MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

Divisin de Ejecucin de Obras

INFORME N 068 -2014-MDI/GIDUR-DEO-PCM

A : ING. RICARDO JOSE PUMASUPA ROQUE

JEFE DE LA DIVISION DE EJECUCION DE OBRAS
DE : ING. ING. PEDRO JOSE FERNANDEZ RAMOS
RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : MODIFICACION DE LA RESOLUCION N102-2014-MDI/GIDUR-DEO
OBRA : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS
DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE
BASADRE - TACNA.

SEC. FUNC. : 052

FECHA : ILABAYA, 15 DE JULIO DEL 2014

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de saludarlo cordialmente y a la vez

hacerle llegar el PRESUPUESTO ANALTICO MODIFICADO N02 de la Obra: INSTALACION DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO
POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA. Con Secuencia
Funcional N052, Para su revisin, evaluacin y aprobacin mediante acto resolutivo.

Sin otro particular es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y los
trmites correspondientes.

Atentamente,

Nota:
Se Ajunta:
- Presupuesto Analtico Modificado N02
- Copia de Resolucin Presupuesto Analtico Modificado N01
- Copia de Presupuesto Analtico Aprobado (Segn Expediente Tcnico)
- Copia de Resolucin de Aprobacin de Expediente Tcnico

Cc/Arch.
APTL/ala

GPP

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
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Divisin de Ejecucin de Obras

JUSTIFICACIN
PRESUPUESTO ANALTICO MODIFICADO N02

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE

INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE -
TACNA.

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PRESUPUESTO DE OBRA
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO N01 PRESUPUESTO ANALLITICO REFORMULADO N02

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL COSTO TOTAL
OBRA GASTOS GENERALES OBRA GASTOS GENERALES

-1 -2 (1) + (2) -1 -2 (1) + (2)

S/. 12,880,733.79 S/. 1,288,073.38 S/. 14,168,807.17 S/. 14,570,547.32 S/. 1,457,054.73 S/. 16,027,602.05

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL

COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES.

En este clasificador, el monto en costo Indirecto de esta especfica disminuy en S/. 31,378.24 debido
a que en el Analtico aprobado se ha modificado la cantidad del personal Empleado y en el monto en
costo directo de esta especfica aument en S/. 1220,687.95, debido a que en el Analtico aprobado
se ha modificado la cantidad del personal Obrero.

Cabe mencionar que el monto en esta especifica 2.6.2.3.99.3 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 7400,696.34, teniendo un aumento de S/. 1189,309.71, dando el nuevo presupuesto
para dicho clasificador de gastos es S/.8590,006.05.

Se modifica el monto de la especfica 2.6.2.3.99.3, en Gastos Generales y Costo Directo.

GASTOS GENERALES.
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.2.3.99.3 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02

S/. 783,182.80 S/. 751,804.56 -S/. 31,378.24

COSTO DIRECTO.
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.2.3.99.3 N01 REFORMULADO N02
DIFERENCIA

S/. 6,617,513.54 S/. 7,838,201.49 S/. 1,220,687.95

COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES.

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO N01 PRESUPUESTO ANALLITICO REFORMULADO N02
COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO
2.6.2.3.99.3 GASTOS COSTO TOTAL GASTOS COSTO TOTAL
OBRA OBRA
GENERALES GENERALES
-1 -2 (1) + (2) -1 -2 (1) + (2)
S/. 6,617,513.54 S/. 783,182.80 S/. 7,400,696.34 S/. 7,838,201.49 S/. 751,804.56 S/. 8,590,006.05

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2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES

COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES

El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.4 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 4815,712.56, teniendo un incremento de S/. 802,706.59, dando el nuevo presupuesto
para dicho clasificador de gastos es S/. 5618,419.15.

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO N01 PRESUPUESTO ANALLITICO REFORMULADO N02

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

2.6.2.3.99.4 COSTO TOTAL COSTO TOTAL
GASTOS GASTOS
OBRA OBRA
GENERALES GENERALES
-1 -2 (1) + (2) -1 -2 (1) + (2)
S/. 4,634,171.36 S/. 181,541.20 S/. 4,815,712.56 S/. 5,220,968.98 S/. 397,450.17 S/. 5,618,419.15

COSTO DIRECTO

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.2.3.99.4 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02

S/. 4,634,171.36 S/. 5,220,968.98 S/. 586,797.61

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ANALLITICO
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN ANALLITICO SALDO
2.6.2.3.99.4 REFORMULADO
DIRECTA - BIENES APROBADO N01
N02
S/. 4,634,171.36 S/. 5,220,968.98 S/. 586,797.62
FIERRO CORRUGADO, ALAMBRES Y CLAVOS. S/. 28,512.97 S/. 57,788.02 S/. 29,275.05
AGREGADOS S/. 314,546.10 S/. 314,611.09 S/. 64.99
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/. 219,277.91 S/. 447,594.94 S/. 228,317.03
TECNOPOR S/. 11,700.00 S/. 11,700.00 S/. 0.00
ASFALTO RC-250 (gln.) S/. 0.00 S/. 579.31 S/. 579.31
CEMENTO S/. 700,443.59 S/. 703,805.55 S/. 3,361.96
MADERA S/. 46,200.00 S/. 60,639.35 S/. 14,439.35
TRIPLAY S/. 23,900.00 S/. 29,120.76 S/. 5,220.76
RED METALICA (Para el Gavion) S/. 2,869,001.10 S/. 3,168,080.00 S/. 299,078.90
GEOTEXTIL S/. 32,826.24 S/. 32,826.24 S/. 0.00
INSTALACIONES SANITARIAS (Provicional) S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00
APARATOS SANITARIOS S/. 16,237.00 S/. 15,251.00 S/. -986.00
INSTALACIONES ELECTRICAS (Provicional) S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00
AGUA S/. 1,357.98 S/. 1,357.98 S/. 0.00
ADITIVO S/. 4,295.33 S/. 4,295.33 S/. 0.00
BIENES DE CONSUMO S/. 84.00 S/. 314.35 S/. 230.35
MALLAS S/. 2,300.00 S/. 5,280.00 S/. 2,980.00
CILINDROS S/. 2,400.00 S/. 3,375.00 S/. 975.00
OTROS S/. 8,322.39 S/. 15,004.75 S/. 6,682.36
MITIGACION S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 0.00
CAMPAMENTO S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 0.00
CINCELES Y COMBAS S/. 48,678.95 S/. 5,501.83 S/. -43,177.12
HERRAMIENTAS MANUALES S/. 281,087.80 S/. 320,843.47 S/. 39,755.67

En este clasificador, el monto en costo Directo de esta especfica se disminuy en S/. 586,797.62,
debido a las causas que se describen a continuacin:

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A) FIERRO CORRUGADO, ALAMBRES Y CLAVOS.

El monto inicial de acero corrugado, Alambre y clavos del analtico anterior es de S/. 28,512.97, se
tuvo un incremento de S/. 29,275.05, debido a la necesidad de acero se agreg la cantidad de 15
varillas para hacer estacas de acero corrugado de 5/8 para el encofrado para terrenos no
estables para el estaqueado y tambin se increment acero corrugado de 1/2, la cantidad de
200 varillas para hacer para el encofrado y alineamiento de ejes de gaviones, se increment
alambre # 16 la cantidad de 421.90 kg y el alambre # 8 la cantidad de 1857.44 kg para amarrar el
encofrado y el armado de las rampas para los niveles superiores de la construccin de los diques
gaviones, tambin hubo incremento de clavos para madera con cabeza de 3 la cantidad de S/.
3538.63 kg, tambin hubo incremento de clavos con cabeza de 1 la cantidad de S/. 30.00 kg
calculado segn el encofrado a realizarse. Se actualizo los precios unitarios de los insumos. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 57,788.02.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2'' var 750.00 26.50 S/. 19,875.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8'' var 30.00 42.50 S/. 1,275.00
ALAMBRE NEGRO # 8 kg 2,557.44 5.00 S/. 12,787.20
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1,121.90 5.00 S/. 5,609.51
CLAVOS CON CABEZA DE 1" kg 30.00 4.50 S/. 135.00
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 5.00 4.50 S/. 22.50
CLAVOS CON CABEZA DE 3" kg 87.07 4.50 S/. 391.80
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3,931.56 4.50 S/. 17,692.01
S/. 57,788.02

B) AGREGADOS
El monto del analtico anterior es de S/. 314,546.10, se tuvo un incremento de S/. 64.99. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 314,611.09.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

AGREGADO PARA BASE GRANULAR m3 45.86 45.00 S/. 2,063.66
ARENA FINA m3 10.70 60.00 S/. 641.70
ARENA GRUESA m3 5,808.98 52.60 S/. 305,552.40
HORMIGON m3 31.80 50.00 S/. 1,590.00
PIEDRA MEDIANA m3 15.71 50.00 S/. 785.50
PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 67.88 58.60 S/. 3,977.83
S/. 314,611.09

C) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
El monto del analtico anterior es de S/. 219,277.91, se tuvo un incremento de S/. 228,317.03. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 447,594.94.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

GASOLINA 84 OCTANOS gal 1,039.66 15.00 S/. 15,594.94
PETROLEO gal 32,000.00 13.50 S/. 432,000.00
S/. 447,594.94

D) TECKNOPORT
El monto inicial de tecknoport del analtico anterior es de S/. 11,700.00, que se utilizar como juntas
en el vaciado de los muros de mampostera y una vez fraguado el vaciado despus se le retira el
tecknoport para luego ser rellenado con Asfalto RC-250, por lo tanto se mantiene el mismo monto
de S/. 11,700.00, para analtico modificado n02.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

TECKNOPORT DE 1"x 4x8' u 650.00 18.00 S/. 11,700.00
S/. 11,700.00
E) ASFALTO RC-250
El monto del Asfalto RC-250 del analtico anterior es de S/. 00.00 teniendo un incremento de un
nuevo insumo con un monto reformulado de S/.579.31, debido a que el Asfalto RC-250 ser
utilizado en las juntas de dilatacin de los diques de mampostera de piedra y badenes. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 579.31.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

ASFALTO RC-250 gal 46.35 12.50 S/. 579.31
S/. 579.31

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F) CEMENTO
El monto del analtico anterior es de S/. 700,443.59, se tuvo un incremento de S/. 3,361.96. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 703,805.55

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bls 33,355.71 21.10 S/. 703,805.55
S/. 703,805.55

G) MADERA
El monto del analtico anterior es de S/. 46,200.00, teniendo un incremento de S/. 14,439.35, debido
a que se optimizar la madera en el encofrado aumentando 1,277.87 p2, de madera tornillo,
tambin se est incrementando 350.00 und., de palos de eucalipto 2.50m, para el campamento
provisional de la obra ya que se incrementara su tamao, tambin se est incrementando parantes
de madera tornillo 4X4 la cantidad de 100.00 p2, para los durmientes del encofrado de los
diques de mampostera. Dando un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de
S/. 60,639.35, tambin se actualiz el costo unitario del insumo palos de eucalipto 2.5m.

C UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

MADERA TORNILLO p2 10,277.87 5.00 S/. 51,389.35
PALOS DE EUCALIPTO 2.5 M und 500.00 17.50 S/. 8,750.00
PARANTES DE MADERA TORNILLO 4''X4'' p2 100.00 5.00 S/. 500.00
S/. 60,639.35

H) TRIPLAY
El monto inicial del Triplay en el analtico anterior es de S/. 23,900.00, teniendo un incremento de
S/.5,220.76 debido a que se optimizar el triplay segn se describe en el sucesivo cuadro. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 29,120.76.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

TRIPLAY DE 4' X 8' X 16mm pl 323.56 90.00 S/. 29,120.76

S/. 29,120.76

I) RED METALICA (PARA EL GAVION)

El monto del analtico anterior es de S/. 2869,001.10, teniendo un incremento de S/. 299,078.90,
debido a la actualizacin de precios dando un nuevo monto de S/. 3168,080.00, para el analtico
ya reformulado.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

und de Amarre
GAVION CAJA 5.0X1.0X1.0 MALLA 10X12, D=2.70 mm - Zn - 5A-mm. Inc./Alambre 4,945.00 472.00 S/. 2,334,040.00
und de Amarre
GAVION CAJA 5.0X1.5X1.0 MALLA 10X12, D=2.70 mm - Zn - 5A-mm. Inc./Alambre 929.00 646.00 S/. 600,134.00
und
GAVION CAJA 5.0X2.0 X 0.5 MALLA 10X12, D=2.70 mm - Zn - 5AL-mm. Inc./Alambre de Amarre 167.00 630.00 S/. 105,210.00
und
GAVION CAJA 3.0X1.0 X 1.0 MALLA 10X12, D=2.70 mm - Zn - 5AL-mm. Inc./Alambre de Amarre 257.00 294.00 S/. 75,558.00
und
GAVION CAJA 5.0X1.0X 0.5 MALLA 10X12, D=2.70 mm - Zn - 5A-mm., Inc./Alambre de Amarre 163.00 326.00 S/. 53,138.00
S/. 3,168,080.00

J) GEOTEXTIL
El monto en el analtico anterior es de S/. 32,826.24, no hizo ningn cambio por lo que se mantiene
el mismo monto de S/. 32,826.24, para analtico modificado n02.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 gr/cm2 m2 115.50 6.00 S/. 693.00
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/cm2 m2 4,943.58 6.50 S/. 32,133.24
S/. 32,826.24

K) INSTALACIONES SANITARIAS (Provisional)

El monto en el analtico anterior es de S/. 1,000.00, no hizo ningn cambio por lo que se mantiene el
mismo monto de S/. 1,000.00, para analtico modificado n02.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE glb 1.00 1,000.00 1,000.00
S/. 1,000.00

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L) APARATOS SANITARIOS
El monto del analtico anterior es de S/. 16,237.00, teniendo una disminucin S/. 986.00. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 15,251.00.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" (L=5.00 M) und 79.00 69.00 S/. 5,451.00
TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CAPACIDAD
und 10.00 980.00 S/. 9,800.00
2500 LITROS
S/. 15,251.00

M) INSTALACIONES ELECTRICAS (Provisional)

El monto en el analtico anterior es de S/. 2,000.00, no hizo ningn cambio por lo que se mantiene el
mismo monto de S/. 2,000.00, para analtico modificado n02.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 2,000.00 2,000.00
S/. 2,000.00
N) AGUA
El monto en el analtico anterior es de S/. 1,357.98, no hizo ningn cambio por lo que se mantiene el
mismo monto de S/. 1,357.98, para analtico modificado n02.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

AGUA m3 4,368.24 0.31 S/. 1,357.98
S/. 1,357.98

O) ADITIVO
El monto en el analtico anterior es de S/. 4,295.33, no hizo ningn cambio por lo que se mantiene el
mismo monto de S/. 4,295.33, para analtico modificado n02.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

IMPRIMANTE PROTECTOR DE ENCOFRADO gal 29.02 148.00 S/. 4,295.33
S/. 4,295.33
P) BIENES DE CONSUMO
El monto del analtico anterior es de S/. 84.00, teniendo un incremento de S/. 230.35. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 314.35.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

PEGAMENTO PVC gal 1.05 80.00 S/. 84.00
YESO DE 28 Kg bls 17.62 13.08 S/. 230.35
S/. 314.35
Q) MALLAS
El monto del analtico anterior es de La malla arpillera (h=2.50m) y plstico en el analtico anterior
es de S/. 2,300.00, por lo que se le agrego la malla mosquetera la cantidad de 400.00m., y se
aument la malla arpillera (h=2.50m en 200.00m., y plstico en 200.00m., teniendo un incremento
de S/. 2,980.00. Siendo necesario La malla arpillera (h=2.50m) para el campamento provisional y
plstico para cubrir de la intemperie a los materiales (cemento, Acero, Red metlica para gavin y
otros materiales), y la malla mosquetera para el zarandeo de la arena fina para el solaqueo. Se ha
estimado de mucha importancia y se consider en el analtico reformulado actual la cantidad de
S/. 5,280.00, como se muestra en el cuadro siguiente.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

MALLA ARPILLERA (h=2.50m) m 400.00 4.50 S/. 1,800.00
MALLA MOSQUETERA (NACIONAL X 2.00 -ALTO) m 400.00 4.50 S/. 1,800.00
PLASTICO DE 3X100ML COLOR AZUL (NACIONAL) m 400.00 4.20 S/. 1,680.00
S/. 5,280.00
R) CILINDROS
El monto del analtico anterior es de S/. 2,400.00, teniendo un incremento de S/. 975.00. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 3,375.00. Siendo necesario los cilindros
para el almacenamiento de agua en los frentes de trabajo para una mejor eficiencia en el avance
de la obra se ha aumentado la cantidad de 05 cilindros y tambin se actualiz el precio unitario
como se menciona en el siguiente cuadro.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

CILINDROS DE METAL X 55 GLN VACIOS und 45.00 75.00 S/. 3,375.00
S/. 3,375.00

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S) OTROS
El monto en el analtico anterior es de S/. 8,322.39, teniendo un incremento de S/. 6,682.36. Dando
un nuevo monto con las cantidades y nuevos insumos incluidos que se detallan en el cuadro,
creando un monto en el analtico reformulado de S/. 15,004.75.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

THINER ACRILICO gln 15.00 16.00 S/. 240.00
BANNER INCLUYE TRAVESAOS u 2.00 700.00 S/. 1,400.00
CALAMINA pl 25.00 18.00 S/. 450.00
CONDUCTOR ELECTRICO THW #12 CABLE RIGIDO rollo 4.00 175.00 S/. 700.00
CORDEL m 236.94 0.20 S/. 47.39
EMBUDO GRANDE DE ALUMINIO u 4.00 25.00 S/. 100.00
ESTACA DE MADERA u 304.73 0.50 S/. 152.36
ESTERA DE 2.00 X 3.00 m u 25.00 25.00 S/. 625.00
HOJAS DE SIERRA P/FIERRO (SANFLEX) u 400.00 5.50 S/. 2,200.00
MANGUERA JARDINERA DE 3/4' (100ML) rollo 5.00 300.00 S/. 1,500.00
PINTURA ESMALTE C/BLANCO gln 6.00 45.00 S/. 270.00
TACHOS AZULES DE PVC DE 140 LITROS VACIOS CON TAPA Y ZUNCHOu 6.00 120.00 S/. 720.00
TACHOS AZULES DE PVC DE 50 LITROS VACIOS CON TAPA Y ZUNCHOu 20.00 60.00 S/. 1,200.00
YUTE (ROLLO DE 100ML X 1 METRO DE ANCHO) ml 1,200.00 4.50 S/. 5,400.00
S/. 15,004.75

T) MITIGACION
El monto del analtico anterior es de S/. 10,000.00, se mantiene en S/. 10,000.00. Dando el mismo
monto de S/. 10,000.00, para el analtico ya reformulado.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 10,000.00 S/. 10,000.00
S/. 10,000.00

U) CAMPAMENTO
El monto del analtico anterior es de S/. 10,000.00, se mantiene en S/. 10,000.00. Dando el mismo
monto de S/. 10,000.00, para el analtico ya reformulado.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

CAMPAMENTO PREFABRICADO TRANSPORTABLE Und 5.00 2,000.00 10,000.00
S/. 10,000.00

V) HERRAMIENTAS MANUALES
El monto en el analtico anterior es de S/. 281,087.80, teniendo un incremento de S/. 39,755.67.
Dando un nuevo monto en el analtico ya reformulado de S/. 320,843.47.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 320,843.47 S/. 320,843.47
S/. 320,843.47

W) CINCELES Y COMBAS
El monto en el analtico anterior es de S/. 48,678.95, teniendo una disminucin de S/. 43,177.12.
Dando un nuevo monto en el analtico ya reformulado de S/. 5,501.83.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

CINCEL HEXAGONAL DE 1"X15" und 50.00 12.00 S/. 600.00
COMBA DE 12 lb und 50.00 10.04 S/. 501.83
COMBA DE 20 lb und 50.00 50.00 S/. 2,500.00
COMBA DE 25 lb und 20.00 95.00 S/. 1,900.00
S/. 5,501.83

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras

GASTOS GENERALES

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.2.3.99.4 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02

S/. 181,541.20 S/. 397,450.17 S/. 215,908.97

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ANALLITICO
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - ANALLITICO SALDO
2.6.2.3.99.4 REFORMULADO
BIENES APROBADO N01
N02
S/. 181,541.20 S/. 397,450.17 S/. 215,908.97
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/. 34,200.00 S/. 99,750.00 S/. 65,550.00
VESTUARIO S/. 114,566.20 S/. 246,712.00 S/. 132,145.80
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 5,715.00 S/. 11,945.86 S/. 6,230.86
MATERIALES DE PROTECCION S/. 25,500.00 S/. 28,080.00 S/. 2,580.00
VARIOS S/. 1,560.00 S/. 10,962.31 S/. 9,402.31
En este clasificador, el monto en Gastos Generales de esta especfica se increment en S/. 215,908.97,
debido a las causas que se describen a continuacin:

A) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
El monto del analtico anterior es de S/. 34,200.00, se tuvo un incremento de S/. 65,550.00. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 99,750.00.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

GASOLINA 84 OCT. GLN 800.00 15.00 S/. 12,000.00
KEROSENE GLN 0.00 0.00 S/. 0.00
PETROLEO (D-2) GLN 6,500.00 13.50 S/. 87,750.00
S/. 99,750.00

B) VESTUARIO
El monto del analtico anterior es de S/. 114,566.20, se tuvo un incremento de S/. 132,145.80. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 246,712.00.

VESTUARIO - PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
CASACAS INSTITUCIONALES UND 28.00 75.00 S/. 2,100.00
CASCOS DE SEGURIDAD PARA INGENIERO UND 24.00 35.00 S/. 840.00
CHALECOS DE SEGURIDAD P/ING UND 34.00 45.00 S/. 1,530.00
GORROS INSTITUCIONALES UND 34.00 13.50 S/. 459.00
LENTES DE SEGURIDAD 3M P/INGENIERO UND 30.00 35.00 S/. 1,050.00
POLOS INSTITUCIONALES UND 34.00 26.00 S/. 884.00
POLOS INSTITUCIONALES MANGA LARGA UND 22.00 28.00 S/. 616.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD P/INGENIERO PAR 30.00 150.00 S/. 4,500.00
S/. 11,979.00
VESTUARIO - PERSONAL OBRERO
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
BARBIQUEJOS UND 250.00 5.00 S/. 1,250.00
BOTAS DE JEBE CAA ALTA PAR 80.00 27.00 S/. 2,160.00
CASCOS DE SEGURIDAD P/OBRERO UND 610.00 8.00 S/. 4,880.00
CORTAVIENTO UND 610.00 7.00 S/. 4,270.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 7,874.00 12.00 S/. 94,488.00
GUANTES DE JEBE PAR 250.00 10.00 S/. 2,500.00
LENTES DE SEGURIDAD P/OBRERO UND 740.00 10.00 S/. 7,400.00
MASCARILLAS DE SEGURIDAD (ANTIPOLVO) UND 387.00 25.00 S/. 9,675.00
POLOS INSTITUCIONALES MANGA LARGA UND 180.00 39.50 S/. 7,110.00
TAPONES DE OIDO DE PLASTICO C/CORDON UND 200.00 5.00 S/. 1,000.00
UNIFORME P/PERSONAL OBRERO (CASACA Y PANTALON) UND 625.00 60.00 S/. 37,500.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD P/ACERO PAR 625.00 100.00 S/. 62,500.00
S/. 234,733.00

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C) MATERIALES DE ESCRITORIO
El monto del analtico anterior es de S/. 5,715.00, se tuvo un incremento de S/. 6,230.86. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 11,945.86.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

ALFILERES CJA 2.00 1.48 S/. 2.96
ARCHIVADOR CHICO UND 12.00 4.05 S/. 48.60
ARCHIVADOR GRANDE UND 15.00 3.14 S/. 47.10
ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO UND 30.00 6.00 S/. 180.00
BANDEJA ACRILICA DE 2 PISOS C/EMPAQUE UND 6.00 22.00 S/. 132.00
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ UND 6.00 1.00 S/. 6.00
CARTUCHO DE TINTA AMARILLA N11 P/PLOTTER DE 28ML (HP) UND 1.00 119.30 S/. 119.30
CARTUCHO DE TINTA AZUL N11 P/PLOTTER DE 28ML (HP) UND 1.00 119.30 S/. 119.30
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA N11 P/PLOTTER DE 28ML (HP) UND 1.00 119.30 S/. 119.30
CARTUCHO DE TINTA NEGRA N82 P/PLOTTER DE 69ML (HP) UND 3.00 139.80 S/. 419.40
CARTULINA VARIOS COLORES PLG 12.00 0.50 S/. 6.00
CHINCHES DE COLORES CJA 12.00 2.50 S/. 30.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE UND 6.00 2.28 S/. 13.68
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2" ROLLO 18.00 1.50 S/. 27.00
CINTA MASKING TAPE 1" ROLLO 18.00 1.40 S/. 25.20
CINTA MASKINGTAPE DE 2" PZA 6.00 5.00 S/. 30.00
CINTA SCOTCH 3/4 X 72YDS UND 6.00 2.50 S/. 15.00
CINTA SCOTCH GRANDE 1X2X72 ROLLO 13.00 2.00 S/. 26.00
CLIPS ESTANDAR CAJA 6.00 0.49 S/. 2.94
CLIPS T/CHICO X 100 UND CAJA 9.00 2.00 S/. 18.00
CONO DE CD X 100 UND CJA 1.00 65.00 S/. 65.00
CONO DE DVD X 50 UND CONO 1.00 55.00 S/. 55.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12 UNIDADES CAJA 4.00 33.45 S/. 133.80
CUADERNO DE CARGO UND 2.00 5.00 S/. 10.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 100 HOJAS X4 COPIAS UND 19.00 35.00 S/. 665.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 100HOJAS UND 12.00 3.66 S/. 43.92
CUADERNO ESPIRAL GRANDE X 100 HOJAS UND 40.00 8.00 S/. 320.00
CUTER DE METAL UND 12.00 9.50 S/. 114.00
ENGRAMPADOR GRANDE TIPO ALICATE UND 3.00 30.00 S/. 90.00
ESCALIMETRO UND 1.00 20.00 S/. 20.00
FASTENER DE METAL CJA 3.00 7.00 S/. 21.00
FILES A-4 X 25UND PQT 32.00 14.00 S/. 448.00
FOLIADOR METALICO UND 5.00 38.00 S/. 190.00
GOMA EN BARRA X 25 GR UND 7.00 3.00 S/. 21.00
GOMA EN BARRA X 45 GR TUBO 6.00 2.47 S/. 14.82
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT FRASCO 5.00 3.50 S/. 17.50
GRAPAS P/ENGRANPADOR T/ALICATE EST. 9.00 2.10 S/. 18.90
KARDEX DE ALMACEN MLL 2.00 85.00 S/. 170.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL CAJA 5.00 35.00 S/. 175.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/NEGRO CAJA 5.00 35.00 S/. 175.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA X12 UNIDADES C/ROJO CAJA 1.00 30.00 S/. 30.00
LAPICEROS DE TINTA SECA C/ROJO CAJA 5.00 3.36 S/. 16.80
LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL CAJA 5.00 19.80 S/. 99.00
LAPICEROS TINTA SECA C/NEGRO CAJA 5.00 18.00 S/. 90.00
LAPIZ CON BORRADOR X 12 UNDS CAJA 5.00 10.00 S/. 50.00
LAPIZ PORTAMINAS DE METAL UND 30.00 7.00 S/. 210.00
MINAS DE CARBON TIPO HB-05 UND 12.00 1.80 S/. 21.60
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 MILLAR 130.00 32.00 S/. 4,160.00
PAPEL BOND A3 80 GRS MLL 3.00 62.16 S/. 186.48
PAPEL CARBON C/AZUL A-4 CAJA 3.00 13.00 S/. 39.00
PAPEL LUSTRE DE COLORES PLG 237.00 0.30 S/. 71.10
PERFORADOR T/ GRANDE DE 02 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS UND 5.00 17.00 S/. 85.00
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA UND 24.00 2.90 S/. 69.60
PORTACLIPS UND 10.00 2.50 S/. 25.00
POST IT (CUBO) C/BASE GRANDE DE VARIOS COLORES PQT 30.00 10.00 S/. 300.00
REGLAS METRICAS METALICAS UND 3.00 6.00 S/. 18.00

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RESALTADOR COLORES CAJA 6.00 18.00 S/. 108.00

SACAGRAPAS UND 5.00 4.00 S/. 20.00
SOBRE DE MANILA T/A-4 CNTO 2.00 17.00 S/. 34.00
TABLERO DE ACRILICO DE MANO T/A4 UND 16.00 8.00 S/. 128.00
TAMPONES PARA SELLOS DE VB UND 5.00 2.36 S/. 11.80
TEMPERAS X 12 COLORES CJA 4.00 15.00 S/. 60.00
TIJERAS METALICAS GRANDE UND 6.00 2.50 S/. 15.00
TINTA PARA TAMPON FRA 4.00 1.29 S/. 5.16
TONER P/IMPRESORA BROTHER MFC 8890 DW (8000 COPIAS) UND 6.00 311.10 S/. 1,866.60
VINIFAN T/OFICIO (GRANDE) ROLLO 10.00 7.00 S/. 70.00
S/. 11,945.86

D) MATERIALES DE PROTECCION
El monto en el analtico anterior es de S/. 25,500.00 teniendo un incremento de S/. 2,580.00. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 28,080.00.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

MATERIALES PARA PROCES. AUTOM. DE DATOS GLB 1.00 8,500.00 S/. 8,500.00
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS GLB 1.00 8,500.00 S/. 8,500.00
MATERIAL FARMACOLOGICO (BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS)
GLB 1.00 11,080.00 S/. 11,080.00
S/. 28,080.00

E) VARIOS
El monto en el analtico anterior es de S/. 1,560.00, han sido considerado en el analtico
reformulado, 04 und. de llantas de repuesto para camioneta 4x4 y 70 unid. de botellones de agua
mineral siendo necesario el agua para consumo humano (personal obrero), y se ha actualizado el
precio unitario de agua para consumo considerado la cantidad de 800 litros mencionado en el
siguiente cuadro, creando un nuevo monto en el analtico reformulado de S/. 10,962.31, teniendo
un incremento de S/. 9,402.31.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

AGUA MINERAL BOTELLON X 20 LITROS SIN SURTIDOR UND. 70.00 20.00 S/. 1,400.00
AGUA PARA CONSUMO LITROS 800.00 1.97 S/. 1,576.00
LLANTA A/T 245/75 R16 TODO TERRENO PARA CAMIONETA UND.
4X4 4.00 700.00 S/. 2,800.00
VARIOS GLB. 1.00 5,186.31 S/. 5,186.31
S/. 10,962.31

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES

El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.5 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 1818,298.26, teniendo una disminucin de S/. 124,921.41, obteniendo un nuevo
presupuesto para dicho clasificador de gastos de S/. 1693,376.85.

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO N01 PRESUPUESTO ANALLITICO REFORMULADO N02

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

2.6.2.3.99.5 COSTO TOTAL COSTO TOTAL
GASTOS GASTOS
OBRA OBRA
GENERALES GENERALES
-1 -2 (1) + (2) -1 -2 (1) + (2)
S/. 1,629,048.88 S/. 189,249.38 S/. 1,818,298.26 S/. 1,511,376.85 S/. 182,000.00 S/. 1,693,376.85

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras

COSTO DIRECTO
El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.5 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 1629,048.88, teniendo una disminucin de S/. 117,672.03, obteniendo un nuevo
presupuesto para dicho clasificador de gastos de S/. 1511,376.85.

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.2.3.99.5 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02

S/. 1,629,048.88 S/. 1,511,376.85 -S/. 117,672.03

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ANALLITICO
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - ANALLITICO SALDO
2.6.2.3.99.5 REFORMULADO
SERVICIOS APROBADO N01
N02
S/. 1,629,048.88 S/. 1,511,376.85 S/. -117,672.04
ALQUILER BIENES MUEBLES S/. 928,300.27 S/. 1,215,646.34 S/. 287,346.07
OTROS - SERVICIOS DE TERCEROS S/. 700,748.61 S/. 295,730.51 S/. -405,018.11

En este clasificador, el monto en Costo Directo de esta especfica se ha disminuido en S/. 117,672.04,
debido a las causas que se describen a continuacin:

A) ALQUILER BIENES MUEBLES

El monto en el analtico anterior es de S/. 928,300.27, teniendo un incremento de S/. 287,346.07.
Dando un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 1215,646.34, tambin se
actualizo los precios unitarios de las maquinarias.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

CAMION 20 ton hm 0.00 0.00 S/. 0.00
CAMION CISTERNA 347 HP PARA AGUA 5000 Gln hm 336.00 155.00 S/. 52,080.60
CAMION VOLQUETE DE 380 HP 15 M3 hm 2,323.09 155.00 S/. 360,079.17
CARGADOR FRONTAL CAP. 3.3 M3 DE 332 HP hm 28.09 246.95 S/. 6,937.22
CORTADORA DE PAVIMENTO hm 48.00 50.00 S/. 2,400.00
ESTACION TOTAL hm 258.32 0.00 S/. 0.00
EXCAVADORA HIDRAULICA 204 HP hm 1,315.80 434.00 S/. 571,055.32
GENERADOR ELECTRICO Dia 150.00 12.30 S/. 1,845.00
MEZCLADORA TIPO TROMPO DE 13 HP hm 86.88 16.81 S/. 1,460.54
MIRAS Y JALONES hm 348.98 0.00 S/. 0.00
MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 336.00 20.07 S/. 6,742.22
MOTONIVELADORA DE 140 HP hm 123.27 163.50 S/. 20,154.04
MOTONIVELADORA DE 180-200 HP hm 22.00 197.14 S/. 4,336.74
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 417.32 0.00 S/. 0.00
PLANCHA COMPACTADORA hm 1,681.87 13.41 S/. 22,556.17
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 136-170HP 15-17 ton hm 22.00 140.00 S/. 3,079.76
TRACTOR DE ORUGA CATERPILLAR D6T DE 200 HP hm 436.04 367.00 S/. 160,027.96
VIBRADOR DE CONCRETO DE 8 HP hm 26.40 13.36 S/. 352.70
ZARANDA METALICA hm 1.02 2,499.88 S/. 2,538.88
S/. 1,215,646.34
B) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
El monto en el analtico anterior es de S/. 700,748.61, teniendo una disminucin de S/. 405,018.11.
Dando un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 295,730.51.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES (TACNA-CAMPAMENTO PRINCIPAL) kg 1,487,331.90 0.15 S/. 223,099.79
SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE (TACNA-CAMPAMENTO PRINCIPAL) glb 20,000.00 1.00 S/. 20,000.00
glb - OBRA)
SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (CAPM. PRINC. 2.00 9,000.00 S/. 18,000.00
SERVICIO TOPOGRAFICO glb 1.00 11,000.00 S/. 11,000.00
MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN glb 1.00 23,630.72 S/. 23,630.72
S/. 295,730.51

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras

GASTOS GENERALES

El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.5 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 189,249.38, teniendo una disminucin de S/. 7,249.38, obteniendo un nuevo
presupuesto para dicho clasificador de gastos de S/. 182,000.00.

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
PRESUPUESTO ANALLITICO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.2.3.99.5 DIFERENCIA
APROBADO N01 REFORMULADO N02

S/. 189,249.38 S/. 182,000.00 S/. -7,249.38

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ANALLITICO ANALLITICO
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SALDO
2.6.2.3.99.5 APROBADO REFORMULADO
SERVICIOS
N01 N02
S/. 189,249.38 S/. 182,000.00 S/. -7,249.38
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 41,500.00 S/. 21,000.00 S/. -20,500.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 23,749.38 S/. 0.00 S/. -23,749.38
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS S/. 124,000.00 S/. 161,000.00 S/. 37,000.00

En este clasificador, el monto en Gastos generales de esta especfica ha disminuido en S/. 7,249.38,
debido a las causas que se describen a continuacin:

A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

El monto en el analtico anterior es de S/. 41,500.00 teniendo una disminucin de S/. 20,500.00.
Dando un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 21,000.00.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

ANALISIS DE LABORATORIO GLB 1.00 5,000.00 S/. 5,000.00
MALLA RACHEL/NACIONAL 80% (SOMBRA PARA TRABAJADORES) M2 750.00 10.00 S/. 7,500.00
PLACA RECORDATORIA UND 1.00 1,500.00 S/. 1,500.00
GLB.
REPARACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPOS, COMPUTADORAS, MOVILIDADES) 1.00 7,000.00 S/. 7,000.00
S/. 21,000.00

B) EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.5 segn el presupuesto del

analtico anterior es de S/. 23,749.38 teniendo una disminucin de S/. 23,749.38, obteniendo un
nuevo presupuesto para dicho clasificador de gastos de S/. 00.00. Motivo que ya no se
implementar dicho bien y se estar pasando el monto deducido a la especfica 2.6.2.3.99.3.

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SUELOS Glb 0.00 23,749.38 0.00
S/. 0.00

C) ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS

El monto en el analtico anterior es de S/. 124,000.00 teniendo un incremento de S/. 37,000.00,

obteniendo un nuevo presupuesto para dicho clasificador de gastos de S/. 161,000.00.

DESCRIPCIN MES CANTIDAD P.U. TOTAL

ALQUILER DE CAMION BARANDA (02 UNID) 14.00 2.00 3,500.00 S/. 98,000.00
ALQUILER DE CAMION BARANDA (03 UNID) 6.00 3.00 3,500.00 S/. 63,000.00
S/. 161,000.00

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DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras

2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS

GASTOS GENERALES + COSTO DIRECTO

El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.6 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 1,600.00, y para el analtico reformulado se mantiene el mismo monto de S/. 1,600.00.

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO N01 PRESUPUESTO ANALLITICO REFORMULADO N02
COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO
2.6.2.3.99.5 GASTOS COSTO TOTAL COSTO TOTAL
OBRA OBRA GASTOS GENERALES
GENERALES
-1 -2 (1) + (2) -1 -2 (1) + (2)
S/. 0.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00

GASTOS GENERALES

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.2.3.99.5 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02

S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 0.00

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN ANALLITICO ANALLITICO SALDO
2.6.2.3.99.5
DIRECTA - OTROS APROBADO N01 REFORMULADO N02
S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 0.00
SERVICIO DE TELEFONA MOVIL Y FIJA S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 0.00

2.6.3.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS

GASTOS GENERALES + COSTO DIRECTO

El monto en el analtico anterior es de S/. 110,000.00, teniendo una disminucin de S/. 7,000.00. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 103,000.00.
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO N01 PRESUPUESTO ANALLITICO REFORMULADO N02
COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO
2.6.3.1.1.1 GASTOS COSTO TOTAL GASTOS COSTO TOTAL
OBRA OBRA
GENERALES GENERALES
-1 -2 (1) + (2) -1 -2 (1) + (2)
S/. 0.00 S/. 110,000.00 S/. 110,000.00 S/. 0.00 S/. 103,000.00 S/. 103,000.00

GASTOS GENERALES
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.3.1.1.1 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02

S/. 110,000.00 S/. 103,000.00 -S/. 7,000.00

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ANALLITICO
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN ANALLITICO SALDO
2.6.3.1.1.1 REFORMULADO
DIRECTA - VEHICULOS APROBADO N01
N02
S/. 110,000.00 S/. 103,000.00 -S/. 7,000.00
CAMIONETA 4 X 4 S/. 110,000.00 S/. 103,000.00 -S/. 7,000.00

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Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras

2.6.3.2.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA MAQUINAS Y EQUIPOS

GASTOS GENERALES + COSTO DIRECTO

El monto en el analtico anterior es de S/. 8,500.00 teniendo una disminucin de S/. 1,300.00. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 7,200.00.

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MAQUINAS Y EQUIPOS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO N01 PRESUPUESTO ANALLITICO REFORMULADO N02

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

2.6.3.2.1.1 COSTO TOTAL COSTO TOTAL
GASTOS GASTOS
OBRA OBRA
GENERALES GENERALES
-1 -2 (1) + (2) -1 -2 (1) + (2)
S/. 0.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 0.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00

GASTOS GENERALES
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MAQUINAS Y EQUIPOS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.3.2.1.1 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02

S/. 8,500.00 S/. 7,200.00 -S/. 1,300.00

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ANALLITICO
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN ANALLITICO SALDO
2.6.3.2.1.1 REFORMULADO
DIRECTA - MAQUINAS Y EQUIPOS APROBADO N01
N02
S/. 8,500.00 S/. 7,200.00 -S/. 1,300.00
MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 8,500.00 S/. 7,200.00 -S/. 1,300.00

2.6.3.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA MOBILIARIO

GASTOS GENERALES + COSTO DIRECTO

El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.3.2.1.2, segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 3,000.00, y para el analtico reformulado se mantiene el mismo monto de S/. 3,000.00.

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MOBILIARIO
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO N01 PRESUPUESTO ANALLITICO REFORMULADO N02

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

2.6.3.2.1.2 COSTO TOTAL COSTO TOTAL
GASTOS GASTOS
OBRA OBRA
GENERALES GENERALES
-1 -2 (1) + (2) -1 -2 (1) + (2)
S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
GASTOS GENERALES
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MOBILIARIO
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.3.2.1.2 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02

S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN ANALLITICO ANALLITICO SALDO
2.6.3.2.1.2
DIRECTA - MOBILIARIO APROBADO N01 REFORMULADO N02

S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00

MOVILIARIOS PARA OFICINA S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00

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Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras

2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA EQUIPOS COMPUTACIONALES

GASTOS GENERALES + COSTO DIRECTO

El monto en el presupuesto del analtico anterior es de S/. 11,000.00, y para el analtico reformulado se
mantiene el mismo monto de S/. 11,000.00.

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - EQUIPOS COMPUTACIONALES
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO N01 PRESUPUESTO ANALLITICO REFORMULADO N02

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

2.6.3.2.3.1 COSTO TOTAL COSTO TOTAL
GASTOS
OBRA OBRA GASTOS GENERALES
GENERALES
-1 -2 (1) + (2) -1 -2 (1) + (2)
S/. 0.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 0.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00

GASTOS GENERALES

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - EQUIPOS COMPUTACIONALES
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.3.2.3.1 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02

S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 0.00

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ANALLITICO
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - ANALLITICO SALDO
2.6.3.2.3.1 REFORMULADO
EQUIPOS COMPUTACIONALES APROBADO N01
N02
S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 0.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 0.00

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALTICO APROBADO (Segn Expediente Tcnico)

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

GASTOS COSTO TOTAL
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA OBRA
GENERALES
-1 -2 (1) + (2)

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL S/. 6,617,514.42 S/. 794,070.42 S/. 7,411,584.84
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES S/. 4,577,859.29 S/. 62,700.00 S/. 4,640,559.29
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS S/. 1,685,360.08 S/. 328,937.96 S/. 2,014,298.04
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS S/. 0.00 S/. 102,365.00 S/. 102,365.00

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 12,880,733.79 S/. 1,288,073.38 S/. 14,168,807.17

RESUMEN MODIFICACIN AL PRESUPUESTO ANALTICO N01

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

GASTOS COSTO TOTAL
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA OBRA
GENERALES
-1 -2 (1) + (2)

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL S/. 6,617,513.54 S/. 783,182.80 S/. 7,400,696.34
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES S/. 4,634,171.36 S/. 181,541.20 S/. 4,815,712.56
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS S/. 1,629,048.88 S/. 189,249.38 S/. 1,818,298.26
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS S/. 0.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00
2.6.3.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS S/. 0.00 S/. 110,000.00 S/. 110,000.00
2.6.3.2.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 0.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
2.6.3.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MOBILIARIO S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - EQUIPOS COMPUTACIONALES S/. 0.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 12,880,733.79 S/. 1,288,073.38 S/. 14,168,807.17

RESUMEN MODIFICACIN AL PRESUPUESTO ANALTICO N02

COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

GASTOS COSTO TOTAL
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA OBRA
GENERALES
-1 -2 (1) + (2)

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL S/. 7,838,201.49 S/. 751,804.56 S/. 8,590,006.05

2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES S/. 5,220,968.98 S/. 397,450.17 S/. 5,618,419.15

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS S/. 1,511,376.85 S/. 182,000.00 S/. 1,693,376.85
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS S/. 0.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00
2.6.3.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS S/. 0.00 S/. 103,000.00 S/. 103,000.00

2.6.3.2.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 0.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00

2.6.3.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MOBILIARIO S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - EQUIPOS COMPUTACIONALES S/. 0.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 14,570,547.32 S/. 1,446,054.73 S/. 16,027,602.05

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
CLASIFICADOR POR ESPECFICA DE GASTOS

ACTIVIDAD : 170678
PROYECTO : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO
POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
META : 052

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ANALITICO ADICIONAL N01 PRESUPUESTO MODIFICACION
RUBRO ESPECIFICA DETALLE DE ESPECIFICA DEDUCTIVO N01 ADICIONAL N02 ANALITICO
MODIFICADO N01 ADELANTO FINAL (a+b-c+d) N02
(c) (d) MODIFICADO N02
(a) (b)

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL S/. 7,400,696.34 S/. 698,735.74 S/. -17,323.19 S/. 551,523.32 S/. 8,633,632.21 S/. -43,626.16 S/. 8,590,006.05
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES S/. 4,815,712.56 S/. 211,127.03 S/. -7,569.61 S/. 27,691.43 S/. 5,046,961.41 S/. 571,457.74 S/. 5,618,419.15

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS S/. 1,818,298.26 S/. 539,766.96 S/. -248,928.00 S/. 6,600.00 S/. 2,115,737.22 S/. -422,360.37 S/. 1,693,376.85
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS S/. 1,600.00 S/. 69,512.20 S/. 0.00 S/. 27,659.00 S/. 98,771.20 S/. -97,171.20 S/. 1,600.00
Divisin de Ejecucin de Obras

2.6.3.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS S/. 110,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 110,000.00 S/. -7,000.00 S/. 103,000.00

DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA

2.6.3.2.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 8,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8,500.00 S/. -1,300.00 S/. 7,200.00

2.6.3.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MOBILIARIO S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00
2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - EQUIPOS COMPUTACIONALES S/. 11,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 11,000.00 S/. 0.00 S/. 11,000.00
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

PRESUPUESTO TOTAL S/. 14,168,807.17 S/. 1,519,141.93 S/. -273,820.80 S/. 613,473.75 S/. 16,027,602.05 S/. 0.00 S/. 16,027,602.05

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO