documento

De ser aprobado el documento, el coordinador del SGA lo archiva en la intranet
revisando que cumpla con los siguientes requisitos:
a) Formato adecuado al tipo de documento.
b) Cdigo, de acuerdo al Anexo No. 1 del presente procedimiento.
c) Versin; si es la primera versin, ser Versin: 01.
d) Numeracin de pginas.
e) Fecha de aprobacin y / o Firma de aprobador
f) Identificacin de los cambios en la cartula del documento.
Cumplido esto, el documento queda listo para su utilizacin.

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Registros
Rev. 04
4.5 Control de Documentos

La documentacin controlada del Sistema de Gestin Ambiental de Antamina
es generada y comunicada a las diferentes reas de la empresa; funcin que
est a cargo del Coordinador del SGA.
4.5.1. Acceso a la documentacin
A
Todos los documentos y algunos registros del SGA estn disponibles en el
espacio virtual (intranet) de Compaa Minera Antamina S.A. con acceso a
D
slo lectura. En el caso de requerir una copia impresa el coordinador de
rea debe solicitarla al facilitador asignado a su rea. La copia saldr con un
LA
sello de copia no controlada. El acceso a los documentos del SGA se
realiza por medio electrnico tomando en cuenta lo siguiente:
O
- Los Coordinadores SGA de cada rea son los encargados de administrar
la documentacin del SGA de su rea, conocer la documentacin y su
-
ubicacin en la intranet. TR
El Coordinador del SGA es el responsable de archivar y actualizar la
documentacin del SGA en la intranet de Compaa Minera Antamina
N
S.A. Comunicar mediante correo electrnico a todas las reas de la
inclusin de nuevos documentos y de la actualizacin de los mismos,
O
cuya recepcin debe ser confirmada por el mismo medio. Dicho correo
de confirmacin ser archivado como constancia de recepcin del aviso
C
en la carpeta Documentos del SGA entregados por rea

- Cuando la versin creada o actualizada reemplaza una versin anterior,
O
se debe guardar la versin original debidamente identificada como

obsoleto en el archivo histrico.
N
- Si personal externo a Antamina (Socios estratgicos) solicitaran entrega

de copias impresas de los documentos del SGA, esta se realizar a
A
travs del coordinador del proyecto y el coordinador del SGA del rea.
PI
La copia fsica de estos documentos presentarn un sello de agua que

indica que son documentos no controlados.
O
- Si personal externo a Antamina (partes interesadas) solicitaran entrega

de copias impresas de los documentos del SGA, esta se realizar slo
C
bajo la autorizacin de la Gerencia de Medio Ambiente. La copia fsica

de estos documentos presentarn un sello de agua que indica que son
documentos no controlados.
C. Identificacin y Control de documentos externos

Los documentos externos son identificados como tales por cada rea. Estos
documentos tambin deben ser incluidos en el Formato SGAF004 Lista
Maestra de Documentos (Ver Anexo No. 2).

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Registros
Rev. 04
Ante un cambio, se debe retirar la versin obsoleta y reemplazarla por la

versin actualizada; adems de actualizar la lista del formato SGAF004. No
se requiere guardar las versiones obsoletas de estos documentos.
4.6 Control de Registros
A. Identificacin de Registros
A
Para la identificacin de los Registros estos deben llevar ttulo, fecha de
actualizacin y cdigo, de manera que sean trazables. Estos registros
D
deben ser incluidos en el Formato SGAF005 Lista Maestra de Registros
(Ver Anexo No. 3).
LA
Los registros son archivados y protegidos por el Coordinador del SGA de
cada rea, responsable de la documentacin. Deben ser conservados en
O
copia dura y/o archivo electrnico (el que considere ms conveniente). El
acceso a los registros archivados en cada rea ser determinado por el
TR
Coordinador SGA de cada rea (incluyendo el reparto de copias no
controladas a SSEE del rea).
Asimismo cada archivador deber contener un ttulo de identificacin.
N
Los registros sern conservados protegidos del sol, de la humedad y de
O
animales e insectos.
La proteccin de los registros electrnicos se realiza a travs de Backups
C
por el responsable del rea de Sistemas.
B. Tiempo de Conservacin de los Registros

O
Cada responsable de la documentacin de cada rea, elabora y debe

N
mantener actualizado el formato SGAF005 Lista Maestra de registros (Ver

Anexo No. 3), donde se detallan: el rea, nombre del registro, responsable
A
del archivo, tiempo de conservacin, disposicin final.

El tiempo de conservacin de los registros depende de la necesidad de su
PI
uso y debe ser definido por el usuario o el responsable del rea de acuerdo
a las necesidades y regulaciones (normas) existentes.
O
C. Disposicin final de los Registros

C
La disposicin final de los registros se realiza luego que se haya cumplido el

tiempo de conservacin establecido en el Formato SGAF005 Lista Maestra
de Registros. Una vez cumplido este tiempo, el responsable de su
conservacin proceder a eliminarlos o pasarlos a un archivo histrico,
segn se indique en el mencionado formato.
4.7 Niveles de documentos

La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental tiene los niveles
presentados en la siguiente tabla, en funcin a su valor en el sistema. Ninguna
otra persona que no sea la registrada en la Tabla No. 1 puede aprobar estos
documentos.

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Registros
Rev. 04
Tabla No. 1
Nivel Documento Revisor Aprobador
1 Poltica Presidente y *Equipo Gerencial Presidente
Representantes de la Alta Direccin
2 Estndares Gerente respectivo.
Coordinador del Sistema
Representante de la Alta Direccin y/o
Manual / Matrices de Gerente respectivo o
3 Representante de cada rea para el SGA y/o
los Sistemas Superintendente
Facilitador del rea de Medio Ambiente
A
Procedimientos Representantes de la Alta Direccin y/o
4 Generales - SGA Coordinador del Sistema de Gestin Gerente respectivo
D
Ambiental y/o Responsable de rea
Representantes de la Alta Direccin y/o
LA
5 Programas / Planes Coordinador del SGA Gerente respectivo
Responsables del SGA de cada rea***
Formatos del Representante de la Alta Direccin o
6 Gerente del rea
O
Sistema de Gestin Coordinador del SGA
** Supervisor Senior,
Supervisores, Superintendente, Gerente del
7
Documentos de
origen externo
TR
rea que considera el uso de dicho
documento
Superintendente o
Gerente del rea
usuaria.
Sup. Senior del
N
8 Instructivos. Supervisor del rea
rea/Superintendente
Sup. Senior del
O
9 Cartillas Supervisor del rea /Gerente

rea/Gerente
* Es revisado por un equipo de gerentes y asesores
C
** Aprueban su inclusin en el Sistema de Gestin

*** Slo si se tratara de programas o planes especficos para su rea.
O
5. RESPONSABILIDADES
N
5.1 Elaboradores:
Elaborar los documentos de acuerdo a los requerimientos establecidos y
A
definidos; cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente procedimiento y

PI
participar en la revisin de la documentacin de los Sistemas de Gestin de

Antamina.
O
5.2 Personal en general:

C
Los trabajadores de Antamina y Socios Estratgicos pueden asegurarse

mediante comunicacin directa con su supervisor si el documento corresponde
a la versin actualizada en intranet.
5.3 Coordinador SGA de cada rea:

Debern asegurarse que los documentos relativos a su rea de
responsabilidad, que maneja el personal a su cargo estn actualizados y sean
la ltima versin disponible en intranet antes de utilizarlos. Se encargan de
archivar, conservar, mantener y disponer los documentos y registros del
Sistema de Gestin Ambiental e informar oportunamente al Coordinador del
SGA o al RAD de la existencia y/o generacin o eliminacin de los registros de
su rea.

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Registros
Rev. 04
6. REGISTROS
- Formato SGAF004 Lista Maestra de Documentos

- Formato SGAF005 Lista Maestra de Registros por rea
- Formato SGAF006 Documentos del SGA entregados por reas
A
7. REFERENCIAS
D
Seccin 4.4.5 de la Norma ISO 14001:2004
LA
Seccin 4.5.4 Control de Registros de la Norma ISO 14001:2004
O
8. ANEXOS
Anexo No. 1
Anexo No. 2
TR
: Codificacin de Documentos Controlados.
: Formato SGAF004 Lista Maestra de Documentos

N
Anexo No. 3 : Formato SGAF005 Lista Maestra de Registros por rea
O
NOTA: Los documentos emitidos antes de la fecha de la emisin del presente

C
Procedimiento de Control de Documentos se adaptarn paulatinamente al

presente, no se realizar un cambio total de documentos.
O
N
A
PI
O
C

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Registros
Rev. 04
Anexo No. 1
CODIFICACIN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
1.1 POLTICA Y MANUAL DEL SGA

No requieren codificacin, las versiones se identifican como sigue:
- La Poltica, por su nombre .
- El Manual del SGA, por el nombre del sistema de gestin respectivo y la
A
versin vigente controlada segn el presente procedimiento.
D
1.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
LA
La codificacin de los Procedimientos del Sistema de Gestin Ambiental se
realiza en forma correlativa. En todos los casos se antepondr el cdigo de
identificacin con las siglas ANT- XXX; donde:
O
- ANT: Indica que el documento pertenece a Compaa Minera Antamina
- TR
XXX: Numeracin asignada correlativa que se asignar comenzando de 001
en adelante.
1.3 PLANES/ PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
N
La codificacin de los Planes del SGA se realiza en forma correlativa. En todos
O
los casos se antepondr las siglas ANT PXXX

- ANT: Indica que el documento pertenece a Compaa Minera Antamina
C
- PXXX: (P) es la sigla de Plan o Programa, seguida de la numeracin

asignada correlativa que se asignar comenzando de 001 en adelante.
O
1.4 FORMATOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

N
La codificacin de los Formatos del Sistema de Gestin Ambiental se realiza

en forma correlativa en todos los casos se antepondr las siglas SGAFXXX;
A
donde:
- SGA: Hace referencia al Sistema de Gestin Ambiental
PI
- FXXX: (F) es la sigla del formato seguido de la numeracin asignada

correlativa que se asignara comenzando de 001 en adelante.
O
1.5 CODIFICACIN DE CADA REA

C
Todos los registros que se genere en las reas como parte del SGA, Ejemplo:
(Matriz de Identificacin de Procesos, Ficha de Evaluacin de Aspectos e
Impactos, etc.)
Llevarn una codificacin propia de su rea XXX-MMM-SGA; donde:
- XXX: Representa a la Gerencia a la que pertenece la Superintendencia
- MMM: Hace referencia a la Superintendencia o rea a la que pertenece el
proceso. Los cdigos numricos de cada rea se detallan en la Tabla No. 2.
- SGA: Hace referencia al Sistema de Gestin Ambiental

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Registros
Rev. 04
Tabla No. 2
GERENCIA CDIGO GERENCIA REA CDIGO REA

1. Operaciones Mina OPM
2. Geologia GEO
1. Gerencia de Mina MIN 3. Geotecnia GEOT
4. Planeamiento PLA
A
5. Mejoramiento del Negocio SMN
6. Operaciones Concentradora OPC
D
2. Gerencia de 7.Aguas y Relaves MAR
GCO
concentradora 8. Lab Metalurgico LME
LA
9.Laboratorio Quimico LQU
10.Mantenimiento Concentradora MNC
3. Gerencia de 11. Sistemas de Potencia y SS.GG. SPSG
GMN
Mantenimiento 12. Mantenimiento Mina MMM
O
13. Ingeniera de Mantenimiento SIM
14. Superintendencia de
SMA
4. Gerencia de Medio Ambiente
Medio Ambiente
GMA TR 15. Superintendencia de Calidad de Agua y
Aire
SCA
16.Campamento CAM
N
17. Relaciones Industriales RRII
5. Gerencia de Recursos
GRHS 18. Seguridad SEC
Humanos y Seguridad
O
19. Entrenamiento y Desarrollo END

20. Reclutamiento Administracin y
RAC
C
Compensacin
6. Gerencia de Seguridad 21. Seguridad Industrial - Rescate SEM

GSSL
Industrial y Salud
22. Salud SAL
O
23. Logistica LOG

7. Gerencia de Logistica GLOG
24. Compras y Contratos - Lima SCC
N
25. Sistemas y Telecomunicaciones - Mina STC

8. Gerencia de Excelencia
GEO
Operacional
26. Sistemas y Telecomunicaciones - Lima SSTL
A
9. Gerencia de Relaciones
GRC 27. Relaciones Comunitarias SRC
Comunitarias
PI
28.Ingenieria & Proyectos GIP

29.Ingenieria & Construccin SIC
10. Gerencia de Ingenieria
GIP
O
30.Control de Proyectos SCP

y Proyectos
31.Proyecto Nuevo Campamento PNC
32.Proyecto Opcin Cinco PO5
C
33.Comunicaciones - Mina COM

11. V.P Asuntos Corporativos GAC 34. Comunicaciones - Lima COML
35.Legal - Lima LEG
36.Administracin y Finanzas - Lima ADF
12.V.P. de Finanzas y CFO FIN
37. Comercial y Trafico - Lima CMT
13. Planificacin y Desarrollo del 38.Planificacin y Desarrollo del Negocio
PDN PEX
Negocio (Expansin)

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Registros
Rev. 04
Anexo No. 2
A
D
LA
O
TR
N
O
C
O
N
A
PI
O
C

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Registros
Rev. 04
Anexo No. 3
A
D
LA
O
TR
N
O
C
O
N
A
PI
O
C

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ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

Cambios en el presente documento desde en la ultima revisin

-Pgina 5, en Tabla de aprobacin del documento, casillero derecho, se elimin Revisin

- Pagina 7, Punto 4.5.1, Acceso a la documentacin en la primera vieta se ha agregado:

al Coordinador de rea en el punto 5.3 as mismo se modific la redaccin.

Elaborado por: Aprobado por:

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

A. Informacin: Datos que poseen significado.

especificacin, procedimiento documentado o digitales, plano, informe,

ptico o electrnico, fotografa o muestra patrn o una combinacin de

C. Documento Obsoleto: Documento que ha sido reemplazado por una

versin actualizada o no se requiere ms para el sistema.

que por su informacin especfica, es adoptado como parte del sistema de

guas tcnicas, otros.)

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

I. Aprobador: Persona que en funcin de su autoridad da la conformidad para

P. Registro: Evidencia objetiva que demuestra la realizacin y/o los resultados

R. Archivo histrico: Conjunto de registros conservados despus de su uso.

S. Disposicin final del registro: Es el destino final del registro ya sea

T. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia o la aplicacin de un

4.1 Elaboracin o modificacin de documentos

Evaluada la conveniencia del cambio o la generacin de un nuevo documento,

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

elaborar el nuevo documento tomando en cuenta las sugerencias recibidas.

4.2 Estructura de la Documentacin

- Nmero de copia controlada y nombre de la Gerencia a la que se le

- Cuadro de identificacin de cambios (en relacin a la versin anterior,

- Tabla de aprobacin del documento

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

una tabla de contenido similar a los puntos del Sistema de Gestin.

E. Contenido del documento

secuencia indicada en la tabla de contenido segn el tipo de documento.

4.3 Revisin y aprobacin del Documento

La revisin consiste en determinar si el documento cumple con los requisitos

indicado en la Tabla No. 1.

4.4 Edicin Final del Documento

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

4.5 Control de Documentos

4.5.1. Acceso a la documentacin

en la carpeta Documentos del SGA entregados por rea

se debe guardar la versin original debidamente identificada como

- Si personal externo a Antamina (Socios estratgicos) solicitaran entrega

La copia fsica de estos documentos presentarn un sello de agua que

- Si personal externo a Antamina (partes interesadas) solicitaran entrega

bajo la autorizacin de la Gerencia de Medio Ambiente. La copia fsica

C. Identificacin y Control de documentos externos

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

Ante un cambio, se debe retirar la versin obsoleta y reemplazarla por la

4.6 Control de Registros

por el responsable del rea de Sistemas.

B. Tiempo de Conservacin de los Registros

Cada responsable de la documentacin de cada rea, elabora y debe

mantener actualizado el formato SGAF005 Lista Maestra de registros (Ver

del archivo, tiempo de conservacin, disposicin final.

C. Disposicin final de los Registros

La disposicin final de los registros se realiza luego que se haya cumplido el

4.7 Niveles de documentos

ANT- 002 Procedimiento de Control de Documentos y

9 Cartillas Supervisor del rea /Gerente

** Aprueban su inclusin en el Sistema de Gestin